Profesional de Apoyo Banco de Proyectos. Alcaldia de Villagarzon. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo de Eventos Deportivos (Futbol y Chaza) en el Municipio de Villagarzon Putumayo Código BPIN: Impreso el 7 de junio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Lenin Albeiro Apellidos: Luna Chaves Cargo: Profesional de Apoyo Banco de Proyectos Telefonos: Entidad: Alcaldia de Villagarzon Página 1 de 21

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Putumayo Solidario y Competitivo Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal "...Con USTED, Generamos Desarrollo..." Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJO NIVEL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Descripción de la situación existente FALTA DE ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE GENEREN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL LA COMUNIDAD Magnitud actual Generacion de Espacios Culturales y Deportivos Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DESESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS Tipo: Indirecta FALTA DE PRESUPUESTO Efectos generados por el problema Tipo: Directo PERDIDA DE IDENTIDAD DEPORTIVA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Página 3 de 21

4 Tipo: Indirecto BAJO NIVEL DE DESARROLLO EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Villagarzón Cooperante Generacion de Espacios Deportivos La Administracion Municipal busca generar espacios Deportivos con el fin de integrar las familias y asi hacer que estas participen en los eventos Otro Beneficiario Participacion en Eventos Deportivos Concertación entre los participantes Comunidad La Familia como factor principal de la Sociedad, necesita de espacios en la que se puedan integrar para desarrollar actividades recreativas y culturales, que la motiven a un buen convivir La Administracion Municipal, busca generar espacios Deprotivos en los que los habitantes de villagarzon se integren y sean participantes activos, logrando asi una mejor convivencia Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 9500 Personas Afectadas Fuente de información SEM Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Villagarzón Cabecera Municipal Municipio de Villagarzon Página 4 de 21

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2600 Fuente de información SEM Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Villagarzón Cabecera Municipal Municipio de Villagarzon Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Género Hombre 1350 SEM Género Mujer 1250 SEM Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Fuente de Informacion Página 5 de 21

6 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ALTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Espacios Culturales - Deportivos Número 20 Objetivo Específicos PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS APROPIACIÓN DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 21

7 REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO Año inicio: 2013INTERBARRIOS DE Año FUTBOL final: 2015 CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Descripción de la alternativa REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS (CAMPEONATOS DE CHAZA, FUTBOL) Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Espacios Deportivos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Espacios Deportivos Número Eventos Deportivos Año Oferta Demanda Déficit ,00 20,00-10, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Alternativa: REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Página 8 de 21

9 3.1 Capacidad Generada Atencion a Deportistas del Municipio de Villagarzon Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2600 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Putumayo Villagarzón Cabecera Municipal Municipio de Villagarzon Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros Página 9 de 21

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Incumplimiento de compromisos Ocasional Demoras en la ejecución del proyecto Alto Planear el trabajo en forma anticipada para evitar interferencias ocasionadas por el devenir diario Página 10 de 21

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS Proyecto Desarrollo del Evento PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Realizacion de Eventos Deportivos Desarrollo del Evento Deportivo Elaboracion del Proyecto Relación Productos Página 11 de 21

12 Objetivo: PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizacion de Eventos Deportivos Número 3 Objetivo: ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Proyecto Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2013 Elaboracion del Proyecto Si 500,000 Inversión 2013 Desarrollo del Evento Si 0 Inversión 2013 Desarrollo del Evento Deportivo Si 16,500,000 Valor Total 17,000,000 Página 12 de 21

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Generacion de espacios Deportivos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Generacion de espacios Deportivos Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 13 de 21

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 6 % Justificación de la tasa de oportunidad Es la tasa de rentabilñidad social esperada del enten territorial, la cual cubre el costo de oportunidad y se ajusta al margen de intermediacion financiera en colombia Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos Costos de Inversión 16,500, Costos de Operación Costos de Preinversión 500, Créditos Flujo Neto de Caja (12,000,000) 0 0 Ingresos y beneficios 5,000, Intereses créditos Valor de salvamento Página 14 de 21

15 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios Generacion de espacios Deportivos 4,000, Créditos Costos de Preinversión 6.1. Otros Gastos Generales , Costos de Inversión Otros Gastos Generales Costos de Operación Amortización créditos 13,200, Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (9,600,000) Página 15 de 21

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativ Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Costo Anual Equivalent e - REALIZACIO N DE DIFERENTE S CAMPEONAT OS DEPORTIVO S CAMPEONAT O INTERCLUB ES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONAT O INTERBARRI OS DE FUTBOL CAMPEONAT O MUNICIPAL DE CHAZA ,00 No Aplica 0, , , , , , 00 No Aplica 0, , , , ,34 Página 16 de 21

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Villagarzón Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Villagarzón Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor ,00 Página 17 de 21

18 2014 0, ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000 16,500, Indicadores de producto Objetivo PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Producto Realizacion de Eventos Deportivos Código Indicador Unidad Formula 0700G008 Encuentros Culturales Realizados Número Ecr Ec1 - Eco Página 18 de 21

19 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Realizacion de Eventos Deportivos Encuentr os Culturale s Realizado s Página 19 de 21

20 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Encuentros Culturales Realizados Número Ecr Ec1 - Eco 6,00 6,00 6,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 Página 20 de 21

21 Objetivo General - Propósito ALTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Espacios Culturales - Deportivos 20,00 Actividades Actividades Desarrollo del Evento Deportivo Elaboracion del Proyecto Recursos Ejecutados ,00 Recursos Ejecutados ,00 Página 21 de 21

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