Procedimiento. Calificación de los Auditores Internos de Calidad

Transcripción

1 4/AGOSTO/011 P8.., 1/6 1. Objetivo Establecer las reglas y requisitos para calificar la competencia de los auditores internos de Calidad.. Alcance Comprende la evaluación y selección de auditores internos del sistema de calidad del Centro Universitario Tehuacán. 3. Definiciones 3.1. Auditor Interno de Calidad: Persona calificada para realizar auditorias de calidad (NMX-CC-001) 3.. Auditor Líder: Persona designada para dirigir y coordinar una auditoria de Calidad. (Auditor Calificado y Certificado) 4. Actividades 4.1. El Auditor Líder deberá realizar las siguientes actividades: Identificar a posibles candidatos que puedan formar parte del grupo de Auditores Internos del Sistema de Calidad Solicitar la documentación para integrar los expedientes del personal y confirmar si reúnen las características básicas de escolaridad y experiencia en el Centro Universitario Tehuacán Organizar y programar los cursos de capacitación de los candidatos a auditores internos, sobre el conocimiento de Sistemas de Calidad y la realización de Auditorias Internas de Calidad.

2 4/AGOSTO/011 P8.., / Incorporar en las auditorias programadas a los auditores recién integrados, como Auditores en entrenamiento. 4.. Los Auditores deben cubrir los siguientes requisitos: Educación: Cualquier licenciatura, carrera técnica o preparatoria Experiencia: Se debe demostrar experiencia por lo menos de un año en los procesos del Centro Universitario Tehuacán Entrenamiento: Haber recibido capacitación con cursos, referente al conocimiento y comprensión de las normas de calidad, auditoria de calidad, técnicas estadísticas. El aspirante a auditor debe haber participado en mínimo una auditoría como auditor en entrenamiento en el último año Comunicación: Habilidad para expresar conceptos e ideas, en forma clara tanto oral como por escrito Actualización: Participar en re-entrenamientos cuando sea necesario, asegurando el mantenimiento de la competencia con cursos Auditor Líder: El candidato debe obtener la calificación mínima de 1 puntos Auditor: El candidato debe obtener la calificación mínima de 8 puntos.

3 4/AGOSTO/011 P8.., 3/ Tabla de puntaje para la calificación de auditores de calidad: Maestría Educación Licenciatura en área Administrativa Otras Licenciaturas Carrera Técnica o Preparatoria En auditorias Experiencia Entrenamiento Capacitación cursos Auditor Líder Laboral 1 año Más de un año 1 Curso de Auditor 3 Comunicación Aceptable Buena 1 Actualización Calificación del Auditor. De acuerdo a los requisitos establecidos y a la tabla de puntaje anterior el Auditor Líder llena el registro P8..,A, para determinar el puntaje del candidato y determinar si aplica su calificación En el caso del auditor líder la evaluación será realizada por el Representante de la Dirección Después de obtener una calificación aprobatoria se le deberá entregar al auditor un Certificado con el que se avala el cumplimiento de los requisitos mínimos de calificación para auditor o auditor líder, mismo

4 4/AGOSTO/011 P8.., 4/6 que debe extender el Representante de la Dirección y firmar la Rectoría, aplicando el registro P8..,B. 5. Responsabilidades 5.1 El Auditor Líder, es responsable de actualizar y mantener el presente procedimiento. 5. El Auditor Líder, es responsable de realizar lo indicado en este procedimiento. 5.3 El Representante de la Dirección y la Rectoría, son responsables de apoyar lo indicado en este procedimiento. 6. Referencias 6.1 En el punto 8.. de la Norma ISO 9001: NMX CC SAA IMNC Anexo 7.1. Registro de calificación para auditor interno de calidad y auditor líder P8..,A

5 4/AGOSTO/011 P8.., 5/6 REGISTRO DE CALIFICACIÓN PARA AUDITOR INTERNO Y AUDITOR LÍDER P8..,a AUDITOR AUDITOR LÍDER Nombre: EDUCACIÓN (Máximo nivel académico alcanzado) MAX. 4 PTS TITULO TOTAL DE PUNTOS CONCEPTO Auditorias Laboral ACTIVIDAD Temas de Calidad Auditor Líder ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN BUENA EXPERIENCIA FECHA ENTRENAMIENTO DURACIÓN FECHA EN HRS. COMUNICACIÓN REGULAR MAX. 4 PTS MAX. 5 PTS MAX. PTS ACTIVIDAD ORGANIZA CIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA DURACIÓN EN HRS. MAX. PTS PUNTAJE TOTAL NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL CALIFICADOR FECHA: VIGENCIA:

6 4/AGOSTO/011 P8.., 6/6 7.. Registro para certificación de auditor de calidad y auditor líder P8..,B CERTIFICA: Que: ha cubierto los requisitos mínimos de calificación de auditor, del Sistema de Calidad de acuerdo con la norma ISO 19011, según consta en su registro de calificación de auditores. Nombre y firma del R. de la D. Nombre y firma de la Dirección Vigencia: 8. Lista de Distribución 8.1 Rectoría 8. Vicerrectoría Administrativa 8.3 Vicerrectoría Académica 8.4 Dirección de Promoción e Imagen 8.5 Dirección de Recursos Humanos 8.6 Dirección de Ingresos 8.7 Dirección de Egresos 8.8 Direcciones de área 8.9 Jefatura de Centro de Atención y Servicios 8.10 Jefatura de Soporte Técnico