Ayudas Luminosas Aeropuerto de Cusco

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1 Ayudas Luminosas Aeropuerto de Cusco MEMORIA CORPAC S.A. AÑO

2 I N D I C E Pág. Directorio 03 Plana Ejecutiva 04 Información General 05 Fundamentos Estratégicos 06 Desarrollo Organizacional 08 Recursos Humanos 09 Tráfico Aerocomercial 11 Aspectos Técnico Operacionales 13 Gestión Ambiental Aeroportuaria 16 Gestión de la Calidad 17 Comercial 18 Finanzas 19 Inversiones 23 Tecnología de la Información 27 Otros Aspectos de Gestión 28 Dictamen de los Auditores Externos 30 Información Estadística 38 2

3 DIRECTORIO Dr. Sr. Sr. Percy Velarde Zapater (Desde el al ) Alejandro Chang Chiang (Desde el ) Andrés Jochamowitz Stafford (Desde el ) Sra. Gabriela Gutierrez Hemala (Desde el hasta el ) Sr. Edgard Ortiz Gálvez (Desde el ) 3

4 PLANA EJECUTIVA Gerente General Dr. Dhenis Cabrera Garrido (e) Secretaria del Directorio Gerente de Operaciones de Aeropuertos Dra. Ericka De La Roca Macchiavello (e) Sr. José Cáceres Montanchez (e) Jefe del Órgano de Control Institucional CPC Jorge León Flores Gerente Central de Aeronavegación Lic. Luis Rivera Pérez Gerente Central de Aeropuertos Lic. Luis Rivera Pérez (e) Gerente de Operaciones Aeronáuticas Sr. Sr. Victor Martínez Cerna (e) (Hasta el ) Jorge Raéz Ancaya (Desde el ) Gerente Técnico Sr. Lic. Ing. Rufino Galindo Caro (Hasta el ) Luis Rivera Pérez (e) (Desde el al ) José Rubira Chauca (Desde el ) Gerente de Seguridad Dr. Héctor Roque Vidal (e) Gerente de Infraestructura CPC Juan Carlos Crovetto Luna (e) Gerente de Asuntos Jurídicos Dra. Dr. Karen Angeles Llerena (e) (Hasta el ) Ronald Gastello Zárate (e) (Desde el ) Gerente Tecnologías de la Información Ing. Ing. Elena Castillo Briones (e) (Hasta el ) Victor Pacheco Postigo (e) (Desde el ) Gerente de Finanzas Eco. Elia Robles Narcizo Gerente de Logística Sra. Patricia Vargas Rotta Gerente de Personal Sr. Ananías Gomero Dulanto (e) Gerente del Centro de Instrucción de Aviación Civil Sr. William Aranda Arrese 4

5 Información General Mediante Decreto Supremo promulgado el 25 de Junio de 1943, se creó como una Empresa Pública, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC S.A., transformándose en el año 1981, en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como una Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo No. 99. CORPAC S.A. se rige por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, por la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social. El mandato social de CORPAC S. A. establece las siguientes funciones: a) Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. b) Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país. c) Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. d) Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al plan de inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, la sociedad podrá dedicarse a cualesquiera otras actividades afines conexas y/o complementarias a su Objeto Social, que sean compatibles con las Sociedades Anónimas y asociarse, con otras entidades para tal fin, observando las disposiciones legales vigentes, previa aprobación de la Junta General de Accionistas. A través de la Ley de Aeronáutica Civil Nº del y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable para el suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/12 y R.D. Nº MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo. Al cierre del año 2013, los aeródromos comerciales que se encuentran bajo la administración de CORPAC S.A, en virtud de la delegación efectuada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ascienden a 30 a nivel nacional. En virtud de las normas vigentes, CORPAC S.A. viene brindando en los 18 aeropuertos concesionados al sector privado (12 de la Zona Nor-Oriente, 05 de la Zona Sur y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez), los servicios de ayudas a la aeronavegación, radiocomunicaciones y de control del tránsito aéreo, por cuanto estos servicios están reservados al Estado Peruano. 5

6 Accionariado Las acciones de CORPAC S.A. según los registros contables al cierre del ejercicio 2013, tienen la siguiente composición: Clase Cantidad de Acciones Valor (S/.) % A 285,561, ,561, B 31,729,032 31,729, TOTAL 317,290, ,290, El titular del 100% de las acciones de CORPAC S.A. es FONAFE, en representación del Estado Peruano. Fundamentos Estratégicos El Plan Estratégico de CORPAC S.A. se constituye como el principal instrumento de gestión orientador del desarrollo integral de la Corporación. El referido Plan, aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2255 de fecha , cuenta con la conformidad del Sector Transportes emitida el , así como con la aprobación por parte del Directorio de FONAFE, mediante Acuerdo Nº /010- FONAFE de fecha La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, definidos en el Plan Estratégico CORPAC S.A , se señalan a continuación: Misión Brindar Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios de primer nivel, con seguridad, eficiencia y responsabilidad social. Visión Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente. Objetivos Estratégicos Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. Contribuir al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente. 6

7 Plan Operativo En el Plan Operativo del año 2013 se consideró un total de 23 Indicadores de Gestión, de carácter técnico-operativo, financiero y administrativo, desplegados del Plan Estratégico vigente. Al cierre del ejercicio, se registró un nivel de cumplimiento ponderado de los Indicadores del 86.6%, cuyo detalle se aprecia a continuación: EJECUCION DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2013 INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA META EJECUCIÓN Rentabilidad Patrimonial ROE % Margen de Ventas % Rotación de Activos % Incremento de Ingresos % Nivel de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales % Ejecución del Programa de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones Obras Cumplimiento del Plan Operativo % Ejecución de Inversiones % Implementación del Sistema de Control Interno - COSO % Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC % Implementación de la Gestión por Competencias % Capacitación de Personal % Implementación de la Gestión por Procesos % Interoperabilidad de sistemas TIC % Nivel de satisfacción por la seguridad en los servicios brindados % Implementación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) % Implementación de Sistemas de Apoyo a la Gestión de Tránsito Aéreo % Ejecución del programa de mantenimiento de Sistemas de Aeronavegación % Mejoramiento de servicios aeroportuarios Aeropuertos Reducción del número de incidentes ATS % Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) - II Fase % Nivel de percepción por la preservación del medio ambiente en los aeródromos % Mejora del desempeño ambiental de la Organización % PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO 86.6% Fuente: Informe de Gestión Financiera y Presupuestaria al cierre del año

8 Desarrollo Organizacional En virtud de los lineamientos emitidos por la Alta Dirección, orientado a la mejora continua de la gestión, se prosiguió en el año 2013, el proceso de redimensionamiento organizacional de la Corporación, tomando en consideración el nuevo escenario de crecimiento, innovación tecnológica y desarrollo de la aviación civil. Sobre el particular, se aprobó la Estructura Orgánica Básica, mediante Acuerdo de Directorio Nº de fecha , la cual fue posteriormente modificada con Acuerdo de Directorio Nº del La creación de nuevas gerencias, como la Gerencia Central de Administración y Finanzas y la Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cuzco, tiene como objetivo fortalecer la estructura organizacional, cumplir con el ordenamiento jurídico y asegurar el máximo de eficiencia. Adicionalmente, se aprobó las nuevas Estructuras Orgánicas Desagregadas de las Gerencias de Logística y de Personal. ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO GERENCIA GENERAL Aprobada mediante Acuerdo de Directorio Nº del Modificada con Acuerdo de Directorio Nº del GERENCIA DEL CENTRO DE INSTRUCCION DE AVIACION CIVIL GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y SISTEMAS INTEGRADOS GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION GERENCIA DE OPERACIONES AERONAUTICAS GERENCIA TECNICA GERENCIA DE OPERACIONES DE AEROPUERTOS GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNA- CIONAL DEL CUZCO 8

9 Recursos Humanos Al cierre del ejercicio 2013, el personal en planilla de CORPAC S.A. ascendió a un total de 1,246 trabajadores a nivel nacional, cifra que refleja un incremento del 1.96%, con respecto al año anterior. El personal se encuentra constituido por 1,092 trabajadores a plazo indeterminado, 27 por reingreso por mandato judicial, 126 por medida cautelar (Ley Nº 27803) y 1 por contrato a plazo fijo. PERSONAL EN PLANILLA PERSONAL AL AL Permanentes Ejecutivos Funcionarios CTA Operacionales Profesionales Técnicos Administrativos Sujeto a Modalidad Profesionales 1, , TOTAL 1,246 1,222 Con la finalidad de cubrir las necesidades operacionales de la Corporación, se autorizó la contratación a plazo indeterminado de 09 Controladores de Tránsito Aéreo, 32 egresados del Programa de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo, 15 técnicos, entre profesionales y especialistas y 01 ingeniero civil. La gestión de recursos humanos se orientó a la optimización de actividades en materia de administración de personal y de relaciones laborales, con el propósito de promover la armonía en las relaciones de trabajo, mejorar el clima laboral, fomentar el respeto mutuo y la comprensión recíproca entre los trabajadores y la Corporación. Se promovió asimismo la integración de los trabajadores con la Empresa. Con relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), normado por la nueva Ley Nº 29783, se elaboró el Programa Anual del año 2013, que permitió planificar y gestionar las actividades de la Corporación, orientadas a la protección del trabajador de los riesgos como consecuencia de la actividad laboral, habiéndose cumplido satisfactoriamente las actividades programadas a nivel nacional. Capacitación Con el propósito de mejorar la eficiencia y competencias del personal de la Corporación, se desarrollaron eventos de formación, capacitación y especialización aeronáutica, los que se dictaron en el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC), Sedes Aeroportuarias de Provincias y/o en Instituciones de reconocido prestigio; habiéndose ejecutado el 100% de actividades programadas en el Plan Anual de Capacitación, con un total de 1,368 capacitaciones, impartidas a 836 trabajadores a nivel nacional. Entre los eventos de mayor importancia, se menciona la ejecución del Programa de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo (CTA), habiendo egresado en el año 2013, dos (02) nuevas promociones (XXIII y XXIV) con un total de 35 alumnos. Adicionalmente, egresó una promoción de Especialistas Aeronáuticos, con un total de 15 participantes, de las especialidades de Información Aeronáutica (AIS) y Comunicaciones Fijas Aeronáuticas. Por requerimiento operacional, se efectuó el Concurso de Selección para un nuevo Curso Básico de Especialistas Aeronáuticos, ingresando 25 alumnos. 9

10 Asimismo, con la finalidad de mantener y perfeccionar las competencias del personal operativo, se impartieron Cursos de Actualización para Controladores de Tránsito Aéreo, Operadores de Estación Aeronáutica, personal de Comunicaciones Aeronáuticas y para Especialistas del Servicio de Información de Vuelo de Aeródromos (AFIS), Información Aeronáutica (AIS) y Meteorología. Adicionalmente, se desarrolló la capacitación internacional de personal técnico-operacional. Ceremonia de Clausura del XXIV Curso Básico de Control de Tránsito Aéreo Es conveniente destacar que el CIAC, luego de cumplir con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), renovó su acreditación como Miembro Asociado del Programa TRAINAIR PLUS, certificando así el cumplimiento de los estándares internacionales requeridos por dicho organismo internacional. En torno a la participación del CIAC en eventos internacionales, se destaca el Primer Simposio Regional sobre Nueva Generación de Profesionales de la Aviación (NGAP) y TRAINAIR PLUS, organizado por OACI y por la Autoridad de Aeronáutica Civil de Jamaica (mes de febrero en la ciudad de Montego Bay), Seminario de Competencia Lingüística OACI (mes de marzo en la ciudad de Montreal, Canadá) y Curso para Instructores TRAINAIR PLUS (mes de diciembre en la ciudad de Montreal, Canadá). Se resalta igualmente, que el CIAC fue elegido por segundo año consecutivo para asumir la Presidencia de la Decimotercera Reunión de Directores de Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Sudamericana de la OACI (CIAC/13), realizada en nuestro país del 04 al 08 de noviembre de 2013, evento en el cual el CIAC tuvo la responsabilidad de dictar el Seminario /Taller sobre Capacitación por Competencias en la Aviación Civil. Decimotercera Reunión de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Sudamericana de la OACI (CIAC/13) 10

11 Tráfico Aerocomercial El movimiento general en los aeropuertos y/o aeródromos comerciales, registró en el año 2013 un total de 362,051 operaciones aéreas, ,829 pasajeros transportados y 352,086 T.M. de carga-correo, al nivel nacional como internacional. MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO 2013 Descripción Operaciones Aéreas (E/S) Pasajeros (E/S) Carga-Correo T.M. (E/S) % % % Total General 362, , ,006,829 21,142, , , Nacional 299, , ,506,112 14,355, ,124 59, Internacional 62,923 61, ,500,717 6,787, , , CORPAC S.A. 362, , ,632,304 2,236, ,607 2, Nacional 299, , ,619,464 2,227, ,607 2, Internacional 62,923 61, ,840 9, Operadores Privados 21,374,525 18,905, , , Nacional 13,886,648 12,127, ,518 56, Internacional 7,487,877 6,777, , , Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) CORPAC SA 4 Con relación al año 2012, los resultados globales obtenidos reflejan un incremento del 1.9% en el volumen de operaciones aéreas, así como un crecimiento del 13.6% en el volumen de pasajeros y del 5.0% en el movimiento de carga. Respecto al movimiento nacional, se obtuvo un incremento del 1.9% en las operaciones aéreas, del 15.0% en pasajeros y del 1.1% en la carga transportada. El incremento registrado en el movimiento aerocomercial se debe principalmente, al mejoramiento de la situación económica del país y a la política de fomento del turismo, entre otros factores. A nivel internacional, se registró un incremento del 2.0% en las operaciones aéreas, del 10.5% en pasajeros y del 5.8% en la carga transportada. Este desempeño se debe al crecimiento del comercio exterior y a la mejora de la imagen y promoción del país como destino turístico, entre otros factores. Se destaca en el ejercicio, la ampliación de rutas por parte de la compañía Amaszonas hacia la ciudad de Arequipa (Setiembre) y el inicio de las operaciones de la compañía Jet Blue (Noviembre). CORPAC S.A. ha tenido en el año 2013 una participación respecto al movimiento general aeroportuario del 100% en las operaciones aéreas, 11.0% en pasajeros y del 0.7% en el volumen de la carga transportada, a través de los aeropuertos bajo su administración. Participación de CORPAC S.A. en el Movimiento General Aeroportuario 2013 Los aeropuertos y aeródromos bajo la administración de la Corporación al cierre del año 2013 ascienden a 30 a nivel nacional. 11

12 Aeropuertos Administrados por CORPAC S.A GUEPPII EL ESTRECHO TUMBES TUMBES GALILEA IQUITOS CABALLOCOCHA TALARA CIRO ALEGRIA AMAZONAS LORETO PIURA REQUENA PIURA JAEN CHACHAPOYAS LAMBAYEQUE RIOJA YURIMAGUAS MOYOBAMBA N CHICLAYO CAJAMARCA RODRIGUEZ DE MENDOZA SAPOSOA TARAPOTO PAMPA HERMOSA 3 6 JUANJUI CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD TRUJILLO TOCACHE 1 8 CHIMBOTE TINGO MARIA PUCALLPA ANTA-HUARAZ ANCASH HUANUCO HUANUCO UCAYALI BREU PTO. ESPERANZA CERRO DE PASCO ATALAYA LIMA LIMA JUNIN JAUJA MAZAMARI MADRE DE DIOS IÑAPARI 2 HUANCAVELICA 0 CUZCO PATRIA PUERTO MALDONADO PUERTO AYACUCHO PISCO ANDAHUAYLAS ICA APURIMAC VILCASHUAMAN NAZCA AYACUCHO CUSCO PUNO AREQUIPA JULIACA AREQUIPA MOQUEGUA Aeropuertos Concesionados al Sector Privado Pendiente de Transferencia Apto. Andahuaylas Aeropuertos y Aeródromos Administrados por CORPAC S.A. ILO TACNA TACNA Para la atención del movimiento aeroportuario en las sedes que actualmente administra, así como en los aeropuertos concesionados, en los cuales tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios a la aeronavegación, CORPAC S.A. durante el año 2013 ha brindado los siguientes servicios principales: SERVICIOS PRODUCCIÓN DE SERVICIOS (EN VOLUMEN) UNIDAD DE MEDIDA EJECUCIÓN 2013 EJECUCIÓN 2012 Variación % Trafico y estacionamiento Operac. Internacional 61,473 60, Trafico y estacionamiento Operac. Nacional 158, , Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Volado Nac. 66,765,260 64,596, Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Volado Int.l 59,031,736 57,840, Servicio Navegación Aerea en ruta Km. Sobrevuelo 36,106,522 36,102, Servicio Aproximación Operac.Nac e Internac. 79,882 76, Tarifa Unificada Uso de Arpto. Tickets Internac. Prov. 7,128 5, Tarifa Unificada Uso de Arpto. Tickets Nac. Prov. 1,211,702 1,005, Carga y descarga TM Int'l y Prov. 2,607 2, Nota: No incluye operaciones militares Fuente: CORPAC SA / Dirección General de Aeronáutica Civil Con respecto al año anterior, se aprecia en el ejercicio 2013, el crecimiento obtenido en la totalidad de servicios brindados por la Corporación, a excepción de la Carga/Descarga Internacional Provincias. Se destaca el incremento significativo registrado en el TUUA nacional (20.6%) e internacional (32.0%), este último derivado del crecimiento de pasajeros al Aeropuerto del Cusco. 12

13 Aspectos Técnico-Operacionales En el ejercicio 2013, la Corporación priorizó el desarrollo de estrategias y acciones para el mejoramiento del nivel de seguridad de los servicios de navegación aérea en el territorio nacional, así como de los servicios y facilitaciones brindadas en los aeropuertos y aeródromos bajo su administración. Servicios a la Navegación Aérea Con relación a las Normas y Procedimientos Aeronáuticos, se elaboró el diseño del Área Terminal de Pisco, en actual fase de aprobación por la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea del Perú. Adicionalmente, se creó el Proyecto PROESA para estructurar el espacio aéreo de la FIR-Lima, que permitirá optimizar dicho espacio, principalmente en las Áreas Terminales de Lima y Cusco. Respecto a los Servicios de Tránsito Aéreo, se efectuó la implantación operacional del Sistema AIRCON El plan de transición ha culminado, lo que permite brindar el Servicio de Tránsito Aéreo en vigilancia Radar en el 85% del Espacio Aéreo FIR Lima y en el 90% de las aerovías. Nuevo Centro de Control Radar En torno a los Servicios de Comunicaciones, se logró mejorar la disponibilidad de los enlaces del Sistema de Comunicaciones AMHS, mediante el uso de la Red IP de Informática, optimizándose los tiempos de transmisión del tráfico de mensajes de los Aeropuertos de Tarapoto, Tacna, Piura, Trujillo, Pucallpa y Arequipa. Adicionalmente, se efectuó la migración del Grupo Aéreo Nº 8 de la DIRMA FAP a la Red de Mensajería Aeronáutica AMHS, lo cual ha permitido a dicha Entidad beneficiarse con la amplia bondad operativa del Sistema. En lo concerniente a los Servicios de Información Aeronáutica, se digitalizaron las Cartas de Aproximación Visual a colores, de los Aeródromos de Contamana, Jaén, Sepahua y Ciro Alegría. En torno a la Documentación Integrada de Información Aeronáutica, se emitieron AIP, Circulares de Información Aeronáutica, Suplementos AIP y Cartas de Navegación en Ruta del espacio aéreo superior e inferior. 13

14 Con respecto a los Servicios de Meteorología, se obtuvo uno de los principales logros de gestión de la Corporación, que fue la obtención con fecha , del Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad aplicable al Servicio Meteorológico de CORPAC S.A. de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, emitido por la Empresa Lloyd Register Quality Assurance - LRQA. Entre otros aspectos, se elaboró el software de evaluación de Pronósticos de Aeródromo TAF, se implementaron plotters para las Oficinas Meteorológicas de Aeródromo de Arequipa, Cusco e Iquitos y se suscribieron Cartas de Acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y entre los Servicios de Tránsito Aéreo y el Servicio de Meteorología, en cumplimiento de la RAP 303. Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad aplicable al Servicio Meteorológico ISO 9001:2008 En relación a la Estación Aeronáutica de Lima, se establecieron directrices con la finalidad de garantizar la recepción y procesamiento de los planes de vuelo de aeródromos controlados y aeródromos no controlados en la FIR Lima. Asimismo, se mejoraron las instalaciones de la Estación, proporcionando amplitud a los operadores que proporcionan el Servicio Móvil Aeronáutico (SMA) e Información de Vuelo (AFIS) a los pilotos de aeronaves en Rutas ATS. Con la finalidad de conservar la operatividad de los sistemas, se desarrollaron los programas de mantenimiento de equipos de Comunicaciones, Radioayudas, Ayudas Luminosas, Radar, entre otros, instalados a nivel nacional. Adicionalmente, se ejecutó en forma parcial, el programa de inspección en vuelo a los sistemas de ayudas a la aeronavegación, en vista de carecerse de la plataforma avión/consola, por lo que, dicho programa se ejecutó a través de convenios suscritos con terceros. Servicios Aeroportuarios Se realizó el mejoramiento y facilitación de los servicios aeroportuarios bajo la administración de CORPAC S.A., que ha permitido incrementar el nivel de servicios brindados a los pasajeros y usuarios en general. 14

15 Mejoramiento Cerco perimétrico Parque Meteorológico del Aeropuerto de Juanjuí Al respecto, se adquirieron para las diversas sedes, equipos de terminal como carritos portaequipajes, balanzas electrónicas, teleindicadores, entre otros. Adicionalmente, otro aspecto importante fue la formulación del Manual de Procedimientos de Salvamento y Extinción de Incendios para 13 Aeropuertos. Se actualizaron los Programas de Seguridad de los Aeropuertos de Cusco, Jauja, Huánuco e Ilo y se aprobaron los Planes de Emergencia de los Aeropuertos de Atalaya, Cusco, Chimbote, Huánuco, Jaén, Jauja, Juanjuí y Nazca. Asimismo, se activaron los Comités de Seguridad en las sedes aeroportuarias con la finalidad de preveer situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, desarrollándose simulacros de accidentes de aeronaves, amenazas de bomba, en planta de combustible y por mercancías peligrosas, así como sismo, interferencia ilícita, incendios estructurales, entre otros, permitiendo constatar la capacidad de respuesta de los aeropuertos y de los organismos de ayuda mutua locales. Simulacro de accidente aéreo 15

16 Gestión Ambiental Aeroportuaria Con el propósito de asegurar el desarrollo del sistema aeroportuario en armonía con el medio ambiente, la Corporación en el ejercicio 2013 ha desarrollado diversas acciones orientadas a mejorar su desempeño ambiental, habiéndose concretado los siguientes logros principales: Cronograma de Actividades para minimizar y controlar el peligro de la Fauna Silvestre en los Aeropuertos de Atalaya, Cusco, Ilo Jauja y Yurimaguas. Programas ambientales para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el funcionamiento de los aeropuertos. Actualización de planes de manejo de residuos sólidos de los Aeropuertos de Tingo María, Huánuco, Yurimaguas, Ilo, Juanjuí y Huánuco. Inspecciones sobre el manejo de residuos sólidos, infraestructura aeroportuaria, situación de peligro aviario en los aeropuertos de Cusco, Ilo, Jauja, Huanuco, Tingo María, Yurimaguas, Atalaya, y Ciro Alegria. Diagnóstico de Riesgo Operacional por la presencia de fauna en el Aeropuerto Internacional de Iquitos. Adicionalmente, se dictaron charlas informativas y de sensibilización sobre gestión ambiental y control de peligro aviario, dirigido al personal de las sedes aeroportuarias. Reunión del Comité de Facilitación y Control de la Fauna Silvestre en el Aeropuerto de Ilo 16

17 Gestión de la Calidad La Corporación prosiguió en el año 2013, las acciones para implantar en forma progresiva el Sistema de Gestión de la Calidad en los Servicios de Navegación Aérea. Sobre el particular, se elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad MET del año 2013, habiéndose posteriomente difundido el Informe del Test de Auditoría Interna del SGC/MET realizada en el Aeródromo de Arequipa. Se suscribió el contrato para la Certificación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 del Servicio Meteorológico Aeronáutico de CORPAC S.A., aplicable al suministro de información meteorológica para la navegación aérea. Al respecto, la empresa certificadora Lloyd s Register realizó la auditoría entre los meses de abril y mayo, habiendo emitido con fecha el Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad, en base a la ISO 9001:2008 del Servicio Meteorológico Aeronáutico de CORPAC S.A., lo cual ha permitido a la Corporación, lograr la primera certificación de uno de los servicios de navegación aérea. En el mes de octubre, la empresa certificadora realizó la primera Auditoría de Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Meteorológico Aeronáutico con resultados satisfactorios. Finalmente, en el mes de diciembre, se conformó el Comité de Gestión de la Calidad de los equipos AIS-ARO, publicaciones y Cartografía Aeronáutica, habiéndose aprobado asimismo el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el servicio AIS, así como la Política de Calidad AIS. Auditoría ISO 9001:

18 Comercial La Corporación impulsó en el ejercicio 2013 el desarrollo de acciones orientadas a mejorar la explotación comercial de los aeropuertos bajo administración de la Empresa, incrementar los ingresos comerciales y a ofrecer nuevos negocios. Sobre el particular, se renovaron los contratos comerciales en el Aeropuerto del Cusco, habiéndose obtenido mejores condiciones económicas, que posibilitaron generar ingresos adicionales a la Corporación. Asimismo, se continuó la implementación del Plan de Mejora Comercial del referido aeropuerto, lográndose la liberación de 07 espacios comerciales, con la finalidad de mejorar la circulación del creciente flujo de pasajeros y los accesos de emergencia. Adicionalmente, se efectuó la remodelación de la cafetería. FOTOS Sala de Llegada de Pasajeros Aeropuerto de Cusco Ampliación Mezzanine Aeropuerto de Cusco Con relación al Aeropuerto de Huánuco, se elaboró el Plan de Mejoramiento Comercial, con el propósito de coadyuvar a la implementación de zonas comerciales debidamente distribuidas, que generen una óptima explotación comercial. Con el propósito de actualizar las tarifas por los servicios de SNAR y Aproximación vigentes desde el año 2004, se elaboró el estudio de Propuesta de incremento tarifario para los servicios de aeronavegación, de acuerdo a la metodologías establecidas en el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN. Al respecto, el Directorio en Sesión N 2264 autorizó la continuación del trámite pertinente ante OSITRAN. Sobre el particular, la propuesta fue presentada a dicho Organismo mediante comunicación de fecha , solicitándose el procedimiento de fijación y revisión tarifaria a la instancia de parte por los servicios de SNAR y Aproximación. Entre otros aspectos, se realizó el Estudio de Satisfacción a los Pasajeros en los Aeropuertos de Cusco, Huánuco y Jauja, mediante encuestas y a través de ánforas, con la finalidad de detectar los puntos débiles y adoptar acciones para mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios. Asimismo, se desarrollaron encuestas a las Líneas Aéreas, para el Estudio de Satisfacción por los Servicios de Aeronavegación y Aeroportuarios que brinda la Corporación, con el propósito de mejorar los servicios de aeronavegación en los aspectos de seguridad y calidad. 18

19 En Millones de Nuevos Soles Finanzas En el ejercicio 2013, como resultado se obtuvo una ganancia neta (después de impuesto a la renta) de S/. 21,052,874, tal como se aprecia a continuación: RUBROS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (En Nuevos Soles) EJECUCION 2013 EJECUCION 2012 VARIACIÓN Ventas netas 168,825, ,772,773 19,052,681 Otros Ingresos Operacionales 86,989,469 76,081,819 10,907,650 Ingresos de Actividades Ordinarias 255,814, ,854,592 29,960,331 Costos de Ventas Operacionales (210,958,987 ) (197,603,755 ) (13,355,232 ) Ganancias Bruta 44,855,936 28,250,837 16,605,099 Gastos de Administración (35,100,926 ) (41,260,640 ) 6,159,714 Otros ingresos y gastos 10,663,179 8,590,444 2,072,735 Ganancias (Pérdidas) Operativas 20,418,189 (4,419,359 ) 24,837,548 Ingresos financieros 10,905,462 8,847,849 2,057,613 Diferencia de cambio (Ganancias) 3,202,661 5,187,395 (1,984,734 ) Gastos financieros (169,391 ) (149,747 ) (19,644 ) Diferencia de cambio (Pérdidas) (3,589,180 ) (3,881,003 ) 291,823 Resultado antes del Impuesto a las Ganancias 30,767,741 5,585,135 25,182,606 Impuesto a las Ganancias Corriente (13,462,022 ) (5,055,667 ) (8,406,355 ) Impuesto a las Ganancias Diferido 3,747,155 (6,616,890 ) 10,364,045 Ganancias (Pérdidas) Neta del Ejercicio 21,052,874 (6,087,422 ) 27,140,296 Componentes de Otro Resultado Integral Superávit de Revaluación 2,629,178 2,629,178 Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias 23,682,052 (6,087,422 ) 29,769,474 EBITDA 57,832,783 22,399,379 35,433,404 La evolución de los Resultados Económicos durante los últimos nueve años, se aprecia en el siguiente gráfico: Resultados Económicos Años 19

20 A continuación se indican los principales eventos que han determinado el resultado obtenido en el ejercicio 2013: La ganancia bruta registró una variación del 58.8%, con respecto al año anterior y el desempeño Operativo obtuvo una variación contraria de 562.0%, respecto a la Pérdida Operativa del año anterior, debido al crecimiento de los Servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) y el incremento de volumen de pasajeros nacionales respecto a los pasajeros internacionales de los aeropuertos de provincias. Los Ingresos Financieros muestran una variación del 23.3% con relación al año anterior, a raíz de la política de Subasta de Fondos que se realiza al 100% en moneda nacional, cuyo saldo de caja son colocados a plazos en el Sistema Financiero, incluye las cobranzas de intereses y moras por facturación no pagadas oportunamente por nuestros clientes. Asimismo, por la apreciación del tipo de cambio de los ingresos que la Corporación percibe (98%), son en dólares americanos. El Resultado antes del Impuesto a las Ganancias muestra una variación del 450.9%, respecto del año anterior. En el año 2013, se obtuvo una Ganancia Neta de S/. 21,052,874, frente a una Pérdida neta de S/. -6,087,422 en el año 2012, y una Ganancia Operativa del año 2013 de S/. 20,418,189, resultado superior a la Pérdida Operativa del año 2012 de S/. -4,419,359., debido al incremento de los ingresos por Venta de Servicios de Aeronavegación y Aeroportuarios, frente al incremento de los factores exógenos. Asimismo, por efectos de la tasación, la Revaluación de las Maquinarias y Equipos de Explotación por $. 3,755,969, sobre el recae el 30% de Impuesto a las Ganancias Diferido S/.1,126,791, generándose un Superávit de Revaluación de S/. 2,629,178, el mismo que determina un resultado Integral del Ejercicio neto del impuesto a las Ganancias en el año 2013 de S/. 23,682,052. En términos de EBITDA el resultado del 2013 ha sido de S/. 57,832,783 a los S/. 22,399,379 del año Respecto a los Otros ingresos Operacionales, provenientes principalmente de la Retribución de LAP, tuvo una variación de 10.5% con respecto al año anterior. Los recursos disponibles ascendentes al cierre del ejercicio 2013 a S/ 225,463,742, permitirán afrontar el programa de inversiones de la Corporación para el año 2014, que incluye entre otros, Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas, Mejoramiento del Sistema de Inspección en Vuelo para la Calibración de la Ayudas Luminosas, Modernización de las Estaciones Meteorológicas en los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco, la Modernización de los Sistemas de Ayudas Luminosas II etapa (instalación), entre otros proyectos, así como los gastos de reposición y mantenimiento de los sistemas utilizados para la prestación de servicios. Análisis Financiero Ante el escenario descrito y debido a las razones expuestas, los ratios financieros al cierre del ejercicio 2013 muestran una mejoría respecto al año

21 Los índices de gestión y rentabilidad reflejan el mayor resultado obtenido respecto al 2012, y los índices de liquidez aumentan con motivo del incremento del pasivo y activo corriente consecuencia del incremento de las ventas. En cuanto a los ratio de solvencia disminuye (-8.2%) respecto al año anterior, debido principalmente al incremento (3.1%) del patrimonio (Ganancia Neta y Excedente de Revaluación) y la disminución (-5.3%) de los rubros del pasivo. INDICADORES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA Var % GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 44,855,936 28,250, GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 20,418,189-4,419, GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 21,052,874-6,087, ACTIVO TOTAL S/. 881,585, ,580, ACTIVO CORRIENTE S/. 257,831, ,096, ACTIVO NO CORRIENTE S/. 623,754, ,483, PASIVO TOTAL S/. 111,859, ,144, PASIVO CORRIENTE S/. 44,098,856 44,012, PASIVO NO CORRIENTE S/. 67,760,853 74,132, PATRIMONIO S/. 769,726, ,435, ÍNDICES DE GESTIÓN: Margen de Ventas (Ganancia (Pèrdida) Neta/Total Ingresos Actividades Ordinarias* 100) Rotaciòn de Activos (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias/Total de Activos * 100) Incremento de los Ingresos (Ingresos del ejercicio - Ingresos del Ejercicio Anterior/Ingresos del Ejercicio Anterior *100) Eficiencia Gastos Administrativos (Gastos de Administración/ Ing. Actividades ordinarias) % % % % Indice de Morosidad % EBITDA( Utilidad Operativa+Depreciación+ Amortización) S/. 57,832, ,399, ÍNDICES DE RENTABILIDAD: ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio cierre del año anterior) % ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % ÍNDICES DE LIQUIDEZ: LIQUIDEZ ( Activo Corriente/Pasivo corriente) % Capital de Trabajo (Millones Nuevos soles) S/.MM ÍNDICES DE SOLVENCIA: Solvencia (Pasivo /Patrimonio) %

22 EVOLUCION DE INDICADORES DE GESTIÓN CORPAC S.A. (Período: ) Indicadores Utilidad o pérdida operativa Margen Operativo Rentabilidad de la Inversión Gastos administrativos ROA ROE

23 En Nuevos Soles Inversiones La Corporación prosiguió en el ejercicio 2013, el proceso de modernización de los diversos sistemas y equipos utilizados para la prestación de servicios, así como el desarrollo de obras de infraestructura aeroportuaria, con la finalidad de incrementar el nivel de seguridad y calidad de los servicios brindados, En lo concerniente al equipamiento, las inversiones se orientan a la optimización de la seguridad de las operaciones aéreas, a través de sistemas de última tecnología, que permitan elevar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas de navegación aérea en el espacio aéreo peruano. El Presupuesto de Inversiones de la Corporación registró al cierre del año 2013 una ejecución de S/ ,215, monto que fue destinado al financiamiento de Proyectos de Inversión y de Gastos no ligados a Proyectos a nivel nacional. Dicho monto es inferior que el obtenido en el año 2012, tal como se observa a continuación: INVERSIONES CORPAC S.A. ( ) (En miles de S/.) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,754 48,704 43,371 45,494 25,883 16, Años Con el propósito de optimizar el proceso de modernización de los sistemas y equipos de aeronavegación emprendido por la Empresa, se ha suscrito con fecha el Convenio de Cooperación Técnica entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y CORPAC S.A., mediante el cual se encarga a OACI los procesos de selección por un monto global aproximado de US$ 48,000,000, que se señalan a continuación: Convenio OACI-CORPAC S.A. INVERSIONES PROGRAMADAS Renovación de Sistemas de Radioayudas a la Aeronavegación (10 VOR, 05 DME y 02 ILS). Adquisición de Aeronave para Inspección en Vuelo (Mejoramiento del Sistema de Inspección en Vuelo para la Calibración de las Ayudas a la Aeronavegación). Proyecto de Comunicaciones Satelitales VSAT (Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A.). Modernización de Estaciones de Trabajo de las Torres de Control en los Aeropuertos Controlados. Reposición del Sistema Radar primario de Lima. Adquisición de un sistema Simulador Tridimensional de Torre de Control. Equipo meteorológico convencional por renovación. Modernización de Estaciones Meteorológicas Automáticas en los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. 23

24 En el marco del referido Convenio, la OACI desarrolló en el IV trimestre del año 2013, los procesos de selección correspondientes a la renovación de sistemas radioayudas, proyecto de comunicaciones satelitales VSAT y modernización de estaciones meteorológicas para los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco, por un monto total aproximado de US$ ,000, encontrándose pendiente la suscripción de los contratos respectivos por parte de CORPAC S.A., prevista para el primer trimestre del año La ejecución presupuestal obtenida al cierre del año 2013, al nivel de Proyectos de Inversión y de Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se desagrega en el siguiente cuadro: EJECUCION DE INVERSIONES 2013 (En Nuevos Soles) DESCRIPCION I. PROYECTOS DE INVERSION 1.1 Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo Red de Radares de Vigilancia Aérea. 1.2 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo. 1.3 Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Pisco. 1.4 Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú (II Etapa). 1.5 Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto del Cusco. 1.6 Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A. 1.7 Mejoramiento del Sistema de Inspección en Vuelo para la Calibración de las Ayudas a la Aeronavegación. II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 2.1 Adquisición de Activo Fijo Administrativo. 2.2 Inversiones de Reposición. - Equipo de Comunicaciones. - Equipo de Electricidad. - Equipo de Radioayudas. - Equipos Grupos Electrógenos. - Sistema VHF-AA y Medios de Transmisión. - Equipos de Terminal Aeropuertos de Provincias. - Equipos de Seguridad. - Equipos Salvamento y Extinción de Incendios. - Equipos de Informática. - Equipos de Meteorología. - Equipos del Sistema de Vigilancia Aérea. 2.3 Otras Inversiones EJECUCION ,203,099 1,034,716 45,219 44,683 6,704,508 8,402, , ,680, ,653 7,028, , ,847 1,306, ,416 3, ,563 99, ,163 2,134, ,919 39,097 1,190,096 TOTAL 25,883,215 1 Entre las principales acciones realizadas y logros obtenidos, se señalan los siguientes: I. Proyectos de Inversión Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo Red de Radares de Vigilancia Aérea (a cargo del MTC). El Proyecto, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ejecuta a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 24

25 Al respecto, el nuevo Centro de Control y los sistemas programados incluido el enlace satelital, se instalaron y están en actual operación. El Proyecto, que se encuentra en fase final de levantamiento de incidencias en las vías de acceso a las estaciones, ha permitido incrementar del 4.0% al 84.2% la cobertura de vigilancia del espacio aéreo superior de la parte continental y del 7.3% al 29% la vigilancia de la parte marítima. Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Chiclayo. Se elaboraron las especificaciones técnicas del Sistema, habiéndose desarrollado el proceso de selección a través de OACI, encontrándose pendiente la suscripción del contrato correspondiente, prevista para el primer trimestre del año Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Pisco. Se elaboraron las especificaciones técnicas del Sistema, habiéndose desarrollado el proceso de selección a través de OACI, encontrándose pendiente la suscripción del contrato correspondiente, prevista para el primer trimestre del año Modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Perú (II Etapa). Se recepcionaron los sistemas adquiridos en el año 2012, suscribiéndose el acta de conformidad en el mes de junio del año Al respecto, CORPAC S.A. ha iniciado el proceso de instalación de los sistemas, que permitirán incrementar la seguridad de las operaciones aéreas en ocho (08) aeropuertos de nuestro país. Ampliación del Sistema de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alejandro Velasco Astete del Cusco. Se concluyó la instalación del Sistema, adquirido en el año 2012 y que fuera ejecutado bajo la modalidad de llave en mano, En el mes de agosto del 2013, el Sistema entró en operación y funcionamiento, habiéndose logrado elevar la seguridad de las operaciones aéreas, así como la ampliación del horario de operación del referido aeropuerto. Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronáuticas de CORPAC S.A. Se elaboraron las especificaciones técnicas de los Sistemas, habiéndose desarrollado el proceso de selección a través de OACI, encontrándose pendiente la suscripción del contrato respectivo, prevista para el primer trimestre del año Mejoramiento de Sistema de Inspección en Vuelo para la calibración de las Ayudas de Aeronavegación El Proyecto comprende la adquisición de una aeronave para la inspección de vuelo, así como la repotenciación e integración de la consola adquirida por CORPAC S.A. Se encuentra en proceso de elaboración del expediente técnico, habiéndose previsto para el año 2014, el proceso de selección a través de OACI. II. Gastos de Capital no ligado a Proyectos Entre otras inversiones adicionales programadas, se otorgó en el año 2013 especial énfasis, al proceso de reposición de los diversos sistemas utilizados para la prestación de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios a nivel nacional. 25

26 Respecto a los equipos de Comunicaciones, se adquirieron 25 transceptores VHF, y de 01 medidor de campo electromagnético portátil. Adicionalmente, se efectuó la adjudicación de la reposición de torres para sistemas de antenas de Estaciones Santa Rosa y Chillón, 01 analizador de comunicaciones y el Up-Grade del Sistema de Conmutación de Mensajes AMHS. Asimismo, se culminó la instalación de 10 sistemas de grabación, adquiridos en ejercicio anterior. Con relación a los equipos de Electricidad, se efectuó la adquisición de equipos de aire acondicionado, así como de 08 megómetros para aeropuertos de provincias. Adicionalmente, se adjudicaron los procesos para la provisión de cables primarios de balizaje para los Aeropuertos de Iquitos, Jauja y Chachapoyas y de la reposición de luces de borde del Aeropuerto Jorge Chávez. En lo concerniente a los equipos de Radioayudas, la OACI en el IV trimestre desarrolló el proceso de selección para la reposición de 17 sistemas (09 VOR, 05 DME, 02 ILS/DME y 01 D-VOR), encontrándose pendiente la suscripción del contrato respectivo por parte de CORPAC S.A., prevista para el primer trimestre del año Adicionalmente, se adquirió un generador portátil de señales de navegación ILS-VOR y 05 indicadores de estado VOR/DME. En torno a los Grupos Electrógenos, se adquirieron 19 grupos electrógenos, a recepcionarse en el I trimestre del año 2014, para renovar los equipos instalados en las estaciones de aeronavegación a nivel nacional. En torno a las obras programadas, se concluyó la remodelación de la casa de fuerza en el Aeropuerto de Piura. Con relación al Sistema VHF-AA y Medios de Transmisión, se encuentran en proceso de instalación los equipos adquiridos en ejercicios anteriores. Respecto a los equipos de Terminal, se adquirieron equipos para diversos aeropuertos de provincias administrados por CORPAC S.A., tales como balanzas electrónicas, radios portátiles, counters, teleindicadores de vuelo, carros portaequipaje, entre otros. Adicionalmente, se convocó en el mes de diciembre el proceso para la adquisición de 02 escaleras mecanizadas. En lo concerniente a los equipos de Seguridad, se adquirieron 20 radios de comunicación. Adicionalmente, se encuentra en proceso de implementación el Centro de Comunicaciones Operacionales de los Aeropuertos del Cusco y Huánuco. Se registraron retrasos en la adquisición de 06 pórticos detectores de metal y de 03 máquinas de rayos X, por declaración de desierto de los procesos y apelación de proveedores. En torno a los equipos de Salvamento y Extinción de Incendios, se adquirieron 20 equipos de respiración autónoma y grupos electrógenos para vehículos de rescate. El se otorgó la Buena Pro de los trajes de aproximación de mercancías peligrosas. Adicionalmente, se encuentran en actual proceso de adjudicación de 20 trajes de aproximación, 05 equipos de corte hidráulico y 80 extintores. Con respecto a los equipos de Informática, se efectuó la implementación de la Red LAN, habiéndose adquirido computadoras, un servidor operacional, y la solución de almacenamiento y recovery. Adicionalmente, en el mes de diciembre se efectuó el pago de licencias, así como la convocatoria de los procesos para la adquisición de recursos para la telefonía IP y de telecomunicaciones para mejoras de Red IP. Con relación a los equipos de Meteorología, se efectuó el reemplazo del sistema WAFS por WIFS y se adquirieron 10 mástiles para anemómetros y 03 Plotters para las OMA de los Aeropuertos de Arequipa, Cusco e Iquitos. Adicionalmente, se encuentran en elaboración las especificaciones técnicas de los equipos meteorológicos convencionales, cuyo proceso de selección estará a cargo de OACI en el año

27 Respecto a los equipos del Sistema de Vigilancia Aérea, se generó un retraso en los estudios programados, así como en la adquisición de equipos diversos (megómetros, multímetros, etc.) y de una camioneta a través de compras consolidadas de FONAFE. En lo concerniente a Otras Inversiones, se concluyeron las obras de los cercos perimétricos de la Cabecera 15 del Aeropuerto Jorge Chávez y del Mamelón Santutis en el Cusco, registrándose ejecución en el cerco de la Estación Santa Rosa (avance 62.9%), habiéndose resuelto el contrato por problemas con el contratista. Respecto a las inversiones adicionales cuyos procesos de selección serán ejecutados por OACI en el año 2014, se encuentran en elaboración las especificaciones técnicas del radar primario, estaciones de trabajo para torres de control y el simulador tridimensional de torre de control. Entre otras metas adicionales, se adquirieron equipos de ingeniería y de salud en el trabajo, habiéndose ejecutado asimismo, estudios de ingeniería requeridos para las obras programadas, así como estudios de investigación, capacitación y actualización tecnológica, entre otros. Tecnología de la Información Las Tecnologías de la Información se constituyen en una herramienta en constante evolución, que permite disminuir la complejidad de las organizaciones, haciendo más eficientes sus procesos y otorgando un valor agregado a los servicios brindados. En este contexto, las principales acciones desarrolladas en el año 2013 para su implantación en la Corporación, se señalan a continuación: Consolidación de la Plataforma IP del Servicio Operacional AMHS En virtud del avance tecnológico, CORPAC S.A. se ha puesto a la vanguardia en materia de Plataforma Tecnológica brindando el servicio de interconexión a través de la Red IP-VPN MPLS al Sistema Principal del Servicio de Mensajería AMHS para 24 aeropuertos del país; por lo que actualmente en la práctica, está funcionando como medio de infraestructura de comunicaciones principal a todas las estaciones CADAS. Implementación de enlaces de Fibra Óptica en la Sede Principal y cableado estructurado del nuevo edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo Se han implementado enlaces a los nodos operacionales como ILS, Observatorio y nodos administrativos, con anchos de banda adecuados y con capacidades de crecimiento hasta 40 Gbps en la Red LAN Corporativa. Adicionalmente, se implementó el cableado estructurado en el nuevo Edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Lima, que permite contar con una infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones diseñada para las áreas operativas, lográndose asimismo su integración a la red de voz y datos a nivel nacional. Integración de la información MET a través de la Infraestructura TIC a nivel nacional. Se adquirió una solución que consta de un moderno Servidor SGI W2000 de última generación y su respectiva redundancia, que permite integrar toda la información meteorológica (MET) que genera CORPAC S.A. La información MET será administrada por una eficiente base de datos, para luego obtener las aplicaciones, como mensajes climáticos, monitoreo de datos, estadísticas, productos MET de modelos numéricos, control de datos, generación de datos y archivos de los mismos. 27

28 Implementación y configuración de equipos informáticos para las OMA`s de Arequipa, Cuzco e Iquitos. Se instaló y configuró Pc s e impresoras en cada OMA de Iquitos, Arequipa y Cusco para los despachadores de las Líneas Aéreas, mediante acceso a los Sistemas Meteorológicos vía red de voz y datos; asimismo, se instaló un plotter en dichos aeropuertos para la impresión de mapas meteorológicos. Implementación de nuevos equipos de TIC y regularización de Licencias a nivel nacional. Se logró la renovación de 134 equipos de cómputo y 53 equipos de impresión, habiéndose asimismo adquirido y renovado licencias de Software utilizados por la Corporación. Fibra Óptica del nuevo edificio del Centro de Control de Tránsito Aéreo Otros Aspectos de Gestión Entre otros aspectos de Gestión, CORPAC S.A. ha ejecutado en el año 2013 las siguientes acciones principales: Logística Ejecución del 96.37% del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2013, a través de 235 procesos atendidos y ejecutados en el transcurso del ejercicio. Aprobación del nuevo Reglamento de Altas, Bajas y Ventas de Bienes. Implementación del Sistema Logístico integral, habiéndose contratado a la Empresa EXAGON PERU S.A.C, especializada para el servicio de mejora y mantenimiento del SIGA. Adicionalmente, se desarrolló el Plan de Capacitación e Inducción orientado a la eficiencia del referido Sistema Ejecución de Inventario de bienes muebles a nivel nacional y conciliación de los bienes faltantes y sobrantes, y suministros de los Almacenes DABA y DMA y con conciliación de bienes faltantes y sobrantes al , al 100%, a cargo de la Empresa NETWORKS AND SYSTEMS Consultoría en Informática S.A.C. Actualización de la data del registro, ubicación custodia y estado de conservación de bienes muebles, maquinarias y equipos en el MAF-SIGA al 100%, en coordinación con las áreas técnicas, según el Inventario Físico al realizado a nivel nacional. 28

29 Legal Se ha evitado el pago de S/. 28,057, y asimismo, recuperado la suma de S/. 868,390.73, por eficiencia en los procesos de defensa legal. Se logró el archivamiento de un proceso administrativo sancionador sobre CORPAC S.A., a través de la Resolución Directoral Nº MTC/C del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, relacionado con la prestación de teleservicio privado y utilización del Espectro radioelectrónico. El 18 de julio de 2013, se inició Procedimiento Administrativo Sancionador contra las empresas Constructora R.G. S.R.L. RESECONG S.R.L. y CORPORACION XIANY S.A.C. relacionado a la obra de Tratamiento de fisuras, sellado asfáltico y señalización del Area de Movimiento de aeronaves del Aeropuerto de Jaén, con resultado favorable para la empresa, según Resolución Nº TC.S3, del del Tribunal del OSCE. Con relación a las apelaciones en materia de contrataciones, se ha revisado el 100% de las apelaciones interpuestas dentro del plazo que otorga la Ley. Imagen Institucional Publicación permanente en la página Web de CORPAC S.A., de información de carácter financiera, presupuestal, inversiones, logístico y de personal, entre otros aspectos, en cumplimiento de las normas vigentes de transparencia en la gestión de las empresas, lográndose de acuerdo al Ranking emitido por FONAFE, un cumplimiento del 100% en la publicación de la citada información. 29

30 AUDITORES EXTERNOS 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

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38 INFORMACION ESTADISTICA 38

39 INFORMACION ESTADISTICA MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO 39

40 MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO 2013 AEROPUERTO/ AERÓDROMO OPERACIONES PASAJEROS CARGA / CORREO (KG) ( E/S ) ( E/S ) ( E/S ) ANDAHUAYLAS 1,060 30,983 23,601 ANTA HUARAZ ,342 2,125 AREQUIPA 15,031 1,273,792 2,146,751 ATALAYA 2,109 13,847 82,847 AYACUCHO 2,890 74, ,640 CAJAMARCA 3, , ,137 CUSCO 26,356 2,295,270 2,352,243 CHACHAPOYAS CHICLAYO 5, , ,576 CHIMBOTE HUANUCO 1,560 55,180 49,772 ILO IQUITOS 12, ,281 11,367,368 JAUJA 2,039 29,828 8,652 JUANJUI JULIACA 3, ,982 1,129,497 LIMA 92,178 7,801,197 32,237,158 MAZAMARI 3, MOYOBAMBA NAZCA 34, ,053 0 PISCO 26,079 5,601 6,836 PIURA 6, ,595 1,551,129 PUCALLPA 20, ,694 2,443,008 PTO. MALDONADO 3, , ,531 RIOJA ROD. DE MENDOZA SAPOSOA TACNA 3, ,135 1,191,672 TALARA ,540 TARAPOTO 8, ,336 2,070,310 TINGO MARIA 8,162 16,352 5,826 TOCACHE TRUJILLO 7, , ,441 TUMBES 1, , ,532 UCHIZA YURIMAGUAS 3,235 10,016 82,671 TOTAL NACIONAL 299,128 16,506,112 60,124,318 AREQUIPA 271 8,712 0 CUSCO , CHICLAYO ILO IQUITOS 377 7,888 54,579 JULIACA LIMA 61,103 7,470, ,906,852 PISCO PIURA PUCALLPA PTO. MALDONADO TACNA TALARA TARAPOTO TRUJILLO TUMBES TOTAL INTERNACIONAL 62,923 7,500, ,961,601 TOTAL GENERAL 362,051 24,006, ,085,919 Fuente : Partes diarios de aeropuertos/aerodromos, DGAC (pasajeros y carga) y Pyrcorpac(SIGA) (E-S) = Entradas y Salidas Se incluye: Cías regulares, no regulares, aviación general y militares Elaboración : Area de Planeamiento y Proyectos/Estadística 40

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42 PRINCIPALES COMPAÑIAS AEREAS QUE OPERAN EN EL PERU ( ) RAZON SOCIAL DESDE Tipo de Operación 1 AEROLINEAS ARGENTINAS 1953 Internacional 2 LAN AIRLINES / ANTES LAN CHILE 1954 Internacional 3 K.L.M Internacional 4 AVIANCA / ACES 1957 Internacional 5 IBERIA 1963 Internacional 6 AMERICAN AIRLINES 1990 Internacional 7 LACSA 1991 Internacional 8 COPA (Compañia Panameña de Aviación) 1994 Internacional 9 AEROMÉXICO (Abril) 1996 Internacional 10 ARROW AIR CARGO (Enero) 1997 Internacional 11 STAR PERÚ 1/. (Abril) 1998 Nacional 12 DELTA AIR LINES (Julio) 1998 Internacional 13 LAN PERU (Jul/Nov.) 1999 Nac / Intern. 14 TACA PERU (Oct/Julio) 1999 Nac / Intern. 15 LC PERU (Julio) 2001 Nacional 16 AIR CANADA (Noviembre) 2004 Internacional 17 TAMPA (CARGUERO) (Enero) 2004 Internacional 18 FLORIDA WEST (Enero) 2005 Internacional 19 SPIRIT AIRLINES (Junio) 2007 Internacional 20 TAM (Octubre) 2008 Internacional 21 PERUVIAN AIRLINES (Octubre) 2009 Nacional 22 AIR EUROPA (Febrero) 2010 Internacional 23 AEROLANE DEL ECUADOR (Mayo) 2010 Internacional 24 UNITED AIR LINES (Febrero) 2011 Internacional 25 AEROGAL (Julio) 2011 Internacional 26 AIR FRANCE (Julio) 2011 Internacional 27 KOREAN AIR CARGO (Abril) 2012 Internacional 28 AMASZONAS 2/. (Agosto) 2012 Internacional 29 TAME (Noviembre) 2012 Internacional 30 JETBLUE AIRWAYS CORPORATION (Noviembrel) 2013 Internacional Notas : 1_/ La Cía Aérea Star Peru opera en el mercado domestico con vuelos regulares, no regulares. 2_/ Amaszonas opera con vuelos internacionales en las rutas: La Paz-Cusco-La Paz y La Paz-Arequipa-La Paz en Setiembre del 2013 Elaboración : Area de Planeamiento y Proyectos/Estadísticas 42

43 MOVIMIENTO GENERAL AEROPORTUARIO EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS DE LA RED AEROCOMERCIAL ( ) AÑO NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL GENERAL OPERACIONES PASAJEROS CARGA-CORREO (TM) OPERACIONES PASAJEROS CARGA-CORREO (TM) OPERACIONES PASAJEROS E - S E - S E - S E - S E - S E - S E - S E - S CARGA-CORREO (TM) E - S ,307 3,680,177 33,762 13,133 1,087,775 24, ,440 4,767,952 58, ,653 3,228,099 27,734 12,642 1,029,044 42, ,295 4,257,143 70, ,409 3,251,319 26,833 12, ,275 38, ,414 4,193,594 64, ,757 3,710,001 25,424 14,791 1,074,024 35, ,548 4,784,025 60, ,376 4,846,952 35,725 18,025 1,321,041 40, ,401 6,167,993 75, ,384 5,915,484 61,020 23,092 1,592,035 60, ,476 7,507, , ,563 5,681,329 59,821 26,076 1,751,638 64, ,639 7,432, , ,498 5,231,989 57,610 27,975 1,930,004 67, ,473 7,161, , ,117 5,377,267 71,633 33,528 2,221,960 68, ,645 7,599, , ,677 5,491,361 55,882 26,826 2,052,532 71, ,503 7,543, , ,448 5,282,352 50,796 28,679 2,296,387 89, ,127 7,578, , ,740 4,830,600 44,194 31,025 2,309,010 99, ,765 7,139, , ,853 4,402,387 40,294 30,437 2,310, , ,290 6,712, , ,202 4,587,748 35,877 28,821 2,362, , ,023 6,950, , ,259 5,088,083 37,251 31,356 2,633, , ,615 7,721, , ,542 5,513,179 39,520 32,813 3,046, , ,355 8,560, , ,359 5,993,026 46,243 32,375 3,197, , ,734 9,190, , ,278 7,440,783 47,464 39,820 3,898, , ,098 11,339, , ,949 8,150,907 58,545 44,550 4,516, , ,499 12,667, , ,928 8,554,355 50,608 47,331 4,812, , ,259 13,366, , ,093 10,914,323 60,003 50,046 5,031, , ,139 15,945, , ,817 12,316,523 60,646 57,867 5,749, , ,684 18,065, , ,670 14,355,054 59,449 61,663 6,787, , ,333 21,142, , ,128 16,506,112 60,124 62,923 7,500, , ,051 24,006, ,086 Fuente : Partes diarios de aeropuertos/aerodromos, reportes cías. aéreas (pasajeros, carga y correo), DGAC (pasajeros y carga) y Pyrcorpac(SIGA) (E-S) = Entradas y Salidas Aptos concesionados por ADP :Anta, Cajamarca,Chachapoyas, Iquitos,Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes(11 Dic 2006),, Chiclayo y Pisco(Febrero y Marzo 2008) y Piura (Noviembre2008), por LAP: Lima ( 14 Feb 2001) Se incluye: Cías regulares, no regulares, aviación general y militares Elaboración : Area de Planeamiento y Proyectos/Estadística 43

44 44

45 INFORMACION ESTADISTICA EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. 45

46 MOVIMIENTO AEROPORTUARIO EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A AEROPUERTO/ AERÓDROMO OPERACIONES 1/ PASAJEROS CARGA/CORREO (KG) ( E/S ) ( E/S ) ( E/S ) ANDAHUAYLAS 1,060 30,983 23,601 ATALAYA 2,109 13,847 82,847 CUSCO 26,356 2,295,270 2,352,243 CHIMBOTE HUANUCO 1,560 55,180 49,772 ILO JAUJA 2,039 29,828 8,652 JUANJUI MAZAMARI 3, MOYOBAMBA NAZCA 34, ,053 0 RIOJA ROD. DE MENDOZA SAPOSOA TINGO MARIA 8,162 16,352 5,826 TOCACHE UCHIZA YURIMAGUAS 3,235 10,016 82,671 TOTAL NACIONAL 83,942 2,619,464 2,606,733 CUSCO , ILO TOTAL INTERNACIONAL , TOTAL GENERAL 84,582 2,632,304 2,606,773 1/. Para este cuadro, no se considera los aeropuertos concesionados tanto en operaciones, pasajeros y carga Fuente: Partes diarios de Aeropuertos y DGAC (pasajeros y carga) (E-S) = Entradas y Salidas Se incluye: Cías regulares, no regulares, aviación general y militares Elaboración: Area de Planeamiento y Proyectos /Estadisticas 46

47 47

48 MOVIMIENTO GENERAL EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. ( ) AEROPUERTO AÑO OPERACIONES PASAJEROS CARGA-CORREO T.M. ATERRIZAJE/DESPEGUE DESEMB./EMBARQ. DESEMB./EMBARQ. VARIACIÓN ( % ) OPERACIONES PASAJEROS CARGA Y CORREO ANDAHUAYLAS , , , , , , ,008 12, ,007 12, ,114 12, ,220 13, , ,126 35, ,060 30, ATALAYA , ,647 11, , , , , ,452 9, ,058 13, ,680 8, , ,981 9, ,226 13, ,152 14, ,109 13, CUSCO , ,235 2, , ,127 2, , ,655 2, , ,565 2, , ,895 1, , ,041 2, ,046 1,108,005 2, ,673 1,252,478 2, ,573 1,288,200 2, ,463 1,447,280 2, ,929 1,679,411 2, ,625 1,925,472 2, ,996 2,308,110 2, CHIMBOTE , , , , , , HUANUCO , , , , , , , , ,267 11, ,603 22, ,231 33, ,601 50, ,560 55, ILO ,025 2, , ,

49 MOVIMIENTO GENERAL EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. ( ) AEROPUERTO AÑO OPERACIONES PASAJEROS CARGA-CORREO T.M. ATERRIZAJE/DESPEGUE DESEMB./EMBARQ. DESEMB./EMBARQ. VARIACIÓN ( % ) OPERACIONES PASAJEROS CARGA Y CORREO JAUJA , , , ,252 9, ,644 11, ,327 14, ,714 23, ,039 29, JUANJUI , ,740 1, , MAZAMARI ,236 2, ,557 6, ,722 7, , ,307 10, , ,457 8, ,560 11, ,842 1, , , , , MOYOBAMBA , NAZCA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RIOJA , ,

50 MOVIMIENTO GENERAL EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. ( ) AEROPUERTO AÑO OPERACIONES PASAJEROS CARGA-CORREO T.M. ATERRIZAJE/DESPEGUE DESEMB./EMBARQ. DESEMB./EMBARQ. VARIACIÓN ( % ) OPERACIONES PASAJEROS CARGA Y CORREO ROD.MENDOZA , SAPOSOA TINGO MARIA ,354 4, , , , , , , , , , , ,250 6, , ,162 16, TOCACHE , , YURIMAGUAS ,371 8, ,705 4, ,056 7, , ,498 7, ,334 4, ,323 3, ,942 5, ,123 6, ,833 4, ,987 5, ,352 3, ,286 6, ,235 10, TOTAL GENERAL , ,059 3, , ,556 3, , ,215 2, ,177 1,039,600 2, ,602 1,158,867 2, ,860 1,177,736 2, ,846 1,410,382 2, ,711 1,556,959 2, ,793 1,554,087 2, ,866 1,702,079 3, ,827 1,941,786 2, ,836 2,236,978 2, ,582 2,632,304 2, Fuente : Partes diarios de aeropuertos/aerodromos, reportes cías. aéreas (pasajeros, carga y correo) y DGAC (pasajeros y carga) (E-S) = Entradas y Salidas No se incluye los aeropuertos concesionados por ADP, por LAP y por Aeropuertos Andinos Se incluye: Cías regulares, no regulares, aviación general y militares Elaboración : Area de Planeamiento y Proyectos/Estadística 50

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