Informe Final Comité de Inversiones Extranjeras.

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1 División Auditoría Administrativa Área Hacienda, Economía y Fomento Productivo Informe Final Comité de Inversiones Extranjeras. Fecha: 15de diciembre de N Informe: 111/10

2 ;ÁREA DE HACIENDA ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO DAA N 1403/2010 REMITE INFORME FINAL N 111, DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES PRACTICADA EN EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. SANTIAGO, 15 DIC 10 * Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 111, de 2010, con el resultado de la auditoría de transacciones a las operaciones relacionadas con los subtítulos 22 y 29, practicada en ese Servicio. Sobre el particular, corresponde que esa autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las acciones informadas, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control. Saluda atentamente a Ud., AL SEÑOR MATIAS MORI ARELLANO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS PRESENTE OR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 'cía Arriagada Vial ut DIVISI ABOGAD* JEFE UD RÍA '1, NISTRATIVA BRC/mvrs. RE F.: /2010

3 ÁREA DE HACIENDA ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO 'f n C. DAA N 1404/2010 REMITE INFORME FINAL N 111, DE SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES PRACTICADA EN EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. SANTIAGO, 1501c1 o *75241 Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N 111, de 2010, con el resultado de la auditoría de transacciones a las operaciones relacionadas con los subtítulos 22 y 29, practicada en el Comité de Inversiones Extranjeras. Saluda atentamente a Ud., AL SEÑOR JAVIER JIMENEZ DIAZ AUDITOR INTERNO DEL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS\ PRESENTE BRC/mvrs. OR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL icia Arriagada Villout DIVISI ABOGADO JEFE DITO T1VA

4 tr;.: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ÁREA DE HACIENDA ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO eutt.b, ' DAA N 1405/2010 INFORME FINAL N 111. DE SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES PRACTICADA EN EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. SANTIAGO, 1501C10 *75239 Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento, copia del Informe Final N 111, de 2010, con el resultado de la auditoría de transacciones a las operaciones relacionadas con los subtítulos 22 y 29. practicada en el Comité de Inversiones Extranjeras. Saluda atentamente a Ud., RAMIRO CONTRALOR GE _A ZUMGA L DE LA REPÚBLICA AL SEÑOR JUAN ANDRÉS FONTAINE TALAVERA MINISTRO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO PRESENTE BRC/myrs. ikvs. 0-rECEDLJ 1 `"

5 ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO PMET INFORME FINAL N 111, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EN EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS. SANTIAGO, 1 5 DIC En cumplimiento del Plan de Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría de transacciones a las operaciones del Comité de Inversiones Extranjeras, en adelante el Comité, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de OBJETIVO El examen efectuado tuvo por finalidad verificar el correcto uso de los recursos, la autenticidad de la documentación de respaldo y el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, como asimismo, examinar los actos administrativos afectos y exentos del trámite de Toma de Razón, emitidos por ese Comité. METODOLOGÍA 7_1 La auditoría se realizó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis de procesos y la identificación de riesgos de la entidad y pruebas selectivas a los registros y documentos, como asimismo, la aplicación de otras técnicas que se estimaron necesarias en las circunstancias. < a- O W w Q cr 1cl 1.2 cr 1- z o A LA SEÑORITA JEFE DE LA PRESENTE PSM/mvrs

6 UNIVERSO Y MUESTRA Se efectuó la revisión de los gastos imputados a los subtítulos 22 y 29 del presupuesto del Servicio, correspondiente al período 1 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2010, cuyo monto ascendió a Anexo N 1. La muestra seleccionada corresponde al monto de y representa el 72% del universo. SUBTÍTULO UNIVERSO S MUESTRA REVISADA TOTALES % ANTECEDENTES GENERALES De acuerdo con el artículo N 12 del Decreto Ley N 600 de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, el Comité de Inversiones Extranjeras es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado, con patrimonio propio y que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El Comité es el único organismo autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos al presente decreto ley y establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos de inversión. Según el artículo 15 bis del citado Decreto Ley, la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial del Comité le corresponde al Vicepresidente Ejecutivo, de exclusiva confianza del Presidente de la República. No obstante lo anterior, el Comité actuará representado por su Presidente en los casos que se trate de las siguientes inversiones extranjeras, las cuales requieren del acuerdo del Comité para su autorización: - Las que excedan de US (cinco millones de dólares norteamericanos) o su equivalente en otras monedas. - Las que se refieren a sectores o actividades normalmente desarrollados por el Estado y las que se efectúen en servicios públicos. - Las que se efectúen en medios de comunicación social. - Las que se realicen por un Estado extranjero o por una persona jurídica extranjera de derecho público. 2

7 El Comité tiene la misión de apoyar el posicionamiento de Chile como plaza para la inversión extranjera y los negocios internacionales, actuando en materias relacionadas con la administración y difusión de la normativa legal y la publicación de informes sobre el clima de negocios de Chile y las oportunidades de inversión para los potenciales inversionistas extranjeros. Con el objeto de posicionar a Chile como un lugar atractivo para invertir, la Vicepresidencia Ejecutiva coordina misiones de negocios al exterior, organiza seminarios y conferencias, y publica informes regulares sobre el clima de negocios de Chile y oportunidades de inversión, tanto en forma impresa como electrónica. En estas actividades promocionales, trabaja junto con otros ministerios y organismos del Estado, así como con el sector privado local y extranjero. Los resultados de esta auditoría fueron comunicados al Comité de Inversiones Extranjeras, mediante el Preinforme de Observaciones N 111/2010, remitido según oficio de esta Contraloría General N 56772, de 2010, el que fue respondido por esa entidad por medio del Oficio Ordinario N 107, de 2010, cuyos argumentos fueron considerados en la elaboración del presente Informe Final. EXAMEN DE CUENTAS Se examinaron los rubros que se indican, detectándose las situaciones que, en cada caso, se señalan: 1. Movimiento de Fondos La institución utiliza una cuenta corriente abierta en el BancoEstado N , denominada "Comité de Inversiones Extranjeras", donde se depositan todos los fondos del Comité. Igualmente, registra en el SIGFE el flujo de fondos en las cuentas de mayor Caja y Banco Estado. En su respuesta el Comité señala que la cuenta de mayor Caja, es utilizada para registrar las devoluciones de dólares - equivalente a pesos- y que corresponden a los saldos de fondos por rendir, no invertidos en las comisiones de servicios al exterior. Por lo tanto, se agregan los nuevos antecedentes presentados por dicho Comité. 2. Uso de Telefonía Celular y Blakberry Para el funcionamiento propio del Comité, la Vicepresidencia destinó cinco celulares a los funcionarios que se indican, cuyo uso pagado con cargo fiscal, no ha sido limitado ni tampoco regulada su administración. PROVEEDOR ENTEL ENTEL ENTEL ENTEL MOVISTAR CARGO Vicepresidente Fiscal Chofer Vicepresidente Auxilar Administración Jefe Administración 3

8 El monto pagado por este concepto, ascendió a , el que se detalla en el Anexo N 2. El Comité precisa que una de las actividades principales del Comité es el posicionamiento de Chile como localización atractiva para los capitales foráneos, razón por la que resulta indispensable que las autoridades y funcionarios del servicio estén permanentemente conectados con Chile. El Comité contrató el servicio de roaming, que contabiliza los llamados realizados desde los celulares en Chile y las llamadas recibidas desde el extranjero, por lo que los cobros por este concepto resultan más elevados que aquellos de agencias que no realizan actividades fuera de Chile. Respecto de la administración de este servicio, el Comité señala que, si bien no se ha regulado, a futuro se implementará una política de uso de celulares institucionales. En virtud de los antecedentes expuestos, se acoge la argumentación del Servicio, levantándose la observación, no obstante, que este Organismo Contralor, verificará las medidas que implementará ese Comité, para el uso de los celulares institucionales. 3. Desarrollo de Programas para el Fortalecimiento Institucional El 28 de diciembre de 2006, el gobierno de Chile representado por el Vicepresidente Ejecutivo del Comité de la época, don Carlos E. Mena K. y las Naciones Unidas, representada por don Arturo Martínez, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el "Acuerdo de Fortalecimiento Institucional" para diseñar y desarrollar un sistema de información computacional denominado "inviertaenchile.cl", para potenciar la oferta de Chile como receptor de inversiones extranjeras aprovechando los distintos Tratados de Libre Comercio (TLC). El monto del aporte del PNUD ascendió a US Al respecto, la Unidad de Auditoria Interna, conforme con su programa de trabajo del año 2009, realizó ocho auditorias cuyo objetivo y conclusión se detalla en el Anexo N 3. De los informes emitidos por estas auditorías, el N 61 se refiere a la evaluación que se hiciera al Plan de Promoción , elaborado por el Vicepresidente Ejecutivo de la época don Carlos E. Mena K., que incluye los siguientes programas: N AUDITORÍA FECHA OBJETIVO 1 CONCLUSIÓN Conocer el Plan de Promoción basado en el Programa de Gobierno y su avance hasta agosto del Programa "Uso de los Tratados Comerciales en los Negocios Internacionales" (Invierta en Chile). Desarrollado el sistema "inviertaenchile.cl. Se trasladó a DIRECON. 2.- Programa "La Ética en los Negocios, un Nuevo Activo para la Inversión Extranjera". Descontinuado en agosto de Programa "Instancias de Diálogo y Agenda Pro-Plataforma" Descontinuado en agosto de Programa "Plataforma de Inversiones en las Regiones de _,,CL-5 j.s, mutado en el año Chile". `1 "1-) \ 1Ye 4

9 De los cuatro programas planificados, dos de ellos fueron descontinuados en agosto del año 2008, otro reformulado en el año 2009 y el programa "Uso de los Tratados Comerciales en los Negocios Internacionales" fue ejecutado. Para este último, se desarrolló un módulo de información interactivo, denominado "inviertaenchile.cl". En marzo del año 2008, el Comité suscribió un contrato con la Sociedad de Fomento Fabril "SOFOFA", para la asesoría técnica y difusión nacional e internacional del módulo "inviertaenchile.cl". En el mismo acto, se convino contratar a honorarios a doña Laura Marcela Rubio Gaete, para mantener actualizados los contenidos del módulo inviertaenchile.cl, revisar los aranceles de importación y difundir y capacitar a los usuarios. Adicionalmente a esta contratación, la Vicepresidencia contrató a don Hugo Baierlein H, licenciado en Relaciones Económicas Internacionales de la SOFOFA, para la asesoría y promoción de acuerdos comerciales, participar en los talleres representando al Comité y coordinar en la etapa de implementación de la base de datos del módulo "inviertaenchile.cl". Por el mismo medio, se contrató a la socióloga doña Reinalinda Chavarri M, como apoyo en el desarrollo de contenidos de la plataforma tecnológica del módulo "inviertaenchile.cl" y diseño de misiones de negocios y su participación. En estos contratos se consignó el pago de honorarios, comisiones de servicios, pasajes y viáticos dentro y fuera del país, además de fondos a rendir. Respecto de la determinación de los gastos asociados a este programa, se señala que el monto total gastado tanto en el desarrollo del módulo como en asesorías técnicas, pasajes y viáticos dentro y fuera del país, para la difusión del módulo "inviertaenchile.cl", ascendió a Anexo N 4. En efecto, del total de se incluyeron pagados para el desarrollo del módulo más pagados en honorarios, viáticos y pasajes dentro y fuera del territorio nacional, tal como se indica a continuación: AÑOS HONORARIOS INCLUYE 10% PASAJES Y VIATICOS DESARROLLO TOTAL Subt Subt Total Dólares US US US US Total , , , ,35 PRESUPUESTO Nota: Aporte del PNUD US ,00, al tipo de cambio 533,81 = pagados por el desarrollo del módulo. Es así como, el monto total gastado fue superior en 111 % a lo autorizado en el presupuesto del Comité para este programa, ascendente a , por lo que se produjo un exceso presupuestario de

10 El Comité declaró no factible el sistema "inviertaenchile.c1", debido a una estimación inadecuada de sus actividades y a la incorporación de labores no vinculantes con las tareas asignadas al Comité. Como consecuencia, el Comité, mediante un acta de acuerdo de abril de 2009, cedió a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales "DIRECON" el uso y disposición de esta aplicación, hoy denominada "Oportunidades de Negocios en los TLC". En relación con esta observación, el Comité de inversiones Extranjeras argumenta lo siguiente: La Vicepresidente, quien asumió la Dirección del Comité en julio de 2008, revisó el Plan de Promoción estructurado por la administración de don Carlos Mena K, procediendo a tomar las medidas administrativas conducentes a adecuarlo a la realidad presupuestaria existente a esa fecha. Lo primero, fue poner término anticipado a los contratos a honorarios correspondientes a los asesores, don Hugo Baierlein Hermida, doña Laura Rubio Gaete, doña Reinalinda Chavarri Muñoz y don José Conejeros Ampuero, contratados por la Vicepresidencia anterior. Posteriormente, se procedió al traspaso del sistema Inviertaenchile.cl a la DIRECOM, mediante oficio N 145, de 25 de agosto de Para el financiamiento del sistema "inviertaenchile.cl", el Comité señaló que mediante Decreto del Ministerio de Hacienda N 180 de 2006, tomado razón por la Contraloría General en ese mismo año, se otorgaron con cargo al subtítulo 22, incremento que provenía del saldo de caja disponible del Comité. Con cargo a este presupuesto se efectuó el primer pago convenido con el PNUD y el segundo pago se efectuó en el año 2007, con cargo al subtítulo 22 del presupuesto vigente de ese año, concluyendo el Comité, que el sistema fue financiado con presupuesto de los años 2006, 2007 y Respecto de los restantes , observados en el Preinforme N 111/2010, de esta Contraloría General, el Comité explica que corresponden a gastos de promoción incurridos por el ex-vicepresidente don Carlos Mena K para difundir el sistema Inviertaenchile.cl, más pasajes, honorarios y viáticos de los asesores Reinalinda Chavarri M y Hugo Baierlein H, los cuales no estuvieron vinculados en un 100% al sistema "Inviertaenchile.c1". Por otra parte, respecto de los gastos incurridos en el desarrollo del sistema "Inviertaenchile.c1", por el monto de , éstos fueron contabilizados en los registros contables del Comité, en la cuenta de Gastos Patrimoniales, Servicios Informáticos y en la cuenta "Cuentas por pagar de Bienes y Servicios de Consumo", omitiendo las instrucciones contenidas en el Oficio Circular N , de 2005, y sus modificaciones, de esta Contraloría General, que señala que las adquisiciones de programas que constituyen "sistemas computacionales", cuya propiedad intelectual pertenece a la institución que los adquiere, deben contabilizarse en el rubro "Otros Activos", en la cuenta "Programas Computacionales" y su costo de adquisición amortizarlo en cuotas anuales iguales y sucesivas, durante un plazo no superior a cinco años. Por último, respecto de la cesión del sistema a la DIRECOM, el Comité señala que el traspaso culminó con la suscripción de un Convenio con fecha 24 de marzo de

11 Por tal motivo, y con los nuevos argumentos proporcionados por ese Comité en su Oficio de respuesta N 107/2010 al Preinforme N 111/2010, de esta Contraloría General, se levanta esta observación. CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, en general, cabe concluir que el Comité de Inversiones Extranjeras ha realizado acciones tendientes a dar solución a las observaciones señaladas, cuya efectividad será validada en una próxima auditoría a la entidad y deberá considerar lo siguiente: teléfonos móviles. 1.- Implementar una política de uso de 2.- Considerar que los desembolsos presupuestarios por , que el Comité incurrió para llevar a cabo el desarrollo, implementación y difusión del sistema "Inviertaenchile.c1", cedido posteriormente a la Dirección General de Relaciones Económica Internacionales, se ciñan al principio de legalidad del gasto público, tal como se establece en los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República; artículo 5 de la ley N , Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículo 56 de la ley N , Orgánica Constitucional de este Organismo de Control, en orden a atenerse a estas disposiciones y emplearlas únicamente para los objetivos y casos expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. 3.- A futuro, la adquisición de programas o desarrollo de los mismos, que en conjunto constituyen "sistemas computacionales", cuya propiedad intelectual pertenece a la institución que los adquiere, deben ser registrados en el rubro "Otros Activos", en la cuenta "Programas Computacionales" y su costo de adquisición amortizarlo en cuotas anuales iguales y sucesivas, durante un plazo no superior a cinco años, de acuerdo con los procedimientos contables emitidos por este Organismo de Control, mediante Oficio Circular N , de Saluda atentamente a Ud.,, 5 JEFE (S) AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO PRODUCTIVO AUDITORIA ADMINISTRATIVA DIVISION DE 7

12 ANEXO N 1 UNIVERSO DE GASTOS AÑO 2009 Y ENERO-MARZO 2010 SUBTITULO CONCEPTO MONTO % SUB 22 ARRIENDOS SUB 22 GASTOS COMUNES SUB 22 ARTICULOS ESCRITORIO SUB 22 ARTICULOS Y SERVICIOS DE ASEO SUB 22 DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN SUB 22 DISEÑO SUB 22 IMPRESIÓN SUB 22 SUSCRIPCIÓN SUB 22 CAPACITACIÓN SUB 22 CHILECTRA SUB 22 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SUB 22 BLACKBERRY SUB 22 TELEFONO FAX SUB 22 CELULAR SUB 22 CAMBIO DOLARES A PESOS PARA VIATICOS SUB 21 VIATICOS SUB 22 PASAJES NACIONAL-EXTERIOR SUB 22 ANIVERSARIO SUB 22 GASTOS MENORES SUB 22 REPARACIONES SUB 22 MANTENCIÓN SUB 22 ALIMENTOS Y BEBIDAS SUB 22 SERVICIO TRADUCCIÓN SUB 22 PERMISO CIRCULACIÓN SUB 22 OTROS GASTOS SUB 22 OTROS SERVICIOS SUB 22 HONORARIOS SUB 22 MUEBLES DE OFICINA SUB 29 TOTAL SUBTITULO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TOTAL SUBTÍTULO TOTAL SUBTÍTULOS 22 Y Y ENERO A MARZO

13 ANEXO N 2 PAGO POR USO DE CELULARES FECHA DETALLE DEBE PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES PERIODO 01 AL 31 ENERO ENTEL PCS PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES PERIODO 01 AL 28 FEBRERO ENTEL PCS-ACR MONTO MOVISTAR ENTEL ENTEL MOVISTAR S.A.BELLSOUTH MOVISTAR ENTEL PCS ENTEL DEPOSITO POR TRANSFERIR REINTEGRO DE USO CELULAR DE LA VECIE DEL AL ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES AGOSTO ENTEL PCS - ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES MAYO ENTEL PCS - ENTEL PAGA FACTURA N ENTEL PCS MES DE JULIO 2009 ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N TELEFONIA CELULARES ENERO-ENTEL PCS - ENTEL PAGA A ENTEL PCS FACTURA EXENTA N CELULARES SEPTIEMBRE ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES NOVIEMBRE ENTEL PCS ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N TELEFONIA CELULARES FEBRERO-ENTEL PCS ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES ABRIL ENTEL PCS ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES JUNIO ENTEL PCS ENTEL PAGA FACTURA N ENTEL CHILE TELEFONIA CELURAR MARZO 2009 ENTEL PAGA FACTURA N ENTELCHILE CELULARRES BLAKBERRY VICEPRESIDENTA ENTEL CIE. CONSUMO DICIEMBRE PAGA FACTURA EXENTA N CELULARES OCTUBRE ENTEL PCS ENTEL PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR R. CONSUMO AL 18 FEBRERO MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA N MOVISTAR CONSUMO AL 19 ENERO 2009 MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL 18 DE AGOSTO MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA N MOVISTAR CELULAR JUNIO MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL 18 DE MARZO MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR CONSUMO AL 18 DE JULIO MOVISTAR MOVISTAR PAGA FACTURA N MOVISTAR SERVICIO MARZO ABRIL MOVISTAR PAGA A MOVISTAR FACTURA EXENTA N CELULAR R.FEIJOO CONSUMO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2009 MOVISTAR PAGA FACTURA EXENTA N CELULAR AL MOVISTAR- MOVISTAR TOTAL

14 1V 117. CO CS. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ANEXO N 3 RESUMEN DE INFORMES AÑO 2009 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA N DE INFORME DE AUDITORIA FECHA OBJETIVO MATERIA CONCLUSION Ministerial Ministerial Institucional Institucional Institucional Institucional Ministerial Ministerial Evaluación sistema de contratación a honorarios. Evaluación cumplimiento Ley acceso a la información pública. Implementar medidas de seguridad a la aplicación "Sistema de gestión de solicitudes de acceso " en web y "Sistema de información para la gestión" SIG en web.y "Sistema de inversión extranjera", uso interno. Plan de Promoción elaborado por Carlos E. Mena Vicepresidente Ejecutivo basado en el Programa de Gobierno Programa "Uso de los Tratados Comerciales en los Negocios Internacionales" "inviertaenchile". 2.-Programa "La ética en los negocios, un nuevo activo para la inversión extranjera". 3.-Programa "Instancias de diálogo y agenda pro plataforma". 4.- Programa "Plataforma de inversiones en las regiones de Chile". Examinar el subproceso recepción y análisis de solicitudes (tiempo de respuesta). Medir los plazos para atención de consultas y sistema SIAC. Verificar la mantención y resguardo contratos de inversión. Evaluar el proceso de gestión de riesgos. Evaluar el proceso de gestión de riesgos. El sistema se desarrolló en agosto Se cedió a DIRECON en abril de El programa fue descontinuado en agosto El programa fue descontinuado en agosto El programa fue reformulado en el año Demora excesiva en la respuesta por parte de las entidades externas a las solicitudes COCHILCO SVS, BCCH, SUBTEL SBIF. Falta material de apoyo a los usuarios. Falta espacio. El Comité no cuenta con sistema de vigilancia ni resguardo. Matriz de riesgo Matriz de riesgo

15 PAIS ANEXO N 4 RUBRO DE GASTOS INVIERTAENCHILE.CL DIFUSIÓN DEL PROGRAMA PASAJES, VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS FUNCIONARIO FECHA PAGO PASAJES VIATICOS FONDOS RENDIR SEMINARIO TOTAL Madrid- Italia Hugo Bairlein SOFOFA Jun Madrid- Italia Hugo Bairlein SOFOFA Jun Valdivia Hugo Bairlein SOFOFA Jun Valdivia Hugo Bairlein SOFOFA Jul Valparaíso Hugo Bairlein SOFOFA Ene Arica Iquique Hugo Bairlein SOFOFA May Arica Iquique Hugo Bairlein SOFOFA May Arica Iquique Hugo Bairlein SOFOFA May SUBTOTAL Bogotá Reinalinda Chavarri M Mar Jordania Emiratos Árabes Reinalinda Chavarri M Ene Jordania Emiratos Árabes Reinalinda Chavarri M Ene Jordania Emiratos Árabes Reinalinda Chavarri M Feb Valdivia Reinalinda Chavarri M Ene Valdivia Reinalinda Chavarri M Ene Valdivia Reinalinda Chavarri M May Valparaíso Reinalinda Chavarri M Ene SUBTOTAL TOTAL GASTOS EN DESARROLLO DEL SISTEMA INVIERTAENCHILE.CL FECHA PAGO MONTO Arturo Martínez consultor de PNUD Arturo Martínez consultor de PNUD CONTRATOS A HONORARIOS ASESORÍAS TÉCNICAS Y DIFUSIÓN MONTO FECHA NOMBRE INCLUYE 10% Hugo Bairlein de SOFOFA RES.N 01/2007 Y N 04/ Laura ;Marcela Rubio Gaete RES N 05/ Reinalinda Chavarri M RES N 03/2007 y N 03/ José Senen Conejeros Ampuero RES N 01/ TOTAL

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