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1 Índice Página 1. Ingreso a la aplicación 2 2. Acceso a usuarios 3 3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente 5 4. Menú: Consulta de adeudos 6 5. Menú: Carga tu archivo Menú: Seguimiento de aclaración Menú: Consulta tu resolución Catálogo de causales Ayuda Salir 11. Anexo: Catálogo de causales 19 20

2 1. Ingreso a la aplicación Para ingresar al sistema que tenemos disponible en este portal sigue esta ruta: Portal Empresarial Registro del usuario Consulta, aclara y ponte al corriente 2 Nota importante: Para una mejor navegación se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones más recientes.

3 2. Acceso a usuarios Si no te has dado de alta, presiona el botón Regístrate aquí y proporciona los datos solicitados. Si ya te registraste: Escribe en los campos correspondientes: o Número de Registro Patronal (NRP). o El correo electrónico de la persona que ingresa a la aplicación. o La contraseña del usuario. Al finalizar, presiona el botón Entrar. 3

4 Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trámites, elige la opción Consulta, aclara y ponte al corriente. 4

5 3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente Aquí puedes: Consultar el estado de adeudos por ejercicio anual. Descargar la lista de los trabajadores con omisión de un periodo específico. Cargar el archivo Excel que contenga la relación de los NSS y las claves de las causales de aclaración para un periodo. Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas. Obtener constancias de adeudo y no adeudo. Consultar el catálogo de causales. Obtener ayuda. 5 TUBOS Y MAS S.A. DE C.V

6 4. Menú: Consulta de adeudos Aquí puedes consultar el estado de adeudos por año, desde 2005 a la fecha, y los bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales. Si no existen adeudos en algunos bimestres no se presentará la información de esos periodos; en caso de que no haya adeudos en ningún bimestre del año seleccionado aparecerá el mensaje No existen adeudos para el año seleccionado, por lo que podrás continuar con el paso 4 Consulta tu resolución para descargar tu constancia. 6 Cuando existen adeudos se muestran el periodo o los periodos que presentan diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la empresa ya haya sido notificada), la emisión ajustada (aportación, amortización), los pagos (aportación, amortización), los adeudos (aportación, amortización), el estatus de aclaración y la descarga de adeudos.

7 Glosario Periodo: Año y bimestre en el que el patrón tiene un adeudo. Folio de requerimiento: Número del documento en el que se presentan las diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre. Emisión ajustada: Monto real del adeudo del patrón proporcionado por el IMSS en la emisión bimestral anticipada (EBA). Pagos: Montos que entera el patrón al Infonavit por concepto de aportación patronal y amortización. Adeudos: Diferencia de la EBA menos los pagos hechos por el patrón. Estatus de aclaración: Situación del periodo del que se pidió su aclaración. Descarga de adeudos: Opción en la que se puede descargar un archivo en Excel, que contiene una relación detallada del adeudo por cada trabajador. 7 Descarga de adeudos Para conocer detalladamente tus adeudos por trabajador: Descarga el archivo que se presenta en formato Excel.

8 En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al catálogo de causales que puedes descargar. Se localiza en la parte superior derecha del sistema. Guarda el archivo con el mismo nombre que le asignó el sistema 8

9 Aparece una ventana con la pregunta Desea mantener el formato del libro?; presiona el botón Sí para confirmar el formato CSV. Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje Desea guardar los cambios efectuados?, presiona el botón Guardar. 9 A continuación aparece otra ventana con la indicación de que el archivo ya existe y que si quieres remplazarlo presiones el botón Sí. Al cerrar el archivo presiona el botón Sí.

10 5. Menú: Carga tu archivo Para ingresar tu aclaración debes cargar al sistema los registros del archivo Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior: Presiona el botón + Selecciona archivo. 10 Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivo y da clic en el botón Abrir para iniciar el proceso de carga al sistema.

11 Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales. Si el proceso de validación es exitoso arroja el número del ticket y aparece el mensaje Verifique en 15 minutos en la opción seguimiento el estatus de su ticket. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace una segunda validación de la causal de cada registro contra la información que tenemos en nuestros sistemas; este proceso puede llevar de 5 a 15 minutos y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso 3 Seguimiento de aclaración. 11 Si existe error en el nombre, extensión o formato, aparece un mensaje con la causa del error y la indicación de que Antes de intentar cargarlo nuevamente, toma en cuenta que esto puede deberse a que se guardó de manera errónea o no tiene la extensión correspondiente (CSV).

12 6. Menú: Seguimiento de aclaración Selecciona el periodo de las aclaraciones cuyo estatus quieres consultar. 12 La información que se presenta es la siguiente: Fecha de recepción: Se refiere al día en que se procesó la carga del archivo al sistema. Estatus: Situación del archivo al cargarlo en el sistema; es decir, puede ser procesado o atendido. Seguimiento de tu carga de archivo: Ingresados: Número de registros que se validaron para su ingreso al sistema. Válidos para aclaración: Número de registros que fueron aceptados para su aclaración.

13 Rechazados: Número de registros que no fueron aceptados para su aclaración. Detalle de registros rechazados Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relación de los trabajadores rechazados y la causa. Ejemplo de archivo de rechazos. Detalle de aclaración: Al seleccionar un número de ticket en la columna Detalle de tu aclaración se despliega una ventana que contiene el número de registros: Aceptados: La aclaración procedió. Pendientes: En proceso de atención. No procede: La aclaración no procedió. 13

14 Carga de archivos de soporte: Cuando ya esté registrada la aclaración se deben ingresar los archivos de soporte. Verifica que exista un número de ticket para el periodo seleccionado y que el campo Estatus diga Procesado. Presiona en el botón + Selecciona archivo 14 Presionar en el botón Abrir cuando esté localizado el archivo.

15 Comienza la carga del archivo. Si el archivo se carga de manera correcta aparece el mensaje que confirma el éxito de la carga, el nombre del archivo que se cargó y el ticket al que corresponde el archivo. 15 En el apartado Histórico de archivos de este ticket aparece el nombre del archivo y su estatus de carga. Si no puede ingresarse un archivo de soporte es probable que el total de los registros del archivo Excel que se ingresaron para aclarar fueron rechazados o ya se cerró la aclaración; la causa puede ser consultada en el campo Estatus que dice Atendido.

16 7. Menú: Consulta tu resolución Si la aclaración fue atendida: Selecciona el año que te interesa consultar. Elige el periodo para descargar e imprimir tu constancia de aclaración, con o sin adeudo. Si la aclaración está en proceso de ser atendida no es posible la descarga. TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V. A NOTA: El archivo en formato PDF puede descargarse cuando fue atendido el 100 % de los registros. En el archivo está la relación de los trabajadores por los que no procedió la aclaración y el motivo.

17 8. Catálogo de causales Consulta el Catálogo de causales en formato PDF para que identifiques la causal de tu aclaración. TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V. A

18 9. Ayuda En el apartado Ayuda puedes consultar y descargar la guía rápida para el uso del sistema. TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V. A Para cualquier duda o comentario ingresa al Centro de Atención Empresarial que está en la página principal del Portal Empresarial. TUBOS Y MÁS SA DE CV NRP: B Contacto Luis Cota Jasso Puesto: Representante Legal

19 10. Salir Para finalizar la sesión, en la parte superior derecha de la pantalla está la opción Salir. TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V. A

20 11. Anexo Catalogo de Causales de Aclaraciones CAUSAL DESCRIPCION DEFINICION 0010 Diferente valor de descuento por convenio de reestructura de crédito 0020 Créditos cancelados por dación en pago, entrega de vivienda con poder notarial ó adjudicación Esta causal sucede cuando el factor que aportó el patrón es menor al factor de descuento requerido y el trabajador cuenta con convenio de reestructura. Aplica cuando el trabajador entrega la vivienda para liquidar el adeudo con el Instituto o por medio de una resolución judicial, la vivienda es adjudicada al Infonavit. DOCUMENTACION REQUERIDA Copia del convenio de reestructura Aviso de retención por cambio de factor Número de caso Infonatel Acta administrativa o Documento notarial que ampare la entrega de la vivienda 0030 Amortización pagada por otro patrón Si un trabajador acreditado con factor de descuento en VSM o pesos tiene más de una relación laboral vigente, y el descuento y entero de las amortizaciones lo está efectuando otro patrón Pago directo del trabajador al crédito El trabajador realizo el pago mensual de manera directa y completa de acuerdo al monto emitido en la cedula bimestral, en el periodo del requerimiento a través de las entidades receptoras definidas por el Instituto; aún cuando el trabajador cuenta con una relación laboral vigente en el periodo en que realizo el pago. Recibos de pago de los 2 meses correspondientes al bimestre requerido Crédito cancelado antes de ejercido Cuando un trabajador inició el trámite de un crédito y antes de la firma con el notario decide no ejercerlo, y en la emisión bimestral aparece en la cedula bimestral Primera vez en la cédula bimestral, trabajador acreditado, contratado por el patrón en el bimestre requerido Aplica cuando el patrón contrata un trabajador con quien nunca ha tenido relación laboral y el trabajador ya cuenta con un crédito de vivienda y los datos del crédito aparecen por primera vez en la cedula bimestral, y el patrón no cuenta con el aviso de retención Pago parcial por originación de crédito, trabajador tiene relación laboral vigente, obtiene su crédito durante el bimestre y se le cobra completo Se da cuando un trabajador obtiene un crédito de vivienda, por lo que solo aplica la retención por los días laborados en el bimestre requerido con crédito, desde el día siguiente de la obtención del aviso de retención hasta el final del periodo. Aviso de retención 0080 Movimientos afiliatorios en un mismo día o bimestre del mismo trabajador Sucede cuando un trabajador tiene movimientos afiliatorios de alta, reingreso, modificación salarial y baja en un mismo día o varios consecutivos durante el bimestre. Aviso de reingreso o baja

21 CAUSAL DESCRIPCION DEFINICION 0090 Trabajador acreditado con salario mínimo Se da cuando un patrón contrata a un trabajador con el salario mínimo, y el trabajador cuenta con un crédito de vivienda previo a la contratación. DOCUMENTACION REQUERIDA 0100 Patrón emplazado a huelga 0110 Trabajador con demanda laboral Causal que aplica cuando una huelga fue declarada existente. Se da cuando un trabajador, demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su empleador y la demanda fue resuelta a favor del patrón. Documento de emplazamiento a huelga y/o laudo y/o declaratoria de existencia de la huelga Laudo laboral 0120 Periodo en convenio de pago en parcialidades (convenio de pago en parcialidades) Aplica cuando el patrón cuenta con un convenio de regularización de sus adeudos y los paga en parcialidades. Convenio de pago en parcialidades 0130 Aviso de suspensión temporal de descuentos Se utiliza cuando el patrón cuenta con un aviso de suspensión emitido por el Infonavit a través de una Delegación, CESI, Infonatel, etc. Aviso de suspensión 0140 Patrón dictaminado Cuando un patrón dictamina sus obligaciones patronales ante el Infonavit y se le notifica un requerimiento con fecha posterior a la presentación del dictamen. Carta de presentación del dictamen Opinión del dictamen Trabajador con SDI diferente al de la cedula bimestral Se da cuando el patrón presento una modificación de salario ante el IMSS y la modificación no está reflejada en la cedula bimestral, o cuando en el mismo día se registran modificaciones salariales por corrección ante el IMSS. Acuse de aceptación del IMSS 0160 Trabajador con NSS unificado Sucede cuando el patrón pago la aportación y/o amortización con el NSS asignado por el IMSS y le certifica la unificación al trabajador con el o los NSS restantes Pago realizado ANTES de la notificación Se da cuando el patrón realizo su pago antes de recibir el requerimiento y no aplica pago de multa. Folio SUA 0180 Pago de multa derivada de un requerimiento Esta causal se origina cuando el patrón realizo solo el pago de la suerte principal y omitió pagar la multa. Ficha de pago referenciado DEPOREF o Folio SUA 0190 Pago realizado DESPUES de la notificación del requerimiento Se da cuando el patrón realizo pago por el 100% de las omisiones del requerimiento, más accesorios, multas y gastos ordinarios con fecha posterior a la que se le notifico. Ficha de pago referenciado DEPOREF o Folio SUA

22 CAUSAL DESCRIPCION DEFINICION 0200 Diferencias en porcentaje para créditos anteriores a Pago de aportaciones cuando el patrón no ingreso en el sistema SUA el crédito de un trabajador Aplica cuando el patrón tiene un trabajador acreditado que cuenta con un tipo de crédito en porcentaje y que fue otorgado antes o hasta el 31 de enero de 1998 y le retiene el %, de conformidad con la tabla publicada en el Diario Oficial del 11 de noviembre 2003 (no aplica a créditos en VSM o PESOS). Se da cuando el patrón paga la aportación de un trabajador acreditado por separado de la amortización y el sistema SUA lo procesa como aportación sin crédito, debiendo ser aportación con crédito y viceversa. DOCUMENTACION REQUERIDA 0220 Trabajador con baja antes o durante el periodo requerido Se da cuando el patrón presento la baja del trabajador ante el IMSS y no está reflejado en la cedula bimestral. Aviso de baja 0230 Ausentismos Se da cuando el patrón integro en el sistema SUA ausentismos y en el requerimiento notificado al patrón no están aplicados dichos movimientos. Solo aplicaran máximo hasta 14 días y el patrón queda liberad del pago de aportaciones siempre que haya presentado el aviso de baja del trabajador Incapacidades Aplica cuando el patrón proceso en el sistema SUA incapacidades y en el requerimiento notificado al patrón no están considerados Resolución de Tribunal por Medio de Defensa 0260 Caducidad, prescripción o reconsideración administrativa Se da cuando el patrón interpuso algún medio de defensa, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juez de Distrito, Comisión de Inconformidades o ante el propio Instituto. Se da cuando el patrón solicito con antelación a la notificación del requerimiento mediante escrito, la caducidad o prescripción de los adeudos requeridos, no aplica para las amortizaciones de crédito. Sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito, Comisión de inconformidades Escrito sellado por el Infonavit donde el patrón solicitó la cancelación por prescripción o caducidad 0270 Empresa valuada Empresa que ubicándose en la hipótesis contemplada en el Art. 123 Apartado A, Frac. XII Constitucional, cuenta con un sistema propio de otorgamiento de vivienda a favor de sus trabajadores, igual o menor al 100% respecto del pago de aportaciones, sustituyendo con ello de manera total o parcial el mandato constitucional del pago de aportaciones al Infonavit. Dictamen de valuación expedido por el Infonavit Contrato colectivo de trabajo

23 CAUSAL DESCRIPCION DEFINICION 0280 Empresa no obligada Empresa que no se encuentra sujeta al régimen del Infonavit por no ubicarse en el supuesto constitucional previsto en su Artículo 123 Apartado pago de aportaciones al Infonavit DOCUMENTACION REQUERIDA Dictamen de no obligatoriedad 0290 Diferente valor de descuento a la emisión Esta causal aplica cuando el valor de descuento pagado es menor al valor de descuento requerido, debido a los ajustes realizados al factor de descuento de parte del Infonavit Crédito liquidado con fecha posterior al bimestre requerido El patrón recibe un requerimiento de un trabajador con crédito ya liquidado, si existe omisión de pago de la amortización, el Infonavit revisará si el crédito del trabajador recibió un abono por parte del propio Infonavit para salvaguardar la integridad del saldo del crédito, de ser así el patrón está obligado a realizar el pago por los bimestres requeridos, en caso contrario se exime de la obligación al patrón a excepción del pago de multa correspondiente al requerimiento. Aviso de suspensión Recibos de nomina 0310 Crédito liquidado aparece en cédula bimestral Se da cuando el patrón cuenta con aviso de suspensión por la finalización de un crédito, y continúa apareciendo en las emisiones bimestrales. Aviso de suspensión Crédito en prórroga Aplica cuando el Instituto emite avisos de suspensión por algún desastre natural o por alguna otra causa fortuita. Aviso de suspensión 0330 Trabajadores con homónima, que cuenten con dictamen de corrección del Infonavit Se da cuando un trabajador tiene homonimia y ha iniciado trámite ante la AFORE y cuenta con un dictamen de corrección por parte del Infonavit. Dictamen de corrección por parte del Instituto 0340 Trabajadores con homónima y crédito incorrecto Sucede cuando un trabajador tiene trámite por homonimia, y cuenta con aviso de suspensión provisional, derivado que el crédito pertenece a otro trabajador. Aviso de suspensión Formato del IMSS HOM Trabajador que vende su vivienda a través del Instituto Aplica cuando un trabajador vende su vivienda y no concluye el trámite de cancelación ante el Instituto. ( Es importante señalar que los traspasos entre particulares no tiene validez si no están realizados a través del Instituto; en caso de no estar formalizada la compraventa por este medio, el patrón tendrá que retener y enterar la amortización de crédito). Carta de intención de venta expedida por el Infonavit 0360 Trabajador con factor de descuento alto y no gana salario mínimo Sucede cuando el trabajador tiene un crédito con factor alto y el importe de la amortización a retener es mayor a su ingreso bruto bimestral.

24 CAUSAL DESCRIPCION DEFINICION 0370 Trabajador no contratado por Aportante 0380 Diferente factor de descuento por convenio mediante resolución judicial Trabajador cargado por el IMSS incorrectamente en la emisión bimestral (trabajador no labora con el patrón requerido). El trabajador es demandado por el instituto y derivado de lo anterior formalizan convenio ante Juez señalando el nuevo factor de descuento. DOCUMENTACION REQUERIDA Certificación IMSS donde señala que el trabajador no tiene relación laboral con el patrón Ratificación de convenio judicial 0390 Acreditado con pensión alimenticia Cuando el trabajador que tiene una demanda por pensión alimenticia y el salario no cubre el monto de la amortización de su crédito. Resolución de pensión alimenticia 24

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