Se aprueba el acta correspondiente a la Sesión 215, así como la constancia de no realización de la Sesión 216.

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1 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Celebrada por la Junta de Adquisiciones Corporativa, en las Oficinas Centrales del ICE, ubicadas en Sabana Norte de San José, a las catorce horas del martes 13 de setiembre del CAPÍTULO I ARTÍCULO 1 APROBACIÓN DE ACTAS Aprobación de Actas Se aprueba el acta correspondiente a la Sesión 215, así como la constancia de no realización de la Sesión 216. CAPÍTULO II ARTÍCULO 2 ASUNTOS VARIOS Criterio legal sobre competencias en lo que respecta a proceso de contratación administrativa y responsabilidades Dar por recibido el informe brindado por la Dirección de Contratación Administrativa, sobre las competencias en lo que respecta al proceso de contratación administrativa y responsabilidades de la Junta de Adquisiciones Corporativa y tomar nota del mismo, con la aclaración de que se considera que no es función de esta Junta conocer el informe de contrataciones adjudicadas y que serán las Gerencias de Sector, quienes deberán presentarlo al conocimiento de la Gerencia General, para que valore la oportunidad y conveniencia de elevarlo al Consejo Directivo. Acuerdo firme. ARTÍCULO 3 Prórroga para presentación propuesta técnica para definición de casos en que aplica crédito fiscal Otorgar a las Gerencias de Electricidad y Finanzas, una prórroga de un mes para la presentación de la propuesta técnica para la definición de los casos en que se debe aplicar o no el crédito fiscal, según acuerdo del artículo 4 inciso B de la Sesión 206 del 1 de junio del La nueva fecha de presentación de dicha propuesta ante este Órgano Colegiado, será en la Sesión del 11 de octubre del Acuerdo firme. ARTÍCULO 4 Despedida al señor Mauricio Moreno Paniagua Agradecer al señor Mauricio Moreno Paniagua, el valioso aporte brindado a esta Junta de Adquisiciones Corporativa, así como su entrega, honestidad y

2 compromiso demostrados a lo largo de su participación como miembro de este Órgano Colegiado y desearle el mayor de los éxitos personales y 2 profesionales en las funciones que en adelante desempeñe. Acuerdo firme. CAPÍTULO III ARTÍCULO 5 ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Contratación Directa 2011CD-2197-Prov., ampliación equipos de comunicación UNISYS, servicios de autogestión e información del Centro de Contactos CONSIDERANDO QUE: 1. La División Gestión de Servicios y Recursos, promovió la Contratación Directa 2011CD-2197-Prov., con la empresa Unisys de Centro América S.A., para la actualización de equipos de comunicación para brindar servicios de autogestión e información del Centro de Contactos. 2. La Dirección Contratación Administrativa en sus oficios del 25 de febrero del 2011 y del 27 de julio del 2011, concluye que la oferta de la empresa Unisys de Centro América S.A., cumple con los requisitos legales analizados. 3. De acuerdo a la recomendación de adjudicación elaborada por la División Gestión de Servicio y Recursos, mediante oficios y , ambos del 05 de agosto del 2011, la oferta cumple a cabalidad con los requerimientos técnicos. 4. La función esencial y prioritaria del Estado consiste en velar por la conservación, protección, administración, aprovechamiento y optimización de los recursos públicos que administra. 5. A la fecha el ICE tiene contratado un servicio de soporte y mantenimiento con la firma Unisys de Centro América S.A., sobre la plataforma para los servicios del 1115, 1119, 1113, 1137, 1193, 1155, y al día de hoy se está concluyendo el primer mes de este soporte, se ha determinado que no resulta conveniente invertir en una herramienta cuyo requerimiento no satisface integralmente la necesidad de la Administración, razón por la cual y en concordancia con el principio constitucional de eficiencia y sana administración, así como el deber de la Administración de hacer el mejor uso de los fondos públicos, la dependencia técnica recomienda declarar desiertas las partidas 9 y La Dirección de Contratación Administrativa en su dictamen legal del 29 de agosto del 2011, concluye que resulta jurídicamente factible declarar desiertos los

3 ítems 9 y 10 de la Contratación Directa 2011CD Prov., para lo cual deberá dictarse un acto debidamente motivado que deberá constar en el 3 expediente respectivo, de conformidad con el numeral 69 del Reglamento a la Ley 8660, en concordancia con el principio de eficiencia, así como el deber de la Administración de proteger y conservar el patrimonio público. 7. La Proveeduría Corporativa, mediante oficio del 30 de agosto del 2011, eleva a la Junta de Adquisiciones Corporativa la respectiva recomendación de adjudicación y la declaratoria de desierta de los ítems 9 y Se dispone de contenido presupuestario, según consta en la certificación presupuestaria CP del 17 de agosto del POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 1. Adjudicar la Contratación Directa 2011CD Prov., amparada al artículo 112, incisos a) y r) del Reglamento al Título II de la Ley 8660, tramitada para la actualización de equipos de comunicación marca Unisys, para brindar servicios de autogestión e información del Centro de Contactos, a la empresa Unisys de Centro América S.A., (oferta única), por un monto total de ,00 USD (novecientos ochenta y un mil seiscientos setenta y dos dólares americanos con 00/100), según el siguiente detalle:

4 4 Ìtem No. Cuenta Código ICE Descripción Precio USD$ Ordenador (Servidor) con procesador Intel Dual Core a 2,66 GH, memoria 4,0 GB, disco duro 320 GB $9.800,00 Ordenador (servidor) es3530r, con 2 procesador INTEL E5630 a 2.53 GHZ memoria 12 GB 2 discos de 300 GB p/portal de voz y atención de llamadas $ ,00 Software p/actualizacion del sistema de cinco CMMS (equipos de comunicacion) $ , Software p/actualizacion del procesador del VSE500 (RPMs,PL41) $ , Software p/desarrollo de aplicativo absuite (aplicativos IVRS) $ ,75 Software p/actualizacion del sistema operativo con utilitarios del VSE500 (MCP, DMSII, Utilitarios) $ , Monto Recomendado Equipos Software Servicios Capacitacion tecnica para el centro contactos (soporte plataforma serv. 800) $23.100,00 Capacitacion operativa para el centro contactos (soporte plataforma serv. 800) $18.000,00 Subtotal $ ,00 Impuestos $22.672,00 Total $ ,00 Lugar de entrega: En el depositario aduanero del ICE, ubicado en el Plantel Colima de Tibás. Plazo de entrega: Una vez emitidas o notificadas las órdenes de compra y de servicio correspondientes, el adjudicatario debe entregar al ICE la propuesta del Plan de Implementación que contemple todos los requerimientos especificados en el Capítulo III y su cronograma, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la notificación de las mismas, debiendo acordar con el ICE las entregas que componen cada fase, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la entrega de dicha propuesta. Los equipos y el licenciamiento deben ser entregados en el depositario aduanero del ICE, en Colima de Tibás en un plazo no mayor a 45 días hábiles, a partir de la notificación de la orden de compra, la cual se considerará como la orden de inicio. Una vez nacionalizados los equipos y listos a disposición del adjudicatario, el contratista debe trasladar los equipos al sitio de instalación y procederá con la instalación y configuración de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Implementación, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

5 En cuanto a la capacitación, el contratista una vez notificada la orden de servicio correspondiente, deberá entregar al ICE en un plazo no mayor a 20 5 días hábiles, la propuesta del Plan de Capacitación que contemple todos los requerimientos especificados y el cronograma respectivo, el cual será aprobado por el ICE en un plazo no mayor a 10 días hábiles, a partir de la entrega de dicha propuesta. Modalidad de pago: Transferencia bancaria a 30 días naturales contra presentación de facturas, previa aprobación por parte del Administrador del Contrato del ICE. Forma de pago: Los pagos del hardware se realizarán de la siguiente manera: 30% del monto total adjudicado correspondiente a dicho rubro, contra entrega de equipo en depositario aduanero ICE. 40% del monto total adjudicado correspondiente a hardware, se realizará contra el acta de recepción provisional de la plataforma. 30% del monto total adjudicado correspondiente a hardware, contra acta de recepción definitiva de la plataforma. Los pagos correspondientes al software se llevarán a cabo de la siguiente manera: 50% del monto total adjudicado correspondiente a este rubro, contra el acta de recepción provisional de la plataforma. 50% restante del monto total adjudicado correspondiente a este rubro, se realizará contra el acta de recepción definitiva. Los servicios de capacitación se llevarán de la siguiente manera: Se pagarán una vez recibidos a entera satisfacción del ICE, contra presentación de factura timbrada, con la debida evaluación de los cursos efectuados por la dependencia de Recursos Humanos, así como la entrega de los certificados de cada participante y con el visto bueno del administrador del contrato por parte del ICE. De ser necesario, el contratista podrá presentar facturas individuales para cada servicio de capacitación brindado. Garantía sobre los bienes: Treinta y seis meses después de la emisión del acta de aceptación definitiva, debe proveer una garantía sobre los bienes ofrecidos, la cual contemplará casos de falla por defectos en el equipo o en sus componentes y en el software de la solución.

6 Garantía de cumplimiento: 5% del valor total adjudicado, con 6 una vigencia mínima de treinta y seis meses, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación. 2. Declarar desiertos los ítems 9 y 10 por los motivos de interés públicos antes expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento al Título II de la Ley 8660 y en concordancia con el principio de eficiencia, así como el deber de la Administración de hacer el mejor uso de los fondos públicos. Todo de conformidad con la recomendación de la Proveeduría Corporativa, el aval de la División Gestión de Servicio y Recursos del Sector de Telecomunicaciones, la recomendación técnica de la Dirección Gestión Núcleo de Recursos, así como los pronunciamientos de la Dirección de Contratación Administrativa, acordes con las condiciones, requerimientos del cartel y los términos de la oferta adjudicada, cuyos documentos quedarán debidamente archivados en el expediente correspondiente. Acuerdo firme. ARTÍCULO 6 Licitación Abreviada 2011LA Prov., adquisición de paquetes de ventilación para el Proyecto Ampliación Cachí CONSIDERANDO QUE: 1. El ICE promovió la Licitación Abreviada 2011LA Prov., con el objeto de adquirir equipos de ventilación para utilizar en el Proyecto Ampliación Cachí. La apertura de ofertas se realizó el 29 de junio del 2011, con la concurrencia de siete ofertas. 2. La Dirección de Contratación Administrativa en su oficio del 14 de julio del 2011, concluye que las ofertas 2, 3 y 6 cumplen a cabalidad con los requerimientos jurídicos analizados, por lo que resultan legalmente elegibles como potenciales adjudicatarias. Por su parte, las ofertas 1, 4, 5 y 7 de resultar potencialmente adjudicatarias, su cumplimiento queda supeditado a la subsanación de los aspectos contenidos en el estudio. 3. De acuerdo con el análisis técnico de la UEN PySA, contenido en los oficios del 11 de agosto del 2011 y del 22 de agosto del 2011, las ofertas 4 y 7 cumplen con los requisitos técnicos solicitados. Por su parte, las ofertas 1, 2, 3, 5 y 6 presentan incumplimientos técnicos insubsanables, por lo que dichas

7 ofertas no son susceptibles de ser tomadas en consideración para una posible adjudicación De acuerdo a lo anterior y con base en los estudios técnico y legal, se recomienda adjudicar el suministro de esta licitación a la empresa Aplicaciones Electromecánicas MRS, S.A. (oferta 7). 5. Se cuenta con la certificación de contenido presupuestario correspondiente, según consta en el oficio La Proveeduría Corporativa mediante oficio del 01 de setiembre del 2011, eleva a la Junta de Adquisiciones Corporativa la recomendación de adjudicación correspondiente. POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA: Adjudicar la Licitación Abreviada 2011LA Prov., tramitada para la adquisición de paquetes de ventilación para el Proyecto Ampliación Cachí, de la siguiente manera: Aplicaciones Electromecánicas MRS, S.A. (Oferta 7) - Bienes de Importación (Artículos del 1 al 12): Ventiladores, campanas, silenciadores y conos reductores. - Artículos del 13 al 25: Repuestos, herramientas y consumibles obligatorios. - Artículo 26: Herramientas opcionales. - Bienes Nacionalizados (Artículos del 27 al 29): Paneles completos. - Servicios (Artículos 30 y 31): Capacitación, Supervisión. Total: ,21 USD (incluye descuento del 2% a los servicios). Plazo de entrega: 130 días hábiles, contados a partir de la notificación de la orden de compra por parte del ICE, la cual se considerará como la orden de Inicio. Los repuestos y herramientas obligatorios deberán entregarse de acuerdo a las solicitudes de pedido por parte del ICE, según requerimientos específicos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de ventilación.

8 La capacitación deberá impartirse quince días hábiles luego de recibido conforme el suministro en el sitio del proyecto. 8 Modalidad de pago: Giro a 30 días vista. Forma de pago: Bienes de importación: 40% contra presentación de los documentos de embarque y el 60% restante contra el recibido conforme del suministro en el lugar de entrega señalado. Bienes nacionalizados: 100% a 30 días contra el recibido conforme del suministro. La capacitación y la supervisión de puesta en marcha se pagará: 100% a 30 días contra el recibo conforme del servicio. Garantía de cumplimiento: 5% con una vigencia mínima de 10 meses, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación. Garantía sobre bienes: 2 años en todos los equipos y 5 años en los supresores. Plazos contados a partir de la fecha en que el ICE reciba el objeto del contrato a entera satisfacción. Todo de conformidad con la recomendación de la Proveeduría Corporativa, de la UEN PYSA y el pronunciamiento de la Dirección de Contratación Administrativa, así como con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de la oferta adjudicada, cuyos documentos originales quedarán debidamente archivados en el expediente correspondiente. Acuerdo firme. ARTÍCULO 7 Licitación Pública 2011LI-0001-Prov, adquisición de perforadora y sus periféricos C.S. recursos geotérmicos CONSIDERANDO QUE: 1. El ICE promovió la Licitación Pública 2011-LI Prov., para la adquisición de perforadora auto-transportable y sus periféricos para ser utilizada por el Centro de Servicio Recursos Geotérmicos de la UEN PYSA. La apertura de ofertas se realizó el 11 de mayo del 2011, con la concurrencia de dos ofertas.

9 2. La Dirección de Contratación Administrativa en su oficio del 30 de mayo del 2011, concluye que de resultar potencialmente 9 adjudicatarias dichas ofertas, su cumplimiento legal quedará supeditado a la subsanación de los aspectos indicados en el estudio. 3. De acuerdo con el análisis técnico de la UEN PYSA, contenido en los oficios del 12 de agosto del 2011 y 4301-SRG del 08 de agosto del 2011, la oferta 1 es la única que cumple con los requisitos técnicos establecidos en el cartel, por lo que se recomienda su adjudicación. 4. Se cuenta con la certificación del contenido presupuestario correspondiente, según consta en el oficio del 12 de agosto del 2011 de la UEN PySA. 5. El Banco Interamericano de Desarrollo en oficio CID-CCR del 30 de agosto del 2011, manifiesta su no objeción a la recomendación de adjudicación planteada. 6. La Proveeduría Corporativa, mediante oficio del 02 de setiembre del 2011, eleva a la Junta de Adquisiciones Corporativa la correspondiente recomendación de adjudicación. POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA: Adjudicar la Licitación Pública 2011LI Prov., tramitada para la adquisición de perforadora auto-transportable y sus periféricos para el Centro de Servicio Recursos Geotérmicos de la UEN PYSA, a la empresa Inversiones Geochem Dos Mil S.A. (oferta 1), por un valor total del lote único de ,00 USD (catorce millones novecientos cuarenta y ocho mil dólares exactos), según el siguiente detalle: Perforadora auto-transportable y periféricos Capacitación según cartel Total de la oferta incluyendo bienes y servicios ,00 USD ,00 USD ,00 USD Plazo de entrega: Una sola entrega en un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación de la orden de compra. Modalidad de pago: Crédito documentario (irrevocable, confirmado y no transferible) para los bienes y giro a 30 días vista para la capacitación.

10 Forma de pago: Garantía de cumplimiento: Garantía de los bienes: 40% del costo del suministro, contra presentación de los documentos 10 de embarque. El restante 60% se pagará contra el recibido conforme del suministro en el lugar de entrega señalado. Capacitación: 100% contra la recepción a satisfacción del servicio de capacitación impartido en los sitios solicitados. 10% del valor del contrato con una vigencia de 12 meses. 12 meses. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 60 días. Todo de conformidad con la recomendación de la Proveeduría Corporativa, de la UEN PYSA y el pronunciamiento de la Dirección de Contratación Administrativa, así como con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de la oferta adjudicada, cuyos documentos originales quedarán debidamente archivados en el expediente correspondiente. Acuerdo firme. Siendo las dieciséis horas, concluye la reunión.

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La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 julio de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Contractació Pl. Ajuntament, 1 12598 Peñíscola T. +4 964 480050 F. +4 964 489212 contratacion@peniscola.org NOTIFICACIÓN Neg. CONTRATACIÓN Ref. CONTRATACIÓN BP/rc La Junta de Gobierno Local, en sesión

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