Profesional Contratado SPOP. Alcaldia Municipal de Sabanalarga. Metodología General de Formulación

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Ampliación y renovacion de redes electricas de media y baja tension en el area rural del municipio de Sabanalarga, Casanare, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 29 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: LUISA FERNANDA Apellidos: RESTREPO LOPEZ Cargo: Profesional Contratado SPOP Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Sabanalarga secretariadeplaneacion@sabanalarag-casanare.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Energía Indicador de seguimiento al PND Minas y Energía - Nuevos usuarios rurales de energía en el país Unidad de medida Número de usuarios Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial SIGUE GANANDO LA GENTE DESARROLLO A TODA MARCHA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial INFRAESTRUCTURA DE GAS DOMICILIARIO ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES A TODA MARCHA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SABANALARGA SOMOS TODOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal MASIFICACIÓN DE GAS Y ENERGfA Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS HABITATES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA Descripción de la situación existente EN LA ACTUALIDAD 75 VIVIENDAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LO QUE LES DIFICULTA E IMPOSIBILITA EL ACCESO A OTROS BENEFICIOS, REQUIERIENDO DE LA AMPLIACION DE SUS REDES ELECTRICAS PARA SUMINSITRAR ESTE SERVICIO A UN 100% DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ESUS CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS Y FACILITAR EL ACCESO AL USO DE ELECTRODOMESTICOS, TECNOLOGIA ENTRE OTROS Magnitud actual SETENTA Y CINCO VIVIENDAS DE LAS VEREDAS EL CARMEN, SAN JOAQUIN, PUERTO NUEVO, PALMICHAL, MONSERRATE Y AGUA CALIENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INEXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL ARAEA RURAL DEL MUNICIPIO Tipo: Indirecta FALATA DE GARANTIA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADAES BASICAS AL 100% DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL Efectos generados por el problema Tipo: Directo DIFICULTAD DE ACCESO A SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA E IGUALMENTE LA SALUD Tipo: Indirecto Página 3 de 23

4 DESPLAZAMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA ZONA EN BUSQUEDA DE SITIOS CON MAYOR SEGURIDAD Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sabanalarga Cooperante RECURSO TECNICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Otro Beneficiario Veeduria - Mano de Obra no Calificado Otro Cooperante PRESTADOR Y OPERADOR DEL SERVICIO Concertación entre los participantes Comunidad - Vereda El Carmen ENERCA EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE EMPRESA PRESTADORA Y OPERADORA DEL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO LOA HABITANTES DEL AREA RURAL HAN MANIFESTADO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL COMO UNA DE SUS PRINCIPALES NECESIDADES LA AMPLIACION DE LAS REDES ELECTRICAS PARA LOGRAR UNA COBERTURA DEL 100% Y EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y PARA FACILITAR EL ACCESO DE ESTOS A LOS SERVICIOS D ESALUD, EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA ENTRE OTROS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 1628 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal AREA RURAL Página 4 de 23

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 454 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal HABITANTES DE LAS VEREDAS EL CARMEN, SAN JOAQUIN, PUERTO NUEVO, PALMICHAL, MONSERRATE Y AGUA CALIENTE Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 253 BASE DE DATOS SISBEN 2014 Género Mujer 201 BASE DE DATOS SISBEN 2014 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 23

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNIICPIO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE ENERGIA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA INTERCONEXION ELECTRICA Número 75 Objetivo Específicos EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO GENERACION DE LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADAES BASICAS DE LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL ARAE RURAL. Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Año inicio: 2015 Año final: 2018 Descripción de la alternativa Con el fin de dar servicio de energía a 75 nuevos usuarios y cambio de posteria de madera por mal estado de 16 usuarios, se tiene proyectado la construcción de un tramo de 26,4 Kilómetros de red de media tensión a 13.2 kv en cable de aluminio desnudo ACSR No. 2 para el montaje de 28 transformadores monofásicos ( 25 de 3KVA, 2 de 5KVA y 1 de 15KVA trifasico) para un total de carga de 100 KVA. Estos transformadores irán soportados en estructuras de paso o retención final en un poste de concreto o torrecilla de 12 metros 510Kg de acuerdo a la distribución de las redes de media tensión. (Ver plano anexo). Se construirán 11,5 Kilómetros de red de baja tensión he ira construida en cable trenzado calibre 4 o 2 en su totalidad y soportada en postes o torrecillas de 8 metros 510 kg de acuerdo a las necesidades del proyecto. Al final de cada circuito de baja tensión se instalara un sistema de puesta a tierra en acero inoxidable para aterrizar el neutro de la red de distribución de baja tensión. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA A VIVIENDAS DEL ARAE RURAL DEL MUNICIPIO Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA A VIVIENDAS DEL ARAE RURAL DEL Número INSTALACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL AREA RURAL DEL MUNIICPIO PARADAR COBERTURA A UN 100% DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Año Oferta Demanda Déficit ,00 495,00-93, ,00 495,00-75, ,00 495,00-75, ,00 495,00-75, ,00 495,00 0, ,00 495,00 0, ,00 495,00 0,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 3.1 Capacidad Generada SUMINSITRO DEL SERVICIO DE ENERGIA EN VIVIENDAS DEL AREA RURAL DEL MUNIICPIO MEDIANTE LA AMPLIACION D EREDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Unidad de medida Número Total Capacidad generada 75 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 454 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Casanare Sabanalarga Cabecera Municipal VEREDAS EL CARMEN, SAN JOAQUIN, PUERTO NUEVO, PALMICHAL, MONSERRATE Y AGUA CALIENTE Página 9 de 23

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Otros Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO SI Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación REDES ELECTRICAS SIN LAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD INSTALADAS Remoto PERDIDA D ELA INVERSION, INSEGURIDAD EN LOS USUARIOS Alto ESTABLECIMEINTO DE TERMINOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICANDO UN 100% DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL SECTOR ELECTRICO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO APOYO A LA SUPERVISION CERTIFICACION RETIE INSTALACION DE RED DE BAJA TENSION INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION INSTALACION SUBESTACION DE DISTRIBUCION Página 12 de 23

13 EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO INTERVENTORIA OTROS GASTOS DEL PROYECTO AIU Relación Productos Objetivo: EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO Número 75 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 APOYO A LA SUPERVISION Si 22,928,658 Inversión 2015 CERTIFICACION RETIE Si 28,676,275 Página 13 de 23

14 Inversión 2015 INSTALACION DE RED DE BAJA TENSION Si 258,782,460 Inversión 2015 INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION Si 479,538,905 Inversión 2015 INSTALACION SUBESTACION DE DISTRIBUCION Si 114,873,808 Inversión 2015 INTERVENTORIA Si 91,714,631 Inversión 2015 OTROS GASTOS DEL PROYECTO AIU Si 264,561,434 Valor Total 1,261,076,171 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso SUMINSITRO DLE SERVICIO DE ENERGIA A RAZON DE UN PROMEDIO DE $ POR VIVIENDA Y UN AUAMENTO ANUAL DEL 5% PARA 75 VIVIENDA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros SUMINSITRO DLE SERVICIO DE ENERGIA A RAZON DE UN PROMEDIO DE $ POR VIVIENDA Y UN AUAMENTO ANUAL Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , ,00 Página 14 de 23

15 Tipo de beneficio o ingreso INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,2 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 1,261,076, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (92,143,288) 23,625,000 24,937,500 26,250,000 Ingresos y beneficios 1,168,932,882 23,625,000 24,937,500 26,250,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios SUMINSITRO DLE SERVICIO DE INFRAESTRUCTUR 18,000,000 18,900,000 19,950,000 21,000, ,146, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 114,643, Materiales 674,024, Otros Servicios 20,360, Otros Gastos Generales 211,649, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (85,530,472) 18,900,000 19,950,000 21,000,000 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico AMPLIACIO N DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO ,20-9,58 0, , , , , ,64-15,69 0, , , , ,8 7 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VIVIENDAS FALTANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0500 intersubsectorial energía Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sabanalarga Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,261,076, Indicadores de producto Objetivo Producto EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO Código Indicador Unidad Formula 0500P089 Nuevos Usuarios Con Servicio De Energía Eléctrica En Las Zonas Rurales Interconectadas Número Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador EXISTENCIA DE UN 100% REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION QUE PERMITAN EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA A LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO Nuevos Usuarios Con Servicio De Energía Eléctrica En Las Zonas Rurales Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Utilizacion De La Capacidad De Red Porcent aje Ucr Tbs * 100 / Vr 100,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Energía Minas y Energía - Nuevos usuarios rurales de energía en el país ,00 informe ejecuion plan de desarrollo 75 nuevos usuarios Objetivo General - Propósito DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES DEL AREA RURAL DEL MUNIICPIO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS - SERVICIO DE ENERGIA NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LA INTERCONEXION ELECTRICA 75,00 informe de ejecucion del contrato numero de nuevos usuarios Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL AREA RURAL DLE MUNICIPIO Nuevos Usuarios Con Servicio De Energía Eléctrica En Las Zonas Rurales Interconectadas 75,00 Informe de ejecucion plan de desarrollo 100% de la poblacion beneficiada Actividades INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION Recursos Ejecutados ,00 informe de ejecucion de obra 24, 4 kilometros ampliados Actividades INSTALACION DE RED DE BAJA TENSION Recursos Ejecutados ,00 Informe de ejecucion de obra Recursos ejecutados Actividades INSTALACION SUBESTACION DE DISTRIBUCION Recursos Ejecutados ,00 Informe de ejecucion de obra 28 trasnsformadores monofasicos instalados Actividades CERTIFICACION RETIE Recursos Ejecutados ,00 certificacion obtenida operacion del servicio Actividades OTROS GASTOS DEL PROYECTO AIU Recursos Ejecutados ,40 informe de ejecucion de obra 100% de ejecucion Actividades INTERVENTORIA Recursos Ejecutados ,59 Informe final de interventoria interventoria ejecutada Actividades APOYO A LA SUPERVISION Recursos Ejecutados ,65 Apoyo a la supervision ejecutado supervision desarrollada Página 23 de 23

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