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1 Año del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana. ASUNTO: Informe de Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del Fideicomiso Corredor Tijuana-Rosarito 2000, por el ejercicio fiscal Mexicali, Baja California, a 29 de diciembre de C. DIP. JUAN VARGAS RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E.- Con fundamento en los Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, me permito rendir a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que Usted preside, el siguiente INFORME DE RESULTADO: Para efectos del presente Informe, cuando se haga referencia al articulado de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, es de conformidad con el Artículo Transitorio Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de octubre de De igual forma, cuando se haga referencia al articulado de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, es de conformidad con los Artículos Transitorios Segundo y Tercero de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dia 22 de octubre de El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue practicada a la Cuenta Pública del Fideicomiso Corredor Tijuana-Rosarito 2000, Auxiliar de la Administración Pública del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, mismo que contiene la opinión sobre el estado que guardan los ingresos, egresos, el patrimonio y la deuda pública de

2 ...2 dicha Entidad, así como los elementos que sirvieron de base para la emisión de la opinión antes mencionada, de acuerdo con los resultados del examen de la información financiera, presupuestal, programática y demás elementos de información que constituyen la Cuenta Pública Anual. La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la propia Entidad fiscalizada, por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la misma, la cual se deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, así como del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas selectivas, y de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera que permitan obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Pública Anual no contiene errores importantes, que está preparada de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, que se lograron los objetivos y metas de los principales programas de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia y eficacia y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a las actividades de la Entidad, por lo que esta opinión se emite conforme a bases razonables que la sustentan debidamente. Es de señalar que, durante el ejercicio fiscal de 2009, fungió como Director General de la Entidad el C. Lic. Sergio Antonio Lugo Valenzuela. A N T E C E D E N T E S Mediante oficio número FICOTIRO-0052/10, de fecha 3 de marzo de 2010, el C. Lic. Sergio Antonio Lugo Valenzuela, en su carácter de Director General del Fideicomiso, presentó ante el Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, en cumplimiento al Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, la cual fue remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público mediante oficio número XIX/CFGP/3103/2010, de fecha 11 de marzo de 2010.

3 ...3 Con fecha 29 de septiembre de 2009, mediante oficio número DAPE- DT/281/2009, el Órgano de Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22, Párrafos Segundo y Cuarto; 27, Fracción XII; y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los Artículos 3, 8, 16, 17 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California. Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DAPP- DT/083/2010, DAOP-DT/011/2010 y DAPE-DT/206/2010 de fechas 24 de mayo, 22 de febrero y 23 de agosto de 2010, respectivamente, mismas que fueron atendidas a través de los oficios números 00509, S/N, y de fechas 25 de junio, 10 de marzo y 15 de septiembre de 2010, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por los CC. Lic. Sergio Antonio Lugo Valenzuela y C.P. Martín Adolfo Jaime Jáuregui, en su carácter de Director General de la Entidad y Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 17, Fracción XXI, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, mediante los oficios números DAPP- DT/201/2010, DAOP-DT/037/2010 y DAPE-DT/231/2010 de fechas 17 de agosto, 25 de marzo, y 27 de septiembre de 2010, respectivamente, se requirió la presencia del Titular o de representantes de la Entidad en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido los días 24 de agosto, 9 de abril y 30 de septiembre de 2010 los CC. Arq. Rosalío Picos Osuna, Ing. Luis Miguel Guzmán Tirado, Ing. Fernando Meza Gastelum, C.P. Ivone Tapia Gómez y C.P. Rogelio Varela Galindo, en su carácter de Director Operativo, Subdirector Operativo, Analista de Costos, Auxiliar Contable y Ex Recaudador de la Entidad, respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

4 ...4 En base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, tengo a bien emitir la siguiente O P I N I Ó N: I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública al Fideicomiso Corredor Tijuana-Rosarito 2000, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de II. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades que no afectan la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 1. En el contrato número 2009-PRON-FCTR-OP-002-AD, referente a la obra Limpieza y retiro de material por desazolves de pluviales en el Corredor Tijuana-Rosarito 2000, adjudicada al contratista Christian Alberto Arellano Mercado, con un monto ejercido de $ 415,180 incluyendo IVA, se encontraron grietas profundas en los m² ejecutados del concepto de obra Construcción de losa de concreto de 25 cms de espesor con concreto MR-45 (8.20 m. de largo x 5.64 m. de ancho) y los gaviones construidos se encontraron en estado de derrumbe, con un costo estimado de $ 103,473; cabe señalar que la obra fue recepcionada el 11 de junio de 2009, sin que se haya proporcionado evidencia documental de haberse reparado, o bien, hecho efectiva la fianza de vicios ocultos. Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 70, de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. 2. En el contrato número 2009-FCTR-OP-017-CI, referente a la obra Reposición de señalamiento horizontal del KM al KM ambos cuerpos del Corredor Tijuana-Rosarito 2000, adjudicada a la compañía Soluciones Viales, S.A. de C.V., con un monto contratado y ejercido de $ 1 226,557 incluyendo IVA y mediante levantamiento físico realizado el 8 de febrero de 2010, se verificó que la pintura presenta deterioros, y en

5 ...5 algunos casos se aprecia no haber sido ejecutada; el pago por estos trabajos se cuantifican en $ 140,413 incluyendo IVA, sin que se haya proporcionado evidencia documental de haberse realizado las reparaciones, o bien, hecho efectiva la fianza de vicios ocultos. Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 69, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; y 49, Fracción II de su Reglamento. 3. Referente al contrato número 2008-FCTR-OP-011-CI, relativo a la obra Construcción de Alumbrado Público del KM al KM del Corredor Tijuana Rosarito 2000, adjudicada a la compañía Construcciones y Estructuras DECAST, S. de R.L. de C. V., con un monto ejercido de $ 2 664,000, incluyendo IVA, se pagó en exceso $ 16,860 incluyendo IVA, ya que en la tarjeta de precio unitario del concepto Construcción de base piramidal de concreto armado para arbotante se consideraron Kg. de acero de varilla de 3/8 por cada una de las 70 bases, mientras que los reales ejecutados fueron 6 kg. La Entidad realizó la reclamación al contratista mediante oficio s/n de fecha 26 de marzo de 2010, sin que se haya proporcionado evidencia documental de haberse obtenido el reembolso correspondiente. Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. 4. La Entidad realizó 20 contratos de obras al 31 de diciembre de 2009, con un monto total ejercido de $ ,076 incluyendo IVA, de los cuales, 13 fueron por adjudicación directa y 7 por invitación. Se observa que el 100% de los contratos ejercidos, la Entidad los realizó por adjudicación directa y por invitación simplificada, rebasando el máximo permitido del 35%; ya que consideró el monto de las indemnizaciones por

6 ...6 $ ,187 incluyendo IVA en su presupuesto total para obra pública de $ ,365 incluyendo IVA, para establecer los rangos que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, originando dicha observación. (Ver Anexo A). Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 36, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. Cabe señalar que la Entidad al cierre del ejercicio se encuentra sujeta a 16 juicios de amparo y 30 juicios administrativos, todos en relación al pago de la plusvalía, derivados del ejercicio de su gestión administrativa, existiendo incertidumbre respecto al efecto económico que se pudiese derivar de una posible resolución desfavorable de la autoridad correspondiente, el cual no ha sido cuantificado. Así mismo, en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, considero que la observación y salvedades anteriormente señaladas deben hacerse del conocimiento de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Ejecutivo del Estado, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes. A T E N T A M E N T E. AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL. C.P. ARTURO GONZÁLEZ LUNA. C.c.p.- Expediente/Archivo. AGL/MABR/JCAL/RDAB/Dulce

7 INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 FIDEICOMISO CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 ANEXO A MONTO EJERCIDO EN EL 2009 POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN No. de CONTRATOS EJECUTADOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MONTO CONTRATADO % 13 ADJUDICACION DIRECTA $ 4 926, INVITACIÓN SIMPLIFICADA 8 454, CONVOCATORIA PÚBLICA TOTAL: 20 TOTAL: $ , RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO INICIALMENTE PARA OBRA PÚBLICA IMPORTE % DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS (INCLUYE INDEMNIZACIONES) % DEL PRESUPUESTO ANUAL DE CONTRATOS PARA OBRAS Y/O SERVICIOS (NO INCLUYE INDEMNIZACIONES) Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas: $ , % 91.62% Indemnizaciones: $ , % Subtotal: $ , % 91.62% RECURSOS PRON 0.00% 0.00% Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas: $ 1 431, % 8.38% Total Presupuesto de Egresos Anual para Obra Pública: $ , % Total para Contratar Obras y/o Servicios Relacionados con las Mismas $ , % %

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