Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA.

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1 LA EVALUCION DE IMPACTOS Página: 1 de OBJETIVO Establece los lineamientos generales para la identificación de aspectos y la evaluación de los impactos ambientales producto de las actividades de COMTECOL LTDA. Así como de nuevos procesos, modificaciones o actualizaciones. 2. CONTROL DE CAMBIOS Por ser la primera vez no hay cambios. 3. ALCANCE Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA. 4. DEFINICIONES - ASPECTO : Elementos de las actividades, productos o servicios de COMTECOL LTDA. que pueden interactuar con el medio ambiente (causa del impacto). - IMPACTO : Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 1

2 Página: 2 de 13 - MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. - PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o esta afectada por el desempeño ambiental de organización. - FRECUENCIA: Número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente. - CONTROL: Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones. - ALCANCE: Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado. - IMPACTO ECONÓMICO: Indica el costo financiero que le representa a COMTECOL LTDA. mitigar o controlar los impactos ambientales generados. - REQUISITO LEGAL: Es el costo legal que asume COMTECOL LTDA. en caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos por la legislación colombiana 5. RESPONSABILIDADES 5.1. Gerente: Liderar la eficaz operación del Sistema de Gestión Ambiental, proveer los recursos (humanos, materiales y financieros) para su ejecución y 2

3 Página: 3 de 13 delegar en la Dirección de Gestión de Calidad, la implementación y el seguimiento de este documento Director de Gestión Calidad: Asegurar la correcta identificación y validación de los aspectos ambientales, la implementación de controles apropiados y la identificación de objetivos ambientales acordes con los impactos ambientales Responsable Ambiental: Realizar la actualización de impactos ambientales, actualizar permanentemente la Matriz de impactos ambientales y verificar la correcta implementación del presente documento Comité Ambiental: Verificar la identificación, clasificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, y promover la efectividad de éstas acciones Directores de cada área: Implementar los controles operativos para mitigar los aspectos ambientales de sus áreas, reportar a la Dirección de Gestión de Calidad antes de iniciar una operación que no esté dentro de las condiciones normales del proceso productivo para identificar los aspectos e impactos ambientales correspondientes. 3

4 Página: 4 de DIAGRAMA DE FLUJO Inicio 1. Planeación: programar y realizar visitas a partir del mapa de procesos 2. Identificar los aspectos ambientales a partir del flujo de los procesos. (Causa actividad, equipo, insumo-) Realizar entrevistas y tomar registro fotográfico. 1. Responsable Ambiental 2. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas. 3. Definir el elemento afectado y el impacto ambiental (efecto) por cada aspecto identificado. 3. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas. 4. Clasificación del impacto (tipo): positivo o negativo 4. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas. 5. Evaluar los impactos ambientales 6. Evaluar y determinar el nivel de significancia 5. Equipo de Gestión Calidad Representantes de Áreas. Comité Ambiental 7. Identificar y comunicar al los impactos ambientales significativos 8. Determinar control de operaciones, objetivos y metas ambientales. Normal Medio Emergencia s 6. Responsable Ambiental 7. Responsable Ambiental 8. Equipo de Gestión Ambiental. Representantes de Áreas. Comité Ambiental FIN 4

5 Página: 5 de DESARROLLO 7.1. Clasificación del impacto Una vez identificado el impacto se determina si su efecto es positivo o negativo: Efecto positivo (+): Son impactos que aumentan o mejoran la calidad del elemento ambiental. Efecto negativo (-): Son impactos que deterioran o disminuyen la calidad del elemento ambiental. 7.2 Evaluación ambiental Después de la identificación de los aspectos ambientales se evalúa los aspectos e impactos significativos, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: Criterio Legal. Criterio Ambiental. Criterio Económico Criterio Legal. Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental aplicable, esto se refiere a la existencia ó no de normas, leyes o reglamentos que apliquen y estén vigentes. Está conformado por: 5

6 Página: 6 de 13 CRITERIO VALORACIÓN EXISTENCIA Existe legislación 10 aplicable No existe marco normativo, pero existen acuerdos, guías y/o 5 procedimientos recomendados por las autoridades ambientales. No existe legislación aplicable 0 CUMPLIMIENTO No cumple con la legislación 10 Cumple con la legislación 0 Total del Criterio legal = EXISTENCIA* CUMPLIMIENTO* Criterio Ambiental. Este parámetro de evaluación está determinado por la afectación que causa el aspecto ambiental, de acuerdo a su frecuencia, control y alcance del ambiente. Está conformado por: 6

7 Página: 7 de 13 Frecuencia Indica el número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación de la actividad y el ambiente. CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION FRECUENCIA DIARIO 10 Cuando el aspecto se genera por actividades diarias o en algún intervalo de la semana, (de uno a siete días). MENSUAL 5 Cuando el aspecto se genera por actividades que sobrepasan el intervalo semanal y que ascienden al mes. TRIMESTRAL 3 Cuando el aspecto se genera por actividades iguales o mayores de un trimestre ANUAL 0 Cuando el aspecto se genera por actividades iguales a un año Control Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige posibles alteraciones que afectan el medioambiente. 7

8 Página: 8 de 13 CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION CONTROL No existe control al Cuando el aspecto causante no tiene ninguna clase de 10 aspecto elementos de control realizados por el proceso ambiental Existe el control ambiental pero no es 5 Cuando el aspecto causante tiene algún control por parte del proceso pero no es suficiente para mitigar el impacto ambiental conforme. Existe control al aspecto ambiental 0 Cuando el aspecto causante tiene elementos de control realizados por el proceso y es suficiente. Alcance Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental generado. 8

9 Página: 9 de 13 CRITERIO VALORACIÓN DEFINICION ALCANCE Amplio 10 Cuando el impacto ambiental extiende sus efectos fuera de la planta de producción u organización Intermedio 5 Cuando el impacto ambiental se manifiesta dentro de la planta u organización Puntual 3 Cuando el impacto ambiental se manifiesta y su extensión es únicamente dentro de la planta u organización. ( Especifico del proceso o lugar donde se da el impacto) Total del Criterio Ambiental = FRECUENCIA* CONTROL*0.5 + ALCANCE* Criterio Económico Este parámetro de evaluación se toma en cuenta para saber el porque de la inversión que debe realizar la organización en cada uno de los impactos ambientales y así contribuir a mejorar la calidad ambiental. 9

10 Página: 10 de 13 Costo Se toma en cuenta el valor del impacto CRITERIO VALORACIÓN COSTOS Alto 10 Medio 5 Bajo 0 DEFINICION Es aquel que genera un impacto valioso en la organización y en el ambiente y esta equivalente mayor 650 SMMLV Se debe hacer como prevención para no generar un impacto mayor al que se tiene. Esta dentro de los rangos de 218 y 649 SMMLV Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental actual. Equivalente menor de 217 SMMLV 7.3. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres criterios descritos en el numeral 7; el valor máximo otorgado es 10, que resulta de asignar el 35% de la calificación al criterio legal, el 45% al criterio ambiental y el 20% al criterio económico. Calificación Total = Criterio Legal* Criterio Ambiental* Criterio Económico*

11 Página: 11 de 13 Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación entre 1 y 6.5 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 6.6 y ,6-7 6, No Significativo Significativo 7.4. CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS ES. Se evaluará el aspecto ambiental y se toman los siguientes controles, de acuerdo a la priorización de los mismos, así: controles normales, medio y emergencia. 11

12 Página: 12 de 13 NORMAL MEDIO EMERGENCIA Son controles que requieren corto plazo para su implementación 1 a 6 meses Son controles que requieren mediano plazo para su implementación 6 meses a 12 meses Son controles que requieren largo plazo para su implementación 13 en adelante Ejemplos: Se requieren la elaboración de un plan de Ejemplos: monitoreos y acción (Desarrollo de controles continuos para Ejemplos: capacitaciones, acciones correctivas, mitigar o controlar el programas de gestión preventivas y de mejora impacto, planes de cada una con su contingencias responsable y fecha de ejecución) FRECUENCIA DE EVALUACIÓN. La identificación y evaluación de aspectos ambientales se actualizan anualmente o cuando se presente alguna de estas situaciones: En cada proyecto se revisa la matriz de impactos para determinar si hay un nuevo aspecto ambiental. En proyectos inusuales que son muy grandes se maneja una matriz se ajuste a la medida ambiental. Actualización tecnológica (equipos nuevos, cambios del proceso asociado). Obras Civiles, remodelaciones, instalaciones. Aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos de alto impacto de las partes interesadas. 12

13 Página: 13 de 13 Información de consultas de impactos ambientales a los empleados y/o partes interesadas. Cuando el Comité Ambiental o Gestión Calidad lo considere pertinente. Cambios en puestos de trabajo. Como mejoramiento continuo a la identificación de aspectos e impactos ambientales se tienen las siguientes actividades: Inspecciones. Comunicaciones de partes interesadas. Lecciones aprendidas. Requisitos legales. Accidentes y emergencias ambientales. Otras que se consideren necesarias. La identificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en aquí el nombre de la empresa se realiza en la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 8. ANEXOS - Formato actualización de evaluación de aspectos e impactos ambientales. - Formato matriz de aspectos e impactos ambientales - Actas ANOTACIÓN: El desarrollo del procedimiento se encuentra en el PLAN DE CALIDAD. 13

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