Cedula de Ciudadania No. Documento: Zuluaga Parrado

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Código BPIN: Impreso el 30 de abril de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Lorena Apellidos: Zuluaga Parrado Cargo: Apoyo profesional BPIM Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Restrepo splaneacion@restrepo-meta.gov.co Página 1 de 24

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Calidad educativa Indicador de seguimiento al PND TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional Unidad de medida Regiones Meta 32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Restrepo, Cambio Positivo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 1.4 Atención integral al escolarizado en el área urbana y rural del municipio de Restrepo A la vanguardia con la educación Página 2 de 24

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Baja disponibilidad de Infraestructura adecuada, de recurso humano y de apoyo logistico para la instalacion de los puntos vive digital plus en la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria, del municipio de Restrepo, Meta. Descripción de la situación existente La Gobernacion del Departamento del Meta a traves de la Secretaria de Educacion y La Administracion Municipal de Restrepo, gestionaron ante el Ministerio de las TIC S la instalacion en la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria de seis punto vive digital plus, el cual es un plan de tecnologia del Gobierno Nacional para impulsar el uso masivo de internet y que requiere de unas especificaciones tecnicas precisas para lograr un funcionamiento optimo. Dentro de los compromisos adquiridos por la Administracion Municipal se encuentra ; Disponer de un sitio fisico para la ubicacion de cada punto vive digital plus, Realizar las adecuaciones del sitio fisico correspondientes a obras civiles necesarias para que las instalaciones se encuentren en buen estado y puedan cumplir con un buen funcionamiento, contar con servicio de conectividad a internet, garantizar la administracion del lugar, entre otras. Por tanto se hace necesario adecuar la biblioteca del colegio, realizando diferentes obras civiles, con el fin de obtener este beneficio para la comunidad y sumarnos a la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Magnitud actual Comunidad beneficiada con acceso a tecnologias de la informacion y comunicacion Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja disponibilidad de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital Baja disponibilidad de talento humano para la administracion del punto vive digital Tipo: Indirecta insuficientes recursos economicos Página 3 de 24

4 Efectos generados por el problema Tipo: Directo Dificultad en el acceso de la comunidad al servicio de internet Atrazo de la comunidad en la apropiacion y uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion. Tipo: Indirecto Baja competitividad del recurso humano del municipio Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Restrepo Cooperante financiera La Administracion Municipal en pro de mejorar el acceso de la comunidad a las tecnologias de la informacion y comunicacion debe invertir recursos en proyectos que faciliten la apropiacion de estas, por parte de los habitantes del municipio. Nacional Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General Cooperante Financiera El Ministerio de las TIC a traves de la gobernacion del departamento del Meta focalizo el municipio de Restrepo con el fin de brindar apoyo para la apropiacion y el uso de la tecnologia, dentro de la apuesta por la masificacion del internet a nivel nacional. Departamental Meta Cooperante Gestion La Gobernacion del Meta en pro de mejorar el acceso a la teconologia en los diferentes municipios de su territorio focalizo el municipio de Restrepo para fortalecer el acceso de sus habitantes a las tecnologias de la informacion y comunicacion. Otro Beneficiario Apoyan activamente procesos de veeduria ciudadana Concertación entre los participantes Comunidad Los habitantes del municipio de Restrepo se ven afectados por el bajo acceso a las tecnologias de la informacion y la comunicacion El Ministerio de las TIC, la Gobernacion del Meta y la Administracion del municipio de Restrepo se reunieron con el fin de acordar el apoyo entre las instituciones para lograr la instalacion y funcionamiento en el tiempo de los puntos vive digital en el municipio de Restrepo. Página 4 de 24

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 24

6 Género Hombre 6432 Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Género Mujer 6895 Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Edad (años) 60 en adelante 1541 Base certificada del Sisben - diciembre de 2014 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Garantizar la adecuacion y el funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Página 6 de 24

7 Area adecuada y en funcionamiento Porcentaje 100 Objetivo Específicos Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Gestionar los recursos economicos necesarios para garantizar el funcionamiento de los puntos vive digital en el municipio de Restrepo, Meta. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Con el fin de poner en funcionamiento el proyecto la Administracion municipal debe cumplir con los siguientes requerimientos : * Disponer de un sitio fisico para la ubicacion de cada punto vive digital plus con un area estimada minima de 180 m2 por un periodo minimo de 7 meses. *Realizar las adecuaciones del sitio fisico correspondientes a obras civiles. *Garantizar el pago del servicio de conectividad a internet en el punto vive digital plus. *Garantizar el pago de los servicios publicos, el aseo y la vigilancia del lugar * Realizar la contratacion del administrador del punto vive digital plus *Garantizar la sostenibilidad del punto vive digital plus *Garantizar a traves del aliado el componente de apropiacion. *Mantenerse en total cordinacion con FONDO TIC *Garantizar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos generados para la implementacion y el desarrollo del PVD+ *Garantizar para el area de entrenamiento y centro de produccion el uso constante *Adelantar y tomar las medidas administrativas necesarias para recibir la donacion de la infraestructura tecnica. *Adquirir la poliza - seguro contra todo riesgo para los equipos, bienes y mobiliario que le son donados al momento de la instalacion del punto vive digital plus. *Comprometerse a realizar el procedimiento necesario para cambiar el plan de estudios e incluir contenidos y/o asignaturas relacionadas con enfasis en TIC. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Adecuacion y funcionamiento del punto vive digital plus Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Adecuacion y funcionamiento del punto vive digital plus Año Oferta Porcentaje Realizar la adecuacion de las instalaciones de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el funcionamiento del punto vive digital plus y garantizar el funcionamientodel mismo. Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1,00 Página 8 de 24

9 2014 0,00 1,00-1, ,00 1,00 0, ,00 0,00 0,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Adecuacion de infraestructura y funcionamiento del punto vive digital plus 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Porcentaje Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Página 9 de 24

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 24

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Demora en la ejecucion de las obras de adecuacion del sitio en el cual se instalara el punto vive digital Poco probable Retrazo en la instalacion del punto vive digital plus Alto Realizar la supervision a las obras de adecuacion con el fin de que se cumpla con el cronograma de obra establecido. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Página 11 de 24

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Ventanas, pintura y materiales electricos Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Adecuacion de estructura Administracion, imprevistos e utilidad Estucos y pintura Muros y estructuras en concreto Página 12 de 24

13 Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Pañetes Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus Contratacion de personal pago del servicio de conectividad a internet Relación Productos Objetivo: Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Número 1 Porcentaje 100 Objetivo: Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 13 de 24

14 funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus Porcentaje 100 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Adecuacion de estructura No 1,537,544 Inversión 2015 Administracion, imprevistos e utilidad No 3,888,269 Inversión 2015 Contratacion de personal No 7,200,000 Inversión 2015 Estucos y pintura No 1,067,582 Inversión 2015 Muros y estructuras en concreto No 9,197,823 Inversión 2015 pago del servicio de conectividad a internet No 3,355,000 Inversión 2015 Pañetes No 1,157,947 Inversión 2015 Ventanas, pintura y materiales electricos No 13,144,622 Valor Total 40,548,787 Página 14 de 24

15 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro de las familias en gastos de servicio de internet Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro de las familias en gastos de servicio de internet Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 24

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,48 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF segun Banco de la Republica, marzo 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 40,548,787 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 42,751,213 86,632,000 Ingresos y beneficios 83,300,000 86,632,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 24

17 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios Ahorro de las familias en gastos de 66,640,000 69,305,600 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Servicios 28,789, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 37,850,361 69,305,600 0 Página 17 de 24

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Adecuacion y funcionamien to de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta ,75 No Aplica 4, , , , , ,23 No Aplica 4, , , , ,42 Página 18 de 24

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adecuacion y funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0700 intersubsectorial educación Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Restrepo Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,548, Página 19 de 24

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Código Indicador Unidad Formula 0700P045 área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao Objetivo Producto Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus Código Indicador Unidad Formula 0400P154 Iniciativas del plan vive digital diseñadas Número Sumatoria: Iniciativas del plan vive digital diseñadas en un periodo más la linea base. Objetivo Producto Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Código Indicador Unidad Formula 9900P070 Proyectos Capitalizados Número Proyectos Capitalizados periodo n - Proyectos Capitalizados periodo 0 Página 20 de 24

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Disponer de un sitio adecuado para la instalacion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Proyectos Capitaliza dos 1 0 Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria área Adecuada Realizar la contratacion del talento humano necesario para la administracion de los puntos vive digital plus en el municipio de Restrepo, Meta. funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus Iniciativas del plan vive digital diseñadas 1 0 Página 21 de 24

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Alcaldías vinculadas a las iniciativas de Territorios Digitales Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Calidad educativa TIC Regiones vinculadas a Vive Digital Regional 32,00 Secretaria social y desarrollo comunitario Apropiacion de las tecnologias de la informacion y la comunicacion por parte de los estudiantes Página 22 de 24

23 Objetivo General - Propósito Garantizar la adecuacion y el funcionamiento de los puntos vive digital plus en la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria para el servicio de la comunidad del municipio de Restrepo, Meta. Area adecuada y en funcionamiento 100,00 Actas, informes Optimo funcionamiento del punto vive digital plus Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria área Adecuada 227,00 Informes, acta de entrega Sitio adecuado para la instalacion y funcionamiento de los punto vive digital plus Objetivos Específicos General - Componentes o Productos funcionamiento y sostenibilidad del punto vive digital plus Iniciativas del plan vive digital diseñadas 1,00 Secretaria social y desarrollo comunitario Prestacion continua del servicio a la comunidad en general Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Realizar el suministro de materiales para la adecuacion de la biblioteca de la institucion educativa Emiliano Restrepo Echavarria Proyectos Capitalizados 1,00 Secretaria social y desarrollo comunitario Prestacion continua del servicio a la comunidad en general Actividades Actividades Muros y estructuras en concreto Adecuacion de estructura Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Actividades Pañetes Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Actividades Estucos y pintura Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Página 23 de 24

24 Actividades Actividades Actividades Actividades Administracion, imprevistos e utilidad Contratacion de personal pago del servicio de conectividad a internet Ventanas, pintura y materiales electricos Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Recursos Ejecutados ,00 Informes Ejecucion de las obras de acuerdo a las especificaciones tecnicas y cronograma establecido Recursos Ejecutados ,00 Informes Cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato Página 24 de 24