FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

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1 FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR FINANCIERO. Tesis para ptar el Títul de Licenciad en Administración. AUTOR : Br. TRESIERRA ZAVALETA ITALO FEDERICO ASESOR : Lic. D'ANGELO PANIZO MARIA DEL CARMEN TRUJILLO - PERÚ 2011

2 DEDICATORIA A mi madre, pr ser mi gran apy en td mment pr sus cnsejs, sus valres, pr su respald, per más que nada, pr su amr. A mi padre, pr el ejempl de ética que me ha infundad, pr haberme apyad y mtivad durante td el camin hasta este punt. A mi hermana, pr su invaluable cariñ, cmpañerism y cmprensión. A mis amigs, pr el gran víncul de apy mutu durante nuestra frmación prfesinal, ii

3 AGRADECIMIENTO Esta tesis de grad, si bien ha requerid de esfuerz y mucha dedicación pr parte del autr y su asesr de tesis, n hubiese sid psible su finalización sin la cperación desinteresada de amigs, prfesres y familiares, quienes han sid un sprte muy fuerte en td mment. Agradecer hy y siempre a mi familia prque sé que prcuran mi bienestar, y me dan la frtaleza necesaria para seguir adelante. iii

4 ÍNDICE DEDICATORIA... ii AGRADECIMIENTO... iii ÍNDICE... iv ÍNDICE DE CUADROS... ix ÍNDICE DE GRÁFICOS... xii ÍNDICE DE FIGURAS... xiii Capítul I: Resumen Ejecutiv... 3 Abstract... 4 Capítul II: Generalidades Idea del Negci Descripción de la Oprtunidad Estrategias de Entrada y Crecimient Objetivs del pryect Institucinales De Marketing Operacinales Financiers Nmbre de la Empresa Sectr Industria Hriznte de Evaluación Ejecutr Objetivs del Estudi... 9 Capítul III: Estudi de Mercad Análisis del Entrn Macrentrn Factres Legales Factres Ecnómics Factres Plítics Factres Demgráfics Micrentrn Clientes Ptenciales - Cnsumidres Cmpetencia Prveedres Barreras de Entrada Investigación de Mercad Segmentación Definición del Cliente Fuentes de Infrmación iv

5 2.4. Metdlgía a Emplear Análisis de la Demanda Prduct Real Demanda Histórica y Actual Variables que Afectan a la Demanda Demanda Pryectada Análisis de la Oferta Identificación de la Cmpetencia Oferta Histórica y Presente Variables que Afectan a la Oferta Oferta Pryectada Deducción del Mercad Objetiv Lista de Entidades que cnfrman el Mercad Ptencial Mercad Ptencial Mercad Dispnible Mercad Efectiv Mercad Objetiv Análisis de la Cmercialización Marketing Mix Usad pr la Cmpetencia Servici Preci Plaza Prmción Análisis del Mercad Prveedr Criteris de Selección Identificación de Prveedres Selección de Prveedres Capítul IV: Estudi Técnic Especificacines Técnicas del Prduct Ingeniería Básica Descripción de Prcess Prcess Estratégics Prcess Operacinales Prcess de sprte Identificación de Cuells de Btella Descripción de Tecnlgías Descripción de Maquinarias, Equips y Herramientas Descripción de Mbiliari y Sftware Detalle sbre Terrens, Inmuebles e Instalacines Fijas Centr de Operacines v

6 3.1. Macr Lcalización Micr Lcalización Diseñ de Edificacines e Instalacines Capacidad Instalada del Pryect Capacidad Máxima Criteris y Prcentaje de Ocupabilidad Capítul V: Estudi Legal Frma Scietaria Tasas Municipales Licencia de Funcinamient Anuncis Publicitaris y trs Legislación Labral y Tributaria Otrs Aspects Legales, de Salud, Ambientales, etc Registr de Marca Regulación de Seguridad Capítul VI: Estudi Organizacinal Planeamient Estratégic Misión: Visión: Objetivs Estratégics y Táctics: Análisis FODA Plan de Mercadtecnia Mercad Meta Prduct Preci Plaza Prmción Estrategias de Entrada en el Mercad Psicinamient del Prduct Equip de Trabaj Descripción de Cargs y Perfiles Tareas, Funcines y Respnsabilidades Mecanism de Reclutamient y Selección Prgrama de Capacitación y Evaluación de Persnal Plítica Salarial y Fijación de Suelds Tip de Organización Organigrama Funcinal Nmbre Marca Distintiva Capítul VII: Estudi de Csts Inversines vi

7 1.1. Inversión en Activ Fij Tangible Inversión en Activ Fij Intangible Inversión en Capital de Trabaj Csts y Gasts Pryectads Materia Prima Directa Man de Obra Directa Gasts Indirects de Fabricación Gasts de Administración Gasts de Ventas Depreciación del Activ Fij Depreciación Anual Pryectada Amrtización de Intangibles Amrtización Anual Pryectada Financiamient Estructura de Capital Alternativas de Financiamient Extern Fuente de Financiamient Elegida Cuadrs de Amrtización de la Deuda Ingress Pryectads Ingress pr ventas Recuperación de Capital de Trabaj Capítul VIII Evaluación Ecnómica Supuests Generales Fluj de Caja Pryectad Módul del Impuest General a las Ventas Fluj de Caja Anual Financiad y Pryectad Fluj de Caja Operativ Fluj de Capital Fluj de Caja Ecnómic Servici de Deuda Fluj de Caja Financier Tasa de Descuent Cst de Oprtunidad de Capital (KOC) Cst Prmedi Pnderad de Capital (CPPC) Estads Pryectads Balance Estads de Ganancias y Pérdidas Rentabilidad VANE, VANF, TIRE y TIRF Perid de Recuperación de Capital vii

8 5.3. Análisis Cst Benefici (B/C) Punt de Equilibri Análisis Sensibilidad Análisis Unidimensinal de las Variables Críticas Variables de Entrada Reprte del Análisis Multimencinal de VANF Reprte del Análisis Multimencinal de TIRF Factres Crítics de Riesg y Éxit Descripción Plan de Cntingencias Capítul IX: Cnclusines Capítul X: Recmendacines Bibligrafía Anexs viii

9 ÍNDICE DE CUADROS Cuadr N 1: Oferta Pryectada a 5 Añs Cuadr N 2: Mercad Ptencial Cuadr N 3: Mercad Dispnible en Nº de Empresas Cuadr N 4: Mercad Interesad en Nº de Empresas Cuadr N 5: Mercad Efectiv en Nº de Empresas Cuadr N 6: Mercad Efectiv en Nº de Servicis Cuadr N 7: Mercad Objetiv en Nº de Servicis Cuadr N 8: Rang de Precis del Mercad Cuadr N 9: Selección de Prveedres Cuadr N 10: Cuell de Btella de Cnsultría Cuadr N 11: Cuell de Btella de Desarrll de Pryects Cuadr N 12: Cuell de Btella de Auditría Cuadr N 13: Cuell de Btella de Mantenimient Cuadr N 14: Cuell de Btella de Help Desk Cuadr N 15: Resumen de Cuells de Btella Cuadr N 16: Descripción de Maquinarias, Equips y Herramientas Cuadr N 17: Descripción de Mbiliari Cuadr N 18: Descripción de Sftware Cuadr N 19: Detalle Sbre Asignación de Áreas Cuadr N 20: Evaluación de Micr Lcalización Cuadr N 21: Identificación de Cuell de Btella Cuadr N 22: Días Labrads pr Servici a Capacidad Máxima (Añ 1) Cuadr N 23: Días Labrads pr Servici a Capacidad Máxima (Añ 5) Cuadr N 24: Prcentaje de Ocupabilidad Labrand a Capacidad Máxima (Añ 1) Cuadr N 25: Prcentaje de Ocupabilidad Labrand a Capacidad Máxima (Añ 5) Cuadr N 26: Csts Incurrids en la Cnstitución de la Empresa Cuadr N 27: Cst Incurrid en la Licencia de Funcinamient Cuadr N 28: Cst Incurrid en Anuncis Publicitaris Cuadr N 29: Cmparación de Micrempresa y Pequeña Empresa Cuadr N 30: Csts Incurrids en Registr de Marca Cuadr N 31: Cst Incurrid en Regulación de Seguridad Cuadr N 32: Objetivs Estratégics y Táctics Cuadr N 33: Análisis FODA Cuadr N 34: Estrategias Cuadr N 35: Preci de ls Servicis Cuadr N 36: Evaluación de Micr Lcalización Cuadr N 37: Fijación de Suelds Cuadr N 38: Inversión en Activ Fij Tangible ix

10 Cuadr N 39: Inversión en Activ Fij Intangible Cuadr N 40: Inversión en Capital de Trabaj Cuadr N 41: Materia Prima Directa Cuadr N 42: Man de Obra Directa Cuadr N 43: Gasts Indirects de Fabricación Cuadr N 44: Gasts de Administración Cuadr N 45: Gasts de Ventas Cuadr N 46: Depreciación del Activ Fij Cuadr N 47: Depreciación Anual Pryectada Cuadr N 48: Amrtización de Intangibles Cuadr N 49: Amrtización Anual Pryectada Cuadr N 50: Estructura de Capital Cuadr N 51: Alternativas de Financiamient Extern Cuadr N 52: Fuente de Financiamient Elegida Cuadr N 53: Cuadr de Amrtización de la Deuda en Termins Nminales Cuadr N 54: Cuadr de Amrtización de la Deuda en Termins Reales Cuadr N 55: Ingress pr Ventas Cuadr N 56: Recuperación de Capital de Trabaj Cuadr N 57: Supuests Generales Cuadr N 58: Módul del Impuest General a las Ventas Cuadr N 59: Fluj de Caja Anual Financiad y Pryectad Cuadr N 60: Fluj de Caja Operativ Cuadr N 61: Fluj de Capital Cuadr N 62: Fluj de Caja Ecnómic Cuadr N 63: Servici de Deuda Cuadr N 64: Fluj de Caja Financier Cuadr N 65: Variables del Cst de Oprtunidad de Capital Cuadr N 66: Cst de Oprtunidad de Capital Cuadr N 67: Cst Prmedi Pnderad de Capital Cuadr N 68: Balance General Cuadr N 69: Estads de Ganancias y Pérdidas Cuadr N 70: VANE, VANF, TIRE y TIRF Cuadr N 71: Perid de Recuperación de Capital Cuadr N 72: Análisis Cst Benefici Cuadr N 73: Punt de Equilibri Cuadr N 74: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Reducción de Preci Cuadr N 75: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Elevación de Materiales Directs Cuadr N 76: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Decrement en Capacidad de Prducción Cuadr N 77: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Impuest General a las Ventas Cuadr N 78: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Inflación Anual x

11 Cuadr N 79: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Inflación Anual y al Prcentaje de Reducción de Preci Cuadr N 80: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Impuest General a las Ventas y al Prcentaje de Impuest a la Renta Cuadr N 81: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Ventas a Cntad y al Prcentaje de Cmpras a Cntad Cuadr N 82: Tabulación de encuestas Cuadr N 83: Pregunta de Encuesta - A qué tip de institución financiera representa usted? Cuadr N 84: Pregunta de Encuesta - Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? Cuadr N 85: Pregunta de Encuesta - Anualmente cuánt invierte usted en seguridad infrmática? Cuadr N 86: Pregunta de Encuesta - Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? Cuadr N 87: Pregunta de Encuesta - Cn qué frecuencia cntrata el servici? Cuadr N 88: Pregunta de Encuesta - Pr qué razón decidió invertir en este tip de seguridad? Cuadr N 89: Pregunta de Encuesta - Está Usted cnfrme cn el servici prestad pr su prveedr cnsultr de seguridad? Cuadr N 90: Pregunta de Encuesta - Qué atributs cnsidera Usted que sn imprtantes para la cntratación de un servici de seguridad infrmática? Cuadr N 91: Pregunta de Encuesta - Sabía usted que hay persnas cn ls cncimients necesaris para vulnerar su empresa cn el fin de cnseguir infrmación ya sea para su prpi us para la venta de la misma? Cuadr N 92: Pregunta de Encuesta - Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a su negci? Cuadr N 93: Pregunta de Encuesta - Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades en su negci? Cuadr N 94: Pregunta de Encuesta - Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a sus clientes y/ prveedres? Cuadr N 95: Pregunta de Encuesta - Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades a sus clientes y/ prveedres? Cuadr N 96: Pregunta de Encuesta - Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? Cuadr N 97: Pregunta de Encuesta - Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Cuadr N 98: Pregunta de Encuesta - Cntrataría ls servicis de esta empresa? Cuadr N 99: Pregunta de Encuesta - Cuánt estaría dispuest a pagar pr este servici? xi

12 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfic N 1: Pryección del Crecimient del PBI al Gráfic N 2: Pryección de Inflación al Gráfic N 3: Tasa de Interés Interbancaria en Mneda Nacinal Gráfic N 4: Tip de Cambi y Cmpras Netas de Dólares Gráfic N 5: Indicadres de Riesg País Gráfic N 6: Evlución del N de Empresas Gráfic N 7: Pryección de Crecimient del Sectr Financier Gráfic N 8: Empresas en el Sectr Privad Según Actividad Ecnómica Gráfic N 9: Segmentación de Clientes Gráfic N 10: Númer de Clientes pr Tip de Empresa Gráfic N 11: Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Gráfic N 12: Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? Gráfic N 13: Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? Gráfic N 14: Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? Gráfic N 15: Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Gráfic N 16: Cntrataría ls servicis de esta empresa? Gráfic N 17: Persnas Dedicadas a la Seguridad Infrmática Gráfic N 18: Mapa de Prcess de la Empresa Techn Security Gráfic N 19: Flujgrama del Prces de Vigilancia Tecnlógica Gráfic N 20: Flujgrama del Prces de Identificación de Oprtunidades Gráfic N 21: Flujgrama del Prces de Planeación Estratégica Gráfic N 22: Flujgrama del Prces de Establecer Objetivs y Plíticas Gráfic N 23: Flujgrama del Prces de Gestión Cmercial Gráfic N 24: Flujgrama del Sub-Prces de Cnsultría Gráfic N 25: Flujgrama del Prces de Desarrll de Pryects Gráfic N 26: Flujgrama del Prces de Realización y Seguimient de Pryects Gráfic N 27: Flujgrama del Sub-Prces de Mantenimient Gráfic N 28: Flujgrama del Sub-Prces de Auditría Gráfic N 29: Flujgrama del Sub-Prces de Help Desk Gráfic N 30: Flujgrama del Prces de Recurss Humans Gráfic N 31: Flujgrama del Prces de Cmpras, Evaluación y Selección Gráfic N 32: Flujgrama del Prces de Gestión Dcumental Gráfic N 33: Flujgrama del Prces de Cntrl de Recurss Para ls Pryects Gráfic N 34: Organigrama Funcinal de La Empresa Techn Security xii

13 ÍNDICE DE FIGURAS Figura N 1: Dirección de Cntact de Enhacke Figura N 2: Ubicación de Enhacke en Ggle Maps Figura N 3: Teléfns de Cntact de Open-Sec Figura N 4: Ubicación de Open-Sec en Ggle Maps Figura N 5: Ubicación de Orin en Ggle Maps Figura N 6: Macr Lcalización de la Empresa Figura N 7: Micr Lcalización de la Empresa Figura N 8: Diseñ de Edificación - Elevación Principal Figura N 9: Diseñ de Edificación - Fachada Figura N 10: Diseñ de Edificación - Crte Figura N 11: Diseñ de Edificación Primer Pis Figura N 12: Diseñ de Edificación Segund Pis Figura N 13: Lgtip Figura N 14: Lgtip xiii

14 Capítul I: Resumen Ejecutiv Br. Ital Tresierra Zavaleta 2

15 Capítul I: Resumen Ejecutiv El presente estudi tiene cm bjetiv determinar la viabilidad ecnómica y financiera para cnstituir una empresa dedicada a brindar seguridad infrmática de manera especializada al sectr financier en la República Cnstitucinal del Perú. La idea cnsiste en implementar un lcal dnde se investigue temas relacinads a la seguridad infrmática dand priridad a ls cass particulares que vive el sectr financier, así mism se brindarán ls servicis de cnsultría, desarrll de sftware, mantenimient de sftware, auditría y help desk cn la garantía, seguridad y cnfianza requerida, est se realizada cn la finalidad de ganar prestigi mientras se escala en el tip de empresas. La empresa en pryect tendrá una capacidad máxima de 92 servicis (cnsultría, desarrll de sftware, mantenimient de sftware, auditría y help desk) cmenzand el primer perid cn el 12.02% del mercad bjetiv (765 servicis), para l cual se requerirá una inversión de S/.762,462.91, este mnt será financiad en un 70% cn aprte prpi y en un 30% cn préstam bancari teniend cm cifras S/.533, y S/.228, respectivamente. El presente pryect tiene un hriznte de evaluación de 05 añs, siend el cst de prtunidad de capital del inversinista de 11.61%, cn un B/C de 2.99x. El encargad de pner en marcha el presente pryect es el bachiller de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Privada del Nrte de la ciudad de Trujill, departament de La Libertad: Ital Tresierra. La presente investigación cncluye que el pryect es rentable dad que el VANE Real es de S/.675, y el VANF Real de S/.675,185.80, cnsiderand un cst prmedi pnderad de capital (WACC) del 11.64%. La TIRE Real es de 33.91% y la TIRF Real de 40.29%, siend ambas, tasas superires al CCPP. Br. Ital Tresierra Zavaleta 3

16 Abstract The present study aims t determine the ecnmic and financial feasibility t frm a cmpany dedicated t ffer specialized security infrmatin t the financial sectr in Peru's Cnstitutinal Republic. The idea is t implement a lcal where t investigate issues related t security infrmatin by giving pririty t particular cases experienced by the financial sectr, and it will prvide cnsulting services, sftware develpment, sftware maintenance, auditing and help desk with the assurance, security and trust required, this will be dne in rder t gain prestige while climbing n the type f cmpanies. The jint prject will have a maximum f 92 services (cnsulting, sftware develpment, sftware maintenance, auditing and help desk) starting the first perid t 12.02% f the target market (765 services), fr which investment may be required f S/.762,462.91, this amunt will be funded 70% with lcal cntributin and a 30% bank lan figures given as S/.533, and S/.228, respectively. This prject has an evaluatin hrizn f 05 years, being the investr pprtunity cst f capital f 11.61% with a B/C f 2.99x. The respnsible fr implementing this prject is the bachelr f business administratin career at the University f Nrth Private in Trujill at La Libertad department: Ital Tresierra. This research cncludes that the prject is prfitable, since the Real ENPV S/.675, and the Real FNPV S/.675,185.80, assuming a weighted average cst f capital (WACC) f 11.64%. The Real EIRR is 33.91% and the Real FIRR 40.29%, with bth rates higher than WACC. Br. Ital Tresierra Zavaleta 4

17 Capítul II: Generalidades Br. Ital Tresierra Zavaleta 5

18 Capítul II: Generalidades 1. Idea del Negci La idea de negci es cnstituir una empresa, en el departament de Lima, dedicada brindar servicis de seguridad infrmática 1 especializada en el sistema financier, asegurand que el material infrmátic prgramas l manejen persnas acreditadas y dentr de ls límites de su autrización. En el sistema financier las empresas utilizan, cm parte de su quehacer ctidian, sftware, ya sea a medida prefabricad, y es imprtante que exista una cmpañía que brinde un servici especializad de seguridad infrmática para minimizar ls riesgs tecnlógics cn ls que cuenta la empresa. Techn Security será una empresa rientada a frecer servicis de seguridad infrmática, dirigida a cmpañías del sectr financier, ls cuales se brindarán a nivel nacinal. 2. Descripción de la Oprtunidad. En la actualidad se vive en un mund que depende much de la infrmación y cualquier persna puede tener acces a ella siempre y cuand tenga las herramientas y habilidades necesarias, ls sistemas digitales han rt la barrera del espaci-tiemp y la transmisión de infrmación se hace a través de sistemas virtuales ; sin embarg, ests sistemas se ven afectads pr persnas que pueden tener acces a ls rígenes de ells cn fines n de btener la infrmación slamente sin de mdificarla cn intencines n necesariamente crrectas; pr esta razón cualquier persna puede ser un hacker 2 un cracker 3, es ahí dnde las empresas que manejan infrmación delicada tienen la necesidad de prtegerla, y ya que n se cnce a una empresa especializada en brindar seguridad, se crea la prtunidad de este negci. Casi a diari ls medis de cmunicación scial masiva brindan nticias de manipulación de la infrmación (y sól se difunde la manipulación dlsa, n la manipulación cn fines de brma gracia). Nticias cm Perú investiga 463 cass de delits infrmátics publicada en el diari Ls Andes Detectan más de 400 cass de delits infrmátics en Lima publicada en el diari La Republica, ns da a entender la gran necesidad de seguridad infrmática que necesitan las empresas hy en día, es pr ell que se busca satisfacer esta necesidad cn una empresa que tenga la capacidad y el pder de brindar el servici a la medida del cliente. 1 Cnsiste en asegurar que ls recurss del sistema de infrmación (material infrmátic prgramas) de una rganización sean utilizads de la manera que se decidió y que el acces a la infrmación allí cntenida, así cm su mdificación, sól sea psible a las persnas que se encuentren acreditadas y dentr de ls límites de su autrización. 2 Gente apasinada pr la seguridad infrmática. Est cncierne principalmente a entradas remtas n autrizadas pr medi de redes de cmunicación cm Internet. 3 Es cualquier persna que vila la seguridad de un sistema infrmátic de frma similar a cm l haría un hacker, sól que a diferencia de este últim, el cracker realiza la intrusión cn fines de benefici persnal para hacer dañ. Br. Ital Tresierra Zavaleta 6

19 3. Estrategias de Entrada y Crecimient Si bien es ciert la empresa en creación cuenta cn una serie de cmpetidres, busca aventajarls mediante a las estrategias mstradas a cntinuación: Estrategias de Entrada: Especialización: La empresa se especializará en el sectr financier, de tal frma que mediante el cncimient especializad y la mejra cntinua aventaje a sus cmpetidres mediante el mayr cncimient sbre las necesidades de cada empresa del sectr. Creación de un hacklab 4. La creación de un hacklab, el cual pretende captar el interes del mercad bjetiv, permitirá tener un espaci netamente dedicad a la investigación y pruebas, l cual busca dar la cnfianza necesaria cm para que una gran empresa adquiera ls servicis Estrategias de Crecimient: Desarrll del servici: Al cntar cn un persnal certificad pr empresas de gran prestigi, se busca dar la cnfianza necesaria cm para que una gran empresa adquiera ls servicis. Prmción Dems: Al visitar a las empresas se busca btener una mayr cuta de clientes, animand a empresas a cnsumir el servici. 4 Es un espaci físic dnde se reúne un grup de gente para investigar, debatir y difundir temas relacinads cn Internet, las nuevas tecnlgías y ls derechs civiles en ess ámbits, en el cual suele utilizarse un sistema de rganización y aprendizaje cperativ Br. Ital Tresierra Zavaleta 7

20 Desarrll de servici: Busca desarrllar el servici mediante el respald de las empresas tales cm universidades e instituts que impartan carreras tales cm ingeniería de sistemas, de sftware, infrmática, de redes y similares. 4. Objetivs del pryect 4.1. Institucinales Cnstruir una empresa sólida y rentable. Crear cnciencia de la imprtancia de la seguridad infrmática, de redes, base de dats, etc De Marketing Dar una imagen de slidez y cnfianza a ls clientes. Psicinar a la empresa a nivel nacinal Operacinales Estandarizar ls prcess según la ISO Reducir tiemps de ls prcess prductivs Financiers Recuperar el capital invertid dentr de un perid máxim de 2 añs. Incrementar el valr de la empresa. 5. Nmbre de la Empresa Techn Security E.I.R.L. 5 Es un estándar de seguridad de la infrmación publicad pr la Organización Internacinal de Nrmalización (ISO) y la Cmisión Electrtécnica Internacinal (IEC), titulada Tecnlgía de la infrmación - Técnicas de seguridad - Códig de buenas prácticas para la gestión de seguridad de la infrmación. Br. Ital Tresierra Zavaleta 8

21 6. Sectr Industria Es un pryect privad, que pertenece al sectr cmunicacines cn CODIGO CIIU 7230: Servicis prestads directamente pr intermedi de terminales de acces a larga distancia 7. Hriznte de Evaluación Para el presente pryect se ha determinad un hriznte de evaluación de cinc añs, prque la mayría de ls activs tangibles (bienes muebles) que van a ser usads en el pryect tienen una vida útil menr igual a 5 añs, en el cual se buscará lgrar un psicinamient sólid de nuestr servici dentr del mercad nacinal, para lueg expandir este prduct a trs países. 8. Ejecutr Tresierra Zavaleta, Ítal 9. Objetivs del Estudi Objetiv general: Determinar la viabilidad de la creación de una empresa de seguridad infrmática especializada en el sectr financier. Objetivs específics: Determinar la demanda del pryect mediante un estudi de mercad. Determinar el cst a incurrirse en el pryect. Estimar ls ingress y csts del pryect para el hriznte de planeamient. Evaluar ecnómica y financieramente el pryect determinand su rentabilidad. Br. Ital Tresierra Zavaleta 9

22 Capítul III: Estudi de Mercad Br. Ital Tresierra Zavaleta 10

23 Capítul III: Estudi de Mercad 1. Análisis del Entrn 1.1. Macrentrn Factres Legales Ley de Prmción y Frmalización de la Micr y Pequeña Empresa Ley Nº 28015, (mdificada pr el Dec. Leg. Nº 1086): Establece las características de la empresa a cnstituir, baj cualquier frma de rganización gestión empresarial cntemplada en la legislación vigente, que tiene cm bjet desarrllar actividades de extracción, transfrmación, prducción, cmercialización de bienes prestación de servicis. Además de ell, se debe cnsiderar algunas características que la ley antes señalada establece para determinar el tip de empresa a crear: Númer de trabajadres: La micrempresa abarca de un (1) hasta diez (10) trabajadres inclusive. La pequeña empresa abarca de un (1) hasta cincuenta (50) trabajadres inclusive. Niveles de ventas anuales: La micrempresa: mnt máxim de 150 UIT. La pequeña empresa: de 150 UIT a 850 UIT. Decret Suprem Nº EF, Ley Del Impuest A La Renta Mediante Decret Legislativ Nº 774, el cual aprueba la ley del impuest a la renta, se han dictad las nrmas que regulan el Impuest a la Renta siend necesari dictar las nrmas reglamentarias para su crrecta aplicación. Decret suprem N EF, Ley del impuest general a las ventas Desde la entrada en vigencia del Decret Legislativ Nº 821, Ley del Impuest General a las Ventas e Impuest Selectiv al Cnsum, se han aprbad diverss dispsitivs legales que han cmplementad y/ mdificad su text. Br. Ital Tresierra Zavaleta 11

24 Derech de autr y cpyright El derech de autr y cpyright cnstituyen ds cncepcines sbre la prpiedad literaria, artística y científica. El primer prviene de la familia del derech cntinental, particularmente del derech francés, mientras que el segund prcede del derech anglsajón ( cmmn law). El derech de autr se basa en la idea de un derech persnal del autr, fundad en una frma de identidad entre el autr y su creación. El derech mral está cnstituid cm emanación de la persna del autr: recnce que la bra es expresión de la persna del autr y así se le prtege. Circular Nº G SBS Tiene pr finalidad establecer criteris mínims para la gestión de la cntinuidad del negci financier, que enfrentan las empresas supervisadas pr la SBS y AFP. Esta circular cntiene dispsicines, que tman cm referencia estándares internacinales. Dichs estándares indican que el directri tiene cm respnsabilidades especificas: Aprbar una plítica general que defina el alcance, principis y guías que rienten la gestión de la cntinuidad del negci. Aprbar ls recurss necesaris para el adecuad desarrll de la gestión de la cntinuidad del negci, para cntar cn la infraestructura, metdlgía y persnal aprpiads. Obtener aseguramient raznable de que la empresa cuenta cn una efectiva gestión de la cntinuidad del negci. Circular Nº G SBS Tiene pr finalidad establecer criteris mínims para el cntrl de riesg perativ del negci financier, que enfrentan las empresas supervisadas pr la SBS y AFP. Esta circular cntiene dispsicines, que tman cm referencia estándares internacinales. Teniend cm actividades mínimas que deben desarrllarse: Definición de una plítica de seguridad de infrmación aprbada pr el Directri. Definición e implementación de una metdlgía de gestión de riesgs, que guarde cnsistencia cn la gestión de riesgs peracinales de la empresa. Mantenimient de registrs adecuads que permitan verificar el cumplimient de las nrmas, estándares, plíticas, prcedimients y trs definids pr la empresa, así cm mantener pistas adecuadas de auditría. Br. Ital Tresierra Zavaleta 12

25 Las circulares G-139 y G-140 hacen el pryect viable ya que establecen bligan a que el mercad bjetiv tenga criteris mínims en seguridad infrmática a tmar en cuenta, siend la tercerización, una alternativa ecnmica Factres Ecnómics Sectr Real En l que va del 2011 el crecimient del PBI para ls primers tres trimestres sn de un prmedi del 6.7% y se estima que el PBI cierre el añ cn un crecimient del 7% de la man de las elevadas ctizacines de ls principales prducts de exprtación y para el perid el Perú estará en la capacidad de crecer a tasas sstenidas en trn al crecimient del prduct ptencial (alrededr de 6%) siempre y cuand n se materialice una recaída de la ecnmía mundial, se mantenga el creciente prtagnism de ls países emergentes, y n se deteriren las expectativas de inversión privada. Gráfic N 1: Pryección del Crecimient del PBI al 2014 Pryección del Crecimient del PBI al 2014 (Variacin % anual) 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2.1% 3.0% 2.4% 2.2% Fuente: Marc Macrecnómic Multianual del MEF 2.0% En base al crecimient estimad para el perid de pryección, en el 2014 el PBI per cápita puede acercarse a ls US$7 400, un increment acumulad de 41% respect al Si el Perú lgra mantener una tasa de crecimient del PBI per cápita de 6% (tasa de crecimient prmedi de ls últims 5 añs) en ls próxims añs, el PBI per cápita pdría duplicarse en mens de 12 añs. Br. Ital Tresierra Zavaleta 13

26 El Perú mantiene una plítica de cntrl de la inflación en un 2% anual. Durante el añ 2009 la inflación fluctuó entre 4,8 y 0,2 durante ls cuatrs trimestres del añ. Las expectativas de inflación de ls agentes ecnómics para 2010 se han elevad respect a la infrmación presentada en el Reprte de marz. Para 2011 y 2012, en general, ls encuestads ubican sus expectativas de inflación dentr del rang meta (entre 2,0 y 3,0 pr cient). Gráfic N 2: Pryección de Inflación al % 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Pryección de Inflación al 2014 (Variacin % anual) 2.1% 3.0% 2.4% 2.2% 2.0% Fuente: Marc Macrecnómic Multianual del MEF Sectr Mnetari El prgrama mnetari de setiembre 2011 indica que: El Directri del Banc Central de Reserva del Perú aprbó mantener la tasa de interés de referencia de la plítica mnetaria en 4,25 pr cient. En agst la inflación fue 0,27 pr cient, debid principalmente a factres transitris cn est hace que la tasa de inflación anual sea de 3,35 pr cient. Br. Ital Tresierra Zavaleta 14

27 Gráfic N 3: Tasa de Interés Interbancaria en Mneda Nacinal Fuente: Resumen Infrmativ Semanal N del BCRP Gráfic N 4: Tip de Cambi y Cmpras Netas de Dólares Fuente: Resumen Infrmativ Semanal N del BCRP Br. Ital Tresierra Zavaleta 15

28 Gráfic N 5: Indicadres de Riesg País Fuente: Resumen Infrmativ Semanal N del BCRP Pr l expuest se puede afirmar que tras haber superad la etapa de la quiebra de las grandes financieras nrteamericanas se puede ver que cn un crecimient mayr al 5% y una inflación cntrlada entre 2% y 3% la empresa está en la capacidad de desarrllarse Factres Plítics Actualmente existe una estabilidad plítica en el Perú, l que n cnstituye un riesg para la implementación del pryect. El Perú ha lgrad superar la crisis financiera y crece a pesar del gran retrces de la ecnmía mundial, según el presidente Ollanta Humala Tass aseguró que nuestr país cntinuará pr la senda del desarrll invirtiend en bras que le dan al puebl igualdad y derechs demcrátics. Así mism, las micr y pequeñas empresas del país han sid el instrument esencial de defensa del Perú ante la crisis financiera internacinal, debid a que estas rganizacines sn el pilar fundamental que permitirá al país superar victrisamente esta difícil cyuntura mundial. En cuant al Plan de Gbiern, el Estad se cmprmete a apyar a la micr y pequeña empresa para su frmalización y para la creación de emple, l cual ns permitiría acgerns y desarrllarns en mejres cndicines mediante a la Ley de Prmción y Frmalización de la MYPE y al Reglament de la Ley Nº de la MYPE Es pr ell que se cnsidera que actualmente existe una estabilidad plítica en el Perú, el cual n cnstituye ningún riesg para la implementación del pryect. Br. Ital Tresierra Zavaleta 16

29 Factres Demgráfics El sectr financier muestra un crecimient cnstante prmedi de un 1% durante el perid ; en el 2011 el crecimient fue del 1%, siend impulsad pr las empresas Financieras y Cajas Rurales. El Perú, según ls dats de la SBS, indica que existen un ttal de 83 empresas, cifra que sl ha variad en 3 unidades desde el De esta pblación, ls Bancs cuenta cn el 18,07%, las Cmpañias de Segurs cn el 16,87%, las Cajas Municipales de Ahrr y Credit cn el 15,66%, las Cajas Rurales de Ahrr y Credit cn el 13,25%, las Edpymes cn el 12,05% y las Financieras cn el 10,84%, el rest se divide entre Empresas de Arrendamient Financier, Empresas Afianzadra y de Garantías, Empresas de Servicis Fiduciaris, Empresas Administradras Hiptecarias y AFP.. Gráfic N 6: Evlución del N de Empresas 18 Evlución del N de Empresas al Bancs Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Empresas de Arrendamient Financier Empresas Afianzadra y de Garantías Empresas de Servicis Fiduciaris Empresas Administradras Hiptecarias Cmpañías de Segurs AFP Fuente: Estadisticas de lasbs Br. Ital Tresierra Zavaleta 17

30 Gráfic N 7: Pryección de Crecimient del Sectr Financier 2% Pryección de Crecimient del Sectr Financier al 2013(Variación % anual) 1% 0% % Fuente: Estadisticas de lasbs Pr l expuest se puede bservar que al tener un crecimient del Sectr Financier del 1% la empresa se ve en la necesidad de cubrir un mercad creciente, l cual viabiliza el pryect ya que cntara cn un mayr mercad y la desactualziación del sftware hace necesari que esten en una cnstante actualización, es pr ell que estas estadísticas incentivan el desarrll del pryect Micrentrn Clientes Ptenciales - Cnsumidres Ls clientes ptenciales sn las empresas del sectr financier del país que cuentan cn páginas web, servidres de base de dats, equips de redes, telecmunicacines y demás, ls cuales pueden ser vulnerables a ataques que puedan alterar el fluj nrmal de trabaj. Estas empresas, en su mayria, ubican su sede central de peracines dentr de la Zna Financiera en el Distrit de San Isidr, Departament de Lima Cmpetencia Ls principales cmpetidres de la empresa serían tdas aquellas que están realizand actividades del mism rubr, dedicads a la seguridad infrmática, redes, base de dats y demás. Br. Ital Tresierra Zavaleta 18

31 Enhacke es una empresa dedicada a frecer slucines prfesinales especializadas en el mund de la seguridad para crpracines y rganisms públics. Dispne de un ampli y calificad equip de especialistas en las diferentes áreas de desarrll de su actividad. Estás áreas sn principalmente: Cnsultría, auditría, frénsica, investigación, implementación y frmación. Pagina web: Dirección: Av. Ds de May 1545 ficina 214, San Isidr Lima - Perú Teléfn(s): (511) Cliente(s): AFP Integra Caja Municipal de Ahrr y Crédit Tacna Open-sec es una empresa fcalizada en entregar slucines que sn requeridas pr td tip de rganización, cualquiera sea su tamañ rubr, respect a Seguridad Infrmática y Seguridad de la Infrmación. Pagina web: Teléfn(s): (511) (511) (511) Cliente(s): Caja Municipal de Ahrr y Crédit Arequipa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Sullana Caja Municipal de Ahrr y Crédit Cusc Banc de Crédit del Perú Banc Santander Mi Banc Br. Ital Tresierra Zavaleta 19

32 Orión es una empresa especializada en seguridad y tecnlgías de la infrmación, cn más de una década de experiencia desarrlland pryects y freciend servicis a destacadas empresas de Latinamérica. Pagina web: Dirección: Av. Pase de la República 3195 Of. 403, San Isidr - Lima Perú Teléfn(s): (511) Cliente(s): Cmpañía de Segurs La Psitiva Prveedres Dentr del rubr de la seguridad infrmática, ls prveedres del cre business de la empresa se clasifican en ds ramas (hardware y sftware), a est se suman ls prveedres de muebles y enseres y ls prveedres de telefnía e Internet, ls cuales serán listads a cntinuación: Hardware Hardtech Slutins se dedica a la cmercializacin de equips de cmput, laptps, impresras, reparacin de cmputadras, instalación de redes, sistemas eléctrics, instalación de lcutris telefónics, instalación de sistemas de seguridad, venta y cmercialización de alarmas, instalación de antenas inalambricas, elabración de muebles para ficina, instalación de pzs a tierra, alquiler de equips de vide cnferencia, servici de pltes, etc. Grup Upgrade es una cmpañía que se fund en Nviembre del Añ 2001, baj la dirección de su Presidente el Ing. Jaime Candia Aguilar, desde sus inicis la rganización tuv muy presente ls cntrles de calidad frente a la estandarización de mdels que se encapsulen en benefici de sus clientes, tmand en cuenta indicadres que alcancen la satisfacción de ls misms. Br. Ital Tresierra Zavaleta 20

33 COMPURED es una rganización peruana que se dedica a la cmercialización de equips de cómput, además de tener también un rubr de sprte y reparación de ls misms. COMPURED fue fundada en 1999, y en la actualidad cuenta cn un ampli stck de prducts que se caracterizan pr su alta calidad y buen preci. REDCOM SAC es una Empresa peruana cmercializadra de equips de cmput, fundada en el 2009, cuenta cn un stck de prducts que guardan una ptima relación preci-calidad, asegurand a ls clientes que cmpran en REDCOM SAC la mejr garantía pst-venta. Sftware Micrsft Crpratin es una empresa multinacinal estadunidense, fundada en 1975 pr Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sectr de la infrmática, cn sede en Redmnd, Washingtn, Estads Unids. Micrsft desarrlla, fabrica, licencia y prduce sftware y equips electrónics. Siend sus prducts más usads el sistema perativ Micrsft Windws y la suite Micrsft Office, ls cuales tienen una imprtante psición entre ls rdenadres persnales. GNU/Linux es un de ls términs empleads para referirse a la cmbinación del núcle kernel libre similar a Unix denminad Linux, que es usad cn herramientas de sistema GNU. Su desarrll es un de ls ejempls más prminentes de sftware libre; td su códig fuente puede ser utilizad, mdificad y redistribuid libremente pr cualquiera baj ls términs de la GPL (Licencia Pública General de GNU) y tra serie de licencias libres. MySQL es un sistema de gestión de base de dats relacinal, multihil y multiusuari cn más de seis millnes de instalacines. MySQL AB desde ener de 2008 una subsidiaria de Sun Micrsystems y ésta a su vez de Oracle Crpratin desde abril de 2009 desarrlla MySQL cm sftware libre en un esquema de licenciamient dual. Br. Ital Tresierra Zavaleta 21

34 Oracle Crpratin es una de las mayres cmpañías de sftware del mund. Sus prducts van desde bases de dats (Oracle) hasta sistemas de gestión. Cuenta además, cn herramientas prpias de desarrll para realizar ptentes aplicacines, cm Oracle Designer, Oracle JDevelper y Oracle Develper Suite Su CEO actual es Larry Ellisn. Prveedres de muebles y enseres. Saga Falabella es una cadena de tiendas pr departaments en Perú perteneciente a Falabella. Nace en 1995 lueg que la chilena Falabella adquirió la ttalidad de las accines de la Sciedad Andina de Grandes Almacenes, S.A. (SAGA). Esta última se había frmad en 1984 lueg que empresaris lcales adquiriern las peracines de la nrteamericana Sears Rebuck en Perú. Actualmente pera quince establecimients en siete ciudades y es líder del sectr en el mercad peruan. Sdimac, sigla de Sciedad Distribuidra de Materiales de Cnstrucción, es una empresa chilena dedicada al rubr de la cnstrucción y al mejramient del hgar, perteneciente al hlding Falabella y está presente también en países cm Perú, Clmbia y Argentina. Prveedres de telefnía e internet. Telefónica es un peradr de servicis de telecmunicacines: Telefnía fija, Telefnía móvil, y de ADSL, es una multinacinal cn sede central en Madrid, España, está entre las tres cmpañías de telecmunicacines más grandes e imprtantes del mund. Telmex es la cmpañía líder de telecmunicacines en América Latina, cn peracines en Méxic, Argentina, Brasil, Clmbia, Chile, Perú y Estads Unids. Br. Ital Tresierra Zavaleta 22

35 Barreras de Entrada Cm barrera de entrada se tendría la inversión el cual sería fuerte debid a que la tecnlgía (tant en sftware cm en hardware) es de última generación. Ante ell se tiene cm alternativa el us de sftware libre 6 en l que respecta al sftware y la adquisición de cmputadras ensambladas en l que respecta a hardware. 2. Investigación de Mercad 2.1. Segmentación Cm primera segmentación se cnsideró a las 929 empresas de intermediación financiera del ttal de empresas en el sectr privad en el 2011 segun el Ministeri de Trabaj. Gráfic N 8: Empresas en el Sectr Privad Según Actividad Ecnómica Empresas en el Sectr Privad Según Actividad Ecnómica Agricultura, Ganaderia y Silvicultura Pesca Expltación de Minas y canteras Industrias Manufactureras 3% 3% 9% 16% 3% 1% 1% 13% 6% Suministr de Electricidad, Gas y Agua Cnstrucción Cmerci al Pr Mayr y al Pr Menr Hteles y Restaurantes Transprte, Almacenamient y Cmunicacines 9% 6% 31% Intermediación Financiera Actividades Inmbiliarias, Empresariales y de Alquiler Administración Pública y Defensa Enseñanza Servicis Sciales y de Salud Otras Actividades de Servicis Cmunitaris, Sciales y Persnales Hgares Privads cn Servici Dméstic Organizacines y Órgans Extraterritriales N Determinad Fuente: Elabración Prpia 6 Según la Free Sftware Fundatin, el sftware libre se refiere a la libertad de ls usuaris para ejecutar, cpiar, distribuir, estudiar, mdificar el sftware y distribuirl mdificad. Este suele estar dispnible gratuitamente, al preci de cst de la distribución a través de trs medis; sin embarg n es bligatri que sea así. Br. Ital Tresierra Zavaleta 23

36 Cm segunda segmentación se cnsideró a las empresas bligadas pr la Superintendencia de Banca, Segurs y AFP ya que a estas se las bliga a cntar cn plíticas, prcess y prcedimients que aseguren su infrmación. Gráfic N 9: Segmentación de Clientes Segmentación de Clientes 9% Empresas Reguladas pr la SBS 91% Empresas N Reguladas pr la SBS Fuente: Elabración Prpia 2.2. Definición del Cliente El cliente cnsumidr final serán tdas las empresas que necesiten prteger su infrmación ya que le pueden estar siend vulneradas, l cual puede ser perjudicial para sus clientes, estas empresas que cuentan cn infrmación clasificada pueden ser bancs, aseguradras, empresas infrmantes de riesg creditici, etc Fuentes de Infrmación Cn el fin de saber la cantidad de empresas cn la que se cuenta cm mercad ptencial, se acudió a la Superintendencia de Banca, Segurs y AFP. Obtenid el mercad ptencial se realizarn ls cálculs pertinentes para determinar la muestra a tmarse en cuenta y se realizarn encuestas a las empresas cn el fin de btener infrmación relevante Metdlgía a Emplear Cn el fin de recaudar infrmación se utilizarn encuestas las cuales sirviern para recpilar infrmación cuantitativa. Br. Ital Tresierra Zavaleta 24

37 Las encuestas abarcan ls tres tips de investigación: Investigación descriptiva, realizand preguntas cm: A qué tip de institución financiera representa usted? En qué tip de seguridad invierte usted? Investigación de causa, realizand preguntas cm: Pr qué razón decidió invertir en este tip de seguridad? Está usted cnfrme cn el servici prestad pr su prveedr cnsultr de seguridad? Investigación de predicción, realizand preguntas cm: Cuánt estaría dispuest a pagar pr este servici? Cntrataría ls servicis de esta empresa? Estas encuestas se realizarn a la muestra btenida mediante la fórmula: Dnde n es el tamañ de la muestra = 68 Z es el nivel de cnfianza = 95% p es la prprción muestral = 0.5 q es 1-p = 0.5 N es el tamañ de la pblación = 83 E es la precisión el errr = 5% Reemplazand ls valres, est ns dara un ttal de 68 Entidades Financieras cm muestra 2.5. Análisis de la Demanda La demanda se encuentra cmprendida pr ls diverss bancs, cajas, financieras, segurs, etc. del país. El estudi cuantitativ de la demanda ptencial se determina a través de ls siguientes factres: Br. Ital Tresierra Zavaleta 25

38 Cantidad de Bancs, Cajas, Edpymes, Cmpañidas de segurs, etc. del país. Gráfic N 10: Númer de Clientes pr Tip de Empresa Númer de Clientes pr Tip de Empresa Bancs Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Empresas de Arrendamient Financier Empresas Afianzadra y de Garantías Empresas de Servicis Fiduciaris Empresas Administradras Hiptecarias Cmpañías de Segurs AFP Fuente: Elabración Prpia Prbabilidad de intención de cmpra de cnsumidres ptenciales. En el Gáfic N 10 se bserva que el 72% de las entidades financieras estan de acuerd a la implementacin de la empresa en pryect. Gráfic N 11: Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? 28% 38% 0% 0% 34% Ttalmente de acuerd. De acuerd. Me es indiferente. En desacuerd. Ttalmente en desacuerd. Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 26

39 Prduct Real Ls servicis que brindará la empresa serán: Cnsultría. Desarrll de Sftware. Auditría Mantenimient Help Desk Para brindar ests servicis, la empresa cntará cn el respald de las certificacines de ls trabajadres dándle calidad al trabaj que realizan. Teniend el Hack Lab cm valr agregad a ls diferentes servicis brindads Demanda Histórica y Actual Si bien es ciert n se cuenta cn dats exacts sbre la demanda histórica de la cantidad de empresas que recurren a ls servicis de seguridad infrmática, ya sea prpia tercerizada, las encuestas realizadas dan infrmación de la cantidad de empresas que demandan el servici de seguridad infrmática ya que la UTP indica qué entidades, cm bancs y grandes empresas pueden llegar a sufrir hasta 500 mil ataques al añ, l cual hace muy imprtante la implantación de seguridad infrmática. Preguntas que se hiciern, a las 68 empresas de la muestra, cn el fin de saber si las empresas invierten en algún tip de seguridad infrmática, arrjan valres que 21 empresas sí invierte y 47 n invierte, siend sus prcentajes del 31% y 69% respectivamente. Gráfic N 12: Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? 31% 69% Si N Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 27

40 Del ttal de 21 empresas que invierten en seguridad infrmática se preguntó si esta es prpia tercerizada, arrjand valres que 7, es decir el 33% de las éstas, tienen seguridad infrmática prpia y las 14 restantes, que representan el 67%, la btienen de tras empresas. Gráfic N 13: Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? 33% 67% Prpia Tercerizada Fuente: Elabración Prpia Variables que Afectan a la Demanda Preferencias del cnsumidr Cuand el cnsumidr ya tiene cstumbre de usar un determinad servici se acstumbra a la metdlgía de su prveedr, ante ell se le tiene que frecer el mism servici más un valr agregad. Precis de ls cmpetidres Si bien es ciert hay empresas de seguridad infrmática per n sn especializadas en el sectr al cual se enfca la empresa, pr ende estas empresas brindan un prduct inferir a un menr cst haciend más atractiv su prduct. Atributs que frece el servici Ls atributs que frece nuestr servici tienen que ser interesantes ante la vista de la empresa cnsumidra, se debe explicar el hech de cubrir fallas de seguridad n hará algún cambi visible sbre su actual sistema. Br. Ital Tresierra Zavaleta 28

41 Impact de las vulnerabilidades Si las vulnerabilidades de la empresa sn críticas, ésta estará más dispuesta a adquirir el servici Demanda Pryectada Del ttal de las 68 empresas encuestadas, el 94% de ellas cntestarn que sí, dand un ttal de 64 empresas que planean adquirir algún servici de seguridad infrmática. Gráfic N 14: Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? 6% Sí N 94% Fuente: Elabración Prpia Ante este interés pr parte de las empresas, nacen ds preguntas: Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Obteniend cm resultad que 22 empresas están ttalmente de acuerd, 26 empresas están de acuerd y a 16 empresas les es indiferente, ls resultads prcentuales se muestran en el cuadr mstrad a cntinuación. Br. Ital Tresierra Zavaleta 29

42 Gráfic N 15: Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática, y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? 0% 0% 28% 34% Ttalmente de acuerd. De acuerd. Me es indiferente. 38% En desacuerd. Ttalmente en desacuerd. Fuente: Elabración Prpia Cntrataría ls servicis de esta empresa? Seleccinand a las 64 empresas interesadas en la implementación de nuestr pryect se btiene que 57 empresas sí ns cntratarían y 7 empresas n l harían, ls resultads prcentuales se muestran en el siguiente cuadr. Gráfic N 16: Cntrataría ls servicis de esta empresa? Cntrataría ls servicis de esta empresa? 11% 89% Si N Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 30

43 2.6. Análisis de la Oferta Identificación de la Cmpetencia Enhacke es una empresa dedicada a frecer slucines prfesinales especializadas en el mund de la seguridad para crpracines y rganisms públics. Dispne de un ampli y calificad equip de especialistas en las diferentes áreas de desarrll de su actividad. Estás áreas sn principalmente: Cnsultría, auditría, frénsica, investigación, implementación y frmación. Pagina web: Dirección: Av. Ds de May 1545 ficina 214, San Isidr Lima - Perú Teléfn(s): (511) Cliente(s): AFP Integra Caja Municipal de Ahrr y Crédit Tacna Open-sec es una empresa fcalizada en entregar slucines que sn requeridas pr td tip de rganización, cualquiera sea su tamañ rubr, respect a Seguridad Infrmática y Seguridad de la Infrmación. Pagina web: Teléfn(s): (511) (511) (511) Cliente(s): Caja Municipal de Ahrr y Crédit Arequipa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Sullana Caja Municipal de Ahrr y Crédit Cusc Banc de Crédit del Perú Banc Santander Mi Banc Br. Ital Tresierra Zavaleta 31

44 Orión es una empresa especializada en seguridad y tecnlgías de la infrmación, cn más de una década de experiencia desarrlland pryects y freciend servicis a destacadas empresas de Latinamérica. Pagina web: Dirección: Av. Pase de la República 3195 Of. 403, San Isidr - Lima Perú Teléfn(s): (511) Cliente(s): Cmpañía de Segurs La Psitiva Oferta Histórica y Presente De acuerd a las investigacines realizadas sbre la puesta de este negci, n existe registr algun de estadísticas a nivel nacinal, ante ell se tienen estadísticas a nivel de Latin América sbre la cantidad de Persnas dedicadas a la seguridad infrmática. El gráfic N 17 muestra el númer de empresas, en Latinamérica, que n cuentan cn persnal dedicad a la seguridad infrmática ha reducid drásticamente de un 34,3% en el 2009 a un 18,84% en el 2010, est indica que se esta tmand cnciencia de la necesidad de prteger su infrmación. Gráfic N 17: Persnas Dedicadas a la Seguridad Infrmática Persnas Dedicadas a la Seguridad Infrmática Ninguna 1 a 5 6 a a 15 Más de Fuente: II Encuesta Latinamericana de Seguridad de la Infrmación de la ACIS. Br. Ital Tresierra Zavaleta 32

45 En el Perú, si bien es ciert, existen cmpañías que brindan el servici de seguridad infrmática, hasta el mment n existen empresas especializadas en el sectr financier, que cuenten cn hacklabs dedicads a investigar y mejrar ls sftware de seguridad que las diversas empresas financieras utilizan para salvaguardar sus bases de dats, razón pr la cual se presenta esta innvadra idea, una empresa dedicada a identificar deficiencias en ls sistemas de seguridad de ls rganisms financiers Variables que Afectan a la Oferta Tecnlgía Para pder brindar el servici se tiene manejar la más alta tecnlgía, est puede llegar a significar que se tenga que cmprar equips de última generación, ya que algunas vulnerabilidades sl se pueden percibir cn maquinaria que tenga una mayr velcidad de prcesamient de dats, l cual hace que la adquisición de esta necesite de una fuerte inversión. Cantidad de man de bra especializada La cantidad de persnas especializadas en el rubr de seguridad infrmática es mínima, ell da pder de negciación a ls trabajadres cn respect a su remuneración, pr ell el cst que se incurre en especialistas es alt. Cst de las certificacines La empresa certificará tant a sus especialistas cm así misma, estas certificacines tienen un cst el cual brinda un valr agregad sbre el servici que se le brinda al cliente Oferta Pryectada Según l señalad anterirmente, existen empresas que brindan seguridad infrmática, per n hay empresas especializadas en el sectr financier, pr l cual n se puede estimar la ferta del rubr al que ns estams dirigiend. Cuadr N 1: Oferta Pryectada a 5 Añs OFERTA PROYECTADA A 5 AÑOS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Númer de empresas Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 33

46 2.7. Deducción del Mercad Objetiv Lista de Entidades que cnfrman el Mercad Ptencial Bancs Banc Azteca Perú Banc Cntinental Banc de Cmerci Banc de Crédit del Perú Banc Falabella Perú Banc Financier Banc Interamerican de Finanzas Banc Ripley Banc Santander Perú Citibank Deutsche Bank Perú HSBC Bank Perú Interbank Mibanc Sctiabank Financieras Amérika Financiera CrediSctia Financiera Financiera Cnfianza Financiera Crear Financiera Edyficar Financiera Efectiva Financiera TFC Financiera Universal Financiera Un Br. Ital Tresierra Zavaleta 34

47 Cajas Municipales Caja Municipal de Ahrr y Crédit Arequipa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Cusc Caja Municipal de Ahrr y Crédit Del Santa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Huancay Caja Municipal de Ahrr y Crédit Ica Caja Municipal de Ahrr y Crédit Maynas Caja Municipal de Ahrr y Crédit Paita Caja Municipal de Ahrr y Crédit Pisc Caja Municipal de Ahrr y Crédit Piura Caja Municipal de Ahrr y Crédit Sullana Caja Municipal de Ahrr y Crédit Tacna Caja Municipal de Ahrr y Crédit Trujill Caja Municipal de Crédit Ppular de Lima Cajas Rurales Caja Rural de Ahrr y Crédit Cajamarca Caja Rural de Ahrr y Crédit Nuestra Gente Caja Rural de Ahrr y Crédit Chavín Caja Rural de Ahrr y Crédit Credinka Caja Rural de Ahrr y Crédit Libertadres de Ayacuch Caja Rural de Ahrr y Crédit Ls Andes Caja Rural de Ahrr y Crédit Prfinanzas Caja Rural de Ahrr y Crédit Prymera Caja Rural de Ahrr y Crédit Señr de Luren Caja Rural de Ahrr y Crédit Sipán Edpymes Acces Creditici Alternativa Credijet Credivisión Micasita Nueva Visión Pr Negcis Prempresa Raíz Slidaridad Br. Ital Tresierra Zavaleta 35

48 Empresas de Arrendamient Financier Leasing Perú Leasing Ttal Mitsui Masa Leasing Empresas Afianzadra y de Garantías Fgapi Empresas de Servicis Fiduciaris Fiduciaria GBC La Fiduciaria Empresas Administradras Hiptecarias Incasa Slución Cmpañías de Segurs ACE Cardif El Pacífic Peruan El Pacífic Vida Insur Intersegur InVita La Psitiva La Psitiva Vida Mapfre Peru Mapfre Peru Vida Prtecta Rimac Secrex AFP Hriznte Integra Prima Prfutur Br. Ital Tresierra Zavaleta 36

49 Mercad Ptencial El mercad ptencial está cnfrmad pr las diversas entidades financieras tales cm: Bancs, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Empresas de Arrendamient Financier, Empresas Afianzadra y de Garantías, Empresas de Servicis Fiduciaris, Empresas Administradras Hiptecarias, Cmpañías de Segurs y AFP del país. Cuadr N 2: Mercad Ptencial MERCADO POTENCIAL DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Bancs Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Empresas de Arrendamient Financier Empresas Afianzadra y de Garantías Empresas de Servicis Fiduciaris Empresas Administradras Hiptecarias Cmpañías de Segurs AFP Ttal de empresas Fuente: Elabración Prpia Mercad Dispnible El mercad dispnible es btenid tras restar al ttal de empresas el númer de empresas que cuentan cn seguridad infrmática y/ sn atendidas pr una tercera empresa. Cuadr N 3: Mercad Dispnible en Nº de Empresas MERCADO DISPONIBLE EN Nº DE EMPRESAS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Mercad Ptencial Factr de Ocupabilidad 25% 25% 25% 25% 25% 25% Mercad Ocupad Mercad Dispnible Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 37

50 Mercad Interesad El mercad interesad busca ver cuántas empresas planean desarrllar seguridad infrmática, que según el resultad de la encuesta aplicada es el 91%. Cuadr N 4: Mercad Interesad en Nº de Empresas MERCADO INTERESADO EN Nº DE EMPRESAS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Mercad Dispnible Factr de Interés 91% 91% 91% 91% 91% 91% Mercad Interesad Fuente: Elabración Prpia Mercad Efectiv El mercad efectiv busca ver cuántas empresas planean adquirir el servici de seguridad infrmática de nuestra empresa, que según el resultad de la encuesta aplicada es el 91%. Cuadr N 5: Mercad Efectiv en Nº de Empresas MERCADO EFECTIVO EN Nº DE EMPRESAS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Mercad Interesad Factr de Efectividad 91% 91% 91% 91% 91% 91% Mercad Efectiv Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 6: Mercad Efectiv en Nº de Servicis MERCADO EFECTIVO EN Nº DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Mercad Efectiv en Cnsultrías Mercad Efectiv en Desarrll de Sftware Mercad Efectiv en Auditrías Mercad Efectiv en Mantenimient de Sftware Mercad Efectiv en Help Desk Mercad Efectiv Ttal Fuente: Elabración Prpia Mercad Objetiv El mercad bjetiv del pryect está representad pr el 49% del mercad efectiv cn un crecimient anual del 5%, siend determinad en función a la capacidad de captación de clientes y la capacidad de prducción. Br. Ital Tresierra Zavaleta 38

51 Cuadr N 7: Mercad Objetiv en Nº de Servicis MERCADO OBJETIVO EN Nº DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Mercad Efectiv en Cnsultrías Factr de Capacidad en Cnsultrías 20% 20% 20% 21% 21% 21% Mercad Objetiv en Cnsultrías Mercad Efectiv en Desarrll de Sftware Factr de Capacidad en Desarrll de Sftware 6% 6% 6% 6% 6% 6% Mercad Objetiv en Desarrll de Sftware Mercad Efectiv en Auditrías Factr de Capacidad en Auditrías 6% 6% 6% 6% 6% 6% Mercad Objetiv en Auditrías Mercad Efectiv en Mantenimient de Sftware Factr de Capacidad en Mantenimient de Sftware 6% 6% 6% 6% 6% 6% Mercad Objetiv en Mantenimient de Sftware Mercad Efectiv en Help Desk Factr de Capacidad en Help Desk 27% 28% 29% 29% 29% 30% Mercad Objetiv en Help Desk Mercad Objetiv ttal Fuente: Elabración Prpia 3. Análisis de la Cmercialización 3.1. Marketing Mix Usad pr la Cmpetencia Servici Sn tres cmpañías identificadas cm cmpetencia, existentes. El servici que brinda la cmpetencia en mayr prprción se limita únicamente brindar seguridad infrmática a cualquier tip de empresa, mas n tienen una especialización en el sectr financier. El prduct final carece de esmer al n cntar cn un labratri especializad en realizar pruebas y tampc cuentan cn una certificación ISO la cual pretende ser btenida pr la empresa a frmar. Cm se viene diciend hasta ahra, n existe un cmpetidr que cuente cn características similares a las que este pryect intenta brindar ya que sl frecen un servici básic de seguridad infrmática. Br. Ital Tresierra Zavaleta 39

52 Preci El preci depende de la cmplejidad del trabaj que se realice ya que este cuenta cn diverss cmpnentes. Cuadr N 8: Rang de Precis del Mercad RANGO DE PRECIOS DEL MERCADO CONCEPTO PRECIO Mínim Máxim Cnsultría S/. 15, S/. 30, Desarrll de sftware S/. 50, S/. 100, Mantenimient de sftware S/. 15, S/. 30, Auditría S/. 15, S/. 30, Help desk S/. 2, S/. 4, Fuente: Elabración Prpia Plaza En internet, se pueden hallar las páginas de las tres empresas que frecen seguridad infrmática, las cuales tienen su centr de peracines en la ciudad de Lima. Entre ells se puede mencinar la lcalización de las siguientes empresas: Enhacke ubicada en la Av. Ds de May 1545 ficina 214, San Isidr Lima Perú Figura N 1: Dirección de Cntact de Enhacke DIRECCIÓN DE CONTACTO DE ENHACKE Fuente: enhacke Br. Ital Tresierra Zavaleta 40

53 Figura N 2: Ubicación de Enhacke en Ggle Maps UBICACIÓN DE ENHACKE EN GOOGLE MAPS Fuente: Ggle Map Maker Open-Sec ubicada en la Av. Rsseau Nr. 659 Int. 201, San Brja Lima Perú Figura N 3: Teléfns de Cntact de Open-Sec TELÉFONOS DE CONTACTO DE OPEN-SEC Fuente: Open-Sec Figura N 4: Ubicación de Open-Sec en Ggle Maps UBICACIÓN DE OPEN-SEC EN GOOGLE MAPS Fuente: Ggle Map Maker Br. Ital Tresierra Zavaleta 41

54 Orión ubicada en la Av. Pase de la República 3195 Of. B, San Isidr - Lima Perú Figura N 5: Ubicación de Orin en Ggle Maps UBICACIÓN DE ORION EN GOOGLE MAPS Fuente: Ggle Map Maker Prmción N utilizan ningún tip de técnica prmcinal. Ésta más bien se desarrlla de acuerd a la creación de una página web la cual describira a la empresa y a ls servicis que brindan Análisis del Mercad Prveedr Criteris de Selección Para la selección de ls prveedres se evaluará el cst benefici que frecerá cada un de ells. Entre ls prveedres están: Aquells que ns prprcinarán el hardware. Aquells que ns prprcinarán el sftware. Aquells que ns prprcinarán ls muebles y enseres. Aquells que ns prprcinarán el servici de internet. Br. Ital Tresierra Zavaleta 42

55 Para la selección de ls prveedres se requerirá que ests cumplan cn estándares alts de calidad, teniend cm criteris: Calidad de ls prducts, cn un pes de Preci de ls prducts, cn un pes de Calidad del servici de entrega, cn un pes de 0.20 Tiemp y lugar de Entrega, cn un pes de Garantía en ls prducts, cn un pes de Identificación de Prveedres Hardware Hardtech Slutins se dedica a la cmercializacin de equips de cmput, laptps, impresras, reparacin de cmputadras, instalación de redes, sistemas eléctrics, instalación de lcutris telefónics, instalación de sistemas de seguridad, venta y cmercialización de alarmas, instalación de antenas inalambricas, elabración de muebles para ficina, instalación de pzs a tierra, alquiler de equips de vide cnferencia, servici de pltes, etc. Grup Upgrade es una cmpañía que se fund en Nviembre del Añ 2001, baj la dirección de su Presidente el Ing. Jaime Candia Aguilar, desde sus inicis la rganización tuv muy presente ls cntrles de calidad frente a la estandarización de mdels que se encapsulen en benefici de sus clientes, tmand en cuenta indicadres que alcancen la satisfacción de ls misms. COMPURED es una rganización peruana que se dedica a la cmercialización de equips de cómput, además de tener también un rubr de sprte y reparación de ls misms. COMPURED fue fundada en 1999, y en la actualidad cuenta cn un ampli stck de prducts que se caracterizan pr su alta calidad y buen preci. Br. Ital Tresierra Zavaleta 43

56 REDCOM SAC es una Empresa peruana cmercializadra de equips de cmput, fundada en el 2009, cuenta cn un stck de prducts que guardan una ptima relación preci-calidad, asegurand a ls clientes que cmpran en REDCOM SAC la mejr garantía pst-venta. Sftware Micrsft Crpratin es una empresa multinacinal estadunidense, fundada en 1975 pr Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sectr de la infrmática, cn sede en Redmnd, Washingtn, Estads Unids. Micrsft desarrlla, fabrica, licencia y prduce sftware y equips electrónics. Siend sus prducts más usads el sistema perativ Micrsft Windws y la suite Micrsft Office, ls cuales tienen una imprtante psición entre ls rdenadres persnales. GNU/Linux es un de ls términs empleads para referirse a la cmbinación del núcle kernel libre similar a Unix denminad Linux, que es usad cn herramientas de sistema GNU. Su desarrll es un de ls ejempls más prminentes de sftware libre; td su códig fuente puede ser utilizad, mdificad y redistribuid libremente pr cualquiera baj ls términs de la GPL (Licencia Pública General de GNU) y tra serie de licencias libres. MySQL es un sistema de gestión de base de dats relacinal, multihil y multiusuari cn más de seis millnes de instalacines. MySQL AB desde ener de 2008 una subsidiaria de Sun Micrsystems y ésta a su vez de Oracle Crpratin desde abril de 2009 desarrlla MySQL cm sftware libre en un esquema de licenciamient dual. Oracle Crpratin es una de las mayres cmpañías de sftware del mund. Sus prducts van desde bases de dats (Oracle) hasta sistemas de gestión. Cuenta además, cn herramientas prpias de desarrll para realizar ptentes aplicacines, cm Oracle Designer, Oracle JDevelper y Oracle Develper Suite Su CEO actual es Larry Ellisn. Br. Ital Tresierra Zavaleta 44

57 Prveedres de muebles y enseres. Saga Falabella es una cadena de tiendas pr departaments en Perú perteneciente a Falabella. Nace en 1995 lueg que la chilena Falabella adquirió la ttalidad de las accines de la Sciedad Andina de Grandes Almacenes, S.A. (SAGA). Esta última se había frmad en 1984 lueg que empresaris lcales adquiriern las peracines de la nrteamericana Sears Rebuck en Perú. Actualmente pera quince establecimients en siete ciudades y es líder del sectr en el mercad peruan. Sdimac, sigla de Sciedad Distribuidra de Materiales de Cnstrucción, es una empresa chilena dedicada al rubr de la cnstrucción y al mejramient del hgar, perteneciente al hlding Falabella y está presente también en países cm Perú, Clmbia y Argentina. Prveedres de telefnía e internet. Telefónica es un peradr de servicis de telecmunicacines: Telefnía fija, Telefnía móvil, y de ADSL, es una multinacinal cn sede central en Madrid, España, está entre las tres cmpañías de telecmunicacines más grandes e imprtantes del mund. Telmex es la cmpañía líder de telecmunicacines en América Latina, cn peracines en Méxic, Argentina, Brasil, Clmbia, Chile, Perú y Estads Unids. Br. Ital Tresierra Zavaleta 45

58 Selección de Prveedres La selección de prveedres se realizará a través de un estudi de mercad, que permita cncer las ctizacines y el recncimient de la calidad que cada un pueda frecer, de tal frma que la empresa pueda elegir a un más prveedres de una misma línea de prducts. Cuadr N 9: Selección de Prveedres Prduct HARDWARE SISTEMA OPERATIVO BASE DE DATOS MUEBLES Y ENSERES TELEFONIA E INTERNET SELECCIÓN DE PROVEEDORES Empresa Hardtech Grup Upgrade Cmpured Redcm Micrsft Linux MySQL Oracle Saga Falabella Sdimac Telefónica Telmex Fuente: Elabración Prpia Pes Calidad Preci Servici Tiemp Garantía Ttal V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P Br. Ital Tresierra Zavaleta 46

59 Capítul IV: Estudi Técnic Br. Ital Tresierra Zavaleta 47

60 Capítul IV: Estudi Técnic 1. Especificacines Técnicas del Prduct El servici de seguridad infrmática dependerá en primer lugar del servici requerid, nrmalmente, el primer servici slicitad es el de Cnsultría, para darle un cheque cmplet a la empresa, la cantidad de infrmación recpilada pr parte del persnal especialista será utilizada cm marc referencial de la dcumentación a ser entregada, este punt da inici al análisis del sistema, la identificación de fallas de seguridad en cada una de las entidades, la pnderación de las fallas, el diseñ de alternativas de sluciónen en base al infrme entregad, la empresa cliente vera si es necesari el desarrll de un nuev sistema el mantenimient del sistema actual, adicinalmente se frece el servici de auditría y help desk, cn el fin de dar un seguimient a la Slución entregada y l satisfech que se encuentra el cliente cn respect a esta.. 2. Ingeniería Básica 2.1. Descripción de Prcess Dentr de la empresa se encntrará una diversidad de prcess y sub-prcess. Para llevar un mejr cntrl de ests prcess se les debe clasificar, de un md que se sepa si el prces es vital, estratégic, da sprte y en el per de ls cass, n agrega valr a la empresa, es pr ell que se realiza un mapa de prcess presentad a cntinuación: Gráfic N 18: Mapa de Prcess de la Empresa Techn Security MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA TECHNO SECURITY Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 48

61 Prcess Estratégics Vigilancia Tecnlógica Es una frma sistemática de captación y análisis de infrmación científic-tecnlógica que sirve de apy en ls prcess de tma de decisines. Se detectan fuentes de infrmación esenciales para hacer frente a las decisines tecnlógicas, se extrae infrmación relevante sbre tendencias tecnlógicas, nvedades, invencines, ptenciales scis cmpetidres, aplicacines tecnlógicas emergentes, a la vez que se cntemplan aspects regulatris y de mercad que pueden cndicinar el éxit de una innvación tecnlógica. Tda esta infrmación cdificada y analizada brinda la psibilidad de trazar planes y frmular estrategias tecnlógicas, minimizand la incertidumbre. Gráfic N 19: Flujgrama del Prces de Vigilancia Tecnlógica FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 49

62 Identificación de Oprtunidades Prces pr el cual se realiza un estudi de ls cambis que se dan repentinamente dentr de las sciedades, prtunidades de innvar que puedan encntrarse en incngruencias, prcess que necesitan adaptarse a nuevas necesidades, cambis en la industria y en el mercad, cambis demgrafics, etc. Detectand e identificand psibles prtunidades a desarrllarse. Gráfic N 20: Flujgrama del Prces de Identificación de Oprtunidades FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 50

63 Planeación Estratégica Declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y externa de ésta, se establecen ls bjetivs generales, y se frmulan las estrategias y planes estratégics necesaris para alcanzar dichs bjetivs. Cnsidera un enfque glbal de la empresa, pr l que se basa en bjetivs y estrategias generales, así cm en planes estratégics, que afectan una gran variedad de actividades, per que parecen simples y genérics. Gráfic N 21: Flujgrama del Prces de Planeación Estratégica FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 51

64 Establecer Objetivs y Plíticas de Calidad Prces que se inicia cn el establecimient del plan estrategic, el cual establece las estrategias, tacticas. Teniend en cuenta l que la empresa establece cm plan estrategic, el prces busca entrelazar las l que se ha establecid cn l que cmprende a nrmas de calidad, en este cad de la ISO Gráfic N 22: Flujgrama del Prces de Establecer Objetivs y Plíticas FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ESTABLECER OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE CALIDAD Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 52

65 Prcess Operacinales Gestión cmercial Refiere al prces de identificacin de psibles clientes y la recpilacin de la mayr cantidad psible de Infrmación sbre ls misms para pder dar valr a la ferta. La empresa debe trabajar para cncer las necesidades de ls misms y así pder adelantar una ferta y mejrar la calidad en la atención. Al hablar de mejrar la ferta se refiere a pder brindar slucines a ls clientes que se adecuen perfectamente a sus necesidades. Gráfic N 23: Flujgrama del Prces de Gestión Cmercial FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 53

66 Sub-Prces de Cnsultría Este prces cnsiste en hacer estudis investigacines a ls prcess de la empresa cliente, cn la finalidad de encntrar ideas psibles slucines a sus prcess para que ests puedan mejrarse autmatizarse. El bjetiv del prces es prpner nuevas ideas slucines a la empresa cliente en base a realidad de sus prcess, teniend cm entrada dcuments de la situación actual de ls prcess de la empresa cliente y cm salida el dcument de ideas y slucines de mejra de ls prcess de la empresa cliente. Gráfic N 24: Flujgrama del Sub-Prces de Cnsultría FLUJOGRAMA DEL SUB-PROCESO DE CONSULTORÍA Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 54

67 Desarrll de Pryects El prces de Desarrll de Sftware cnsiste en las actividades que tiene que hacer persnal de la empresa (Jefe de Pryects, Analista de Sistemas, Analista Prgramadr y Tester) para pder desarrllar un sftware a medida de acuerd a ls requerimients y ajustes que la empresa cliente desee. El alcance del Sftware a desarrllar puede cambiar al inici y cm máxim a la mitad del desarrll de sftware (siempre y cuand n repercuta en much tiemp). El bjetiv es desarrllar un sftware a medida para la empresa cliente, Teniend cm entrada el Prject Charter (acta de Pryect) y cm salida el sftware empaquetad cn tdas las funcines previamente definidas en el Prject Charter. Gráfic N 25: Flujgrama del Prces de Desarrll de Pryects FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE PROYECTOS Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 55

68 Realización y Seguimient de Pryects Una vez desarrllad y debidamente entregad el sftware se frecen servicis de auditría, help desk y de mantenimient, ls cuales seran brindads según la empresa l slicite y en base a recmendacines establecidas en el prces de Cnsultría. Gráfic N 26: Flujgrama del Prces de Realización y Seguimient de Pryects FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 56

69 Sub-Prces de Mantenimient El prces de Mantenimient de Sftware cnsiste en las actividades que tiene que hacer persnal de la empresa (Jefe de Pryects, Analista de Sistemas, Analista Prgramadr y Tester) para pder cumplir ls requerimients dads pr la empresa cliente. El bjetiv del prces es desarrllar la cantidad de requerimients que la empresa cliente le slicite a la empresa, teniend cm entrada la lista de requerimients pr parte de la empresa cliente y cm salida el sftware y dcumentación actualizada en base a ls requerimients. Gráfic N 27: Flujgrama del Sub-Prces de Mantenimient FLUJOGRAMA DEL SUB-PROCESO DE MANTENIMIENTO Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 57

70 Sub-Prces de Auditría Este prces cnsiste en realizar un infrme detallad de que cm la empresa cliente está pniend en práctica sus prcess, en tras palabras cm se realizan ls prcess. El bjetiv del prces es verificar que las actividades definidas anterirmente se estén realizand, teniend cm entrada el prces a evaluar y cm salida el Prcentaje de aprbación de la auditría. Gráfic N 28: Flujgrama del Sub-Prces de Auditría FLUJOGRAMA DEL SUB-PROCESO DE AUDITORÍA Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 58

71 Sub-Prces de Help Desk Este prces cnsiste en dar slución a prblemas incidentes que curren dentr de la empresa en una empresa cliente. El bjetiv del prces es Slucinar prblemas incidentes de la empresa empresa cliente, teniend cm entrada un Prblema incidente y cm salida una Slución aprpiada para dich prblema incidente. Gráfic N 29: Flujgrama del Sub-Prces de Help Desk FLUJOGRAMA DEL SUB-PROCESO DE HELP DESK Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 59

72 Prcess de sprte Recurss Humans Cmprende: Identificación, análisis y descripción de puests Reclutamients y selección de persnal Entrenamient y desarrll de persnal Evaluación del desempeñ Registrs y cntrl de persnal; fallas, atrass, disciplinas, etc. Elabración de estadísticas del persnal. Administración de salaris Gráfic N 30: Flujgrama del Prces de Recurss Humans FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 60

73 Cmpras, Evaluación y Selección de Prveedres Se deben determinar cn rigr ls requisits de ls prducts a cmprar. Se debe seleccinar a ls prveedres en función de su capacidad para prprcinar prducts que satisfagan ls requisits de la rganización. La cmunicación de ls requisits al prveedr seleccinad debe ser clara y precisa, diseñand un métd que asegure una transmisión cmpleta. La rganización asegura de que ls prducts cmprads cumplen ls requisits slicitads. La intensidad de ls cntrles aplicads durante la inspección puede variar desde un simple cntrl administrativ de entrada, hasta la realización de cntrles de verificación de especificacines in situ. Se deben llevar a cab actividades de evaluación cntinua cn ls prveedres. La evaluacin de ls prveedres n sl prviene de ls prcess de inspección, sin también puede prvenir de cualquier tr prces del que se btenga infrmación sbre el prveedr y sus prducts. Gráfic N 31: Flujgrama del Prces de Cmpras, Evaluación y Selección FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 61

74 Gestión Dcumental Utilizad para administrar el fluj de dcuments de td tip en la rganización, permite la recuperación de infrmación, determinar el tiemp que ls dcuments deben guardarse, eliminar ls que ya n sirven y asegurar la cnservación indefinida de ls dcuments más valiss, aplicand principis de racinalización y ecnmía. Gráfic N 32: Flujgrama del Prces de Gestión Dcumental FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 62

75 Cntrl de Recurss Para ls Pryects Se debe manejar las herramientas fundamentales de planificación y cntrl de recurss. Cmprende: Definición de actividades El "Charter del Pryect". Estimación de la duración de actividades, determinación de las necesidades de recurss, creación de tablas de recurss. Secuenciar las actividades Redes PERT y CPM, relacines entre actividades, slapamient, tiemps de retras "lead" y "lag". Determinación de pess de actividades, la curva "S". Criteris de medición de avance. Desarrll del plan, asignación de ls recurss. Seguimient del Pryect Cntrl del plan, actualización y seguimient. Gráfic N 33: Flujgrama del Prces de Cntrl de Recurss Para ls Pryects FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL DE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 63

76 Identificación de Cuells de Btella Debid a que el servici de seguridad infrmática está cnfrmad pr diferentes prcess, ls cuales sn a selección de la empresa, cada prces cuenta cn un cuell de btella. El cuell de btella está identificad cm la actividad que más días tma para cada prces. Cuadr N 10: Cuell de Btella de Cnsultría CUELLO DE BOTELLA DE CONSULTORÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Revisar Dcument de Cnsultría Gerente 4 días Realizar Reunión Empresa Cliente 3 días Analizar Punts Empresa Cliente 3 días Recpilar Infrmación Analista de Sistemas 25 días Elabrar Dcument de Ideas y Slucines de Mejra Analista de Sistemas 7 días Revisar Dcument de ideas Tester 5 días Revisar y Aprbar Dcument Jefe de Pryects 4 días Aprbar Dcument de Ideas y Slucines de Mejra Empresa Cliente 4 días Ttal 55 días Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 11: Cuell de Btella de Desarrll de Pryects CUELLO DE BOTELLA DE DESARROLLO DE PROYECTOS ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Desarrllar Prpuesta Jefe de Pryects 10 días Realizar Levantamient de Infrmación Analista de Sistemas 20 días Elabrar Lista Maestra de Requerimients Analista de Sistemas 10 días Elabrar Crngrama Analista de Sistemas 5 días Revisar Crngrama Tester 3 días Ajustar Crngrama y Dcuments Jefe de Pryects 4 días Revisar Crngrama Empresa Cliente 5 días Aprbar Crngrama Empresa Cliente 5 días Asignar Trabaj Jefe de Pryects 1 días Asignar Trabaj Analista Prgramadr Analista de Sistemas 1 días Realizar Trabaj Slicitad Analista Prgramadr 80 días Enviar Sftware para verificacin Analista de Sistemas 1 días Verificar Sftware y dcuments Tester 10 días Realizar Reunión Jefe de Pryects 5 días Ttal 160 días Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 64

77 Cuadr N 12: Cuell de Btella de Auditría CUELLO DE BOTELLA DE AUDITORÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Slicitar Auditría Empresa Cliente 1 días Analizar Slicitud Gerente 5 días Elabrar Plan de Auditría Jefe de Pryects 5 días Analizar Plan de Auditría Gerente 3 días Realizar Reunión Empresa Cliente 1 días Asignar Ejecución Jefe de Pryects 1 días Recpilar Infrmación Jefe de pryects 8 días Recpilar Infrmación Analista de Sistemas 8 días Elabrar Infrme Final Analista de Sistemas 5 días Analizar Infrme Final Gerente 2 días Analizar Infrme Final Empresa Cliente 1 días Ttal 40 días Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 13: Cuell de Btella de Mantenimient CUELLO DE BOTELLA DE MANTENIMIENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Recibir Requerimients Jefe de Pryects 1 días Pririzar Requerimients Jefe de Pryects 1 días Asignar Requerimients Jefe de Pryects 1 días Revisar Requerimients Analista de Sistemas 2 días Elabrar Plan de Mantenimient Analista de Sistemas 5 días Revisar Plan de Mantenimient Tester 1 días Enviar Plan de Mantenimient Analista de Sistemas 1 días Revisar Plan de Mantenimient Tester 2 días Aprbar Plan de Mantenimient Empresa Cliente 2 días Asignar Trabaj a Analistas Jefe de Pryects 1 días Ejecutar Trabaj Analista de Sistemas 10 días Realizar Infrme de Situacin Analista de Sistemas 5 días Ejecutar Trabaj Analista Prgramadr 13 días Realizar Infrme de Cierre de Requerimients Analista de Sistemas 5 días Revisar Dcuments Tester 2 días Realizar Reunión de Requerimients Jefe de Pryects 1 días Ttal 53 días Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 14: Cuell de Btella de Help Desk CUELLO DE BOTELLA DE HELP DESK ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Reprtar Prblema Incidente Usuari 1 hra Analizar Prblema Incidente Expert en Seguridad 1 días Analizar y Reslver el Prblema Expert en Seguridad 1 días Elabrar Dcument de Slución Expert en Seguridad 2 días Archivar Dcument de Slución Usuari 1 días Ttal 6 días Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 65

78 Cuadr N 15: Resumen de Cuells de Btella RESUMEN DE CUELLOS DE BOTELLA PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Cnsultría Recpilar Infrmación Elabrar Dcument de ideas y slucines de mejra Analista de sistemas 32 días Desarrll de sftware Realizar Trabaj Slicitad Analista prgramadr 80 días Auditría Mantenimient Help desk Recpilar Infrmación Elabrar Infrme Final Ejecutar trabaj Realizar infrme de situación Analizar Prblema Incidente Analizar y Reslver el Prblema Elabrar Dcument de Slución Fuente: Elabración Prpia Analista de sistemas Analista de sistemas Expert en seguridad 13 días 15 días 4 días Para pder brindar más servicis al añ, se pretende cntratar un analista de sistemas y un analista prgramadr adicinal, de md que ya sea repartiendse el trabaj trabajand en paralel Descripción de Tecnlgías Descripción de Maquinarias, Equips y Herramientas Cuadr N 16: Descripción de Maquinarias, Equips y Herramientas Cmputadra Nr. 1 ACTIVO FIJO EQUIPO ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Marca Ensamblada Case ATX 44.10cm x 27.40cm x 62.10cm Placa madre PCCHIPS FG7050 V/S/R Prcesadr INTEL CELERON DC E GHZ Memria DIMM KING 1GB DDR2 RAM 800MHZ Disc dur SAM 160GB SATA 7200 Tarjeta red Tarjeta snid Tarjeta vide Fuente Integrada Integrada Integrada ALLIED 350W CJ Mnitr LG LCD 18.5 Teclad Muse Ptencia Multimedia USB Genius Óptic USB 70w 6 S/. 1, S/. 6, Br. Ital Tresierra Zavaleta 66

79 ACTIVO FIJO EQUIPO ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Marca Ensamblada Case V.1.1 ATX, 44.10cm x 27.40cm x 62.10cm Placa madre INTEL DH55TC S/V/R CJ Cmputadra Nr. 2 Laptp Servidr Ruter Prcesadr INTEL CORE I GHZ Memria RAM DIMM KING 2GB DDR3 1333MHZ Disc dur SAM 320GB SATA 7200 Tarjeta red Tarjeta snid Tarjeta vide Fuente Integrada SI 5.1 Channel high definitin audi Integrada ALLIED 350W CJ Mnitr LG LCD 18.5 Teclad Muse Ptencia Marca Prcesadr Memria RAM Disc dur Tarjeta red Tarjeta snid Tarjeta vide Batería Mnitr Web Cam Ptencia Multimedia USB Genius Óptic USB 70w Hacer INTEL CORE 2 du prcessr T GB 320 GB Integrada Integrada INTEL GMA 4500MHD 6-cell Li-in LCD 15.6 HD Hacer CineCrystal Hacer Crystal Eye 50w Marca DELL Case T610 Twer Server 44.10cm x 27.40cm x 62.10cm Placa madre Intel 5520 (Tylersberg) Prcesadr Intel Xen E5503, 2.0Ghz, 4M Cache, 800MHz Memria DIMM KING 2GB DDR3 RAM 1333MHZ Disc dur SAM 160GB SATA 7200 Tarjeta red dual prt embedded Bradcm NetXtreme IITM 5709c Tarjeta vide Matrx G200, 8MB Fuente 2 ht plug redundant PSUs 570W Teclad Multimedia USB Muse Ptencia Marca Mdel Estándares Canales Tip de cables Ptencia Genius Óptic USB 50w Cisc WRT54G IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE g, IEEE b 11 canales CAT 5 15w 1 S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 2, S/. 3, S/. 7, S/ S/ Br. Ital Tresierra Zavaleta 67

80 ACTIVO FIJO EQUIPO ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Marca Cisc Switch Cañón multimedia Dimensines Pes 44.5cm x 24.2cm x 4.4cm 3 Kg. Memria Flash 8 MB Cantidad de 24 x Ethernet 10Base-T, puerts Ethernet 100Base-TX Velcidad de 100 Mbps transferencia Prtcl de Ethernet, Fast Ethernet intercnexión Prtcl de gestión remta Md cmunicación Alimentación Ptencia Marca Sistema de pryección Numer de píxeles Salida de luz blanca Salida de luz de clr Reslución nativa Tip de lámpara Reprducción de clres Ptencia SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP Semidúplex, dúplex plen CA 120/230 V CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz ) 15w Epsn Epsn 3LCD, 3-chip technlgy 480,000 punts (800 x 600) x lumens 2200 lumens 800 x 600 (SVGA) E-TORL 170 W UHE millnes de clres 15w 1 S/ S/ S/. 1, S/. 1, TOTAL S/. 6, Fuente: Elabración Prpia Descripción de Mbiliari y Sftware Mbiliari Cuadr N 17: Descripción de Mbiliari ACTIVO FIJO EQUIPO ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Escritris de Material Melamine 8 S/ S/. 1, trabaj Dimensines 75 x 70cm x 110cm Escritri gerencial Material Vidri templad y metal Dimensines 150cm x 75cm x 80cm 1 S/ S/ Sillas de trabaj Material Plástic, espuma y tela 8 S/ S/ Silla gerencial Material Cuer, metal y espuma 1 S/ S/ Jueg de mesa Material Caba Dimensines 200cm x 95cm x 80cm 1 S/. 1, S/. 1, Br. Ital Tresierra Zavaleta 68

81 ACTIVO FIJO EQUIPO ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Material Cuer, madera y espuma Sfá 4 S/ S/. 1, Dimensines 50cm x 50cm x 40cm Archivadr Pizarra Material Dimensines Material Dimensines Melamine 60cm x 25cm x 162cm Acrílic 125cm x 2cm x 80cm 3 S/ S/ S/ S/ Extintr 6 Kg. 3 S/ S/ TOTAL S/. 6, Fuente: Elabración Prpia Sftware Cuadr N 18: Descripción de Sftware ACTIVO FIJO CONCEPTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Sistema Operativ Ubuntu LTS 1 S/ S/ Servidr CentOS S/ S/ Office OpenOffice S/ S/ Base de dats MySQL Cmmunity Server S/ S/ Platafrma de desarrll de NetBeans IDE S/ S/ sftware TOTAL S/ Fuente: Elabración Prpia Detalle sbre Terrens, Inmuebles e Instalacines Fijas El lcal que se cntará para realizar las peracines tant administrativas cm de cmercialización, tendrá un área de 150m 2 (20m x 7.5m). El centr de peracines cntará cn cinc áreas principales distribuidas en ds piss: un área destinada a la recepción de ls clientes, el área dnde se encntrará el equip de trabaj, un área dnde se ubicarán ls dispsitivs hardware, un área de cnferencias, y el área de ficinas. Br. Ital Tresierra Zavaleta 69

82 Cuadr N 19: Detalle Sbre Asignación de Áreas DETALLE SOBRE ASIGNACIÓN DE ÁREAS Primer Pis Descripción Área Medida Cchera Metrs 2 Sala de cnferencias Metrs 2 Oficina administradr 9.6 Metrs 2 Oficina gerente 10.5 Metrs 2 Ccina 8.81 Metrs 2 Bañ primer pis 3.9 Metrs 2 Pati 7.5 Metrs 2 Área de telecmunicacines Metrs 2 Ttal Primer Pis Metrs 2 Segund Pis Área de trabaj Metrs 2 Oficina Jefe de Pryect Metrs 2 Bañ segund pis 3.9 Metrs 2 Archiv 10.5 Metrs 2 Almacen Metrs 2 Ttal segund pis Metrs 2 Ttal Metrs 2 Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 70

83 3. Centr de Operacines 3.1. Macr Lcalización La empresa estará lcalizada en la Prvincia de Lima, Departament de Lima. Figura N 6: Macr Lcalización de la Empresa Fuente: Ggle Map Maker 3.2. Micr Lcalización Cuadr N 20: Evaluación de Micr Lcalización EVALUACIÓN DE MICRO LOCALIZACIÓN Distrit Miraflres Distrit Chaclacay Distrit Ls Olivs Factr Pes Calificación Pnderad Calificación Pnderad Calificación Pnderad Cercanía de Clientes Preci de Lcal Seguridad Tamañ del Lcal Ttal Fuente: Elabración Prpia El métd cualitativ pr punts define cm cnveniente que la empresa desarrlle sus actividades en la Calle 2 de May Miraflres ya que cuenta cn una gran seguridad, cn un preci relativamente elevad per cn una gran cercanía a ls clientes. La lcalización exacta es: Calle 2 de May #826, Distrit de Miraflres. Br. Ital Tresierra Zavaleta 71

84 Figura N 7: Micr Lcalización de la Empresa Fuente: Ggle Map Maker 3.3. Diseñ de Edificacines e Instalacines Figura N 8: Diseñ de Edificación - Elevación Principal Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 72

85 Figura N 9: Diseñ de Edificación - Fachada Fuente: Elabración Prpia Figura N 10: Diseñ de Edificación - Crte Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 73

86 Figura N 11: Diseñ de Edificación Primer Pis Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 74

87 Figura N 12: Diseñ de Edificación Segund Pis Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 75

88 4. Capacidad Instalada del Pryect 4.1. Capacidad Máxima La capacidad máxima está elabrada pr servici, en base al cuell de btella de cada un de ls servicis, baj el supuest que n se brinda ningún tr servici. Cuadr N 21: Identificación de Cuell de Btella IDENTIFICACIÓN DE CUELLO DE BOTELLA PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO MEDIDA Cnsultría Recpilar Infrmación Analista de Sistemas 16 días Elabrar Dcument de ideas y slucines de mejra Desarrll de sftware Realizar Trabaj Slicitad Analista Prgramadr 40 días Auditría Recpilar Infrmación Jefe de Pryects 8 días Mantenimient Help desk Ejecutar trabaj Realizar infrme de situación Analizar Prblema Incidente Analizar y Reslver el Prblema Elabrar Dcument de Slución Fuente: Elabración Prpia Analista de Sistemas 7.5 días Expert en Seguridad 4 días 4.2. Criteris y Prcentaje de Ocupabilidad Cuadr N 22: Días Labrads pr Servici a Capacidad Máxima (Añ 1) DÍAS LABORADOS POR SERVICIO A CAPACIDAD MÁXIMA (AÑO 1) CONCEPTO RESPONSABLE NUMERO DE DÍAS NÚMERO DE SERVICIOS TOTAL DÍAS Cnsultría Analista de Sistemas 16.0 Gerente General Jefe de Pryects Tester Analista de Sistemas 18.5 Analista Prgramadr Desarrll de sftware 3 Jefe de Pryects Auditría Mantenimient Tester Analista de Sistemas Gerente General Jefe de Pryects Analista de Sistemas 14.0 Analista Prgramadr Jefe de Pryects Tester Help desk Expert en Seguridad Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 76

89 Cuadr N 23: Días Labrads pr Servici a Capacidad Máxima (Añ 5) DÍAS LABORADOS POR SERVICIO A CAPACIDAD MÁXIMA (AÑO 5) CONCEPTO RESPONSABLE NUMERO DE DÍAS NÚMERO DE SERVICIOS TOTAL DÍAS Cnsultría Analista de Sistemas 14.5 Gerente General Jefe de Pryects Tester Analista de Sistemas 18.5 Analista Prgramadr Desarrll de sftware 3 Jefe de Pryects Auditría Mantenimient Tester Analista de Sistemas Gerente General Jefe de Pryects Analista de Sistemas 14.0 Analista Prgramadr Jefe de Pryects Tester Help desk Expert en Seguridad Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 24: Prcentaje de Ocupabilidad Labrand a Capacidad Máxima (Añ 1) PORCENTAJE DE OCUPABILIDAD LABORANDO A CAPACIDAD MÁXIMA (AÑO 1) CONCEPTO CAPACIDAD MÁXIMA SERVICIOS BRINDADOS % DE OCUPABILIDAD Cnsultría % Desarrll de sftware % Auditría % Mantenimient % Help desk % Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 25: Prcentaje de Ocupabilidad Labrand a Capacidad Máxima (Añ 5) PORCENTAJE DE OCUPABILIDAD LABORANDO A CAPACIDAD MÁXIMA (AÑO 5) CONCEPTO CAPACIDAD MÁXIMA SERVICIOS BRINDADOS % DE OCUPABILIDAD Cnsultría % Desarrll de sftware % Auditría % Mantenimient % Help desk % Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 77

90 Capítul V: Estudi Legal Br. Ital Tresierra Zavaleta 78

91 Capítul V: Estudi Legal 1. Frma Scietaria Empresa Individual de Respnsabilidad Limitada: La Empresa Individual de Respnsabilidad Limitada es una persna jurídica de derech privad, cnstituida pr vluntad unipersnal, cn patrimni prpi distint al de su titular, que se cnstituye para el desarrll exclusiv de actividades ecnómicas de pequeña empresa De la Cnstitución de la Empresa: La empresa se cnstituirá pr escritura pública trgada en frma persnal pr quien la cnstituye y deberá ser inscrita en el Registr Mercantil. La inscripción es la frmalidad que trga persnalidad jurídica a la empresa, cnsiderándse el mment de la inscripción cm el de inici de las peracines. En la escritura pública de cnstitución de la empresa se expresará: El nmbre, nacinalidad, estad civil, nmbre del cónyuge si fuera casad, y dmicili del trgante. La vluntad del trgante de cnstituir la Empresa y de efectuar sus aprtes La denminación y dmicili de la Empresa El bjet, señalándse clara y precisamente ls negcis y peracines que l cnstituyen Que la empresa circunscriba sus actividades a aquells negcis u peracines lícitas cuya descripción detallada cnstituye su bjet scial. Se entiende que están incluids en el bjet scial, tds ls acts relacinads cn éste y que cadyuven a la realización de sus fines empresariales, aunque n estén expresamente indicads en el pact scial en su estatut. El valr del patrimni aprtad, ls bienes que l cnstituyen y su valrización El capital de la Empresa El régimen de ls órgans de la Empresa El nmbramient del primer gerente gerentes Las tras cndicines lícitas que se establezcan Br. Ital Tresierra Zavaleta 79

92 De ls Requisits Sn requisits para la Cnstitución: Frmat de slicitud de inscripción debidamente llenad y suscrit. Cpia del dcument de identidad del presentante, cn la cnstancia de haber sufragad en las últimas eleccines haber slicitad la dispensa respectiva. Escritura pública trgada persnalmente pr el titular. Pag de derechs registrales. Otrs, según calificación registral y dispsicines vigentes. Cuadr N 26: Csts Incurrids en la Cnstitución de la Empresa COSTOS INCURRIDOS LUGAR CONCEPTO COSTO SUNARP Búsqueda de índice S/ SUNARP Reserva de nmbre S/ Ntaria Escritura pública S/ SUNARP Cnstitución S/ TOTAL S/ Fuente: Elabración Prpia 2. Tasas Municipales 2.1. Licencia de Funcinamient La tasa pr licencia de funcinamient deberá reflejar el cst real del prcedimient vinculad a su trgamient, el cual incluye ls siguientes cncepts a carg de la municipalidad: La slicitud de licencia de funcinamient cn carácter de declaración jurada, que incluya: La identificación del slicitante. Dats del establecimient. Actividades ecnómicas. Cndición del lcal. Dats del prpietari (en cas de que el lcal n sea prpi) Br. Ital Tresierra Zavaleta 80

93 Declaración Jurada de Observancia de las Cndicines de Seguridad, Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil de Detalle ( Multidisciplinaria) según crrespnda. Para el cas de lcales de hasta 100 metrs cuadrads y cn capacidad de almacenamient n mayr al 30% del área ttal del lcal. Adicinalmente pdrían exigirse ests requisits: Cpia simple de la autrización sectrial en el cas de aquellas actividades que la requieran cm requisit para btener la licencia de funcinamient. Cpia simple de la autrización expedida pr el Institut Nacinal de Cultura. Ls dcuments a presentarse sn: Declaración jurada de Observancia de Cndicines de Seguridad. Vigencia de Pder del Representante legal, si es persna jurídica. Certificad de inspección Técnica de detalle multidisciplinaria de Gbiern Reginal según crrespnda. Certificad de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil. Plan de Seguridad de Defensa Civil. Plan de Ubicación Lcalización (Escala 1/500). Plan de Arquitectura Actad (Escala 1/50) Certificación de medición de puesta a tierra (firmad pr Electricista Mecánic Electricista). Plan de señalización y evacuación (Escala 1/100). Certificad de prueba Hidrstática de Extintr. La tasa pr licencia de funcinamient deberá reflejar el cst real del prcedimient vinculad a su trgamient, el cual incluye ls siguientes cncepts a carg de la municipalidad: Cuadr N 27: Cst Incurrid en la Licencia de Funcinamient COSTO INCURRIDO LUGAR CONCEPTO COSTO Municipalidad de Miraflres Pag de derech S/ Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 81

94 2.2. Anuncis Publicitaris y trs Ls requisits para ls anuncis publicitaris, según la Subgerencia de Licencias y Cmercialización dads pr la Municipalidad de Miraflres sn: Slicitud de Publicidad Exterir, cn carácter de Declaración Jurada. Autrización del prpietari del inmueble. Ftgrafía a clr que muestre el cnjunt arquitectónic. Ftgrafía que muestre el element de publicidad en ftmntaje. Arte final a escala y memria descriptiva del element. Cntar cn Licencia de Funcinamient vigente. Carta de Respnsabilidad y Seguridad, pr la instalación del element de publicidad exterir firmada pr ingenier electricista. Memria descriptiva de las instalacines eléctricas. Pag pr derech de trámite (adjuntar recib) Cuadr N 28: Cst Incurrid en Anuncis Publicitaris COSTO INCURRIDO LUGAR CONCEPTO COSTO Municipalidad de Miraflres Pag de derech S/ Fuente: Elabración Prpia 3. Legislación Labral y Tributaria La Legislación labral y tributaria estará de acuerd al régimen al que se ascie la E.I.R.L. Se pretende incrprarse dentr del Régimen General ya que este al exigir estads financiers, ests servirán de apy para que la empresa sea sujet de crédit pr parte de las diversas entidades financieras. Ls trabajadres de una micr empresa tienen ls siguientes beneficis, que sn bligacines de la empresa: Remuneración Mínima Vital (RMV). Jrnada de trabaj de 8 hras. Descans semanal y en días feriads. Remuneración pr trabaj en sbretiemp. Descans vacacinal de 15 días calendaris. Seguridad scial en salud a través del SIS (Segur Integral de Salud). Pensión Scial. Indemnización pr despid de 10 días de remuneración pr añ de servicis (cn un tpe de 90 días de remuneración). Br. Ital Tresierra Zavaleta 82

95 En cuant a ls beneficis en pensines, el Estad ha cread el Sistema de Pensines Sciales; de carácter bligatri para las pequeñas empresas; cn una cuenta individual para registrar ls aprtes de cada afiliad; la que será administrada pr la entidad escgida pr el trabajadr. Respect al pag tributari, la empresa estará sujeta al Régimen General de Renta dnde se pagará anualmente el Impuest a la Renta que es del 30% dand inicialmente pags mensuales a cuenta del 2% el cual cambiara mediante a la determinación de un ceficiente que resulta de la división del pag de Impuest a la Renta entre las Ventas del añ anterir. Cuadr N 29: Cmparación de Micrempresa y Pequeña Empresa COMPARACIÓN DE MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA CONCEPTO RÉGIMEN D. LEG 1086 Características MICRO EMPRESA De 1 hasta 10 trabajadres Ingress anuales hasta 150 UIT PEQUEÑA EMPRESA Remuneración mínima RMV S/. 550 RMV S/. 550 De 1 hasta 100 trabajadres Ingress anuales n mayres a 1,700 UIT Jrnada-hrari 8 hras diarias ó 48 hras semanales 8 hras diarias ó 48 hras semanales Descans semanal 24 hras 24 hras Vacacines 15 días al añ 15 días al añ 10 remuneracines diarias pr añ. 20 remuneracines diarias pr añ. Despid injustificad Tpe: 90 remuneracines Tpe: 120 remuneracines CTS N aplica ½ sueld pr añ, Gratificacines N aplica 2 gratificacines al añ de ½ sueld cada una Asignación familiar N aplica N especifica Utilidades N aplica De acuerd al D. LEG 892 Póliza de segur N aplica Régimen General (a partir de ls 4 añs) Empleadr aprtará el 50% Segur scial El Estad aprtará el 50% Empleadr 9% Pensines Régimen tributari Fuente: Elabración Prpia Empleadr aprtará el 50% El Estad aprtará el 50% 13% ONP AFP RER 1.5 mensual Impuest a la Renta 30% DJ Anual, (IGV de 19% de ser el cas) IGV 19% Depreciación acelerada 3 añs, desde el 2009 Br. Ital Tresierra Zavaleta 83

96 4. Otrs Aspects Legales, de Salud, Ambientales, etc Registr de Marca Antes de realizar la slicitud para el registr de la marca se tiene que hacer una búsqueda de antecedentes, que tiene cm requisits: La slicitud. El pag respectiv: Denminativa (1 cl.) S/ Denminativa (2 cl.) S/ Figurativa (1 cl.) S/ Figurativa (2 cl.) S/ Una vez btenida la búsqueda de antecedentes se prcederá a realizar la slicitud para el registr de la marca, dnde se piden ls siguientes requisits: 5 reprduccines de 5 cm. X 5 cm. A clr blanc y negr. Descripción de acuerd a slicitud. El pag respectiv de S/ De ser el slicitante una persna jurídica: Cpia de Escritura Pública de Cnstitución y cpia de Pder. Publicación de avis en el diari ficial El Peruan. Cuadr N 30: Csts Incurrids en Registr de Marca COSTOS INCURRIDOS LUGAR CONCEPTO COSTO INDECOPI Búsqueda de Antecedentes S/ INDECOPI Registr de Marca de Prduct y/ Servici S/ Fuente: Elabración Prpia Se debe tener en cuenta que para llenar la slicitud para el registr de la marca, según el clasificadr NIZA la empresa se encuentra ubicada en la clase 42 que es Servicis científics y tecnlógics así cm servicis de investigación y diseñ relativs a ells; servicis de análisis y de investigación industrial; diseñ y desarrll de rdenadres y sftware. Br. Ital Tresierra Zavaleta 84

97 4.2. Regulación de Seguridad Cm requisit para pder btener la licencia de Funcinamient, es necesari btener el certificad de Inspección Técnica en Seguridad de Defensa Civil para áreas desde 100 m 2 hasta 500 m 2. Teniend cm dcuments requerids: Slicitud de ITSDC según frmat numerad. (Original y ds cpias) Plan de seguridad de Defensa Civil. Plan de Ubicación Lcalización (Escala 1/500). Plan de arquitectura actad (Escala 1/50). Derech de pag en caja para la inspección de verificación pr el mnt de S/ Certificad de medición de puesta a tierra. Cpia de certificad RPIN de extintres. Plan de señalización y evacuación (Escala 1/50). Cuadr N 31: Cst Incurrid en Regulación de Seguridad COSTO INCURRIDO LUGAR CONCEPTO COSTO Municipalidad de Miraflres Inspección de Verificación S/ Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 85

98 Capítul VI: Estudi Organizacinal Br. Ital Tresierra Zavaleta 86

99 Capítul VI: Estudi Organizacinal 1. Planeamient Estratégic 1.1. Misión: Techn Security es una empresa de seguridad infrmática inspirada en principis étics y valres, creadra y difusra de cultura, saber y cncimient, prmtra del cambi, dedicada a la satisfacción integral de ls clientes, para que ells hagan de nuestr servici un instrument de su prpia realización Visión: Al 2017, liderar en el servici de seguridad infrmática en el país y ser recncida cm espaci prmtr y generadr de desarrll Objetivs Estratégics y Táctics: Cuadr N 32: Objetivs Estratégics y Táctics OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Tener más del 50% de participación del mercad de seguridad infrmática. Tener a más del 90% de clientes satisfechs. Cnstruir una empresa que cuente cn buenas prácticas mediante la certificación en la ISO Fuente: Elabración Prpia OBJETIVOS TÁCTICOS Implementación de una campaña de publicidad a través de Internet. Implementación de una campaña de visita a empresas. Brindar un servici acrde cn las necesidades de cada cliente Brindar un servici pst-venta que dará un feedback. Accinar mediante las buenas prácticas de la ISO Certificar a la empresa cn la ISO Br. Ital Tresierra Zavaleta 87

100 1.4. Análisis FODA Cuadr N 33: Análisis FODA FORTALEZAS 1. Se cntará cn un hacklab. 2. Se tendrá la ISO Garantizarems la cnfidencialidad de ls dats brindads pr el cliente. OPORTUNIDADES 1. La necesidad de las empresas pr prteger su infrmación esta desatendida. 2. Mercad insatisfech pr el servici brindad pr la cmpetencia. 3. Pcas empresas especializadas en seguridad infrmática en el sectr financier. Fuente: Elabración Prpia DEBILIDADES 1. Ser una empresa descncida para el mercad. 2. Largs prcess de desarrll de ls servicis. 3. Cnflicts entre especialistas. AMENAZAS 1. Se cmpetirá cn empresas cn trayectria. 2. Pc persnal calificad. 3. Las empresas n valran la imprtancia de la seguridad infrmática. Frtalezas Se cntará cn un hacklab. Se busca aventajar a la cmpetencia cntand cn un hacklab el cual sirva cm un centr de entrenamient e investigación para el persnal de la empresa. Se tendrá la ISO Se busca aventajar a la cmpetencia cntand cn una ISO la cual sirva cm una referencia de seriedad y credibilidad para ls clientes. Garantizarems la cnfidencialidad de ls dats brindads pr el cliente. Se garantiza la cnfidencialidad de ls dats mediante técnicas de archiv, gestión y cnfidencialidad de dats en la empresa. Br. Ital Tresierra Zavaleta 88

101 Oprtunidades La necesidad de las empresas pr prteger su infrmación esta desatendida. Las empresas tienen la necesidad de prteger su infrmación ante cualquier intrus. Mercad insatisfech pr el servici brindad pr la cmpetencia Si bien es ciert, las empresas que cuentan cn el servici de seguridad infrmática, n están satisfechas cn respect a sus prveedres. Pcas empresas especializadas en seguridad infrmática en el sectr financier. Hay empresas que brindan seguridad infrmática, per brindan de una manera genera, n sn especialistas en el sectr al cual se pretende incursinar. Debilidades Ser una empresa descncida para el mercad. El ser una nueva empresa la clca en una desventaja al ser descncida para ls clientes, ante l cual se ve frzada en invertir esfuerzs para que ls clientes n sl la tmen en cuenta, sin cmpren sus servicis. Largs prcess de desarrll de ls servicis. Al ser una nueva empresa y al cntratar a persnal que n está acstumbrad a trabajar cnjuntamente, se ha previst que en un inici ls prcess de desarrll de ls servicis serán largs, ests se irán disminuyend en base a una mejra cntinua. Cnflicts entre especialistas. Ya que para dar slución a un prblema existen varias maneras se puede dar que existan cnflicts entre ls misms especialistas. Br. Ital Tresierra Zavaleta 89

102 Amenazas Se cmpetirá cn empresas cn trayectria. N sl el ser una empresa descncida afecta a la empresa sin que a su vez cmpite ante tras empresas que ya sn cncidas y cuentan cn trayectria dentr del mercad. Escasez de persnal calificad. Se pueden dictar carreras dedicadas a seguridad infrmática, per n basta cn ls cncimients sin cn habilidades y actitudes del persnal, el cual l hace escas. Las empresas n valran la imprtancia de la seguridad infrmática. Las empresas saben que deben prteger su infrmación, n le tman la adecuada imprtancia a ls medis y métds para prteger a la misma, ya que pueden resultar muy cstss a su criteri pueden llegar a ser un gast y n una inversión. Br. Ital Tresierra Zavaleta 90

103 Estrategias Cuadr N 34: Estrategias OPORTUNIDADES 1. La necesidad de las empresas pr prteger su infrmación esta desatendida. 2. Mercad insatisfech pr el servici brindad pr la cmpetencia 3. Pcas empresas especializadas en seguridad infrmática. FORTALEZAS 1. Se cntará un hacklab. 2. Se tendrá la ISO Garantizarems la cnfidencialidad de ls dats brindads pr el cliente. ESTRATEGIA FO F1, O1 Brindar servicis de investigación de fallas a empresas que cuenten cn prgramas de seguridad para su infrmación. F2, O2 Utilizar el ISO cm un valr agregad para frecerl a las empresas, que buscaban un servici de calidad en tras entidades y n l cnsiguiern. DEBILIDADES 1. Ser una empresa descncida para el mercad. 2. Largs prcess de desarrll de ls servicis. 3. Cnflicts entre especialistas. ESTRATEGIA DO D2, O3 Hacer un prces de mejra cntinua la cual permitirá a la empresa reducir sus tiemps de desarrll de ls servicis. D1, O2 Hacer campañas intensas de marketing para que empresas que estén insatisfechas cn ls servicis brindads pr sus prveedres, crean que la ferta de mercad es baja. AMENAZAS 1. Se cmpetirá cn empresas cn trayectria. 2. Escasez de persnal calificad. 3. Las empresas n valran la imprtancia de la seguridad infrmática. Fuente: Elabración Prpia ESTRATEGIA FA F2, A1 Capacitar al persnal que pueda cumplir cn el estándar ISO 27002, y ns de valr agregad en el mercad ante las diversas empresa del medi. F1, A2 Se utilizara el hacbklab cm lugar de aprendizaje de md que el persnal calificad n sea tan escas. ESTRATEGIA DA D1, A1 Marketear a la empresa para atraer a ls clientes de tras empresas. D3, A2 Se asignara cm máxim un especialista para cada pryect. Br. Ital Tresierra Zavaleta 91

104 2. Plan de Mercadtecnia 2.1. Mercad Meta L cnfrman tdas las empresas del sectr financier del Perú Prduct El prduct que frecerá el pryect al mercad se define cm ls servicis de cnsultría, desarrll de sftware, mantenimient de sftware, auditría y help desk. Se pndrá énfasis en la capacitación al persnal ya que (según la Encuesta Glbal 2007 de Seguridad & Privacidad de la cnsultra Delitte) el 80% de ls ataques se debe a errres relacinads cn el factr human y n a temas específics de tecnlgía, además cntarems cn un hacklab el cual servirá cm centr de investigación y desarrll de las capacidades del persnal para encntrar fallas, así mism la empresa busca desarrllar sus diferentes prcess en base a ISO Cmpnentes del prduct: Cmpsición física: Al ser un servici, este es intangible. Presentación: El cntenid del bien se expne al públic cnsumidr, mediante un infrme en papel y para el cas de ls prcess que tienen cm resultad un sftware, este es presentad en un CD. Frma de us: El dcument brindad sirve cm referencia para tmar decisines dentr de la empresa, en cas del sftware, este es instalad en cada cmputadra de la rganización y será utilizad de acuerd al manual prprcinad. Empaque: El empaque está cnstituid pr el fólder plastificad de la empresa el cual sirve cm prtección del dcument, en el cas del sftware el CD vendrá dentr de una caja de CD s el cual servirá cm prtección: Br. Ital Tresierra Zavaleta 92

105 Etiqueta: Se adhiere al fólder que prtege al infrme y a la caja del CD que cntiene el sftware. Lgtip: Se tma en cuenta la imagen del candad que indica seguridad, el clr negr el cual significa y da una imagen de seriedad. El tip de letras indica versatilidad y el que este en mayúsculas aduce a imprtancia. La línea rja refiere una base, seguridad, cnfianza, que hay un esquema en la mente. Figura N 13: Lgtip Fuente: Elabración Prpia Servici de extensión: Se brindara el servici de capacitación a ls empleads sl en el cas de que la empresa adquiera el servici de desarrll mantenimient de sftware Preci El preci de ls servicis debe están en relación cn el lgr de las metas rganizacinales y de marketing y las cuales están rientadas a las ganancias ya que se quiere tener un rendimient desead y una maximización de ls beneficis. Es pr ell que ests han sid determinads mediante el métd de Mark Up a través del cual el análisis de precis está en función a ls csts de prducción más un margen de utilidad raznable que permita cubrir las expectativas de crecer en el mercad, y que a la vez ests precis sean cmpetitivs en el mercad. Br. Ital Tresierra Zavaleta 93

106 Cuadr N 35: Preci de ls Servicis CONCEPTO CVU CFU CTU MG 30% VV IGV 18% PV PVR Cnsultria S/.8, S/.16, S/.24, S/.7, S/.32, S/.5, S/.38, S/.38, Desarrll de sftware S/.19, S/.41, S/.60, S/.18, S/.78, S/.14, S/.92, S/.92, Auditria S/.7, S/.13, S/.20, S/.6, S/.26, S/.4, S/.31, S/.31, Mantenimient S/.8, S/.14, S/.22, S/.6, S/.29, S/.5, S/.34, S/.34, Help desk S/ S/.4, S/.5, S/.1, S/.6, S/.1, S/.7, S/.7, Fuente: Elabración Prpia 2.4. Plaza La variable plaza incluye tdas las decisines respect a dónde, cóm y cuánd frecer el prduct a ls cnsumidres. Si bien es ciert se cntara cn una Website mediante a la cual puedan acceder ls ptenciales clientes para btener infrmación de la empresa, ls servicis que brinda y medis de cntact. Un estudi de micr lcalización vi cnveniente que el desarrll de las actividades de la empresa tenga cm dmicili el distrit de Miraflres en la calle 2 de May #826, calle paralela a la Av. Jsé Pard. Cuadr N 36: Evaluación de Micr Lcalización EVALUACIÓN DE MICRO LOCALIZACIÓN Distrit Miraflres Distrit Chaclacay Distrit Ls Olivs Factr Pes Calificación Pnderad Calificación Pnderad Calificación Pnderad Cercanía de Clientes Preci de Lcal Seguridad Tamañ del Lcal Ttal Fuente: Elabración Prpia 2.5. Prmción El cnjunt de actividades destinadas a estimular la cmpra y el cnsum, es transmisión de infrmación del vendedr al cmpradr mediante estrategias de jalar, cuy bjetiv es dirigir las actividades de mercadtecnia, hacia ls cnsumidres finales cn el fin de inducirls a adquirir nuestr servici. Se planea usar la venta persnal el cual será realizad pr el gerente general el cual buscara atraer la atención de ls clientes ptenciales animándls a adquirir nuestr servici. Cm segund medi se pretende cntar cn un sistema CRM el cual permita hacer un seguimient a ls clientes que la empresa tenga y en base a sus recmendacines y reclectar dats de psibles clientes. Br. Ital Tresierra Zavaleta 94

107 2.6. Estrategias de Entrada en el Mercad Especialización: La empresa busca especializarse en el sectr financier, de una manera que mediante al cncimient especializad y la mejra cntinua aventaje a sus cmpetidres mediante al mayr cncimient sbre las necesidades de cada empresa del sectr. Creación de un hacklab. La creación de un hacklab permitirá tener un espaci netamente dedicad a la investigación y pruebas, l cual busca dar la cnfianza necesaria cm para que una gran empresa adquiera nuestrs servicis. Desarrll del servici: Al cntar cn un persnal certificad pr empresas de gran prestigi, se busca dar la cnfianza necesaria cm para que una gran empresa adquiera nuestrs servicis Psicinamient del Prduct Psicinamient basad en la diferenciación del prduct: El prduct que se frece cuenta cn un hacklab especializad para la investigación dnde se pueden simular ataques a la empresa en cuestión y desarrllar planes de acción. Se busca certificar tant a la empresa cn la ISO cm a ls trabajadres cn las diversas certificacines respect ls temas que manejen. Psicinamient rientad hacia un segment: Busca dirigirse a ls diverss tips de empresas financieras ya que estas manejan dats y prcedimients muy similares. Br. Ital Tresierra Zavaleta 95

108 3. Equip de Trabaj 3.1. Descripción de Cargs y Perfiles Gerente : Carg: Administra el fluj de pryects; realiza la vigilancia tecnlógica, crea y mantiene buenas relacines cn ls gerentes y prveedres; revisa ls dcuments de cnsultaría, dirige la relación cn la empresa cliente, realizand el cntact y el cntrat, determinand sus intereses y las actividades a realizar para satisfacer sus peticines, Perfil: Ingenier de Sistemas cn certificación PMI, experiencia mínima de 12 meses en carg perativ del área de gerencia. Cmpetencias: - Capacidad de liderazg. - Tener espíritu crític. - Habilidades para buscar, detectar y aprvechar prtunidades tecnlógicas - Capacidad de análisis y de síntesis. - Capacidad de cmunicación. - Espíritu de lucha, perseverancia y cnfianza. - Aptitud para analizar infrmes financiers y entender el mvimient del mism. - Interacción scial, ser un líder y rganizad. - El cncimient y el manej del riesg financier y el riesg en la prgramación de ls pryects. - Manejar las relacines técnic-ecnómicas de ls pryects y sus impacts en el medi ambiente. - Manejar cn habilidad ls cncimients y técnicas financieras y ecnómicas para la evaluación de ls pryects. - Las cndicines de liderazg para llevar a términ ls bjetivs de ls pryects Br. Ital Tresierra Zavaleta 96

109 Administradr: Carg: Respnsable de planificar y desarrllar metas a crt y larg plaz, así cm hacer cumplir el lgr de ls bjetivs que la rganización ha plantead; analizand las peracines desarrlladas que ayuden a identificar prtunidades, las cuales brindan sprte a la planeación estratégica Dirigir de manera eficiente ls recurss cn ls que dispne la empresa (humana, física, financiera y tecnlógica). Tratar cn ls trabajadres para el buen desempeñ, así cm encargarse de la planilla de ests; finalmente deberá infrmar a la gerencia sbre el prgres de cada un de ls departaments así cm el persnal. Perfil: Licenciad en Administración que tenga cncimients de cmputación e infrmática a un nivel intermedi. Cmpetencias: - Mtivación para dirigir. - Capacidad de liderazg. - Tener espíritu crític. - Visión de planeadr, habilidad de cmunicación y la habilidad para rganizar, dirigir y cntrlar de una manera efectiva ls recurss. - Manejar las técnicas perativas para el análisis y tma de decisines necesarias en el cumplimient de ls bjetivs. - Manejar las técnicas de las relacines interpersnales dentr de la rganización y de ls equips de persnas que desarrllan ls pryects. - Nrmativa legal referente a la cntratación y/ cmpra de equipamient, insums servicis. Br. Ital Tresierra Zavaleta 97

110 Jefe de Pryect: Carg: Respnsable de ls aspects de la planificación de peracines de ls segments de la empresa. Organiza el trabaj en cnjunt a realizar, planifica recurss, tiemps, y plazs de entrega interns y externs. Busca ptimizar el lgr de ls bjetivs prgramand, elabrand, frmuland y cntrland y supervisand la ejecución de las actividades. Además, está llamad a plantear ideas innvadras, desarrll de prpuestas cn respect a ls prducts frecids tmand en cuenta ls requerimients plasmads en el dcument de cnsultaría. Perfil: Ingenier Industrial, cn cncimients de infrmática. Cmpetencias: - Respnsabilidad para cumplir cn ls cmprmiss que se adquieren. - Antepner ls intereses rganizacinales a ls intereses particulares. - Crdinar y planificar el trabaj y esfuerzs adicinales cn el fin de cumplir cn las expectativas de ls usuaris - Orientar el trabaj a la cnsecución de ls bjetivs del grup - Tener dispsición a clabrar cn trs. - Ser innvadr y práctic, buscar nuevas alternativas de slución. Analista de Sistemas: Carg: Efectúa la captura de requerimients y el análisis de ls sistemas infrmátics, a fin de prpner mejras slucines y/ el desarrll de nuev sftware adaptad a las necesidades del rganism. Br. Ital Tresierra Zavaleta 98

111 Perfil: N inferir a 21 añs cn títul universitari crrespndiente a Carreras de Sistemas y que cuente cn una experiencia mínima de 2 añs en análisis y/ prgramación de sistemas. De preferencia estudis de especialización relativs a su cmpetencia. Pseer certificacines relativas a la temática expedidas pr Institucines recncidas. Cmpetencias: - Entender ls sistemas de infrmación de las rganizacines, realizand diagnóstics de prblemas - Entender en la Instalación y mantenimient de sistemas diseñads baj diferentes entrns (Sistemas Operativs y Lenguajes de Prgramación). - Realizar estudis de factibilidad, planeamient, diagnóstic, análisis, diseñ, implementación, pruebas y seguimient de ls sistemas de infrmación. - Realizar mdels de dats lógics de las aplicacines - Desarrllar prttips de la aplicación a cnstruir. - Cncer metdlgías de diseñ y dcumentación de aplicacines - Cncer metdlgías de cntrl de calidad de aplicacines Analista Prgramadr : Carg: Respnsable de prgramar ls sistemas de infrmación del rganism a partir de especificacines, garantizand en términs de prtunidad y calidad, su crrect funcinamient Perfil: N inferir a 21 añs cn títul universitari crrespndiente a Carreras de Sistemas afines y que cuente cn una experiencia mínima de 1 añ en prgramación y desarrll de sistemas. Br. Ital Tresierra Zavaleta 99

112 Cmpetencias: - Cncer Lenguajes de Prgramación - Capacidad para investigar, evaluar y prpner el us de nuevs prducts de sftware para el desarrll de sistemas infrmátics - Cncer dcumentación de análisis, diagramas de flujs de dats, diseñ de mdels de entidad relación, herramientas de dcumentación, etc. Expert en seguridad: Carg: Respnsable del aspect de seguridad del sistema a desarrllar. Debe también crear un marc de gestión adecuad y cherente cn la infrmación crítica de la rganización, al igual que el diseñ de arquitecturas y desarrll de ls sistemas de infrmación crprativs. Perfil: N inferir a 25 añs cn títul universitari crrespndiente a Carreras de Sistemas afines y que cuente cn una experiencia mínima de 3 añs en áreas de seguridad infrmática. Cmpetencias: - Cncer ls aspects de seguridad física, lógica y de las cmunicacines. - Cncer el desarrll y la implementación de plíticas y prcedimients de seguridad. - Cncer ls planes de cntinuidad de las peracines. - Cncer ls requerimients de seguridad de las redes infrmáticas. - Cncer la nrmativa legal aplicable a ls requerimients de seguridad. - Nrmativa nacinal e internacinal en materia de seguridad infrmática. Tester: Carg: Es respnsable de la revisión final de funcinamient y calidad del prduct, u desempeñ y defects, infrmand ls hallazgs al respnsable. Br. Ital Tresierra Zavaleta 100

113 Perfil: Persna que tenga ncines de sistemas y seguridad infrmática. Cmpetencias: - Habilidades para analizar y sintetizar infrmación - Habilidades para perar una PC. - Facilidad de expresión. - Habilidades para captar instruccines rales y escritas. - Debe seguir instruccines rales y escritas. - Cmprender y captar cn exactitud ls requerimients slicitads pr ls usuaris Tareas, Funcines y Respnsabilidades Gerente : Tareas - Facilitadr de recurss: Definir y asignar ls recurss para cada unidad. La segunda es la de estar atent y predispuest a facilitar cualquier tr recurss que ls distints sectres puedan necesitar para cumplir su misión. - Interrelación cn medi: Tiene la respnsabilidad de desarrllar y mantener un fluid cntact cn el cntext. El bjetiv perseguid n es tr que permitir a la empresa cambiar e interrelacinarse cn el mund que la rdea. Funcines: - Revisar ls dcuments de cnsultaría. - Establecer bjetivs y pautas de desarrll de ls pryects. - Intrapreneur: Ser un emprendedr en cuanta prtunidad pueda aprvechar crear en el camin para el negci. - Negciar cn las persnas asunts para llegar a un acuerd y dar slucines de tal manera que beneficien a ambas partes. - Manejar las relacines técnic-ecnómicas de ls pryects y sus impacts en el medi ambiente. Br. Ital Tresierra Zavaleta 101

114 Respnsabilidades: - Planificar y cntrlar ls recurss para ls pryects - Definición pura de la autridad frmal. - Liderazg: Respnsable direct del lgr de ls bjetivs que la rganización se ha plantead. Para ell se le brinda de ls recurss necesaris, entre ls cuales (cnstituyéndse en el más imprtante) se l respnsabiliza pr la cnducción de un grup de hmbres. Administradr: Tareas: - Realizar el cntact y el cntrat, determinand ls intereses y las actividades a realizar para satisfacer las peticines - Dirigir de una manera efectiva y óptima el factr human y ls recurss físics y financiers de una rganización en el desarrll de ls pryects. Funcines: - Planear, rganizar, dirigir y crdinar el desarrll de las actividades del Área de Administración - Participar en la elabración y la ejecución del Plan Estratégic de la empresa y elabrar y ejecutar el Plan Operativ Anual del Área de Administración. - Diseñar, prpner, gestinar y ejecutar las plíticas para la administración de ls prcess de Persnal crrespndiente a tdas las unidades del Área de Administración. - Intervenir en la elabración de nrmas y dispsicines administrativas relativas al ámbit de su cmpetencia. Respnsabilidades: - Evaluación del desempeñ del persnal. - Pags de servicis Jefe de Pryect: Tareas: - Planificación y desarrll de pryects cnfrme a un prcedimient dcumentad. - Administrar la relación de cnfianza cn ls clientes. Br. Ital Tresierra Zavaleta 102

115 Funcines: - Frmulación de pryects de innvación tecnlógica. - Fmentar el rediseñ de ls prcess implícit cn el cambi tecnlógic. - Planificar y prpiciar las actividades de capacitación en el us de tecnlgías de acuerd a un prcedimient estándar. Respnsabilidades: - Evaluación del desempeñ del persnal a su carg basad en principis de calidad. - Asegurar la calidad de ls prducts y servicis desarrllads pr el persnal a su carg. - Asegurar la implantación de ls pryects que lidera. Analista Prgramadr: Tareas: - Analizar y diseñar sistemas estableciend las especificacines de diseñ crrespndientes. - Elabrar la dcumentación crrespndiente para ls prgramadres y cntrlar su desarrll. - Participar y crdinar funcinalmente las implementacines - Participar en el desarrll de planes y prgramas de capacitación infrmática para el rganism. - Capacitar a usuaris. Funcines: - Detectar ls prblemas carencias de ls sistemas, analizarls y prpner slucines. - Diseñar el mdel de dats que sustentará la nueva aplicación. - Intervenir en el prces de cntrl de calidad, interactuand cn el área que define el desarrll y diseñand escenaris de prueba junt cn ls usuaris - Asesrar en licitacines para la cmpra cntratación de prducts y servicis, participand asimism en el análisis técnic de las prpuestas. - Asesrar a usuaris y prfesinales sbre el sprte infrmátic vinculad a sus áreas específicas Br. Ital Tresierra Zavaleta 103

116 Respnsabilidades: - Analizar y diseñar sistemas estableciend las especificacines de diseñ. - Realizar la captura de requerimients detalland las necesidades del usuari y validarlas cn él. - Desarrllar las pruebas individuales y técnicas de la aplicación. - Acmpañar a ls usuaris en las pruebas funcinales. - Dar sprte de primer nivel durante ls primers meses de implementación de la nueva aplicación. Prgramadr de Sistemas Tareas: - Clabrar en la cnfección de manuales de usuaris de ls sistemas. - Clabrar en la atención y capacitación de ls usuaris en ls sistemas implementads. Funcines: - Llevar a cab la prgramación, prueba y mantenimient de ls sistemas de infrmación que le sean encmendads. - Dcumentar adecuadamente ls prgramas desarrllads Respnsabilidades: - Estudiar y mantenerse actualizad sbre nuevs prducts de aplicación y desarrll. Expert en seguridad: Tareas: - Definir prcedimients para el cntrl de cambis a ls prcess perativs dcumentads, ls sistemas e instalacines de prcesamient de infrmación, y verificar su cumplimient, de manera que n afecten la seguridad de la infrmación. - Definir y dcumentar una nrma clara cn respect al us del crre electrónic y redes. - Desarrllar mecanisms y prcedimients adecuads de cncientización de usuaris en materia de seguridad, cntrles de acces al sistema y administración de cambis. Br. Ital Tresierra Zavaleta 104

117 Funcines: - Establecer criteris de seguridad para la aprbación de nuevs sistemas de infrmación, actualizacines y nuevas versines, cntempland la realización de las pruebas necesarias antes de su puesta en marcha. - Definir prcedimients para el manej de incidentes de seguridad y para la administración de ls medis de almacenamient. - Verificar el cumplimient de las nrmas, prcedimients y cntrles de seguridad establecids. Respnsabilidades: - Supervisar ls aspects de seguridad de ls mecanisms de distribución y difusión de infrmación. - Supervisar el desarrll y dcumentación de cntrles para la detección y prevención del acces n autrizad, la prtección cntra sftware malicis y para garantizar la seguridad de ls dats y ls servicis cnectads en las redes. Tester: Tareas: - Examen del desempeñ del prduct final. Funcines: - Revisión final de funcinamient y calidad, desempeñ y defects del prduct final antes de ser entregad. Respnsabilidades: - Asegurar que el sftware permita la interacción usuari-máquina a través del lenguaje natural Mecanism de Reclutamient y Selección Esta empresa necesita persnal realmente calificad para ls cargs ya presentads. Es pr ell que se necesita un buen prces de reclutamient, que permitirá atraer ls candidats ptencialmente calificads y capaces de cupar ls cargs respectivs. Br. Ital Tresierra Zavaleta 105

118 El reclutamient extern se hará a través de: Anuncis en la pagina web de la empresa. Anuncis en las pagina de clasificads. Anuncis en universidades. El prces incluirá: Pruebas psictécnica y examen psiclógic aptitudes y habilidades para el trabaj. Evaluación técnica especializada para el carg que pstula. Entrevista Prgrama de Capacitación y Evaluación de Persnal Capacitación: Desde el mment de la creación de la empresa y durante la cntratación de nuev persnal se realizara una inducción, de md que se identifique al 100% cn ls bjetivs de la empresa y cnzca bien la metdlgía del desempeñ de sus actividades. Dentr del plan anual siempre se tendrán en cuenta: Charlas y/ capacitacines crrespndientes al rubr de su especialidad de desempeñ. Asistencia a la cnferencia anual de Infsecurity Evaluación de Persnal: Se hará semestralmente de acuerd a bservación de resultads y desempeñ de cada un de ls miembrs de la empresa. La retralimentación servirá para que cada miembr lgre mejrar cada aspect de su desempeñ. Se realizaran tant evaluacines de 360º cm de 180º según sea necesari Br. Ital Tresierra Zavaleta 106

119 3.5. Plítica Salarial y Fijación de Suelds Cuadr N 37: Fijación de Suelds CONCEPTO MANO DE OBRA DIRECTA NUMERO DE TRABAJADORES SUELDO MENSUAL CTS ESSALUD TOTAL MENSUAL SUELDO ANUAL Tester 1 S/.3, S/ S/ S/.4, S/.52, Analista prgramadr 2 S/.4, S/ S/ S/.9, S/.116, Analista de sistemas 2 S/.4, S/ S/ S/.10, S/.131, Expert en seguridad 1 S/.5, S/ S/ S/.5, S/.75, Jefe de pryects 1 S/.6, S/ S/ S/.7, S/.90, TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA ADMINISTRACION S/.36, S/.466, Gerente 1 S/.10, S/ S/ S/.11, S/.150, Administradr 1 S/.3, S/ S/ S/.4, S/.52, SERVICIOS DE TERCEROS Asesría Cntable 1 S/ S/ S/.6, TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL Fuente: Elabración Prpia S/.4, S/.209, S/.41, S/.676, Tip de Organización 4.1. Organigrama Funcinal Se presenta el siguiente rganigrama que muestra cm estara estructurada la rganizacin, se pretende que este rganigrama tenga una vigencia aprximada de cinc añs ya que a partir de dich tiemp se pretende salir a trs paises de la regin America del Sur. Gráfic N 34: Organigrama Funcinal de La Empresa Techn Security ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA TECHNO SECURITY Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 107

120 4.2. Nmbre Marca Distintiva Techn Security Figura N 14: Lgtip Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 108

121 Capítul VII: Estudi de Csts Br. Ital Tresierra Zavaleta 109

122 Capítul VII: Estudi de Csts 1. Inversines 1.1. Inversión en Activ Fij Tangible En el cuadr N 38 se muestra la inversión y la vida útil pr cada un de ls ítems del activ fij tangible, est es tmad de acuerd a l estipulad pr la SUNAT. Cuadr N 38: Inversión en Activ Fij Tangible ACTIVO FIJO TANGIBLE INMUEBLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL VIDA ÚTIL Lcal Calle 2 de May #826 1 S/. 550, S/. 550, añs TOTAL INMUEBLE S/. 550, MUEBLES Y ENSERES Escritris de trabaj Melamine 8 S/ S/. 1, añs Escritri gerencial Escritri L GF16 1 S/ S/ añs Sillas de trabaj POC 12 8 S/ S/ añs Silla gerencial Jenny de cuer negr 1 S/ S/ añs Jueg de mesa Caba 1 S/. 1, S/. 1, añs Sfá para una persna Cuer, madera y espuma 4 S/ S/. 1, añs Archivadr Melamine 60x25x162 3 S/ S/ añs Pizarra acrílica 1 S/ S/ añs Extintr 6 Kg. 3 S/ S/ añs TOTAL MUEBLES Y ENSERES S/. 6, EQUIPOS DIVERSOS Cmputadra de escritri Cmputadra prtátil Ensamblada para Tester 1 S/. 1, S/. 1, añs Ensamblada para Analista de sistemas 2 S/. 1, S/. 2, añs Ensamblada para Analista prgramadr 3 S/. 1, S/. 2, añs Ensamblada para Jefe de pryect 1 S/. 1, S/. 1, añs Ensamblada para Expert en seguridad 1 S/. 2, S/. 2, añs Acer Aspire para el Gerente de Pryects 1 S/. 1, S/. 1, añs Acer Aspire para el Gerente General 1 S/. 1, S/. 1, añs Servidr Dell PwerEdge T610 2 S/. 3, S/. 7, añs Ruter Cisc Linksys WRT54GL 1 S/ S/ añs Switch Cisc Catalyst S/ S/ añs Cañón multimedia Epsn EX21 1 S/. 1, S/. 1, añs Multifuncinal (Fax - Impresra - Scanner) Cann MX S/ S/ añs Televisr LCD AOC 22" 1 S/ S/ añs Teléfn fij Siemens Gigaset S790 2 S/ S/ añs Teléfn móvil Nkia S/ S/ añs TOTAL EQUIPOS DIVERSOS S/. 20, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE S/. 580, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 110

123 1.2. Inversión en Activ Fij Intangible En el cuadr N 39 se muestra la inversión que se va a realizar en el activ fij intangible el cual n representa un gran prcentaje cn respect a la inversión en activ fij ttal. N se cnsidera inversión en sftware ya que se pretende utilizar sftware libre y este n tiene cst. Cuadr N 39: Inversión en Activ Fij Intangible ACTIVO FIJO INTANGIBLE DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL Estudis definitivs 1 S/. 2, S/.2, Cnstitución y rganización de empresas Búsqueda de índice 1 S/.6.00 S/.6.00 Reserva de nmbre 1 S/ S/ Escritura pública 1 S/ S/ Cnstitución 1 S/ S/ Licencia de funcinamient 1 S/ S/ Licencia de avis publicitari 1 S/ S/ Búsqueda de antecedentes 1 S/ S/ Inspección de verificación 1 S/ S/ Registr de marca de prduct Registr de marca y/ servici 1 S/ S/ Publicación en el diari ficial El Peruan 1 S/ S/ TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE S/.5, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 111

124 1.3. Inversión en Capital de Trabaj En el cuadr N 40 se muestra la distribución de la inversión y la reinversión del capital de trabaj que es el recurs ecnómic destinad al funcinamient inicial y permanente del negci a l larg del hriznte de evaluación del pryect. Este punt es imprtante resaltar que el factr de desfase es el prcentaje de capital de trabaj cn el que se debe iniciar el pryect, cnsiderand un capital de trabaj necesari para 3 meses peracinales debid a que ls prcess de desarrll sn largs. Cuadr N 40: Inversión en Capital de Trabaj DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Csts de Prducción Gasts Administrativs S/.385, S/.385, S/.404, S/.405, S/.405, S/.272, S/.272, S/.285, S/.285, S/.285, Gasts de Ventas S/.35, S/.35, S/.37, S/.37, S/.37, Ttal de Csts y Gasts Variacines del Capital de Trabaj S/.693, S/.693, S/.727, S/.728, S/.728, S/.693, S/ S/.33, S/ S/ Factr de Desfase TOTAL SIN IGV S/.173, S/ S/.8, S/ S/ Csts de Prducción Gasts Administrativs S/.387, S/.387, S/.406, S/.406, S/.406, S/.274, S/.274, S/.287, S/.287, S/.287, Gasts de Ventas S/.35, S/.35, S/.37, S/.37, S/.37, Ttal de Csts y Gasts Variacines del Capital de Trabaj S/.696, S/.697, S/.731, S/.731, S/.731, S/.696, S/ S/.33, S/ S/ Factr de Desfase TOTAL CON IGV S/.174, S/ S/.8, S/ S/ Fuente: Elabración Prpia 2. Csts y Gasts Pryectads 2.1. Materia Prima Directa En el cuadr N 41 se muestra el presupuest de ls materiales directs, este es mínim ya que el sftware, infrmes sl es necesari papel para elabrar el infrme. Cuadr N 41: Materia Prima Directa MATERIALES DIRECTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Papel S/ S/ S/ S/ S/ Tinta S/ S/ S/ S/ S/ Anillad S/ S/ S/ S/ S/ CD S/ S/ S/ S/ S/ TOTAL MATERIALES DIRECTOS S/ S/ S/ S/ S/ Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 112

125 2.2. Man de Obra Directa En el cuadr N 42 se muestra el presupuest de la man de bra directa, esta cnsidera el prcentaje de cupabilidad cn respect al tiemp en pryects. Cuadr N 42: Man de Obra Directa MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Tester S/. 17, S/. 17, S/. 18, S/. 18, S/. 18, Analista prgramadr S/. 53, S/. 53, S/. 56, S/. 56, S/. 56, Analista de sistemas S/. 127, S/. 127, S/. 133, S/. 133, S/. 133, Expert en seguridad S/. 69, S/. 69, S/. 72, S/. 72, S/. 72, Jefe de pryects S/. 57, S/. 57, S/. 60, S/. 60, S/. 60, Gerente S/. 52, S/. 52, S/. 55, S/. 55, S/. 55, TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA S/. 377, S/. 377, S/. 396, S/. 396, S/. 396, Fuente: Elabración Prpia 2.3. Gasts Indirects de Fabricación En el cuadr N 43 se muestra el presupuest de ls materiales indirects, cnsiderand un 80% de ls servicis. Cuadr N 43: Gasts Indirects de Fabricación MATERIALES INDIRECTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Luz S/. 4, S/. 4, S/. 5, S/. 5, S/. 5, Internet S/. 3, S/. 3, S/. 4, S/. 4, S/. 4, TOTAL MATERIALES INDIRECTOS S/. 8, S/. 8, S/. 9, S/. 9, S/. 9, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 113

126 2.4. Gasts de Administración En el cuadr N 44 se muestra el presupuest de ls gasts administrativs cnsiderand un 20% de ls servicis y el cmplement de la cupabilidad del persnal que se cupa en pryects, este gast es cnsiderad cm gast administrativ ya que este tiemp es desperdiciad. También cnsidera el 70% del cmplement del tiemp del gerente que n cupa en pryects. Cuadr N 44: Gasts de Administración PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Tester S/. 34, S/. 34, S/. 36, S/. 36, S/. 36, Analista prgramadr S/. 63, S/. 63, S/. 66, S/. 66, S/. 66, Analista de sistemas S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, Expert en seguridad S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, Jefe de pryects S/. 33, S/. 33, S/. 34, S/. 34, S/. 34, Gerente S/. 68, S/. 68, S/. 72, S/. 72, S/. 72, Administradr S/. 52, S/. 52, S/. 55, S/. 55, S/. 55, Luz S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, Agua S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, Internet S/ S/ S/ S/ S/ Asesria cntable S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, Arbitris S/ S/ S/ S/ S/ Utiles de escritri S/ S/ S/ S/ S/ Mantenimient del lcal S/ S/ S/ S/ S/ Imprevists S/ S/ S/ S/ S/ IGV de gasts administrativs S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 274, S/. 274, S/. 287, S/. 287, S/. 287, Fuente: Elabración Prpia 2.5. Gasts de Ventas En el cuadr N 45 se muestra el presupuest de gasts de ventas, este cnsidera el 30% del cmplement del tiemp del gerente que n cupa en pryects. Cuadr N 45: Gasts de Ventas PRESUPUESTO GASTOS DE VENTAS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Gerente S/. 29, S/. 29, S/. 30, S/. 30, S/. 30, Mvilidad S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, S/. 6, IGV de gasts de ventas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - TOTAL GASTO DE VENTAS S/. 35, S/. 35, S/. 37, S/. 37, S/. 37, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 114

127 2.6. Depreciación del Activ Fij En el cuadr N 46 se muestra el cst ttal, la tasa de depreciación, la vida útil, la depreciación anual y el valr residual del Activ fij. Cuadr N 46: Depreciación del Activ Fij CONCEPTO TOTAL TASA VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN ANUAL VALOR RESIDUAL Lcal S/. 466, % 10 añs S/.46, S/.233, Escritris de trabaj S/. 1, % 10 añs S/ S/ Escritri gerencial S/ % 10 añs S/ S/ Sillas de trabaj S/ % 10 añs S/ S/ Silla gerencial S/ % 10 añs S/ S/ Jueg de mesa S/. 1, % 10 añs S/ S/ Sfá para una persna S/. 1, % 10 añs S/ S/ Archivadr S/ % 10 añs S/ S/ Pizarra acrílica S/ % 10 añs S/.4.24 S/ Extintr S/ % 10 añs S/ S/ Cmputadra de escritri Cmputadra prtátil S/ % 4 añs S/ S/.- S/. 1, % 4 añs S/ S/.- S/. 1, % 4 añs S/ S/.- S/ % 4 añs S/ S/.- S/. 1, % 4 añs S/ S/.- S/. 1, % 4 añs S/ S/.- S/. 1, % 4 añs S/ S/.- Servidr S/. 5, % 4 añs S/.1, S/.- Ruter S/ % 4 añs S/ S/.- Switch S/ % 4 añs S/ S/.- Cañón multimedia S/ % 4 añs S/ S/.- Multifuncinal (Fax - Impresra - S/ % 4 añs Scanner) S/ S/.- Televisr LCD S/ % 4 añs S/ S/.- Teléfn fij S/ % 4 añs S/ S/.- Teléfn móvil S/ % 4 añs S/ S/.- Ttal S/. 491, S/.52, S/.236, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 115

128 2.1. Depreciación Anual Pryectada En el cuadr N 47 se muestra el mnt a depreciar anualmente pr cada un de ls cncepts así cm el ttal a depreciar. Cuadr N 47: Depreciación Anual Pryectada CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Lcal S/. 46, S/. 46, S/. 46, S/. 46, S/. 46, Escritris de trabaj S/ S/ S/ S/ S/ Escritri gerencial S/ S/ S/ S/ S/ Sillas de trabaj S/ S/ S/ S/ S/ Silla gerencial S/ S/ S/ S/ S/ Jueg de mesa S/ S/ S/ S/ S/ Sfá para una persna S/ S/ S/ S/ S/ Archivadr S/ S/ S/ S/ S/ Pizarra acrílica S/ S/ S/ S/ S/ Extintr S/ S/ S/ S/ S/ Cmputadra de escritri Cmputadra prtátil S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - S/ S/ S/ S/ S/. - Servidr S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. 1, S/. - Ruter S/ S/ S/ S/ S/. - Switch S/ S/ S/ S/ S/. - Cañón multimedia S/ S/ S/ S/ S/. - Multifuncinal (Fax - Impresra - Scanner) S/ S/ S/ S/ S/. - Televisr LCD S/ S/ S/ S/ S/. - Teléfn fij S/ S/ S/ S/ S/. - Teléfn móvil S/ S/ S/ S/ S/. - TOTAL S/. 52, S/. 52, S/. 52, S/. 52, S/. 47, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 116

129 2.2. Amrtización de Intangibles En el cuadr N 48 se lista ls cncepts y sus respectivs mnts a amrtizar. Cuadr N 48: Amrtización de Intangibles CONCEPTO TOTAL Estudis definitivs S/. 2, Búsqueda de índice S/ Reserva de nmbre S/ Escritura pública S/ Cnstitución S/ Licencia de funcinamient S/ Licencia de avis publicitari S/ Búsqueda de antecedentes S/ Inspección de verificación S/ Registr de marca de prduct y/ servici S/ Publicación en el diari ficial El Peruan S/ Ttal S/. 4, Fuente: Elabración Prpia 2.3. Amrtización Anual Pryectada En el cuadr N 49 se lista ls cncepts y ls mnts respectivs anuales a amrtizar así cm el mnt ttal a amrtizar. Cuadr N 49: Amrtización Anual Pryectada CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Estudis definitivs S/ S/ S/ S/ S/ Búsqueda de índice S/ S/ S/ S/ S/ Reserva de nmbre S/ S/ S/ S/ S/ Escritura pública S/ S/ S/ S/ S/ Cnstitución S/ S/ S/ S/ S/ Licencia de funcinamient S/ S/ S/ S/ S/ Licencia de avis publicitari S/ S/ S/ S/ S/ Búsqueda de antecedentes S/ S/ S/ S/ S/ Inspección de verificación S/ S/ S/ S/ S/ Registr de marca de prduct y/ servici S/ S/ S/ S/ S/ Publicación en el diari ficial El Peruan S/ S/ S/ S/ S/ Ttal S/ S/ S/ S/ S/ Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 117

130 3. Financiamient 3.1. Estructura de Capital En el cuadr N 50 se muestra la inversión ttal que es de S/. 762,462.91, mnt el cual el 70% será aprte prpi y el 30% financiad a través de préstams bancaris. Cuadr N 50: Estructura de Capital DESCRIPCIÓN MONTO DE CAPITAL % Aprte prpi S/. 533, % Préstam S/. 228, % Ttal S/. 762, % Fuente: Elabración Prpia 3.2. Alternativas de Financiamient Extern En el cuadr N 51 se lista las alternativas de financiamient extern de 3 institucines financieras y así elegir una tasa de interés cnveniente. Cuadr N 51: Alternativas de Financiamient Extern BANCO CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO FIJO CEA CEA BBVA 40.54% 25.00% Sctiabank 39.86% 15.00% BCP 25.00% 27.82% Fuente: Elabración Prpia 3.3. Fuente de Financiamient Elegida El cuadr N 52 muestra la pción elegida para cada tip de préstam debid a que la tasa es preferencial frente a las tras entidades evaluadas. Cuadr N 52: Fuente de Financiamient Elegida BANCO CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO FIJO CEA CEA Elección BCP Sctiabank Tasa 25.00% 15.00% Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 118

131 3.4. Cuadrs de Amrtización de la Deuda En ls cuadrs N 53 y N 54 se presentan el plan financier en términs nminales y el plan financier en términs reales respectivamente, ests cuadrs muestran la suma de ls pags para cada un de ls préstams. Cuadr N 53: Cuadr de Amrtización de la Deuda en Termins Nminales DESCRIPCIÓN CUOTA EN TÉRMINOS NOMINALES TOTAL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Intereses S/. 39, S/. 32, S/. 23, S/. 12, S/. 6, Amrtización S/. 39, S/. 47, S/. 56, S/. 39, S/. 45, Cuta S/. 79, S/. 79, S/. 79, S/. 52, S/. 52, Sald S/. 228, S/. 188, S/. 141, S/. 85, S/. 45, Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 54: Cuadr de Amrtización de la Deuda en Termins Reales DESCRIPCIÓN CUOTA EN TÉRMINOS REALES TOTAL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Intereses S/. 39, S/. 32, S/. 23, S/. 12, S/. 6, Amrtización S/. 39, S/. 47, S/. 55, S/. 39, S/. 45, Cuta S/. 79, S/. 79, S/. 79, S/. 51, S/. 51, Sald S/. 228, S/. 188, S/. 140, S/. 84, S/. 45, Fuente: Elabración Prpia 4. Ingress Pryectads 4.1. Ingress pr Ventas En el cuadr N 55 se muestra el ingres pryectad pr cada servici teniend en cuenta el ttal de servicis a brindar y el preci de venta pr servici. Cuadr N 55: Ingress pr Ventas DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Servici de cnsultría S/. 383, S/. 390, S/. 398, S/. 406, S/. 414, Servici de desarrll de sftware S/. 278, S/. 283, S/. 289, S/. 295, S/. 301, Servici de auditría S/. 188, S/. 192, S/. 196, S/. 199, S/. 203, Servici de mantenimient S/. 104, S/. 106, S/. 108, S/. 110, S/. 113, Servici de help desk S/. 546, S/. 556, S/. 568, S/. 579, S/. 591, Ttal de ingress S/. 1,500, S/. 1,530, S/. 1,560, S/. 1,592, S/. 1,623, IGV de ls ingress S/. 228, S/. 233, S/. 238, S/. 242, S/. 247, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 119

132 4.2. Recuperación de Capital de Trabaj En el cuadr N 56 se aprecia que en añ 0, se necesitara un capital inicial de S/. 175, A partir del añ 1 hasta el añ 4 se muestra el increment requerid para el capital de trabaj. Cuadr N 56: Recuperación de Capital de Trabaj DESCRIPCIÓN AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Capital de trabaj inicial Capital de trabaj incremental Recuperación del capital de trabaj Fuente: Elabración Prpia S/.-174, S/ S/.-8, S/ S/ S/.182, Br. Ital Tresierra Zavaleta 120

133 Capítul VIII Evaluación Ecnómica Br. Ital Tresierra Zavaleta 121

134 Capítul VIII Evaluación Ecnómica 1. Supuests Generales Ls cálculs han sid desarrllads en Nuevs Sles, cnsiderand la inflación del país, según el Banc Central de Reserva del Perú 2.50% a l larg del hriznte de tiemp del planeamient. La tasa de crecimient del sectr financier es 2.00% según la Súper Intendencia de Banca, Segurs y AFP. El impuest a la Renta, IGV, Beneficis Sciales han sid estimads en base a la nrmativa existente a la fecha. El COK real se calcul utilizand el mdel CAPM (Cst de Capital), esta tasa ha sid cnvertida a su crrespndiente valr nminal. Cn respect a la remuneración se cnsidera 14 suelds pr añ y un increment del 5% en el tercer añ. Cuadr N 57: Supuests Generales ITEM VALOR Inflación Anual 2.50% Inflación Mensual 0.21% Impuest a la Renta 30.00% Impuest General a las Ventas 18.00% EsSalud 9.00% CTS 8.33% TEM Préstam 1.98% Increment en Capacidad de Prducción 2.00% Increment de Suelds * 5.00% Númer de Suelds Añ 14 Crecimient del Sectr Financier 2% Imprevists 2% Factr de Capital de Trabaj 3/12 Ventas a Cntad 60% Cmpras a Cntad 100% Reducción del Preci 0% Elevación de Materiales Directs 0% Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 122

135 2. Fluj de Caja Pryectad 2.1. Módul del Impuest General a las Ventas En el cuadr N 58 se presenta el módul del IGV para cálculs psterires. El Balance Operativ es la Suma del IGV de ingress y el IGV de csts Operativs, siend el crédit fiscal el IGV que respalda la adquisición de bienes y/ servicis en el añ 0. Teniend así el IGV pr pagar al final de cada perid. Cuadr N 58: Módul del Impuest General a las Ventas AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Igv de ingress S/. -228, S/. -233, S/. -238, S/. -242, S/. -247, Igv de activ fij S/. 89, Igv de csts perativs S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, S/. 3, Balance perativ S/. -225, S/. -230, S/. -234, S/. -239, S/. -244, Crédit fiscal S/. 89, Igv pr pagar S/. -136, S/. -230, S/. -234, S/. -239, S/. -244, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 123

136 2.2. Fluj de Caja Anual Financiad y Pryectad En el cuadr N 59 se presenta el Fluj de Caja anual Financiad, que refleja a ls ingress y egress de efectiv que se prducirán a l larg de ls 5 añs, presentand salds acumulads psitivs al final de cada perid. Cuadr N 59: Fluj de Caja Anual Financiad y Pryectad AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Ingress perativs S/.1,050, S/.1,521, S/.1,551, S/.1,582, S/.1,614, Ventas al cntad S/.1,050, S/.1,071, S/.1,092, S/.1,114, S/.1,136, Cbranzas realizadas S/.450, S/.459, S/.468, S/.477, Egress S/.-585, S/.-978, S/.-1,082, S/.-1,121, S/.-1,137, S/.-1,154, Csts de inversión Activ fij tangible Activ fij intangible Csts de prducción Csts directs al cntad Csts indirects al cntad Pag de csts directs al crédit Pag de csts indirects al crédit Csts de peración Gasts administrativs S/.-580, S/.-5, S/.-378, S/.-378, S/.-397, S/.-397, S/.-397, S/.-8, S/.-8, S/.-9, S/.-9, S/.-9, S/.-274, S/.-274, S/.-287, S/.-287, S/.-287, Gasts de ventas S/.-35, S/.-35, S/.-37, S/.-37, S/.-37, Impuest general a las ventas S/.-136, S/.-230, S/.-234, S/.-239, S/.-244, Impuest a la renta S/.-145, S/.-155, S/.-155, S/.-166, S/.-177, Fluj de caja S/.-585, S/.71, S/.438, S/.430, S/.445, S/.460, Préstam recibid Aprte de capital S/.228, S/.533, Amrtización S/.-39, S/.-47, S/.-56, S/.-39, S/.-45, Intereses S/.-39, S/.-32, S/.-23, S/.-12, S/.-6, Fluj de caja financiad S/.176, S/.-7, S/.359, S/.350, S/.392, S/.407, Sald inicial S/.176, S/.168, S/.527, S/.878, S/.1,271, Sald acumulad S/.176, S/.168, S/.527, S/.878, S/.1,271, S/.1,679, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 124

137 2.3. Fluj de Caja Operativ En el cuadr N 60 se presenta el Fluj de Caja Operativ que refleja las salidas de efectiv peracinales que se prducirán a l larg de ls 5 añs. El Fluj Operativ muestra salds psitivs prque ls ingress pr cncept de ventas superan a ls egress. Cuadr N 60: Fluj de Caja Operativ FLUJO DE CAJA OPERATIVO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL DE INGRESOS S/.1,050, S/.1,521, S/.1,551, S/.1,582, S/.1,614, Csts de Prducción S/.-385, S/.-385, S/.-404, S/.-405, S/.-405, Gasts Administrativs S/.-272, S/.-272, S/.-285, S/.-285, S/.-285, Gasts de Ventas S/.-35, S/.-35, S/.-37, S/.-37, S/.-37, Impuest General a las Ventas S/.-136, S/.-230, S/.-234, S/.-239, S/.-244, Impuest a la Renta S/.-145, S/.-155, S/.-155, S/.-166, S/.-177, TOTAL DE EGRESOS S/.-975, S/.-1,079, S/.-1,117, S/.-1,134, S/.-1,150, FLUJO OPERATIVO S/.74, S/.441, S/.433, S/.448, S/.463, Fuente: Elabración Prpia 2.4. Fluj de Capital En el cuadr N 61 se presenta el Fluj de Capital, el cual cnsidera las salidas de efectiv prducidas pr las inversines del pryect. Desde el añ 0 hasta el añ 4 ls flujs sn negativs y en el añ 5 el fluj es psitiv debid a la recuperación de capital de trabaj y el valr residual de ls activs. Cuadr N 61: Fluj de Capital FLUJO DE CAPITAL AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Inversión En Activ Fij Tangible S/.-580, Inversión En Activ Fij Intangible S/.-5, Capital de Trabaj Inicial S/.-174, Capital De Trabaj Incremental S/ S/.-8, S/ S/ Recuperación Del Capital De Trabaj S/.182, Valr Residual S/.236, FLUJO DE CAPITAL S/.-759, S/ S/.-8, S/ S/ S/.419, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 125

138 2.5. Fluj de Caja Ecnómic En el cuadr N 62 se presenta el Fluj de Caja Ecnómic, que es la sumatria del Fluj Operativ y el Fluj de Capital, mstrand la venta del pryect en función de la inversión ttal requerida independiente cm esta sea financiada. Cuadr N 62: Fluj de Caja Ecnómic FLUJO DE CAJA ECONÓMICO AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Fluj de Capital S/.-759, S/ S/.-8, S/ S/ S/.419, Fluj Operativ TOTAL FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Fuente: Elabración Prpia S/.74, S/.441, S/.433, S/.448, S/.463, S/.-759, S/.74, S/.433, S/.433, S/.448, S/.882, Servici de Deuda En el cuadr N 63 se muestra el mnt ttal que se pagara pr el financiamient slicitad pr ls 5 añs del pryect. En cuant al escud fiscal se deriva de un menr pag de impuests al deducirse ls intereses de la base impnible de 30% (Impuest a la Renta). Cuadr N 63: Servici de Deuda AMORTIZACIÓN DE DEUDA AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Sald Inicial S/.228, S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, Amrtización S/.-39, S/.-47, S/.-56, S/.-39, S/.-45, Interés S/.-39, S/.-32, S/.-23, S/.-12, S/.-6, Escud Fiscal S/.11, S/.9, S/.7, S/.3, S/.2, Sald Final S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, PRINCIPAL + INTERESES S/.228, S/.-67, S/.-69, S/.-72, S/.-48, S/.-50, Fuente: Elabración Prpia 2.7. Fluj de Caja Financier En el cuadr N 64 se presenta el Fluj de Caja Financier, que muestra el efect del financiamient sbre ls resultads ecnómics del pryect. Cuadr N 64: Fluj de Caja Financier FLUJO DE CAJA FINANCIERO AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Fluj de Caja Ecnómic S/.-759, S/.74, S/.433, S/.433, S/.448, S/.882, Desembls de (a) S/.228, S/.-67, S/.-69, S/.-72, S/.-48, S/.-50, TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO S/.-531, S/.7, S/.363, S/.360, S/.399, S/.832, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 126

139 3. Tasa de Descuent 3.1. Cst de Oprtunidad de Capital (KOC) Para hallar el cst de prtunidad de capital se utiliz el mdel CAPM (Capital Asset Pricing Mdel), cuya fórmula es la siguiente: Rf + β (Rm Rf) + Rpais σ Dnde: Rf: Tasa libre de riesg (bns tesr american) = 3.04% β: Beta apalancad = 1.18% Rm: Rendimient de Mercad S&P = 3.96% Rpais σ: Riesg pais ajustad = 3.00% Fuentes: El Rf es tmad desde el añ 1928 al 2009, según la variación de ls cambis ecnómics. El Rm se tma cm dat a través de la página de Demdaran El beta ha sid tmad cm dat según el sectr Cmputer Sftware/Svcs cn 1.02 El Embi+ Riesg País se tma cm dat de ls reprtes ecnómics al mes de Setiembre del 2011, del Banc Sctiabank El prmedi arimetic es mas cmpatible cn la estructura de prmedis y varianzas empleadas en el mdel CAPM y l cnsideran mejr predictr para el retrn del siguiente perid Así se tiene que el COK Real es de 11.61% Cuadr N 65: Variables del Cst de Oprtunidad de Capital Sectr Beta Healthcare Infrmatin 0.91 Bns Tesr EE.UU. - 5 añs (%) 3.04% Rendimient S&P500 5 añs 3.96% Spread - Embi+ Perú (pbs) 3.00% L 2.50 Participación Labral Exigida 0.00% Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 127

140 Cuadr N 66: Cst de Oprtunidad de Capital ITEM AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Deuda S/. 228, S/. 188, S/. 140, S/. 84, S/. 45, Capital S/. 533, S/. 533, S/. 533, S/. 533, S/. 533, S/. 533, Beta apalancad Ck para el Pryect 11.75% 11.70% 11.65% 11.58% 11.53% 11.47% COK Prmedi 11.61% Fuente: Elabración Prpia 3.2. Cst Prmedi Pnderad de Capital (CPPC) La determinación del CPPC se realiza para cada añ en base a: (Deuda x Tasa Nminal Anual 20.00% + Capital x COK) / (Deuda + Capital); para lueg btener un valr prmedi únic de 11.58%, que es la tasa de rentabilidad del prmedi del cst de endeudamient y el cst de capital prpi. Cuadr N 67: Cst Prmedi Pnderad de Capital CÁLCULO DEL CPPC AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Deuda S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, Capital Cst Prmedi Pnderad de Capital S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, % 11.65% 11.64% 11.63% 11.63% 11.61% CPPC Prmedi 11.64% Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 128

141 4. Estads Pryectads 4.1. Balance General El cuadr N 68 muestra el balance anual pryectad cmprendiend pr las partidas del Activ, Pasiv y Patrimni. Analizand el Activ, se bserva que la partida Caja y Bancs tiene un crecimient anual debid a ls ingress pr actividades de la empresa. Para la partida de Depreciación y Amrtización acumulada se btiene de la aplicación del métd de depreciación lineal para el Activ Fij Tangible e Intangible. Analizand el Pasiv, la deuda a larg plaz es pr cncept del financiamient extern. Analizand el Patrimni, el Capital Scial se mantiene y las Utilidades Acumuladas van incrementand ya que n se reparten. La cuenta Clientes muestra es el 30% del cst del servici hasta que este se culmine. La cuenta Prveedres se mantiene en cer ya que se cnsidera un pag del 100% al cntad. Cuadr N 68: Balance General ACTIVO ACTIVO CORRIENTE AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Caja y Bancs S/.176, S/.168, S/.527, S/.878, S/.1,271, S/.1,679, Clientes S/.450, S/.459, S/.468, S/.477, S/.487, TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.176, S/.618, S/.986, S/.1,346, S/.1,748, S/.2,166, ACTIVO NO CORRIENTE Activ Fij Tangible S/.491, S/.491, S/.491, S/.491, S/.491, S/.491, Activ Fij Intangible S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, Cargas Diferidas Dep. y Amrt. Acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Prveedres TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE S/.89, S/.-53, S/.-106, S/.-159, S/.-212, S/.-260, S/.585, S/.443, S/.390, S/.337, S/.284, S/.236, S/.762, S/.1,062, S/.1,377, S/.1,683, S/.2,033, S/.2,402, Deuda a Larg Plaz S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, TOTAL PASIVO S/.228, S/.188, S/.141, S/.85, S/.45, PATRIMONIO Capital Scial S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, S/.533, Utilidades Acumuladas S/.339, S/.702, S/.1,065, S/.1,453, S/.1,868, TOTAL PATRIMONIO S/.533, S/.873, S/.1,235, S/.1,598, S/.1,987, S/.2,402, TOTAL PASIVO Y S/.762, S/.1,062, S/.1,377, S/.1,683, S/.2,033, S/.2,402, PATRIMONIO Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 129

142 4.2. Estads de Ganancias y Pérdidas El cuadr N 69 presenta el Estad de Ganancias y Pérdidas Anual Pryectad que muestra ls resultads de la gestión del pryect, dnde la Utilidad Neta se va incrementand a l larg de ls 5 añs de planeamient. Cuadr N 69: Estads de Ganancias y Pérdidas AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Ventas netas S/. 1,271, S/. 1,296, S/. 1,322, S/. 1,349, S/. 1,376, Cst de prducción S/. -385, S/. -385, S/. -404, S/. -405, S/. -405, Utilidad bruta S/. 885, S/. 911, S/. 917, S/. 944, S/. 970, Gasts administrativs S/. -272, S/. -272, S/. -285, S/. -285, S/. -285, Gasts de ventas S/. -35, S/. -35, S/. -37, S/. -37, S/. -37, Utilidad perativa S/. 577, S/. 602, S/. 595, S/. 621, S/. 647, Depreciación activ fij S/. -52, S/. -52, S/. -52, S/. -52, S/. -47, Amrtización intangibles S/ S/ S/ S/ S/ Uaii S/. 524, S/. 549, S/. 541, S/. 568, S/. 599, Gasts financiers nets S/. -39, S/. -32, S/. -23, S/. -12, S/. -6, Utilidad antes de impuests S/. 485, S/. 517, S/. 518, S/. 555, S/. 592, Impuest a la renta S/. -145, S/. -155, S/. -155, S/. -166, S/. -177, Utilidad neta S/. 339, S/. 362, S/. 363, S/. 388, S/. 414, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 130

143 5. Rentabilidad 5.1. VANE, VANF, TIRE y TIRF El presente cuadr N 70 muestra el VAN y TIR ecnómic y financier en términs reales y nminales. El TIRE y el TIRF real es de 33.91% y 40.29% respectivamente, representand la tasa de interés rentabilidad que el pryect arrjara perid a perid durante tda su vida útil Siend el CPPC de 11,64% y el COK de 11,61%, el VANE y el VANF cn la tasa del COK sn mayres a ls calculads cn el CPPC, ya que este últim es mayr que el COK. El VANF es menr al VANE calculand cn ambas tasas, debid a que el VANF mide la rentabilidad cnsiderand el pag del financiamient de la deuda. En cuant al TIRE y TIRF superan el COK y el WACC, l que quiere decir que resulta much más rentable invertir en el pryect a trs tips de inversines en el mercad. La TIRF es mayr a la TIRE, l que indica que el financiamient extern ha cntribuid a que el pryect sea más rentable. El VANE real mstr un resultad de S/.675, para las tasa COK est es la suma actualizada al presente de tds ls beneficis y csts del pryect. El presente resultad mide la rentabilidad del pryect en valres mnetaris después de recuperada la inversión. Cuadr N 70: VANE, VANF, TIRE y TIRF TASA INDICADOR NOMINAL REAL COK VANE S/.765, S/.676, VANF S/.764, S/.676, WACC VANE S/.764, S/.675, VANF S/.763, S/.675, TIRE 37.25% 33.91% TIRF 43.79% 40.29% Fuente: Elabración Prpia 5.2. Perid de Recuperación de Capital El cuadr N 71 muestra el perid de recuperación de capital, que es en ds añs y nce meces de iniciadas las peracines. Cuadr N 71: Perid de Recuperación de Capital PERIODO DE AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO RECUPERACIÓN DE CAPITAL Fluj de Caja Ecnómic S/.-759, S/.74, S/.433, S/.433, S/.448, S/.882, Fluj de Caja Ecnómic Actualizad S/.74, S/.433, S/.433, S/.447, S/.881, SALDO S/.-759, S/.-685, S/.-251, S/.181, S/.629, S/.1,510, Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 131

144 5.3. Análisis Cst Benefici (B/C) El cuadr N 72 muestra que el pryect genera un índice de 2.99, l que significa que pr cada Nuev Sl invertid, el pryect genera una ganancia de 2.99 Nuevs Sles. Cuadr N 72: Análisis Cst Benefici RELACIÓN BENEFICIO - COSTO Salidas Entradas B / C Fluj de Caja Ecnómic S/.-759, S/.2,270, Fuente: Elabración Prpia 5.4. Punt de Equilibri El cuadr N 73 muestra el punt de Equilibri de las unidades y de las ventas, siend en prmedi 49 en unidades y S/. 595, en ventas. Cuadr N 73: Punt de Equilibri Perid AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Prmedi Csts Fijs S/.400, S/.393, S/.399, S/.388, S/.378, S/.392, Csts Variables S/.385, S/.385, S/.404, S/.405, S/.405, S/.397, Prducción Cst Variable Medi S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, S/.4, Csts Ttales S/.786, S/.779, S/.804, S/.793, S/.783, S/.789, Ingress Ttales S/.1,125, S/.1,141, S/.1,167, S/.1,182, S/.1,198, S/.1,163, Preci Medi S/.12, S/.12, S/.12, S/.12, S/.12, S/.12, PE Unidades PE Ventas S/.609, S/.594, S/.611, S/.591, S/.571, S/.595, Fuente: Elabración Prpia 6. Análisis Sensibilidad 6.1. Análisis Unidimensinal de las Variables Críticas Ls siguientes cuadrs muestran el análisis unidimensinal para cncer la sensibilidad del pryect. Para realizar dichs análisis se tmarn en cuenta las siguientes variables: Reducción de precis. Elevación de precis de materiales directs Increment de capacidad de prducción Impuest general a las ventas Inflación anual. Br. Ital Tresierra Zavaleta 132

145 El pryect presenta una sensibilidad ante la reducción de preci ya que ls cuadrs muestran una reducción cnsiderable en el VAN Ecnómic Real Si bien es ciert que el Prcentaje de Reducción de Preci disminuye cnsiderablemente el VAN ecnómic Real según se ve en el Cuadr N 74 la empresa está en capacidad de reducir su preci hasta en un 24.11%. Cuadr N 74: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Reducción de Preci Prcentaje de Reducción de Preci 8% 12% 16% 20% 24.11% VAN Ecnómic Real S/.286, S/.215, S/.144, S/.73, S/. - Fuente: Elabración Prpia El Cuadr N 75 muestra que el Prcentaje de Elevación de Materiales Directs n impacta de manera significativa en el VAN Ecnómic Real. Cuadr N 75: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Elevación de Materiales Directs Prcentaje de Elevación de Materiales Directs 20% 30% 40% 50% 44991% VAN Ecnómic Real S/.428, S/.427, S/.427, S/.427, S/. - Fuente: Elabración Prpia El Cuadr N 76 muestra que el Prcentaje de Decrement en Capacidad de Prducción impacta de manera significativa en el VAN Ecnómic Real. Cuadr N 76: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Decrement en Capacidad de Prducción Prcentaje de Decrement en Capacidad de Prducción -2% -3% -4% -5% % VAN Ecnómic Real S/.515, S/.477, S/.439, S/.402, S/. - Fuente: Elabración Prpia El Cuadr N 77 muestra que el Prcentaje de Impuest General a las Ventas n impacta de manera significativa en el VAN Ecnómic Real. Cuadr N 77: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Impuest General a las Ventas Prcentaje de Impuest General a las Ventas 16% 17% 18% 19% % VAN Ecnómic Real S/.430, S/.435, S/.428, S/.421, S/. - Fuente: Elabración Prpia El Cuadr N 78 muestra que el Prcentaje de Inflación Anual n impacta de manera significativa en el VAN Ecnómic Real. Cuadr N 78: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Inflación Anual Prcentaje de Inflación Anual 1.5% 2% 2.5% 3% % VAN Ecnómic Real S/. 450, S/. 439, S/. 428, S/. 417, S/. - Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 133

146 6.2. Variables de Entrada Las variables de entrada para realizar el análisis multidimensinal sn: Prcentaje de Inflación Anual = 2.5%, cn una variación del 0.5% Prcentaje de Reducción de Preci = 0%, cn una variación del 4% Prcentaje de Impuest General a las Ventas = 18%, cn una variación del 1% Prcentaje de Impuest a la Renta = 30%, cn una variación del 5% Prcentaje de Ventas a Cntad = 100%, cn una variación del 5% Prcentaje de Cmpras a Cntad = 100%, cn una variación del 10% 6.3. Reprte del Análisis Multimencinal de VANF El cuadr N 79 muestra el análisis multidimensinal del VAN Financier en términs Reales utilizand cm tasa de descuent al WACC. En el análisis se bserva que la tasa Inflación Anual n impacta tan significativamente cm el Prcentaje de Reducción de Preci, el cual a partir de 24% hace que el VANF Real sea negativ. Cuadr N 79: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Inflación Anual y al Prcentaje de Reducción de Preci VAN Financier Real Prcentaje de Reducción de Preci Fuente: Elabración Prpia S/.675, Prcentaje de Inflación Anual 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% S/.601, S/.586, S/.571, S/.557, S/.544, % S/.492, S/.480, S/.468, S/.456, S/.445, % S/.383, S/.374, S/.364, S/.355, S/.347, % S/.275, S/.268, S/.261, S/.254, S/.248, % S/.166, S/.162, S/.157, S/.153, S/.149, % S/.57, S/.56, S/.54, S/.52, S/.51, % S/.-50, S/.-49, S/.-48, S/.-48, S/.-47, Br. Ital Tresierra Zavaleta 134

147 6.4. Reprte del Análisis Multimencinal de TIRF El cuadr N 80 muestra el análisis multidimensinal del TIR Financier en términs Reales utilizand cm tasa de descuent al WACC. Ls escenaris mstrads sn para el TIR Financier Real variand el Prcentaje de Impuest General a las Ventas y el Prcentaje de Impuest a la Renta Cuadr N 80: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Impuest General a las Ventas y al Prcentaje de Impuest a la Renta TIR Financier Real Prcentaje de Impuest a la Renta Fuente: Elabración Prpia Prcentaje de Impuest General a las Ventas 40.29% 16% 17% 18% 19% 20% 15% 51.72% 51.25% 51.35% 50.88% 51.00% 20% 48.03% 47.58% 47.66% 47.22% 47.32% 25% 44.33% 43.91% 43.98% 43.56% 43.65% 30% 40.63% 40.23% 40.29% 39.89% 39.96% 35% 36.92% 36.54% 36.59% 36.21% 36.27% 40% 33.20% 32.85% 32.88% 32.53% 32.57% 45% 29.47% 29.14% 29.16% 28.83% 28.86% El cuadr N 81 muestra el análisis multidimensinal del TIR Financier en términs Reales utilizand cm tasa de descuent al WACC. Ls escenaris mstrads sn para el TIR Financier Real variand el Prcentaje de Ventas a Cntad y el Prcentaje de Cmpras a Cntad Cuadr N 81: Análisis de Sensibilidad en Base al Prcentaje de Ventas a Cntad y al Prcentaje de Cmpras a Cntad TIR Financier Real Prcentaje de Cmpras a Cntad Fuente: Elabración Prpia Prcentaje de Ventas a Cntad 40.29% 90% 85% 80% 75% 70% 90% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 80% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 70% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 60% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 50% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 40% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% 30% 60.45% 54.80% 49.57% 44.74% 40.29% Br. Ital Tresierra Zavaleta 135

148 7. Factres Crítics de Riesg y Éxit 7.1. Descripción Riesg: Disminución de la demanda de servicis a frecer. Preferencia pr ls servicis brindads pr la cmpetencia Ingres de nuevs cmpetidres Inestabilidad plítica Éxit: Psicinamient de la marca en el mercad. Aceptación de ls servicis pr parte de ls clientes Cumplimient de ls bjetivs trazads Buen manej en el trat cn ls clientes 7.2. Plan de Cntingencias Se tendrá cm primera pción el buscarán nuevs mercads fuera del país, a nivel Latin América dand una priridad a la Región Sudamérica cn países cm Argentina, Blivia, Brasil, Chile, Clmbia, Ecuadr, Paraguay, Perú,, Uruguay y Venezuela. Est permitirá captar nuevs clientes, buscand siempre satisfacer de manera integral sus requerimients. Cm segunda pción se buscarán nuevs mercads n sl a nivel de Entidades Financieras, sin de tr tip de institucines que tengan una alta necesidad de asegurar su infrmación. Cm tercera pción se tendrá la disminución de precis en cas de nuevs cmpetidres Br. Ital Tresierra Zavaleta 136

149 Capítul IX: Cnclusines Br. Ital Tresierra Zavaleta 137

150 Capítul IX: Cnclusines De acuerd a las encuestas se tiene que la demanda actual de servicis de seguridad infrmática es de 830 al añ. Si bien es ciert que cada servici tiene una diferente frecuencia de cmpra, el estudi de mercad ha evidenciad que el prmedi anual es de 2 veces al añ, siend la capacidad máxima del pryect 92 servicis. En el primer añ se tendrá un 18.04% de participación del pryect sbre el mercad bjetiv, creciend a una tasa de 5% llegand a cubrir en el quint añ el 19.62%. Mediante una identificación de evaluación de ls activs fijs tangibles, intangibles y capital de trabaj entre trs, se ha pdid cncer la inversión necesaria para la puesta en marcha del pryect que asciende a un mnt de S/.762, La implementación de una empresa que brinde servicis de seguridad infrmática especializada en el sectr financier es viable ecnómica y financieramente debid a que el VANE Real es S/.675, y a un VANF Real de S/.675,185.80, tmand en cuenta el cst prmedi pnderad de capital. La rentabilidad del pryect es de TIRE Real de 33.91% desde la óptica del inversinista. Lueg de la asignación de csts, análisis presupuestal y ptimización de ls recurss se pud btener una rentabilidad superir a la de 11.61% esperada. Est se ve reflejad en la TIRE Real que presenta un resultad de 33.91%. Br. Ital Tresierra Zavaleta 138

151 Capítul X: Recmendacines Br. Ital Tresierra Zavaleta 139

152 Capítul X: Recmendacines Cnsiderand ls resultads btenids del presente Estudi de Pre-Factibilidad, que ns evidencia un alt grad de aceptación de la idea de negci y un buen nivel de rentabilidad del pryect, se recmienda l siguiente: Ejecutar el pryect. Mantener la calidad del servici, siempre ptand pr investigar y desarrllar nuevas tendencias y tecnlgías que brinden al cliente la cnfianza, garantía y respald. Mantener cmunicación cnstante cn ls clientes, captand sus pinines y sugerencias para pder cubrir sus requerimients y expectativas en cuant a la variedad de servicis de calidad. Mantener cmunicación efectiva cn el persnal para evitar y reslver cualquier tip de cnflict relacinad al desenvlvimient de las peracines de la empresa. Pr ser un pryect rentable, aplicar estrategias de crecimient mediante la penetración dentr del mercad y desarrllar nuevs mercads mediante la expansión a trs países de la región Sudamérica. Pner en práctica la reducción de utilización de papel mediante la entrega de dcuments en frmat digital, el reús de equips parte de equips mediante a la reptenciación de maquinas y n la cmpra de nuevas. Br. Ital Tresierra Zavaleta 140

153 Bibligrafía Br. Ital Tresierra Zavaleta 141

154 Bibligrafía Librs [L01] [L02] [L03] [L04] [L05] [L06] Baca Urbina Gabriel. (2001) Evaluación de Pryects. 4ta Ed. Méxic, Mc Graw-Hill. Ktler, Philip; Keller, Kevin Lane. (2006) Dirección de Marketing 12va Ed. Méxic Prentice Hall Crdba Padilla, Marcial (2008) Frmulación y Evaluación de Pryects. 1era Ed. Bgtá, Ece Stner, James; Freeman, Edward; Gilbert, Daniel. (1996) Administración. 6ta Ed. Méxic Prentice Hall Hill, Charles; Jnes, Gareth. (2006) Administración Estratégica 7ma Ed. Méxic Prentice Hall Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinald (2001) Preparación y Evaluación de Pryects. 4ta Ed. Santiag de Chile, Mc Graw-Hill. Trabajs de Investigacin [T01] Lic. Armas Aguilar, Giuliana. Estudi de pre-factibilidad para la instalación de una empresa cmercial de repuests para transprte pesad en la ciudad de Trujill, Tesis de la escuela de Estudis de la Empresa de la Universidad Privada del Nrte Trujill, Perú, Revistas [R01] Pc Wrld,Edición añ 2011 [R02] Actualidad Empresarial, Edición 2011 Direccines de Internet [URL01] [URL02] [URL03] [URL04] [URL05] [URL06] [URL07] [URL08] [URL09] [URL10] [URL11] [URL12] [URL13] [URL14] Br. Ital Tresierra Zavaleta 142

155 Anexs Br. Ital Tresierra Zavaleta 143

156 ANEXO 01 Resultad de Encuestas (Dirigida a Gerentes Jefes de Sistemas de las diversas entidades financieras del Perú) Cuadr N 82: Tabulación de encuestas Entidad Bancs P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Banc de Cmerci A A C B B C B C A A C A C A A A D Banc Falabella Perú A A C B B A B B A A D A D A B A C Banc Financier A A D A A B D A A C A C A B A C Banc Interamerican de Finanzas A A D A A A B A A D A D A B A C Banc Ripley A A D B B B A A A A D A D A C B D Banc Santander Perú A A C A A C C A A C A C A B A B Citibank A A D B B B B B A A D A D A A A C Deutsche Bank Perú A A D A A A B A A C A C A C B D HSBC Bank Perú A A D A A B C A A D A D A C A C Interbank A A D B B B A B A A D A D A A A C Mibanc A A C A A C C A A D A D A B A C Sctiabank A A D A A C B A A D A C A B A C Financieras Financiera Cnfianza E B D A A D A D A B A D Financiera Crear E B A A A D A D A C B B Financiera Edyficar E B B A A D A D A A A B Financiera Efectiva E A B B D C A B A A D A D A A A B Financiera TFC E B D A A D A D A C A D Financiera Universal E A B B C B B D A A C A C A C B B Financiera Un E B B A A C A C A B A B Cajas Municipales Caja Municipal de Ahrr y Crédit Arequipa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Del Santa Caja Municipal de Ahrr y Crédit Ica Caja Municipal de Ahrr y Crédit Maynas Caja Municipal de Ahrr y Crédit Paita Caja Municipal de Ahrr y Crédit Pisc Caja Municipal de Ahrr y Crédit Piura Caja Municipal de Ahrr y Crédit Sullana Caja Municipal de Ahrr y Crédit Tacna Caja Municipal de Ahrr y Crédit Trujill Caja Municipal de Crédit Ppular de Lima P 7 P 8 P 9 P 10 B B D B A C A C A A A A B B B A A D A D A A A B B B B B A B A C A B A B B B C A A C A C A C A C B B A A A D A D A A A A B B D A A D A B A C A D B A B B D C A A A A C A C A A A A B B C A A B A C A B A B B B A A A C A B A A A B B B B A A D A D A B A B B B B A A D A C A C A B P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 Br. Ital Tresierra Zavaleta 144

157 Entidad Cajas Rurales Caja Rural de Ahrr y Crédit Cajamarca Caja Rural de Ahrr y Crédit Nuestra Gente Caja Rural de Ahrr y Crédit Chavín Caja Rural de Ahrr y Crédit Ls Andes Caja Rural de Ahrr y Crédit Prfinanzas Caja Rural de Ahrr y Crédit Prymera Caja Rural de Ahrr y Crédit Señr de Luren Caja Rural de Ahrr y Crédit Sipán Edpymes P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 B A B B E C B C A A C A D A A A B B B B A A C A D A A A C B B D A A C A C A C A D B A B B E B B A A A C A C A C A D B B D B A A A A B C A D B B C B A A A D A B A B B A B B D B A A A A B A B A C A B B B D A A C A B A A A B Acces Creditici C A A B D A B B B A C A C A B A A Credijet C A B B D B A A A A C A C A B A A Micasita C B C B A A A C A B A B Nueva Visión C B A B A A A B A C B D Pr Negcis C B C B A B A B A A A B Prempresa C A A B E A B C B A B A B A B A B Raíz C B C B A C A C A B A C Slidaridad C B A A A D A D A B A B Empresas de Arrendamient Financier Leasing Ttal E B B B A D A D A B A B Mitsui Masa Leasing E B C B A B A B A A A A Empresas Afianzadra y de Garantías Fgapi E B D A A B A B A A A B Empresas de Servicis Fiduciaris Fiduciaria GBC E B A B A C A C A A A C La Fiduciaria E B B A A A A A A B A B Empresas Administradras Hiptecarias Incasa E B D A A C A C A A A C Slución E B A B A A A A A B A C P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 Br. Ital Tresierra Zavaleta 145

158 Entidad P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 Cmpañías de Segurs ACE D B D A A C A C A B A B Mapfre Peru Vida D B B A A B A A A B A C El Pacífic Vida D B B A A B A B A A A B El Pacífic Peruan D B B A A B A A B A A C AFP Intersegur D B C A A B B B C A B InVita D B A A A B A D A B A D La Psitiva D B D A A B A C A C B B La Psitiva Vida D B D A A C A C A A A D Mapfre Peru D B C A A B A B B C A D Prtecta D B C A A C A B A B A A Rimac D B A A A C A B A C B C Secrex D B B A A C A B A C A B Hriznte E B B A A B A D A B A A Integra E B C A A C A B A A A B Prfutur E B A A A D A A A A A D Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 146

159 ANEXO 02 Tabulacin de Encuestas (Dirigida a Gerentes Jefes de Sistemas de las diversas entidades financieras del Perú) Cuadr N 83: Pregunta de Encuesta - A qué tip de institución financiera representa usted? 1) A qué tip de institución financiera representa usted? N Entidades Banc 12 Caja 19 Edpymes 8 Segurs 12 Otrs 17 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 84: Pregunta de Encuesta - Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? 2) Su empresa invierte en algún tip de seguridad infrmática? N Entidades Si 21 N 47 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 85: Pregunta de Encuesta - Anualmente cuánt invierte usted en seguridad infrmática? 3) Anualmente cuánt invierte usted en seguridad infrmática? (en Nuevs Sles) N Entidades a más 8 Ttal 21 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 86: Pregunta de Encuesta - Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? 4) Su seguridad infrmática es prpia tercerizada? N Entidades Prpia 7 Tercerizada 14 Ttal 21 Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 147

160 Cuadr N 87: Pregunta de Encuesta - Cn qué frecuencia cntrata el servici? 5) Cn qué frecuencia cntrata el servici? N Entidades Es permanente 7 Mensual 5 Entre 1 y 3 meses 1 Entre 3 meses y 6 meses 5 Anualmente 3 Ttal 21 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 88: Pregunta de Encuesta - Pr qué razón decidió invertir en este tip de seguridad? 6) Pr qué razón decidió invertir en este tip de seguridad? N Entidades Necesidad de prtección de dats 5 Ataques pasads 9 Prevención 7 Ttal 21 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 89: Pregunta de Encuesta - Está Usted cnfrme cn el servici prestad pr su prveedr cnsultr de seguridad? 7) Está Usted cnfrme cn el servici prestad pr su prveedr cnsultr de seguridad? N Entidades Sí 6 N 8 Ttal 14 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 90: Pregunta de Encuesta - Qué atributs cnsidera Usted que sn imprtantes para la cntratación de un servici de seguridad infrmática? 8) Qué atributs cnsidera Usted que sn imprtantes para la cntratación de un servici de seguridad infrmática? N Entidades Calidad del prduct 15 Psicinamient de la empresa 22 Experiencia en el sectr 17 Otrs atributs técnics 14 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 91: Pregunta de Encuesta - Sabía usted que hay persnas cn ls cncimients necesaris para vulnerar su empresa cn el fin de cnseguir infrmación ya sea para su prpi us para la venta de la misma? 9) Sabía usted que hay persnas cn ls cncimients necesaris para vulnerar su empresa cn el fin de cnseguir infrmación ya sea para su prpi us para la venta de la misma? N Entidades Sí 54 N 14 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 148

161 Cuadr N 92: Pregunta de Encuesta - Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a su negci? 10) Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a su negci? N Entidades Sí 68 N 0 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 93: Pregunta de Encuesta - Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades en su negci? 11) Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades en su negci? N Entidades Muy pc 6 Pc 15 Mderad 26 Much 21 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 94: Pregunta de Encuesta - Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a sus clientes y/ prveedres? 12) Cree usted que las vulnerabilidades en su empresa pueden afectar a sus clientes y/ prveedres? N Entidades Sí 67 N 1 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 95: Pregunta de Encuesta - Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades a sus clientes y/ prveedres? 13) De tener sí en la pregunta anterir, Qué tant cree usted que pdría afectar las vulnerabilidades a sus clientes y/ prveedres? N Entidades Muy pc 6 Pc 15 Mderad 24 Much 22 Ttal 67 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 96: Pregunta de Encuesta - Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? 14) Planea adquirir algún servici de seguridad infrmática en su empresa? N Entidades Sí 64 N 4 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 149

162 Cuadr N 97: Pregunta de Encuesta - Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? 15) Qué pinión le merece la implementación de una empresa que brinde el servici de seguridad infrmática y adicinalmente le brinde asesramient y capacitación? N Entidades Ttalmente de acuerd. 23 De acuerd. 26 Me es indiferente. 19 En desacuerd. 0 Ttalmente en desacuerd. 0 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 98: Pregunta de Encuesta - Cntrataría ls servicis de esta empresa? 16) Cntrataría ls servicis de esta empresa? N Entidades Si 61 N 7 Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Cuadr N 99: Pregunta de Encuesta - Cuánt estaría dispuest a pagar pr este servici? 17) Anualmente Cuánt estaría dispuest a pagar pr este servici? N Entidades Ttal 68 Fuente: Elabración Prpia Br. Ital Tresierra Zavaleta 150

163 ANEXO 03 Slicitud de Reserva de Nmbre de Persna Juridica Br. Ital Tresierra Zavaleta 151

164 Br. Ital Tresierra Zavaleta 152

165 ANEXO 04 Slicitud para la Cnstitución Br. Ital Tresierra Zavaleta 153

166 Br. Ital Tresierra Zavaleta 154

167 Br. Ital Tresierra Zavaleta 155

168 ANEXO 05 Requisits Ntariales para Cnstitucin de E.I.R.L. Br. Ital Tresierra Zavaleta 156

169 ANEXO 06 Requisits de INDECOPI para la Busqueda de Antecedentes Br. Ital Tresierra Zavaleta 157

170 ANEXO 07 Frmat de INDECOPI para la Busqueda de Antecedentes Br. Ital Tresierra Zavaleta 158

171 ANEXO 08 Requisits de INDECOPI para el Registr de Marca Br. Ital Tresierra Zavaleta 159

172 ANEXO 09 Frmat de INDECOPI para el Registr de Marca Br. Ital Tresierra Zavaleta 160

173 Br. Ital Tresierra Zavaleta 161

174 ANEXO 10 Csts de Inspeccin Tecnica de Seguridad Br. Ital Tresierra Zavaleta 162

175 ANEXO 11 Declaracin Jurada de Observancia de Cndicines de Seguridad Br. Ital Tresierra Zavaleta 163

176 ANEXO 12 Requisits y Csts Licencia Funcinamient Br. Ital Tresierra Zavaleta 164

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