MRPEasy Manual. Tabla de Contenidos KEY POINTS AJUSTES DEL SISTEMA COMPRAS ALMACEN PRODUCCION USUARIO GENERAL VENTAS

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1 Tabla de Contenidos KEY POINTS AJUSTES DEL SISTEMA COMPRAS ALMACEN PRODUCCION USUARIO GENERAL VENTAS 1

2 KEY POINTS Éstos son algunos de los principios básicos de cómo controlar el software. Descripción de Iconos Otros Consejos Las tablas se pueden ordenar haciendo clic en los títulos de las columnas; El orden de las columnas se pueden organizar haciendo clic, sosteniendo y arrastrando su títulos; Si la lista de elementos contiene más de 10 unidades, los software muestra sólo la primera 10 artículos por defecto. Haga clic en Load more para cargar el resto de la lista; Por favor, no use los botones de navegación del explorador ( ' Volver ', ' Adelante ' y ' Refresh'). El programa ofrece a los controles de navegación necesarios para llevar a cabo todo acciones administrativas; En los menús desplegables, como Status, es posible seleccionar varias opciones mientras manteniendo pulsada la tecla Ctrl; MRPEasy se accede en línea, no es un programa descargable ; 2

3 Si encuentra un error Por favor, vaya a Settings > Support y crear un nuevo ticket de soporte, o enviar un correo electrónico a describiendo el problema en los siguientes 3 pasos: 1) Su acción lo que hiciste (paso a paso, muy detallado); 2) Resultado esperado; 3) La salida real, con el mensaje de error, identificación de la empresa, nombre de usuario, la hora del incidente, copia completa de la pantalla con barras de navegación, video, etc. En el caso de solicitud de ayuda, la respuesta será enviada a usted en el mismo lugar. Ayuda rápida Por cada página en particular en todo el programa, la explicación se puede encontrar cuando al hacer clic en el botón Quick help en la esquina superior derecha. Texto alternativo Información sobre herramientas se proporcionan para todos los campos de todo el programa. Si algún campo no es comprensible, simplemente mueva el ratón sobre el título. Cuenta y facturación La situación y el saldo de su cuenta se pueden ver en Settings > Account and billing. Para pagar una factura sin pagar, haga clic en Pay now. Esto permite imprimir la factura como PDF y ofrece 3 opciones de pago: Pago único con PayPal pago automático con ClickAndBuy Transferencia bancaria En la pestaña de Account details, es posible editar el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta, y también borrar su cuenta. Mantenimiento de bases de datos En Settings > Database se puede descargar todos los datos a tener una copia del mismo en el equipo. Se recomienda hacerlo por lo menos una vez a la semana. También es posible subir el archivo de copia de seguridad para restaurar los datos de la misma. Tenga en cuenta que su base de datos actual, entonces será borrado y reemplazado con los datos desde el archivo. Además, todos los usuarios se firmarán a cabo. Se aconseja que se descarga un nuevo archivo de copia de seguridad antes de empezar a 3

4 subir una mayor copia de seguridad. Para vaciar la base de datos, vaya a Demo data > Empty the database. AJUSTES DEL SISTEMA En esta sección se puede personalizar el funcionamiento de la aplicación. Configuración regional En este bloque se puede elegir y personalizar cómo se muestra la información de acuerdo con las especificidades locales. Zona Horaria Aquí es posible seleccionar una zona horaria donde se encuentra, por continentes y de la ciudad, por ejemplo, Europa / Londres. Formato De Fecha Aquí es posible seleccionar cómo se muestran las fechas, por ejemplo, dd.mm.aaaa, mm / dd / aa, etc. Primer día de la semana Aquí es posible seleccionar qué día las pantallas naturales a partir del primer día de la semana. El separador decimal Aquí es posible seleccionar si el selector decimal es una coma o un punto. Separador de miles Aquí es posible seleccionar si el selector de miles es una coma, un punto o un espacio. La muestra de dinero Aquí es posible definir un signo de moneda por defecto, por ejemplo, $,,, etc. Formato de moneda Aquí es posible seleccionar si los precios y los costos se muestran ya sea como 100 o 100. Nombre de la ubicación de almacenamiento desconocido Aquí es posible para dar nombre a la ubicación de almacenamiento predeterminada en la acción, por defecto es "Ningún lugar". Detalles de la compañía En este bloque, es posible introducir la información acerca de su empresa, que será aparece en sus documentos. 4

5 Nombre de la empresa Aquí es posible introducir el nombre de su empresa. Esta información se muestra en Facturas, Citas, órdenes de compra, etc., también en la factura enviada a usted por MRPEasy. Detalles de contacto Aquí es posible introducir la dirección de su empresa como un texto libre. Esta información es muestra en sus facturas, cotizaciones, ordenes de compra, etc., también en la factura enviada a usted por MRPEasy. E mail Aquí es posible introducir la dirección de correo electrónico de su empresa. Reg. no. Aquí es posible introducir el número de registro de su empresa. Número de VAT Aquí es posible introducir el número de IVA de su empresa. Tipo de IVA Aquí es posible introducir la tasa del IVA. Esto se añade automáticamente a las facturas Citas y crear. Detalles del pago Aquí es posible introducir los datos como texto libre. Esta información será agrega automáticamente a las facturas y cotizaciones que cree. Logo Aquí es posible subir el logo de su empresa que se mostrará en su Facturas, citas, etc. Para que usted necesita tener instalado Dropbox. El archivo del logotipo debe estar en su carpeta de Dropbox. El archivo debe ser GIF, JPG o PNG con máx. tamaño de 50 kb y con las mediciones correctas. Numeración formatos En este bloque, es posible describir lo que los códigos deben parecer para cada entidad. Estos son los formatos predeterminados para cada entidad: Hojas de Ruta R Listas de materiales BO Relaciones RE Proveedores V Artículos A Centros de trabajo C

6 Grupos de productos AG Lotes L Reservas WO Ordenes de compra PO Órdenes de manufactura MO Clientes CU Pedidos del cliente CO Envíos S Facturas I Horas laborales En este bloque, es posible definir las horas de trabajo de cada día. El valor predeterminado es de lunes a viernes de 08:00 17:00. Jornada de trabajo de 24 horas (por ejemplo, en el caso de tres turnos de 8 horas ) debe definirse como : 00:00 23:59. Vacaciones En este bloque, es posible entrar en los días en que no hay trabajo está programado para llevarse a cabo. Opciones En este bloque, es posible alternar la disponibilidad de funciones adicionales. las opciones incluir: BOM Matrix La ejecución paralela de las operaciones de trabajo pago pieza La superposición y la secuencia especial de las operaciones de producción Los números de serie Matriz de BOM Esta función está hecha especialmente para los fabricantes de prendas de vestir. Con esta funcionalidad es más fácil para entrar en las familias de productos ( mismo modelo pero en diferentes tamaños, colores, tejidos, etc.), por lo que no sería necesario introducir diferentes listas de materiales para cada combinación. Ejecución en paralelo de las operaciones de trabajo Esta función permite especificar en la hoja de ruta que una operación se divide entre todos centros de trabajo de la misma naturaleza. Pago por pieza Esta función permite definir en la hoja de ruta de que un trabajador se le paga por una sola pieza o por operación. Superposición y secuencia especial de las operaciones de producción Esta función permite configurar una secuencia especial y superposición de producción operaciones en la hoja de ruta. 6

7 Los números de serie Esta función permite el uso de números de serie únicos sobre los productos y materias primas. Ajustes de Usabilidad En este bloque, es posible ajustar las preferencias de interfaz de usuario. El cambio de páginas Esta configuración especifica cómo páginas cambian con el movimiento o inmediato. Edición de datos simultánea Bloquear Si varios usuarios intentan editar los mismos datos al mismo tiempo, pueden sobrescribir otro a través cambios. El bloqueo de este resuelve el problema. Monedas adicionales En este bloque, es posible definir las divisas adicionales y sus tipos de cambio a la la moneda base del sistema. Tenga en cuenta el sistema sólo utiliza una moneda base para realizar los cálculos. La idea de las distintas monedas es para mostrarlos en la compra / venta de documentos Orden de compra (PO) o Factura / Presupuesto. El precio de cada lote en la población se muestra en la misma moneda la divisa base. Incluso si utiliza una moneda diferente al hacer una orden de compra, todavía se mostrará la gran cantidad de stock en la moneda base, teniendo en cuenta su tipo de cambio. IPs permitidas En este bloque, es posible introducir direcciones IP que se les permite a los usuarios con limitado el acceso. Acceso a la API En este bloque, es posible su clave API específica de la cuenta y clave de acceso. La documentación de la API REST de MRPEasy se encuentra en: Estados de clientes En este bloque, es posible cambiar el nombre de los estados de los clientes por defecto No hay contacto, no hay interés, Me interesa, el comprador Permanente. 7

8 COMPRAS El módulo Compras da la capacidad de ver la lista de órdenes de compra (PO), crear nuevo y editar / borrar las organizaciones existentes. OP existentes también se pueden duplicar para hacer nueva otros similares con mayor facilidad. Ordenes de compra Esta sección contiene una lista de todas las órdenes de compra de materias primas. Para cada artículo, es posible establecer su cantidad crítica de población en sus detalles en Stock > Articles, después de superar la que se vuelve rojo, notificando de la necesidad de comprarlo. A La lista de artículos cuya cantidad está por debajo de su set cantidad crítica, vaya al archivo > Critical on hand. Nuevos POs pueden introducirse haciendo clic en el botón azul Añadir (+). Aquí es donde puede introducir la factura de compra, o simplemente una lista de los productos que ya tiene en stock. Para entrar en su inventario existente a granel, vaya a Stock > Articulos > Import from CSV. La lista de las POs se puede descargar como CSV, haga clic en el botón azul CSV en la parte superior, esquina derecha. Detalles de la orden de compra Esta página contiene la descripción de la orden de compra. Después de crear una nueva PO, su estado se establece en forma New como predeterminada. POs con el estado de Nueva deberían ser enviados a los proveedores. Desde el pedido hasta la recepción, todas las acciones que se pueden grabar en el mismo documento. Después de llenar su campo Order date, el estado de la PO cambiará a Ordered. Después de llenar su fecha de envío, su estado cambiará a Shipped. Después de llenar fuera de su fecha de Arrival date, su estado cambiará a Received. Cada elemento de la PO también puede ser separado editar / borrar, si su cantidad o precio cambiar en algún momento en comparación con aquellos en el orden original. Para configurar los números de serie para un componente que usted compra, haga clic en su enlace Target lot y después el botón azul Añadir (+). Los números de serie se pueden introducir de forma individual, o todos a la vez copiándolos de un Bloc de notas o un archivo de Excel y pegándolos (Ctrl + V) con el cursor en el primer campo. El software se coloque 8

9 cada número en su propio campo. A fin de que utilizar la funcionalidad mencionada, números de serie primero deben estar encendidos bajo Settings > System settings > Options > Serial number > Yes. Además, para el artículo, serial numbers deben ser revisados (Sí) en sus detalles en Stock > Articles. POs se puede imprimir en formato PDF en dos versiones una como un documento interno, en otro como documento para proveedores. Este último incluye un logotipo y detalles de la empresa. Además, cuando creas / editas una PO, y los detalles de proveedores han sido previamente llenados, el software muestra un botón Send e mail, que abre una nueva ventana de correo electrónico con un texto genérico para el proveedor junto con una URL de la PO. Tenga en cuenta nuevas POs pueden aparecer en la lista también cuando el Director Comercial automáticamente las lanza a través de pedidos de clientes. Hay una opción para crear automáticamente nuevos órdenes de compra para los materiales faltantes. Los proveedores Esta sección contiene una lista de todos los proveedores. Módulo Compras permite la creación de nuevos y editar / borrar proveedores existentes. Detalles del proveedor Aquí es posible introducir la información de contacto del proveedor. El campo de tipo de contacto es una desplegable (por teléfono, fax, skype, correo electrónico, web, dirección, etc.). Cada tipo de contacto debe estar en su propia línea; una nueva línea se puede añadir con el botón Add. La dirección introducida aquí se imprimirá en el PO para Vendor PDF. Los datos de contacto se pueden introducir también para la persona de contacto del vendedor. Estos datos no serán impresos en cualquier documento. También es posible introducir notas como texto libre con respecto al proveedor. Estadísticas de proveedores Aquí es posible ver los informes en relación con el proveedor. Los informes se pueden seleccionar en el menú desplegable. Esta página también se puede acceder bajo los detalles del proveedor. Informe "Las compras del proveedor" Este informe muestra la lista de las compras de este proveedor lo que se ha comprado en qué precio. El plazo de estos datos puede ser o bien seleccionar manualmente en el calendario, o recogidos de las opciones dadas. Informe "Términos de proveedores" Este informe muestra la lista de productos que se pueden comprar a partir de este proveedor, junto con términos como precio de compra, tiempo de entrega, cantidad mínima, etc. Este informe también permite editar / borrar estos datos. 9

10 ALMACEN El módulo Stock da la capacidad para gestionar nuevos y existentes artículos de valores y sus lotes. Artículos Esta sección contiene una lista de todos los artículos de valores tanto de materias primas y productos terminados. Módulo de almacén también permite la creación de nuevos / edición / eliminación de los artículos existentes. La lista de los artículos muestra cuántas unidades de cada artículo están en stock, disponible, reservado y esperado. La lista puede ser buscada y se filtra, la combinación de una o varias columnas. La cantidad de un artículo en la columna Available se muestra en rojo cuando su cantidad en valores es inferior a su cantidad crítica configurado en sus detalles, la notificación de la necesidad de comprarlo. Para agregar artículos existentes para la acción, vaya a: Stock > Stock Lots > Add lot Stock > Inventory > Introducir cantidades físicas Procurement > Purchase orders > Añadir nuevo PO y llenar su fecha de llegada Importar desde CSV Aquí es posible introducir los artículos en stock de forma masiva. CSV es un formato compacto para datos tabulares. Archivo CSV se puede obtener el ahorro de su Excel presentar como CSV (delimitado por comas) (*.csv). Al cargar el archivo CSV, el programa pide que seleccione los nombres de los campos correspondientes a las columnas de sus datos, y será entonces importar los datos en los campos correspondientes de la base de datos. Las columnas posibles que se pueden importar como CSV son: Number, Name, Product group, Unit of measurement, Safe stock, Selling price, net cost per 1 unit, Quantity at stock, Is procured article, Vendor,Vendor article ID, Vendor price per unit, Lead time in days, y Minimum purchase quantity. En el caso del Is procured article utilizar ya sea 1 cuando el artículo es una materia prima o un componente que usted compra, o si se trata de un producto que usted produce. Si desea importar un artículo y en un grupo de productos que ya existe, utilice sólo el Nombre del grupo de productos (sin código) en el archivo CSV. 10

11 Importante! Si tiene que importar el archivo que contiene caracteres no latinos, el archivo debe estar en UTF 8 O la codificación Unicode (preferido). Si está utilizando Excel para guardar el archivo, seleccione la Unicode de texto (*.txt) opción en el campo Guardar como tipo. A pesar de que la extensión de la archivo es.txt, que puede ser importado como un archivo CSV. En este caso, el límite es de líneas por carga. Desde la importación puede ser una cuestión de ensayo y error, le recomendamos hacer una copia de seguridad de su base de datos antes de importar. En ese caso, si algo sale mal, siempre es posible restaurar la sesión anterior. Detalles del artículo Esta página contiene la descripción del artículo. Al crear un nuevo artículo, marcando / desmarcando This is a procured article casilla de verificación es la forma de distinguir si el artículo es un componente de la compra o una producto que usted produce. Si el artículo es algo que usted compra, debe introducir uno o más proveedores para ello. Si el artículo es algo que usted produce de otros componentes, debe introducir su: Lista de materiales (BOM) una lista de materias primas necesarias para producir un producto terminado. Enrutamiento (Routing) una lista de los equipos y las operaciones necesarias para producir un producto terminado. Si el artículo tiene números de serie, en la casilla número de serie debe ser comprobado. Si marcada, el artículo tendrá el siguiente funcionalidad adicional: 1. Si el artículo es algo que usted compra, los números de serie de cada elemento puede ser especifica cuando se trata de abastecerse, bajo Procurement > Purchase orders ; 2. Si el artículo es algo que se produce, los números de serie de cada elemento puede ser se especifica en su orden de manufactura durante la producción, o al enviar la artículos del almacén bajo CRM > Customer order > Shipments ; 3. Si se utilizan componentes con números de serie durante la producción, es posible especificar qué componentes se utilizan en la que el producto; 4. La historia de los números de serie se puede ver bajo las Statistics del artículo. 5. En todos los casos, el software se asegura de que el número de serie introducido son únicos. Si la casilla Serial numbers no es visible, se puede activar en Settings > System Settings > Options > Edit > Serial numbers > Yes Para cada artículo, también es posible adjuntar archivos (e.g., planos). Por lo que se requiere que tenga Dropbox instalado. Los archivos que se desean adjuntar necesitan estar en tu carpeta de Dropbox. 11

12 Si la funcionalidad Matrix BOM está activada, es posible introducir los parámetros del Artículo. Esto se hace especialmente para los fabricantes de prendas de vestir. Con esta funcionalidad es más fácil para entrar en las familias de productos (mismo modelo pero en diferentes tamaños, colores, tejidos, etc.), por lo que no sería necesario introducir diferentes listas de materiales para cada combinación. Para habilitar la funcionalidad Matrix BOM, vaya a: Settings > System Settings > Options > Edit > Matrix BOM > Yes ; Settings > Users > Edit > Parameters > comprobar los 4 casillas; Settings > Users > Edit > Relations > comprobar los 4 casillas. También es posible introducir notas como texto libre con respecto al artículo. BOM (Bill de materiales) Una lista de materiales (BOM) es una lista de las materias primas que se necesitan para crear un producto terminado (una receta). Se compone de varios componentes (materias primas). Algunos productos pueden tener varias cuentas alternativas de BOMs. Enrutamiento Una hoja de ruta es una lista de las operaciones de producción en un orden correcto que se utilizan para producir un producto terminado. Cada ruta debe estar conectado con una o varias listas de BOMs. Cada operación consiste en: A. número de secuencia; B. tipo de centro de trabajo un tipo de centro de trabajo que realiza esta operación; C. tiempo fijo un tiempo que se necesita para iniciar esta operación (esta vez no depende de la cantidad de productos acabados); D. tiempo variable tiempo adicional de cada producto acabado; E. costo fijo un costo de iniciar esta operación, que no depende de la cantidad de productos terminados; F. costo variable costo adicional de cada producto terminado; G. cantidad una cantidad de productos terminados que se producen de manera simultánea; H. pago por tiempo En caso afirmativo, entonces el trabajador se le paga por hora (la tarifa por hora de usuario es definido en Settings Users); I. pago por pieza si está definida, entonces al trabajador se le paga por cada pieza de producto terminado; J. secuencia una lista de las operaciones que deben ser terminadas antes que la siguiente operación pueda comenzar (primera operación debe tener secuencia 0); 12

13 K. superposición si la operación actual se inicia antes de la operación anterior es totalmente terminado, se puede definir la cantidad de productos que deben estar listos antes de que este la operación se puede iniciar. Pedazo de pago se utiliza para el cálculo de los costos de producción. Debido a que, si se utiliza, se debe incluir el gasto total de la fuerza de trabajo. Por ejemplo: Imaginemos una pequeña panadería. Cuenta con un horno que puede hornear 2 bollos de forma simultánea. Calentamiento inicial del horno tarda 5 minutos. Hornear un bollo tarda 10 minutos. Costeo de manufactura es de 0,01 por cada 1 minuto de trabajo del horno + 0,03 para el inicio del proceso. Además, hay una máquina que empaca los bollos en bolsas (4 bollos por cada bolsa). Empacar tarda 0,5 minutos y cuesta 0,02. Así, la hornear 1 bollo tarda 15 minutos. Hornear 2 bollos tarda 15 minutos. Hornear 3 o 4 bollos tarda 25 minutos. Las operaciones deben ser definidas de la siguiente manera: # 1 Hornear work center type horno fixed time 5 minutos variable time 10 minutos fixed cost 0,08 (0,03 + 0,01 x 5) variable cost 0.01 quantity 2 sequence 0 overlap no # 2 Embalaje work center type máquina de embalaje variable time 0,5 minutos variable cost 0.02 quantity 4 sequence 1 overlap sí, 4 13

14 Estadísticas del artículo Aquí es posible ver los informes en relación con el artículo. Los informes se pueden seleccionar del menú desplegable. Reporte "Stock history" Este informe muestra la lista de movimientos de stock que se realiza con el presente artículo, junto con la cantidad y el costo de cada lote. El plazo de estos datos puede ser seleccionado manualmente del calendario, o recogidos de las opciones dadas. El informe se puede guardar, ya sea como PDF o CSV. Reporte sobre "Bookings" reservas Este informe muestra la lista de órdenes de producción / órdenes de clientes para los que este artículo ha sido reservado. El período para estos datos se puede seleccionar ya sea manualmente desde el calendario o recogidos de las opciones dadas. Las reservas (bookings) también se pueden editar. El informe se puede guardar como PDF o CSV. Reporte sobre "Expected lots" lotes previstos Este informe muestra la lista de los próximos lotes de este artículo, y sus fuentes Compra pedidos de materias primas, y las órdenes de producción para productos. Los lotes también se pueden editar. El informe se puede guardar como PDF o CSV. Reporte de "Compras" Este informe muestra la lista de órdenes de compra realizadas por artículo, y el precio de compra por unidad en gráfica. El período para estos datos se puede seleccionar ya sea manualmente desde el calendario o recogidos de las opciones dadas. Las órdenes de compra también se pueden editar. El informe se puede guardar como PDF o CSV. Reporte "Engagement" compromisos Este informe muestra la lista de los productos que cuentan con este artículo como su componente. Listas de materiales de estos productos se pueden editar. Reporte "Números de serie" Este informe muestra la lista de elementos de este artículo que tiene números de serie, junto con la fuente de cada elemento. El plazo de estos datos puede ser o bien seleccionar manualmente desde el calendario, o recogidos de las opciones dadas. El informe se puede guardar como PDF o CSV. Stock Lots Esta sección contiene una lista de todos los lotes que son o actualmente estan en stock o programados por llegar. 14

15 Usted puede: ver, ordenar y filtrar la lista; editar los lotes existentes; ver detalles de los lotes; añadir los artículos al stock creando nuevos lotes; cambiar el lugar de almacenamiento de artículos. Mueva artículo en stock Aquí es posible cambiar la ubicación de los artículos. Elegir un tema de valores. El sistema mostrará todos los lugares donde se almacena este artículo. Elija uno de ellos, incorpore las cantidades que se deben mover, introduzca la nueva ubicación y guardar. Detalles de Stock lot Aquí es posible añadir o editar un lote existente. Si desea cambiar la ubicación de almacenamiento del lote de valores, vaya al Stock > Stock lots > Move stock item. Si los artículos tienen números de serie, es posible editarlos aquí. Al crear un nuevo lote, puede definir dónde se encuentran los artículos. Si usted no sabe su ubicación o no es importante, utilice No location como Storage location. Para añadir una nueva ubicación, abra el menú desplegable Storage location y haga clic en Add new storage location. Si el artículo requiere números de serie, su cantidad debe ser igual a la cantidad de artículos en el lote. Los números de serie se pueden introducir de forma individual, o todos a la vez copiando a ellas desde el Bloc de notas o un archivo de Excel y pegándolos (Ctrl + V) con el cursor en el primer campo. Estadísticas de Stock lot Aquí es posible ver los informes en relación con los lotes de artículos. Los informes se pueden seleccionar en el menú desplegable. Esta página también se puede acceder bajo detalles Stock Lot. Reportes "de la historia" Este informe muestra la lista de movimientos de stock se realiza, junto con cantidad y el costo del lote. El plazo de estos datos puede ser o bien seleccionar manualmente del calendario, o recogidos de las opciones dadas. 15

16 Reporte sobre "Bookings" reservas Este informe muestra la lista de órdenes de manufactura u órdenes de clientes para los que este archivo se ha reservado. El período para estos datos se puede seleccionar ya sea manualmente desde el calendario o recogidos de las opciones dadas. Las reservas se pueden editar. El informe se pueden guardar como PDF o CSV. Shipments envios Esta sección contiene una lista de todos los envíos a sus clientes. Detalles del envío Aquí es posible crear, editar o borrar un envío existente. Los artículos enviados son dados de baja de las acciones después de hacer clic en el botón Pick, y entrando en la cantidad que ha sido enviado al cliente. Si los artículos tienen números de serie, es posible mencionarlos, junto con la cantidad. Hoja de ruta y la lista de picking se pueden imprimir en formato PDF. Grupos de productos Esta sección contiene una lista de todos los grupos de productos. Los grupos de productos se utilizan para agrupar artículos similares. Detalles del grupo de productos Aquí es posible crear, editar o borrar un grupo de productos existente. Inventario Esta sección contiene una lista de todos los artículos que se almacenan en su inventario. Es posible ver la cantidad de cada artículo en una fecha determinada. El informe se puede guardar como PDF o CSV. Al realizar un inventario físico, los niveles de existencias de los artículos se pueden ajustar. Nuevas cantidades se pueden introducir y corregir haciendo clic en Save o Save all. Crítica a la mano Esta sección contiene una lista de artículos cuya cantidad en la acción está por debajo de su conjunto crítico. La cantidad crítica de cada artículo se puede configurar en sus detalles en Stock > Articles. El informe se puede guardar, como PDF o CSV. Cada artículo en la lista también tiene un icono de acceso directo para crear una orden de compra. 16

17 Unidades de medida Esta sección contiene una lista de todas las unidades de medida. Detalles de las unidades de medida Aquí es posible crear, editar o borrar una unidad existente de medición. Los lugares de almacenamiento Esta sección contiene una lista de todos los lugares de almacenamiento. Detalles de la ubicación de almacenamiento Aquí es posible crear una nueva o editar / eliminar una ubicación de almacenamiento existente. Parámetros Esta sección contiene una lista de todos los parámetros. Un parámetro de un producto es un atributo o una propiedad, que se utiliza para la creación de una familia de diferentes productos de una modelo. Por ejemplo: un color (el mismo vestido en diferentes colores), un tamaño (los mismos zapatos de diferentes tamaños), un tejido (la misma cama conjuntos de lino, de diversas clases de tela), potencia de motor (el mismo dispositivo en diferentes capacidades), etc. Para utilizar parámetros se debe: en el inciso Settings, especifique los parámetros posibles y sus valores; en el inciso Relations, especifique una materia prima correspondiente al parámetro a partir del cual se fabrica el producto final; en el inciso Article,establezca parámetros para un producto en particular y, antes de entrar al BOM, especifique las diferentes variantes de este producto; en el BOM, en lugar de una materia prima especifique una relación. Detalles de los parámetros Aquí es posible editar un parámetro existente y sus valores. Relaciones Esta sección contiene una lista de todas las relaciones entre los parámetros de artículos y la materia prima. 17

18 Relaciones definen qué artículo disponible debe ser consumidos en el caso de diferentes parámetros de producto final. Por ejemplo, si una empresa de costura produce el mismo vestido en varios diferentes colores, se puede definir que si el vestido es de color blanco, textil blanco debe ser utilizado, si es negro textil negro, etc. Las relaciones pueden ser usadas en BOMs en lugar de los artículos exactos. Cuando una nueva orden de producción es creada, todas las relaciones son reemplazados con verdaderos stock items en base a parámetros del producto final. Detalles de relaciones Aquí es posible editar una relación existente entre los parámetros y su correspondiente materias primas. Castigos Write offs Esta sección contiene una lista de todos los productos y materias primas extraídas del stock. Detalles de Castigos write offs Aquí es posible añadir una nueva o editar una salida de pérdidas y ganancias. Al crear una nueva cancelación, primero elegir un artículo. El sistema mostrará todas las ubicaciones existentes donde se almacena este material. Introduce el número de elementos que serán dados de baja y guarda la cancelación. 18

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