PROCESO: GESTIÒN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO: REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

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1 OBJETIVO DEL Identificar y evaluar los aspectos, e impactos ambientales asociados con las actividades y servicios del IDT ALCANCE DEL Inicia con la identificación de las actividades ejecutadas por el IDT, y termina con la evaluación de los aspectos e impactos ambientales propios del INSTITUTO 2. GLOSARIO: Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impacto ambiental: Es un método que se fundamenta en el análisis de actividades realizadas por la entidad en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el medio ambiente y la evaluación del daño que potencialmente se deriva de la actividad. El resultado por aplicación del método, permite visualizar la significancia o importancia de las afectaciones sobre el medio ambiente para el mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental. Legislación: Se refiere al conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado o una actividad determinada. Directiva: Conjunto de personas que dirigen o gobiernan una empresa, institución, agrupación, corporación, etc. Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Norma técnica Colombiana: Decreto: Resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Acuerdo: Conformidad o armonía entre personas o entidades o aceptación de una situación, una opinión, etc. Concepto jurídico: Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta de una entidad en la sociedad, y establecen penas ante su incumplimiento. Protocolo de kyoto: es lo que «pone en práctica» la Convención. Basándose en los principios de la Convención, este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. 3. CONDICIONES GENERALES Que desde el área jurídica se realice la evaluación normativa aplicable al IDT según su misionalidad y la evolución normativa ambiental

2 4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema grafico de la relación del procedimiento con otros procedimiento y/o procesos del IDT Procesos institucionales Entes de control. Normatividad ambiental vigente Legislación ambiental, Políticas públicas del IDT, Formatos Requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables Formato evolución normativa ambiental Matriz de requerimientos ambientales legales Todos los procesos de la entidad Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales 4.1 CONVENCIONES: Iconografía asociada al procedimiento :Procedimiento principal :Procedimiento o instancia relacionada :Proceso relacionado :Insumo o producto

3 5. ICONOGRAFIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO:

4 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO. PHVA GESTOR AMBIENTAL/ PROFESIONAL ASIGNADO GESTOR JURIDICO GESTOR AMBIENTAL SALIDA P Inicio Formatos GA- F02, GA-F03 1. Definir la metodología para la identificación de los requisitos normativos ambientales aplicables al IDT Formato GA-F03 Formato GA-F02 "MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES" H 2. Identificar la normatividad aplicable al IDT trimestralmente NO SI Existe actualización normativa al IDT? H 3. Diligenciar Matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad semestralmente. Formato GA-F02 Formato GA-F02 "MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES" Diligenciado V Formato GA-F01 4. Verificar la actualización semestral de la matriz de requisistos legales ambientales aplicables a la entidad. Verificar el reporte de la gestión ambiental ante la SDA Control de registros y documentos A 5. A. Autoevaluación de la gestión (Auditoría interna). B. Acciones preventivas y correctivas. C. desarrollar los planes de mejoramiento de auditorías. D. socializar las actualizaciones realizadas al formato GA- F04 Planes de acción para el mejoramiento. Informes de revisión por la dirección. Fin

5 6. ACLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Actividad No. 1: Se debe definir la metodología acorde a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental distrital y debe ser conforme al requerimiento de documentación de la norma ISO Actividad No.2: Identificar la normatividad aplicable al IDT trimestralmente. Actividad No. 3: Asociar y documentar los aspectos ambientales identificados, en el Formato GA-F01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Actividad No. 4: Analizar el Formato GA-F01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES y cruzar con la normativa ambiental vigente, con el fin de presentarlo para la revisión por la dirección o su representante Actividad No. 5: Autoevaluación de la gestión (Auditoría interna). Acciones preventivas y correctivas. desarrollar los planes de mejoramiento de auditorías. Con la participación de los líderes de procesos divulgarán las modificaciones y actualizaciones que sufra la matriz. 7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: No aplica

6 8. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME Inserte tantas filas sea necesario ACTIVIDAD 3. Diligenciar Matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad semestralmente. PRODUCTO Y/O SERVICIO No se actualiza semestralmente la matriz de requisitos legales ambientales aplicables a la entidad semestralmente. CRITERIO DE ACEPTACIÓN No aplica CORRECCIÓN Realizar la actualización en función de la información suministrada en el formato GA- F14 por la oficina jurídica del IDT. REGISTRO Formatos GA-F14 y GA- F05 9. DOCUMENTOS ASOCIADOS GA-F01 Matriz de aspectos e impactos ambientales GA-F02 Matriz de requerimientos ambientales legales 10. NORMATIVA ASOCIADA Ver Normograma 11. RECURSOS Inmobiliario oficina Sistema Integrado de Gestión -SIG- Aplicativo de Gestión Documental -CORDIS- Intranet

7 CONTROL DE APROBACIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA Ing. Cristiam Patarroyo Lopez Ing. Sergio Danilo Vargas Planeación y Sistemas Ing. Cristiam Patarroyo Lopez Planeación y Sistemas Ing. Eduardo Navarro Tellez. Contratista Planeación y Sistemas Carlos Alfonso Gaitán Sánchez Asesor Planeación y Sistemas Representante de la Alta Dirección - SIG

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