DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

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1 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARIA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO Tipo COORDINACION Fórmula de cálculo Interpretación (ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLOY EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS / ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACOMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables Unidad de medida DIRECCION - COORDINACION PORCIENTO () Avance Meta anual respecto de la Programado Alcanzado Programado Alcanzado meta anual Semáforo () VERDE Variable DIRECCION - COORDINACION Unidad de medida PORCIENTO () COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Meta 2015 Semáforo 75 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

2 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARIA Cumpl En EVALUACIÓN CUALITATIVA SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PÁRA ESTE TRIMESTRE: EL C. SECRETARIO ASISTIO A REUNIONES CONVOCADAS POR LOS DISTINTOS ORGANISMOS, H. AYUNTAMIENTOS;. REALIZO VARIAS GIRAS DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE OBRAS, ATENDIO AUDIENCIAS Y EVENTOS A LOS QUE SE LES CONVOCO. PROSPECTIVA SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

3 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARIA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA Tipo COORDINACIÓN Fórmula de cálculo (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO) X100 Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO. Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACOMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables Unidad de medida DIRECCION - COORDINACION PORCIENTO () Avance Meta anual respecto de la Programado Alcanzado Programado Alcanzado meta anual Semáforo () VERDE Variable DIRECCION - COORDINACION Unidad de medida PORCIENTO () COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Meta 2015 Semáforo 100 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

4 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARIA Cumpl En EVALUACIÓN CUALITATIVA META PROGRAMDA A CUMPLIRSE EN EL CUARTO TRIMESTRE PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

5 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO R SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo DE GESTION Fórmula de cálculo Interpretación (OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) SI Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Semáforo Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual OBRAS REALIZADAS OBRA ROJO COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo OBRAS REALIZADA S OBRA 100 ROJO Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

6 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO R SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE LAS METAS DE LAS OBRAS SE VIERON AFECTADAS POR UNA DISMINUCIÓN EN LOS RECURSOS. PROSPECTIVA DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LAS METAS DEBIDO A LA AFECTACIÓN EN LOS RECURSOS, ES POBABLE QUE SE RETRASEN LAS OBRAS PROVOCANDO UNA DIFERENCIA EN EL PRONOSTICO. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

7 TRIMESTRE: TERCER DE 2015 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION B DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual Semáforo () SUPERFICIE PAVIMENTADA M2 216, , , , , AMARILLO COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

8 TRIMESTRE: TERCER DE 2015 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION B DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS. PROSPECTIVA N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

9 TRIMESTRE: TERCER DE 2015 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS V SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LEGISLACION VIGENTE. RESULTADO ESPERADO CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo ESTRATEGICO Fórmula de cálculo NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PORCENTAJE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PORCENTAJE 100 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

10 TRIMESTRE: TERCER DE 2015 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS V SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA 0 DEL 25 PREVISTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 PROSPECTIVA NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO HUBO RECURSO PARA INVERSION EN EL PERIODO, EN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

11 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO 39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA Tipo PROGRAMATICO Fórmula de cálculo ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100 Interpretación PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION Programado Alcanzado Programado Alcanzado VERDE Avance respecto de la meta anual Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 39 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

12 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA LAS METAS INICIALES FUERON CAPTURADAS ERRONEAMENTE EN EL SISTEMA Y ASI AUTORIZADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, LOS CUALES UNA VEZ AUTORIZADAS CORRECTAMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUERON CORREGIDAS EN EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SE ACORDES A LAS FUNCIONES Y METAS AUTORIZADAS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

13 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Tipo GESTIÓN Fórmula de cálculo Interpretación (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Semáforo Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOLICITUD VERDE SOL INF PÚBLICA INGRESADAS COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

14 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 45 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA. PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

15 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador ÍNDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS Tipo GESTIÓN Fórmula de cálculo (DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100 Interpretación POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Semáforo Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual DEMANDAS ATENDIDAS SOLICITUD VERDE DEMANDAS PRESENTADAS COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

16 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CONTESTARON DOCE (5) DEMANDAS: (4) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (1) OTROS CONCEPTOS PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

17 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS Tipo Gestión Fórmula de cálculo Interpretación CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual CAPACITACIONES CAPACITACION Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual Semáforo AMARILLO COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 12 AMARILLO Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

18 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EVALUACIÓN CUALITATIVA NO SE IMPARTIÓ NINGUN CURSO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE A EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. PROSPECTIVA DEBIDO A QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE SONORA NO NOS PROPORCIONÓ CURSOS EN ESTE TRIMESTRE. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

19 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Fórmula de cálculo Interpretación ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN Tipo ESTRATÉGICO ELABORADOS. (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100. SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables DOCUMENTOS OPERATIVOS Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Semáforo VERDE Avance respecto de la meta anual () COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo DOCUMENTOS OPERATIVOS 25 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

20 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS. PROSPECTIVA SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

21 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICADOR DE AVANCE DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo ( NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100 Interpretación SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Semáforo VERDE Avance respecto de la meta anual () COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo DOCUMENTOS OPERATIVOS 1000 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

22 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ELABORARON UN TOTAL DE 343 TRÁMITES DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. PROSPECTIVA LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 37 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACIÓN, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL TERCER TRIMESTRE SE PRESENTARON 343 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

23 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador ÍNDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100. Interpretación SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS Dimensión del indicador MEDICIÓN Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCER TRIMESTRE Variables DOCUMENTOS DE EVALUACION Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo VERDE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 58 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

24 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS. PROSPECTIVA SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA