Código BPIN: Datos del Formulador. Cedula de Ciudadania No. Documento: RODRIGUEZ CASTRO DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de sillas universitarias para la Universidad de La Guajira Sede principal, Maicao, Villanueva y Fonseca Riohacha, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 13 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: FREDDY Apellidos: RODRIGUEZ CASTRO Cargo: DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Telefonos: Entidad: UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA recursos@uniguajira.edu.co Page 1 of 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Apoyo regional a través de recursos de regalías Indicador de seguimiento al PND Educación - Tasa de cobertura educación superior Unidad de medida Pocentaje Meta 50 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SEGUIMOS EN ACADEMIA Y PROYECCION SOCIAL Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: GESTION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA FISICA Y ACADEMICA Page 2 of 21

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema DEFICIENTE MOBILIARIO EN LAS AULAS DE CLASE DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. Descripción de la situación existente LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EN LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAOICAO AL TRANSCURRIR LOS AÑOS HA VENIDO CRECIENDO CONSIDERABLEMENTE LO QUE HA GENERADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVO MOBILIARIO) SILLAS UNIVERSITARIAS) PARA LOS ESTUDIANTES LO ANTERIOR PARA PODER GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA. ESTE FLAGELO GENERA DESMOTIVACIÓN ESTUDIANTIL, Magnitud actual FALTANTE DE 2500 SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES FONSECA VILLANUEVA Y MAICAO. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa AUMENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEFICIENTES RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES Tipo: Indirecta FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA POR LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN Efectos generados por el problema Tipo: Directo POCAS OPORTUNIDADES PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA Page 3 of 21

4 DESMOTIVACION ESTUDIANTIL. Tipo: Indirecto INCUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL MEN Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Cooperante ASIGNARA LOS RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Otro Beneficiario VEEDURÍA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Concertación entre los participantes ESTUDIANTES LAS DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD Y LOS ESTUDIANTES EVALUAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Fuente de información OFICINA DE PLANEACION Personas Afectadas Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) KM 5 VIA A MAICAO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Page 4 of 21

5 Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMA AVENIDA PRINCIPAL FONSECA LA GUAJIRA Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) AVENIDA PRINCIPAL MAICAO Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL VILLANUEVA Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2500 Fuente de información OFICINA DE PLANEACIÓN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) KM 5 VIA A MAICAO Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMA AVENIDA PRINCIPAL FONSECA LA GUAJIRA Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) AVENIDA PRINCIPAL MAICAO LA GUAJIRA Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL VILLANUEVA LA GUAJIRA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1225 OFICINA DE PLANEACION Género Mujer 1275 OFICINA DE PLANEACIÓN Edad (años) Page 5 of 21

6 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DOTAR DE MOBILIARIO LAS AULAS DE CLASE DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL, LAS SEDES DE FONSECA MAICAO Y VILLANUEVA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta NUMERO DE SILLAS UNIVERSITARIAS ADQUIRIDAS Número 2500 Objetivo Específicos GARANTIZAR UN MOBILIARIO OPTIMO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Page 6 of 21

7 GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES REALIZAR JORNADAS SOBRE EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa CON ESTA ALTERNATIVA SE DOTARA LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES DE MAICAO VILLANUEVA Y FONSECA DE SILLAS UNIVERSITARIAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 18 ( 1.10) POR CALIBRE FABRICADO CON LAMINA COLD RELED, CALIBRE 22 RESISTENTE PARA 150 KILOS BRAZO ABATIBLE CON HERRAJE FABRICADO CON LÁMINA DE 1/4 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SISTEMA DE PLEGADO A DOS MOVIMIENTOS TAPA DE MADERA TRIPLE DE 12 MILIMETRO EN LACA AL NATURAL CON DIMENSIONES DE 40 CMX32CM Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: DOTACION DE SILLAS UNIVERSITARIAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección DOTACION DE SILLAS UNIVERSITARIAS Número LAS SILLAS SERÁN EN TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 18 ( 1.10) POR CALIBRE FABRICADO CON LAMINA COLD RELED, CALIBRE 22 RESISTENTE PARA 150 KILOS BRAZO ABATIBLE CON HERRAJE FABRICADO CON LÁMINA DE 1/4 Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , ,00 Page 8 of 21

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. SILLAS UNIVERSITARIAS 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2500 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal KM 5 VIA A MAICAO ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL MAYABANGLOMA FONSECA LA GUAJIRA Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL ALTA Y MEDIA MAICAO LA GUAJIRA GUAJIRA (amp) Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal AVENIDA PRINCIPAL Page 9 of 21

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Page 10 of 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Probable NO SE GARANTIZARA EL ACCESO AL SISTEMA Alto EJECUCIÓN DE LAS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades GARANTIZAR UN MOBILIARIO OPTIMO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE SILLAS UNIVERSITARIAS ( 1.10) POR CALIBRE FABRICADO CON LAMINA COLD RELED, CALIBRE 22 RESISTENTE PARA 150 KILOS BRAZO ABATIBLE CON HERRAJE FABRICADO CON LÁMINA DE 1/4 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SISTEMA DE PLEGADO A DOS MOVIMIENTOS TAPA DE MADERA TRIPLE DE 12 MILIMETRO EN LACA AL NATURAL CON DIMENSIONES DE 40 CMX32CM GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS Page 11 of 21

12 Relación Productos Objetivo: GARANTIZAR UN MOBILIARIO OPTIMO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE Número 2500 Objetivo: GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad COSTOS INDIRECTOS Pesos Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 IMPUESTOS Si 61,600,000 Inversión 2015 SILLAS UNIVERSITARIAS ( 1.10) POR CALIBRE FABRICADO CON LAMINA COLD RELED, CALIBRE 22 RESISTENTE PARA 150 KILOS BRAZO ABATIBLE CON HERRAJE FABRICADO CON LÁMINA DE 1/4 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SISTEMA DE PLEGADO A DOS MOVIMIENTOS TAPA DE MADERA TRIPLE DE 12 MILIMETRO EN LACA AL NATURAL CON DIMENSIONES DE 40 CMX32CM Si 385,000,000 Valor Total 446,600,000 Page 12 of 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso BENEFICIOS SOCIALES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros BENEFICIOS SOCIALES Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 13 of 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF DEPOSITO A TERMINO FIJO Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 446,600,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (446,600,000) 475,000,000 Ingresos y beneficios 0 475,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 14 of 21

15 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios BENEFICIOS SOCIALES Créditos 0 380,000, Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 304,150, Otros Gastos Generales Costos de Operación 49,280, Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (353,430,000) 380,000,000 0 Page 15 of 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico DOTAR DE SILLAS UNIVERSITA RIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEV A Y MAICAO , 53 6,36 1, , , , , ,71 7,52 0, , , , ,0 0 Page 16 of 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada DOTAR DE SILLAS UNIVERSITARIAS LAS AULAS DE CLASES DE LA SEDE PRINCIPAL, SEDE FONSECA, VILLANUEVA Y MAICAO. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0705 educación superior Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Empresas públicas Nombre de entidad UNIVERSIDAD DE LA GUAJIAR Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,600, Page 17 of 21

18 Indicadores de producto Objetivo Producto GARANTIZAR UN MOBILIARIO OPTIMO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE Código Indicador Unidad Formula 0700P133 Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas Número Aba Objetivo Producto GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES COSTOS INDIRECTOS Código Indicador Unidad Formula 0700P133 Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas Número Aba Page 18 of 21

19 Indicadores de producto Objetivo Producto Indicador 2015 Metas 2016 GARANTIZAR UN MOBILIARIO OPTIMO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE Alumnos Beneficia dos Con La Intervenci ón De Aulas 2,500 0 GESTIONAR RECURSOS PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONE S COSTOS INDIRECTOS Alumnos Beneficia dos Con La Intervenci ón De Aulas 2,500 0 Page 19 of 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Convenios Realizados Número Crf Cn1 - Con 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Apoyo regional a través de recursos de regalías Educación - Tasa de cobertura educación superior 50,00 INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL OLITICAS DE GOBIERNO NACIONAL PERMANECEN ESTABLES EN CUANTO A EDUCACIÓN Page 20 of 21

21 Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades DOTAR DE MOBILIARIO LAS AULAS DE CLASE DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SEDE PRINCIPAL, LAS SEDES DE FONSECA MAICAO Y VILLANUEVA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASE COSTOS INDIRECTOS SILLAS UNIVERSITARIAS ( 1.10) POR CALIBRE FABRICADO CON LAMINA COLD RELED, CALIBRE 22 RESISTENTE PARA 150 KILOS BRAZO ABATIBLE CON HERRAJE FABRICADO CON LÁMINA DE 1/4 PARA MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA, SISTEMA DE PLEGADO A DOS MOVIMIENTOS TAPA DE NUMERO DE SILLAS UNIVERSITARIAS ADQUIRIDAS Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas Alumnos Beneficiados Con La Intervención De Aulas 2.500,00 INFORME DE SEGUIMIENTO 2.500,00 INFORMES, ACTAS DE ENTREGA, RECIBIDO A SATISFACCIÓN ETC ,00 ACTAS, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Recursos Ejecutados ,00 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA, FOTOGRAFIAS, ACTAS Actividades IMPUESTOS Recursos Ejecutados ,00 INFORMES DE SEGUIMIENTO ESTABILIDAD GUBERNAMENTAL GIRO DE RECURSOS ACORDE AL PLAN GIRO DE LOS RECURSOS ACORDE AL PLAN. PRECIOS ESTABLES ACORDE AL PRESUPUESTO EMPRESA CONTRATISTA CUMPLE COMPROMISO DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO Page 21 of 21