Boletín Informativo de la Seguridad Social

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1 Boletín Informativo de la Seguridad Social Gestión económica NOVIEMBRE NIPO: SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2 Boletin Informativo de la Seguridad Social- Gestión Economica ÍNDICE DATOS MAS RELEVFANTES DEL INFORME Página Ejecución del presupuesto de gastos 16 Ejecución del presupuesto de ingresos 17 Área: Prestaciones Económicas 18 Área: Asistencia sanitaria 19 Área: Servicios sociales 20 Área: Tesoreria, informática y otros servicios funcionales comunes. 21 Otros datos 22 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1.- Presupuesto de gastos por áreas. 1.- Agregado del sistema de la Seguridad Social Agregado de entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social Instituto Nacional de la Seguridad Social Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Instituto de Mayores y Servicios Sociales Instituto Social de la Marina Tesorería General de la Seguridad Social Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 32 Social. III

3 2.- Presupuesto de gastos por programas. Página 1.- Agregado del sistema de la Seguridad Social Agregado de entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social Instituto Nacional de la Seguridad Social Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Instituto de Mayores y Servicios Sociales Instituto Social de la Marina Tesorería General de la Seguridad Social Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 56 Social. 3.- Presupuesto de gastos por categorías económicas. 1.- Agregado del sistema de la Seguridad Social Agregado de entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social Instituto Nacional de la Seguridad Social Instituto Nacional de Gestión Sanitaria Instituto de Mayores y Servicios Sociales Instituto Social de la Marina Tesorería General de la Seguridad Social Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 66 Social. IV

4 4.- Presupuesto de ingresos. Página 1.- Agregado del sistema de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Cotizaciones sociales: Tesorería General de la Seguridad Social y agregado de mutuas de 70 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Tasas de variación de la cotización respecto al año anterior: Tesorería General de la Seguridad Social y agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Otros ingresos distintos de la cotización.- a) Tesorería General de la Seguridad Social. 72 b) Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social Evolución del presupuesto agregado del sistema de la Seguridad Social. 1.- Obligaciones reconocidas por áreas Derechos reconocidos netos. 75 II.- DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS V

5 1.- Clasificaciones del gasto acumulado en el área y prestaciones del sistema. Página 1.- Resumen por grupos de programas del agregado del sistema de la Seguridad Social. Total área Resumen por programas del agregado del sistema de la Seguridad Social. Total área Clases de prestaciones contributivas. Agregado del sistema de la Seguridad Social. Total área Clases de prestaciones contributivas. Entidades gestoras. Total área Clases de prestaciones contributivas. Agregado de mutuas de accidentes de trabajo y 82 enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Total área. PENSIONES 2.- Pensiones.- Total regímenes: gasto acumulado. 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 91 b).- Incapacidad permanente. 91 c).- Jubilación. 92 d).- Viudedad. 92 e).- Orfandad. 93 f).- En favor de familiares Altas de pensiones por clases de pensión. Total regímenes Bajas de pensiones por clases de pensión. Total regímenes. 96 VI

6 11.- Altas de pensiones: Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 98 b).- Incapacidad permanente. 98 c).- Jubilación. 99 d).- Viudedad. 99 e).- Orfandad. 100 f).- En favor de familiares Bajas de pensiones: Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 101 b).- Incapacidad permanente. 101 c).- Jubilación. 102 d).- Viudedad. 102 e).- Orfandad. 103 f).- En favor de familiares Pensiones.- Régimen general. 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 112 b).- Incapacidad permanente. 112 c).- Jubilación. 113 d).- Viudedad. 113 e).- Orfandad. 114 f).- En favor de familiares. 114 VII

7 4.- Pensiones.- Régimen especial de trabajadores autónomos. Página 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 123 b).- Incapacidad permanente. 123 c).- Jubilación. 124 d).- Viudedad. 124 e).- Orfandad. 125 f).- En favor de familiares Pensiones.- Régimen especial de los trabajadores del mar. 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media 133 VIII

8 8.- Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 134 b).- Incapacidad permanente. 134 c).- Jubilación. 135 d).- Viudedad. 135 e).- Orfandad. 136 f).- En favor de familiares Pensiones.- Régimen especial de la minería del carbón. 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 145 b).- Incapacidad permanente. 145 c).- Jubilación. 146 d).- Viudedad. 146 e).- Orfandad. 147 f).- En favor de familiares Pensiones.- Accidentes de trabajo. 1.- Gasto acumulado. Total clases Total clases. Número y pensión media Incapacidad permanente.- Número y pensión media IX

9 Página 4.- Jubilación.- Número y pensión media Viudedad.- Número y pensión media Orfandad.- Número y pensión media En favor de familiares.- Número y pensión media Distribución por Comunidades Autónomas. a).- Total clases. 156 b).- Incapacidad permanente. 156 c).- Jubilación. 157 d).- Viudedad. 157 e).- Orfandad. 158 f).- En favor de familiares Complemento a Minimo de Pensiones Gasto acumulado. Total regimenes Gasto acumulado. Régimen General Gasto acumulado. Régimen de Autónomos Gasto acumulado. Régimen del Mar Gasto acumulado. Régimen del carbón Gasto acumulado. Régimen de Accidentes de Trabajo y E. Prof 9.- Variación porcentual de las pensiones. 1.- Total pensiones Incapacidad permanente Jubilación. 171 X

10 4.- Viudedad Orfandad En favor de familiares Distribución porcentual del número de pensiones por tramos, según el importe mensual de las mismas. 1.- Total clases Incapacidad permanente Jubilación Viudedad Orfandad En favor de familiares Clasificación del número de pensiones según que la edad de los beneficiarios sea menor de 65 años, igual o superior. 1.- Menores de 65 años.- Total regímenes Con 65 y mas años.- Total regímenes Distribución del número de pensiones por tramos de edad. 1.- Incapacidad permanente Jubilación Viudedad Orfandad En favor de familiares Pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social. 201 ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS XI

11 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 14.- Incapacidad temporal.- Gasto acumulado por regímenes. Entidades gestoras Maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.- Gasto acumulado por regímenes. Entidades gestoras Otras prestaciones económicas contributivas.- Gasto acumulado por regímenes. Entidades gestoras. 206 ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 17.- Tipo y número de prestaciones. 1.- Maternidad, pensiones y otras prestaciones.- Entidades gestoras Otras prestaciones; desglose - Entidades gestoras Número de prestaciones.- Entidades gestoras. 210 ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA 18.- Clasificaciones del gasto acumulado en el área y otras magnitudes. 1.- Resumen por grupos de programas del sistema de la Seguridad Social. Total área Resumen por programas del sistema de la Seguridad Social. Total área Conciertos de asistencia sanitaria. Entidades gestoras.- Gasto acumulado Convenios internacionales de la Seguridad Social.- Estancia temporal Convenios internacionales de la Seguridad Social.- Cuota global Convenios internacionales de la Seguridad Social.- Total convenios Representación gráfica de las cifras acumuladas durante el ejercicio, por grupos de países Serie histórica del acumulado. 235 X11

12 7.- Convenios internacionales de la Seguridad Social.- Costes medios de las prestaciones en especie Farmacia Entidades gestoras.- Gasto acumulado. 248 ÁREA: SERVICIOS SOCIALES 19.- Clasificaciones del gasto acumulado en el área; conciertos de servicios sociales y datos LISMI. 1.- Resumen por grupos de programas del sistema de la Seguridad Social. Total área Resumen por programas del sistema de la Seguridad Social. Total área Conciertos de servicios sociales. Entidades gestoras.- Gasto acumulado Gasto acumulado de prestaciones sociales y económicas de la LISMI Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI: Clase de prestación y tipo de minusvalía Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI: Clase de prestación y dependencia Beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la LISMI: Importe mensual de las prestaciones. 256 ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 20.- Clasificaciones del gasto acumulado en el área. 1.- Resumen por grupos de programas del sistema de la Seguridad Social. Total área Resumen por programas del sistema de la Seguridad Social. Total área. 259 XIII

13 OTRAS MAGNITUDES 21.- Operaciones de capital y financieras. 1.- Gasto total por categorías económicas. Total Sistema de la Seguridad Social Ingresos. 1.- Cotizaciones sociales por regímenes.- Total sistema de la Seguridad Social Transferencias de la Administración del Estado y otras transferencias Otros ingresos.- Total sistema de la Seguridad Social. 267 III.- OTROS DATOS 1.- Afiliación de trabajadores e inscripción de empresas. 1.- Trabajadores en alta laboral y en situaciones especiales y de desempleo Situación de afiliados en alta: clasificación por Comunidades Autónomas y regímenes. a).- Total regímenes. 271 b).- Régimen general. 272 c).- Régimen especial de trabajadores autónomos. 273 d).- Régimen especial de los trabajadores del mar. 274 e).- Régimen especial de la minería del carbón Situación de afiliados en alta: Clasificación por Comunidades Autónomas y sexo Afiliación de trabajadores extranjeros: trabajadores en alta Cuentas cotización. 288 XIV

14 2.- Censos. Página 1.- Del número de pensiones De la población pensionista De la población protegida en asistencia sanitaria Salario mínimo interprofesional. 1.- Cuantías Pensiones asistenciales. IV.- ANEXO 1.- Beneficiarios según clase de pensión y sexo Distribución del número de pensiones por tramos de edades e importe nóminas Producto interior bruto trimestral y sus componentes. 1.- Producto interior bruto a precios de mercado: Precios corrientes base Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario Producto interior bruto a precios de mercado: Volumen encadenado referencia Datos brutos. Unidad: índices 2008= Índices de precios de consumo Población española. 1.- Evolución de la población por grandes grupos de edad: cifras absolutas Evolución de la población por grandes grupos de edad: distribución porcentual Esperanza de vida Población española referida al 1 de enero de XV

15 4.- Población parada. Página 1.- Población parada por sectores económicos Población parada por sectores económicos: Distribución porcentual Población ocupada. 1.- Población ocupada por sectores económicos Población ocupada por sectores económicos: Distribución porcentual Paro registrado. 1.- Paro registrado por sectores económicos Paro registrado por sectores económicos: Distribución porcentual. 307 V.- NOTAS SOBRE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS CUADROS Y FUENTES DE INFORMACIÓN V.1.- Introducción. 308 V.2.- Notas al contenido del B.I.S.S..- Gestión económica, clasificadas por capítulos y bloques. 308 V.3.- Observaciones de carácter general. 315 V.4.- Fuentes de información. 315 VI.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 317 XVI

16 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Obligaciones reconocidas acumuladas Entidad Miles de euros % realizado AGREGADO DEL SISTEMA ,17 84,10 - Operaciones corrientes ,99 85,55 - Operaciones de capital ,70 90,73 - Operaciones financieras ,48 0,81 AGREGADO DE EE.GG. Y TESORERÍA GENERAL ,85 85,61 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) ,00 85,94 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (antes INSALUD) ,25 82,81 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) ,65 92,06 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) ,10 84,69 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) ,85 50,04 AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.(MATEPSS) ,31 67,41

17 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Derechos reconocidos netos acumulados. Entidad Miles de euros % realizado TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) ,46 69,38 AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.(MATEPSS) ,57 59,61 AGREGADO DEL SISTEMA ,03 68,56 - Operaciones corrientes ,87 75,14 - Operaciones de capital ,16 103,52 - Operaciones financieras ,00 0,15 - Cotizaciones: ,65 71,70 > De ocupados ,28 72,09 > De desempleados ,37 67,63 - Transferencias de la Administración del Estado (corrientes y de capital) ,86 99,22

18 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes PRESTACIONES ECONÓMICAS: Agregado del sistema.- Obligaciones reconocidas acumuladas Tipo de prestación Miles de euros % realizado TOTAL FUNCIÓN ,26 85,68 - Pensiones ,34 85,99 > Contributivas ,34 85,90 > Gest. y contr. compl. mínimo pensiones ,49 84,40 > No contributivas ,51 96,18 - Incapacidad temporal ,76 86,12 - Maternidad y riesgo durante el embarazo ,11 89,36 > Contributivas ,04 89,37 > No contributivas. 277,07 44,69 - Otras prestaciones: ,19 > Contributivas ,53 > No contributivas ,66

19 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes ASISTENCIA SANITARIA: Agregado del sistema.- Obligaciones reconocidas acumuladas Rúbrica Miles de euros % realizado TOTAL FUNCIÓN ,89 82,29 - Grupo de progr.: Atención primaria de salud ,87 83,46 - Grupo de progr.: Atención especializada ,87 82,44 - Grupo de progr.: Medicina marítima ,27 58,99.- Conciertos de asistencia sanitaria (EE.GG) (25) 9.477,81 84,31 Farmacia - Recetas médicas. (EE.GG) ,08 95,31.- Productos farmacéuticos y hemoderivados. (EE.GG) ,01 143,35

20 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes SERVICIOS SOCIALES: Agregado del sistema.- Obligaciones reconocidas acumuladas Concepto Miles de euros % realizado TOTAL FUNCIÓN ,83 85,39 Programas: - Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal ,96 81,61 - Envejecimiento activo y prevención de la dependencia ,82 78,54 - Autonomía personal y atención a la dependencia ,17 86,96 Otros datos: > Conciertos de servicios sociales. (26) ,17 > Gasto en LISMI ,68 87,24

21 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES: Agregado del sistema.- Obligaciones reconocidas acumuladas Obligaciones reconocidas acumuladas Miles de euros % realizado TOTAL FUNCIÓN ,19 41,83 Grupos de Programas: - Gestión de cotización y recaudación ,87 74,12 - Gestión financiera ,50 7,70 - Gestión del patrimonio ,89 26,14 - Sistema integrado de informática de la Seguridad Social ,04 74,02 - Administración y Servicios Generales de Tesorería ,69 79,00 - Control interno y contabilidad ,87 77,40 - Dir. y coord. de asistencia jurídica de la Admón. de la Seg. Social ,34 71,67 - Fondo de investigac. de la protec. Social. 0,00 0,00

22 B.I.S.S. GESTIÓN ECONÓMICA.- Datos más relevantes OTROS DATOS Convenios internacionales de asistencia sanitaria. > Pagos acumulados (euros) ,02 > Reembolsos acumulados (euros) ,38 Otros datos relevantes del informe Nº DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS Nº DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Nº DE PENSIONISTAS Nº DE BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES Nº DE TRABAJADORES AFILIADOS (no incluye situación desempleo) Nº DE CUENTAS DE COTIZACIÓN Nº DE BENEF. DE PRESTAC. SCLES. Y ECONÓM. DE LA LISMI PARO REGISTRADO

23 I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1

24 I. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I.1.- Presupuesto de gastos por áreas 3

25 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- PRESUPUESTO POR ÁREAS I Agregado del sistema de la Seguridad Social. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS , ,26 85,68 Gastos de personal , ,78 84,08 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,35 77,34 Gastos financieros 307,45 130,77 42,53 Transferencias corrientes , ,03 85,71 - Pensiones , ,34 85,99. Contributivas , ,34 85,90. Gest. y contr. compl. mínimo pensiones , ,49 84,40. No contributivas , ,51 96,18 - Incapacidad temporal , ,76 86,12 - Maternidad , ,11 89,36. Contributiva , ,04 89,37. No contributiva 620,00 277,07 44,69 - Otras transferencias , ,83 78,39 Inversiones reales , ,97 32,93 Activos financieros 3.000, ,35 67,88 ASISTENCIA SANITARIA , ,89 82,29 Gastos de personal , ,99 87,18 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,97 82,04 Gastos financieros 111,95 41,24 36,84 Transferencias corrientes , ,74 73,51 Inversiones reales , ,03 51,08 Transferencias de capital 495,31 Activos financieros 447,46 147,92 33,06 SERVICIOS SOCIALES , ,83 85,39 Gastos de personal , ,23 82,62 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,52 73,21 Gastos financieros 253,32 21,22 8,38 Transferencias corrientes , ,45 87,99 Inversiones reales 7.538, ,87 33,27 Activos financieros 1.155,01 570,53 49,40 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES , ,19 41,83 Gastos de personal , ,94 82,67 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,60 68,83 Gastos financieros , ,02 7,92 Transferencias corrientes , ,13 79,50 Inversiones reales , ,75 61,52 Transferencias de capital , ,08 103,84 Activos financieros , ,51 0,69 Pasivos financieros 48,25 15,17 31,44 TOTAL , ,17 84,10 Fuente: El presente informe se obtiene mediante agregación del I.1.2. (Agregado de entidades gestoras y Tesorería General) y el I.1.8 (Agregado de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social). 5

26 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- PRESUPUESTO POR AREAS I Agregado de entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS , ,16 86,13 Gastos de personal , ,35 82,98 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,05 73,05 Gastos financieros 160,00 113,06 70,67 Transferencias corrientes , ,09 86,16 - Pensiones , ,34 85,99. Contributivas , ,34 85,90. Gest. y contr. compl. mínimo pensiones , ,49 84,40. No contributivas , ,51 96,18 - Incapacidad temporal , ,18 89,61 - Maternidad , ,48 87,30. Contributiva , ,41 87,31. No contributiva 620,00 277,07 44,69 - Otras transferencias , ,09 90,85 Inversiones reales , ,25 31,64 Activos financieros 3.000, ,35 67,88 ASISTENCIA SANITARIA , ,79 79,38 Gastos de personal , ,54 85,74 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,56 93,59 Gastos financieros 68,84 15,34 22,29 Transferencias corrientes , ,01 59,97 Inversiones reales ,18 504,41 4,30 Activos financieros 447,46 147,92 33,06 SERVICIOS SOCIALES , ,16 85,50 Gastos de personal , ,38 81,95 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,84 73,58 Gastos financieros 252,20 21,16 8,39 Transferencias corrientes , ,60 87,99 Inversiones reales 7.325, ,65 33,24 Activos financieros 1.155,01 570,53 49,40 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES , ,74 50,84 Gastos de personal , ,93 81,14 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,65 65,55 Gastos financieros ,20 620,68 4,50 Transferencias corrientes , ,99 55,33 Inversiones reales , ,99 61,03 Transferencias de capital ,00 987,89 6,59 Activos financieros , ,43 0,64 Pasivos financieros 30,50 15,17 49,73 TOTAL , ,85 85,61 Fuente : Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 6

27 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- I PRESUPUESTO POR AREAS Instituto Nacional de la Seguridad Social. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS , ,00 85,94 Gastos de personal , ,10 83,00 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,26 73,30 Gastos financieros 160,00 113,06 70,67 Transferencias corrientes , ,98 85,98 - Pensiones , ,07 85,80. Contributivas , ,29 85,90. Gest. y contr. compl. mínimo pensiones , ,78 84,49 - Incapacidad Temporal , ,63 89,37 - Maternidad , ,30 87,31. Contributiva , ,23 87,29. No contributiva 610,00 277,07 45,42 - Otras transferencias , ,98 90,84 Inversiones reales , ,25 31,64 Activos financieros 3.000, ,35 67,88 TOTAL , ,00 85,94 Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 7

28 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- I PRESUPUESTO POR AREAS Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización ASISTENCIA SANITARIA , ,25 82,81 Gastos de personal , ,40 85,93 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,80 98,38 Gastos financieros 65,84 13,72 20,84 Transferencias corrientes , ,94 75,07 Inversiones reales ,18 312,47 2,79 Activos financieros 447,46 147,92 33,06 TOTAL , ,25 82,81 Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 8

29 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- I PRESUPUESTO POR AREAS Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS , ,75 95,88 Gastos de personal 275,92 204,91 74,27 Transferencias corrientes , ,84 95,88 - Pensiones , ,51 96,18. No contributivas , ,51 96,18 - Otras transferencias , ,33 91,75 SERVICIOS SOCIALES , ,90 85,66 Gastos de Personal , ,00 83,21 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,82 73,16 Gastos financieros 250,00 19,99 8,00 Transferencias corrientes , ,37 88,00 Inversiones reales 6.125, ,20 38,53 Activos financieros 1.155,01 570,53 49,40 TOTAL , ,65 92,06 Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 9

30 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- I PRESUPUESTO POR AREAS Instituto Social de la Marina. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS , ,98 85,60 Gastos de personal 4.934, ,11 83,84 Gastos corrientes en bienes y servicios 385,00 34,79 9,04 Transferencias corrientes , ,08 85,62 - Pensiones , ,76 85,34. Contributivas , ,04 85,81. Gest. y contr. compl. mínimo pensiones , ,72 78,61 - Incapacidad temporal , ,55 101,64 - Maternidad 2.630, ,18 101,19. Contributiva 2.620, ,18 101,57. No contributiva 10,00 - Otras transferencias 1.502,10 642,59 42,78 ASISTENCIA SANITARIA , ,54 57,50 Gastos de personal , ,15 84,14 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,76 70,28 Gastos financieros 3,00 1,62 53,93 Transferencias corrientes 9.250,00 208,07 2,25 Inversiones reales 545,00 191,94 35,22 SERVICIOS SOCIALES , ,26 69,89 Gastos de personal 8.395, ,38 69,51 Gastos corrientes en bienes y servicios 4.886, ,02 87,87 Gastos financieros 2,20 1,17 53,14 Transferencias corrientes 180,00 44,23 24,57 Inversiones reales 1.200,00 74,46 6,20 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES , ,32 76,54 Gastos de personal , ,08 80,79 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,93 78,32 Gastos financieros 68,20 4,29 6,29 Transferencias corrientes 6,00 Inversiones reales 2.975,00 540,30 18,16 Activos financieros 420,59 357,54 85,01 Pasivos financieros 20,50 15,17 73,99 TOTAL , ,10 84,69 Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 10

31 I.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2014 I.1.- I PRESUPUESTO POR AREAS Tesorería General de la Seguridad Social. Detalle por categorías económicas de los gastos que integran cada área. Datos acumulados referidos a fin del mes de NOVIEMBRE (Miles de euros) Presupuesto Obligaciones % Grado de Área / Capítulo inicial reconocidas realización PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.200,52 469,43 39,10 Gastos de personal 500,52 304,24 60,78 Transferencias corrientes 700,00 165,20 23,60 - Otras transferencias 700,00 165,20 23,60 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES , ,42 50,04 Gastos de personal , ,85 81,16 Gastos corrientes en bienes y servicios , ,72 65,05 Gastos financieros ,00 616,39 4,49 Transferencias corrientes , ,99 55,33 Inversiones reales , ,68 62,23 Transferencias de capital ,00 987,89 6,59 Activos financieros , ,89 0,57 Pasivos financieros 10,00 TOTAL , ,85 50,04 Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS) y elaboración propia. 11

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