IV Jornadas Académico Profesionales

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1 IV Jornadas Académico Profesionales Balanced Scorecard Cuadro Mando Integral Murcia 16 y 17 Mayo

2 Caso 4 El Proyecto HidroCantábrico Friedrich J. Amling

3 Índice > Introducción > El Proyecto HidroCantábrico > Discusión 3

4 Índice > Introducción > El Proyecto HidroCantábrico > Discusión 4

5 Introducción - Una Situación Típica?! Fue exactamente en este punto cuando aparentemente perdimos el control la situación Fuente: Resultados, Revista internacional do Grupo Bain, ano 1, nº 1 5

6 Introducción: Balanced Scorecard El Concepto (I) La BSC es una herramienta planificación y control estratégico que intifica, visualiza, integra y relaciona: visión, estrategia y iniciativas causas y consecuencias factores críticos suceso y medidas concretas todas las perspectivas relevantes l negocio (innovación/aprendizaje, procesos, clientes, finanzas). Típicamente la BSC se compone 3 a 7 indicadores por perspectiva y no más 25 indicadores en total. 6

7 Introducción: Balanced Scorecard El Concepto (II) La BSC es una herramienta flexible que se adapta a las necesidas especificas cada negocio: se puen añadir perspectivas p. ej. compras se puen juntar perspectivas p. ej. procesos, innovación y aprendizaje se puen integrar conceptos como Value Management o Intangible Asset Management. 7

8 Introducción: Balanced Scorecard El Concepto (III) BSC Strategy-Map Creación Valor Creación Valor Finanzas Obj. Medidas Metas Perspectiva Finanzas.. Innovación/Aprendizaje Obj. Medidas Metas Visión Visión & & Estrategia Estrategia Clientes Obj. Medidas Metas Perspectiva Clientes.. Procesos Obj. Medidas Metas Perspectiva Interna, Procesos... BSC Strategy-Story Perspectiva Innovación y Aprendizaje... ñdogiqwherobweriwbveroihe roivqñoivberoigñbwbwoboerboerbvòfbv`bv`qwuv oygvbqerooeriygvbqperoygvbqeproygvbqperoiutgyvprufqp9fqfq9fhqbqwperiug lsf vqlisdgfvlierugfvlqiugfqieughq 9rg 9mb nwrkjbnbwojnbwowurdgfiwugeciuwg Lsiufqcpwefuypweufxpwiq+rh+gvq0rehq+hgqrhqnvqnvqvnqinvqivnqiigh8yteuifp Qurybfpqweuyfcpbopv+wbh245hv2 54ytqç+we`kcjiop`h0 qypjfbqwefypqwuefbcp Nañguvbwp9er8wbèr8wbè58wbv`crnaohq`34otnv2`034962u`0uvqéoréopigtvb63b N vw`09uvn54w20uyv54n20lkvbn ñót yih34`049qurhg serohtjw `w` 56yubn2+349 Bov5u4ybyvb`254lskgnbñsldfhgw8y`249gyu wrthjíoihj wphu qpergh pqg wq h Bv8y2b`54v8yb2`5408y6v24orghadkfjhgñaoery qo4ihy q4io5g qaihu qiyuihgl44 Iugbhnpwbrpwneruòsfdbn`56n 2 `VGÑLMKBNÑOIUW`GVN`2gvpbiweruvgbpg. 8

9 Índice > Introducción > El Proyecto HidroCantábrico > Discusión 9

10 El Proyecto HidroCantábrico Punto Punto Inicial Inicial Diseño l l Implantación l l Mejora Mejora Continua l l 10

11 -HC: Punto Inicial En principios l año 2002, cuando los nuevos accionistas EDP, EnBW y CajAstur tomaron el control l Grupo Hidroeléctrica l Cantábrico, cidieron revisar y reformular la estrategia la empresa. 11

12 -HC: Punto Inicial - Nuevo Plan Estratégico Líneas Estratégicas Iniciativas Estratégicas Visión Iniciativas Iniciativas Especificas Especificas.. Diseño Diseño un un Iniciativas Iniciativas Horizontales Horizontales 12

13 -HC: Diseño l Alcance, Alcance, Metodología Metodología y y Organización Organización Análisis Análisis Informes Informes Existentes Existentes Análisis Análisis BSC s BSC s Accionistas Accionistas Análisis Análisis Iniciativas Iniciativas Estratégicas Estratégicas Diseño Diseño los los Árboles Árboles Creación Creación Valor Valor Discusión Discusión Borradores Borradores l l Molo Molo l l 13

14 -HC: Diseño l - Alcance El objetivo la dirección HC era crear un que Integrara y homogenizara diferentes tipos informes: Reporting Reporting Financiero Financiero Seguimiento Seguimiento l l Plan Plan Estratégico Estratégico (hitos, (hitos, KPI s) KPI s) Performance Performance Measurement Measurement (KPI s) (KPI s) 14

15 -HC: Diseño l - Estructura Indicadores Indicadores Macroeconómicos Macroeconómicos y y l l Sector Sector Energético Energético Grupo Grupo HC HC Trading Trading Generación Generación Comercial Comercial Res Res Gas Gas Renovables Renovables 15

16 -HC: Diseño l - Perspectivas Indicadores Indicadores Económicos/Financieros Económicos/Financieros (Cuenta (Cuenta Resultados, Resultados, Márgenes, Márgenes, Gastos, Gastos, Cartera, Cartera, Balance, Balance, Inversiones, Inversiones, Fondo Maniobra, CF) Fondo Maniobra, CF) Indicadores Indicadores Operativos/ Datos Operativos/ Datos Técnicos Técnicos (Cantidas, (Cantidas, Precios Precios Relativos, Relativos, Cuotas, Cuotas, Satisfacción, Satisfacción, Posiciones Posiciones Relativas, Relativas, Eficacia, Eficacia, Eficiencia, Eficiencia, Rendimientos, Rendimientos, Consumos Consumos Específicos, Específicos, ) ) Indicadores Indicadores Desarrollo Desarrollo Negocios Negocios (Nuevos (Nuevos Mercados, Mercados, Proyectos, Proyectos, Seguimiento) Seguimiento)??? Perspectiva Perspectiva Financiera Financiera Perspectiva Perspectiva Clientes Clientes Perspectiva Perspectiva Innovación Innovación Indicadores Indicadores Cualitativos Cualitativos (Calidad, (Calidad, Medio Medio Ambiente, Ambiente, RRHH) RRHH) Perspectiva Perspectiva Procesos Procesos 16

17 -HC: Diseño Organización l Proyecto Comité Seguimiento Alta Dirección HC Consultor - Socio Dirección Proyecto Responsable HC Consultor - Gerente Equipo Proyecto Controller HC Consultor Equipo Apoyo Directores / Responsables y Controllers Áreas 17

18 -HC: Diseño l - Metodología Análisis Análisis Informes Informes Existentes Existentes Análisis Análisis BSC s BSC s Accionistas Accionistas Análisis Análisis Iniciativas Iniciativas Estratégicas Estratégicas Diseño Diseño los los Árboles Árboles Creación Creación Valor Valor Discusión Discusión Borradores Borradores l l Molo Molo l l 18

19 -HC: Diseño l Indicador Rentabilidad ROE ROE ROCE ROCE EVA EVA CFVA CFVA ROGI ROGI CFROI CFROI Facilidad Facilidad cálculo cálculo Comunicación Comunicación Fomento Fomento crecimiento crecimiento rentable rentable Extensión Extensión uso uso ROGI ROGI 19

20 -HC: Diseño l Definición KPI s alto Indicador Informativo KPI Impacto bajo bajo alto Nivel Control 20

21 -HC: Implantación l Reto Principal Elevado Elevado número número Indicadores Indicadores Dispersión Dispersión Datos Datos e e Informaciones Informaciones Continuos Continuos Cambios Cambios Disponibilidad Disponibilidad Datos Datos e e Informaciones Informaciones en en general general Disponibilidad Disponibilidad Datos Datos e e Informaciones Informaciones en en SSII SSII 21

22 -HC: Implantación l Herramienta Informática SAP-SEM SAP-SEM SAS SAS Otro Otro Paquete Paquete Software Software ETL ETL Desarrollo Desarrollo a medida medida Flexibilidad Flexibilidad Coste Coste.. Desarrollo a medida SAP SAP // EXCEL EXCEL 22

23 -HC: Implantación l Organización Comité Seguimiento Alta Dirección HC Dirección Proyecto Responsable HC Equipo Proyecto Controller HC Becario HC Informático HC Equipo Apoyo Directores / Responsables, Controllers y Interlocutores Áreas 23

24 -HC: Implantación l Tareas/Pasos Principales Diseñar Diseñar Informes Informes Excel Excel Revisar Revisar Documentación Documentación Fuentes Fuentes y y Definiciones Definiciones Listar Listar Dudas/Preguntas: Dudas/Preguntas: - - Definiciones Definiciones - - Fuentes/Sistemas Fuentes/Sistemas Reuniones Reuniones con con Directores, Directores, Controllers, Controllers, Interlocutores: Interlocutores: Aclarar Aclarar y y Solucionar Solucionar Dudas Dudas y y Preguntas Preguntas Mapping Mapping Generar Generar informes informes 24

25 -HC: Mejora Continua Puesta en marcha l finales 2003: El substituyó todos los informes anteriores. El es uno los puntos centrales los comités mensuales l Grupo HC. Un resumen l se revisa en el Consejo y en las reuniones la Comisión Ejecutiva l Grupo HC. El cubre las necesidas información sin embargo continúan los cambios (adaptación a cambios en el cuadro regulación, organización, sistemas o necesidas especificas sus usuarios). 25

26 Índice > Introducción > El Proyecto HidroCantábrico > Discusión 26

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