Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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- José Ramón Rey Miguélez
- hace 7 años
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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10, Banco e Inversiones en Valores 12,384, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 12,394, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos 58, Impuestos a Favor 13, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 71, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2013 Equipo de Transporte 355, Mobiliario y Equipo de Oficina 243, Equipo de Computo 172, Equipo Diverso 210, Bienes Históricos, Artísticos y Culturales 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 1,020, TOTAL ACTIVO 13,487, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 116, Acreedores Diversos 2, Proveedores 157, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 276, TOTAL PASIVO 276, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado del Ejercicio ,358, Resultado del Ejercicio (816,177.96) TOTAL PATRIMONIO 13,210, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,487, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 47
2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 2,263, ,859, Ingresos Federales Ingresos Propios 7, , ,270, ,884, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,015, ,317, Materiales y Suministros 41, , Servicios Generales 436, ,198, Bienes Muebles e Inmuebles ,493, ,700, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 de mayo de , (816,177.96) Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 48
3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2013 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 13,243, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE MAYO CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2013 DE 2013 PUBLICA DE 2013 (+) Anticipo a proveedores (+) Deudores diversos 45, , , (+) Impuestos a Favor 14, , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 753, ,020, , , () Retenciones a Favor de Terceros 212, , , Acreedores Diversos 14, , , Proveedores 619, , , , (+) Patrimonio 14,026, ,026, Menos: Cuentas de Balance 849, Saldo Según Libros al 31 de mayo de ,394,
4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013 Ingresos no financieros: 6,884, Ingresos Municipales 6,859, Ingresos Federales 0.00 Ingresos Propios 25, Mas: Apoyos y participaciones 0.00 Menos: Egresos no Financieros 7,700, Servicios Personales 5,317, Materiales y Suministros 185, Servicios Generales 2,198, Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 Igual: Balance Primario (816,177.96) Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 849, igual: Aumento de Efectivo (1,665,521.13) Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 14,060, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 12,394,
5 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO MAYO DE 2013 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Convenios Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat) Programa de Rescate de Esparcios Públicos Consejo Nacional y las Artes (CONACULTA) Renamente de Ejercicios Anteriores Convenios Federales $ $ $ $ 31,102, ,102, ,881, ,881, $ $ $ 43,983, $ 43,983, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal 2,263, ,859, ,600, ,740, % $ 2,263, $ 6,859, $ 15,600, $ 8,740, % Deuda Pública Otros Ingresos $ $ $ $ Ingreso Financiero 7, , , , % Donaciones Remanente de Ejercicios Anteriores 332, , $ 7, $ 25, $ 347, $ 321, TOTAL $ 2,270, $ 6,884, $ 59,930, $ 53,045, % 51
6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO MAYO DE 2013 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 395, ,995, Retroactivo 55, Prima Quinquenal 20, , Gratificacion Anual 2, , Prima Vacacional 13, , Gratificación 92, , Compensación 106, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 84, , Cuotas Patronales al IMSS 53, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 4, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 6, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 166, , Impuesto Sobre Nómina 13, , Indemnizaciones y Finiquitos 95, Premio de Puntualidad ,015, ,317, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Material de Cómputo 6, Libros, Revistas y Periódicos , Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales 16, Alimentos y Utencilios 21, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería , Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad 4, , Combustibles 10, , Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1, , Materiales Diversos para Talleres , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 1, Agua Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos , Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento de Edificios Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 70, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 26, , Derechos de Autor 13, , Pensiones y Estacionamientos 11, Honorarios Personas Físicas 33, , Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 99, , Honorarios Personas Morales Convenios Federales 39, Fotocopias e Impresiones , Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federales Mantenimiento y Conservación Inmuebles 1, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 12, , Mantenimiento de Transporte 3, , Impresiones 41, , Impresiones Convenios Federales 49, Pasajes Aéreos 6, Pasajes Terrestres 12, , Viáticos 26, , Concursos Cult Promoc de Cultura 2A. Part Conv. Fed 54, , Actividades Cívicas y Festividades 7, , Atención a Visitantes 22, , Cursos y Congresos 1, , Placas y Tenencia 2, , ,198, BIENES MUEBLES TOTAL 1,493, ,700,
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Mayo de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,015, ,317, ,829, ,512, % MATERIALES Y SUMINISTROS 41, , ,594, ,408, % SERVICIOS GENERALES 436, ,198, ,331, ,133, % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 175, , TOTAL 1,493, ,700, ,930, ,229, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 395, ,995, Retroactivo 55, Prima Quinquenal 20, , Gratificacion Anual 2, , Prima Vacacional 13, , Gratificación 92, , Compensación 106, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 84, , Cuotas Patronales al IMSS 53, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 4, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios 1, , Aportación al Sistema de Ahorro 6, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 166, , Impuesto Sobre Nómina 13, , Indemnizaciones y Finiquitos 95, Premio de Puntualidad ,015, ,317, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Material de Cómputo 6, Libros, Revistas y Periódicos , Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales 16, Alimentos y Utencilios 21, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería , Prendas de Seguridad 4, , Combustibles 10, , Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1, , Materiales Diversos para Talleres , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 1, Agua Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos , Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento de Edificios Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 70, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 26, , Pensiones y Estacionamientos 11, Honorarios Personas Físicas 33, , Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 99, , Honorarios Personas Morales Convenios Federales 39, Fotocopias e Impresiones , Intereses y Comisiones bancarias Intereses y Comisiones Bancarias Convenios Federales Mantenimiento y Conservación Inmuebles 1, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 12, , Mantenimiento de Transporte 3, , Impresiones 41, , Impresiones Convenios Federales 49, Pasajes Aéreos 6, Pasajes Terrestres 12, , Viáticos 26, , Atención a Visitantes 22, , Cursos y Congresos 1, , Placas y Tenencia 2, , ,198, TOTAL 1,493, ,700,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: CULTURA Periódo: Mayo de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 604, ,198, ,469, ,270, % MATERIALES Y SUMINISTROS 38, , ,306, ,134, % SERVICIOS GENERALES 434, ,195, ,166, ,970, % BIENES MUEBLES 175, , TOTAL 1,077, ,566, ,116, ,550, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 214, ,072, Retroactivo 34, Prima Quinquenal 4, , Gratificacion Anual 2, , Prima Vacacional 8, , Gratificación 80, , Compensación 88, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 41, , Cuotas Patronales al IMSS 26, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios , Aportación al Sistema de Ahorro 2, , Aportación Fondo Ahorro 3, , Ayuda Despensa 6, , Ayuda Transporte 4, , Ayuda de Renta 4, , Ayuda Habitación 103, , Impuesto Sobre Nómina 8, , Indemnizaciones y Finiquitos 95, Premio de Puntualidad , ,198, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería 1, , Material de Cómputo 6, Libros, Revistas y Periódicos , Libros, Revistas y Periódicos Convenios Federales 16, Alimentos y Utencilios 19, , Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura , Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad 4, , Combustibles 8, , Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza 1, , Materiales Diversos para Talleres , , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica 1, Agua Servicio Telefónico 3, , Teléfono Celular 2, , Correos y Telégrafos , Arrendamiento de Edificios 3, , Arrendamiento Personas Morales 1, Arrendamiento Personas Morales Convenios Federales 21, Renta Equipo de Sonido 70, , Renta Equipo de Sonido Convenios Federales 30, Sillas, Mesas y Toldos 26, , Derechos de Autor 13, , Pensiones y Estacionamientos 11, Honorarios Personas Físicas 33, , Honorarios Personas Físicas Convenios Federales 99, , Honorarios Personas Morales 39, Fotocopias e Impresiones 10, Intereses y Comisiones bancarias Intereses ycomisiones Bancarias Convenios Federales Mantenimiento y Conservación Inmuebles , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo 12, , Mantenimiento de Transporte 3, , Impresiones 41, , Impresiones Convenios Federales 49, Pasajes Aéreos 6, Pasajes Terrestres 12, , Viáticos 26, , Concursos Cult Promoc de Cultura 2A. Part Conv. Fed 54, , Actividades Cívicas y Festividades 7, , Atención a Visitantes 22, , Cursos y Congresos 1, , Placas y Tenencia 2, , ,195, BIENES MUEBLES TOTAL 1,077, ,566,
9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Mayo de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 410, ,119, ,360, ,241, % MATERIALES Y SUMINISTROS 3, , , , % SERVICIOS GENERALES 1, , , , % TOTAL 415, ,134, ,813, ,679, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 180, , Retroactivo 21, Prima Quinquenal 16, , Prima Vacacional 5, , Gratificación 11, , Compensación 18, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 42, , Cuotas Patronales al IMSS 27, , Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios , Aportación al Sistema de Ahorro 3, , Aportación Fondo Ahorro 3, , Ayuda Despensa 10, , Ayuda Transporte 10, , Ayuda de Renta 10, , Ayuda Habitación 62, , Impuesto Sobre Nómina 5, , , ,119, MATERIALES Y SUMINISTROS Libros, Periódicos y Revistas 3, Alimentos y Utensilios 1, , Combustibles 1, , , , SERVICIOS GENERALES Fotocopias e Impresiones , Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 1, , OTROS GASTOS 1, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte TOTAL 415, ,134,
Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
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