MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE BANCA ESTATAL Y MINORISTA

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1 : 11 Septiembre 2015 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE BANCA ESTATAL Y MINORISTA Aprobando mediante Resolución de Gerencia General N de fecha 26 Junio 2015 ELABORADO POR: APROBADO POR: 1 de 65

2 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN Finalidad Alcance Actualización Base Legal y/o Administrativa Responsabilidad 4 2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA 5 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 7 4. MISIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Subgerencia Banca de Gobierno Subgerencia Banca de Intermediación Subgerencia Marketing y Desarrollo de Productos Subgerencia Banca Personal Sección Crédito Hipotecario Subgerencia Recuperación de Créditos 4.6. Sección Entidades Públicas Sección Fideicomisos FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS Gerencia Banca Estatal y Minorista Denominación del Cargo Específico: Gerente Banca Estatal y Minorista Denominación del Cargo Específico: Secretaria Subgerencia Banca de Gobierno Denominación del Cargo Específico: Subgerente Banca de Gobierno Denominación del Cargo Específico: Secretaria Denominación del Cargo Específico: Supervisor Administrativo Banca de Gobierno Denominación del Cargo Específico: Analista Banca de Gobierno Denominación del Cargo Específico: Auxiliar Banca de Gobierno Subgerencia Banca de Intermediación Denominación del Cargo Específico: Subgerente Banca de Intermediación Denominación del Cargo Específico: Secretaria Denominación del Cargo Específico: Analista Banca de Intermediación Subgerencia Marketing y Desarrollo de Productos Denominación del Cargo Específico: Subgerente Marketing y Desarrollo de Productos Denominación del Cargo Específico: Secretaria Denominación del Cargo Específico: Analista Marketing y Desarrollo de Productos Subgerencia Banca Personal Denominación del Cargo Específico: Subgerente Banca Personal Denominación del Cargo Específico: Secretaria Denominación del cargo Específico : Supervisor Administrativo Banca Personal Denominación del Cargo Específico: Analista Banca Personal Denominación del Cargo Específico: Técnico Administrativo Banca Personal Sección Crédito Hipotecario Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Crédito Hipotecario 50 2 de 65

3 Denominación del Cargo Específico: Analista Crédito Hipotecario Denominación del Cargo Específico: Analista Crédito Hipotecario-Abogado Denominación del Cargo Específico: Técnico Administrativo Crédito Hipotecario Subgerencia Recuperación de Créditos Denominación del Cargo Específico: Subgerente Recuperación de Créditos Denominación del Cargo Específico: Secretaria Denominación del Cargo Específico: Analista Recuperación de Créditos Sección Entidades Públicas Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Entidades Públicas Denominación del Cargo Específico: Analista Entidades Públicas Sección Fideicomisos Denominación del Cargo Específico: Jefe Sección Fideicomisos Denominación del Cargo Específico: Analista Fideicomisos ORGANIGRAMA 64 3 de 65

4 1 INTRODUCCIÓN 1.1. Finalidad El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones de las unidades orgánicas, así como las funciones a nivel de cargo específico de la Alcance Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los trabajadores que integran la Actualización El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos de la Gerencia o si se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en el Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación Base Legal y/o Administrativa Acuerdo de Directorio Nº 2018, de fecha , que aprueba la Nueva Estructura Organizacional Básica, el Reglamento de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de Personal CAP del Banco de la Nación Responsabilidad El Gerente es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo, los Subgerentes y Jefes de Sección son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgánicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización y Funciones, cada Jefe de unidad orgánica deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña. 4 de 65

5 2 MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DE LA GERENCIA MISIÓN Atender la demanda de facilidades crediticias para los organismos y entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Subnacionales, Instituciones Financieras de Intermediación y personas naturales; así como, asegurar su respectiva recuperación. Asimismo, promover los productos pasivos, servicios de seguros y satisfacer la demanda de servicios de recaudación con entidades del Sector Público y establecer contratos y/o convenios institucionales, servicio de comercio exterior, corresponsalía y servicio de fideicomisos; garantizando la gestión de las políticas financieras, crediticias, de riesgos, comerciales y calidad de servicios. FUNCIONES a. Participar en la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional - POI y los proyectos internos de la Gerencia de Banca Estatal y Minorista. b. Elaborar el Plan de Negocios y el Plan Comercial, presentarlo a la Gerencia Central de Negocios para su revisión y posterior aprobación por la instancia correspondiente. c. Desarrollar y proponer una estrategia de gestión comercial, estableciendo una metodología estándar e integral de penetración de mercado, dentro del marco legal vigente. d. Diseñar las estrategias necesarias para obtener la máxima participación del personal en los Puntos de Venta en la generación de negocios. e. Evaluar en coordinación con las Subgerencias Macro Región la capacidad del Punto o Puntos de Venta, para la correspondiente asignación de metas. f. Evaluar y definir en coordinación con las respectivas Subgerencias Macro Región, las Agencias en las cuales se deben implementar plataformas de atención al cliente, así como la asignación de recursos y del personal necesario, procurando su permanente capacitación y motivación. g. Relacionar el mercado con la institución, a través de estrategias de marketing y ventas, estudios de mercado, inteligencia comercial y posicionamiento, así como, conducir el ciclo del desarrollo de nuevos productos o mejoras a los productos existentes. h. Promover, negociar y atender la demanda de facilidades crediticias de los organismos y entidades públicas del Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales, Instituciones Financieras de Intermediación y personas naturales, dentro del marco legal vigente. i. Promover, negociar y atender la demanda de servicios de recaudación con empresas del Sector Público, cobranza por encargo, así como establecer los contratos y/o convenios de comercio exterior, corresponsalía y con Instituciones Financieras de Intermediación, dentro del marco legal vigente. j. Negociar los servicios que el Banco brinda a través de sus diversos canales de atención. k. Suscribir convenios y/o contratos con clientes institucionales, instituciones de micro finanzas y otras entidades, de acuerdo al ámbito de competencia del Banco, para la prestación de servicios bancarios. l. Suspender el otorgamiento de préstamos a determinados clientes pertenecientes a un sector específico, por propia iniciativa o por recomendación de la Gerencia de Riesgos u otros, en caso exista un riesgo crediticio elevado para el Banco, según los procedimientos establecidos para el Seguimiento y la detección de Señales de Alerta Temprana. m. Autorizar, proponer y aprobar créditos, castigos y refinanciaciones, de acuerdo a los límites de autonomía establecidos y la normatividad legal vigente. 5 de 65

6 n. Asegurar la recuperación adecuada y oportuna de los créditos en cartera, hasta su envío a cobranza judicial, de ser el caso. o. Asegurar que los productos pasivos y activos y los servicios financieros que el Banco ofrezca se adapten a las necesidades y la evolución del mercado, así como asegurar que estén disponibles para los clientes seleccionados en todos los canales de atención del Banco. p. Asegurar la comunicación a los clientes a través de los medios directos respecto a las modificaciones de tasas de interés, comisiones, gastos y condiciones contractuales en el plazo que disponga la SBS. q. Administrar y gestionar los Seguros de Desgravamen de los préstamos MULTIRED; así como de los otros seguros por los diversos servicios financieros que brinda el Banco. r. Administrar los fideicomisos encargados al Banco como Fiduciario y atender las Comisiones de Confianza. s. Propiciar permanentemente la creación de nuevas oportunidades de negocios. t. Realizar el monitoreo y el análisis permanente del comportamiento del mercado y su evolución, con el propósito de identificar sus necesidades y preferencias. u. Conceptualizar, modelar, proponer y desarrollar nuevos productos activos, pasivos y servicios financieros o mejoras a los mismos, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias identificadas, en coordinación con las unidades orgánicas internas pertinentes. v. Propiciar y mantener el vínculo Banco - Cliente. w. Instruir al personal encargado de realizar la gestión comercial en los canales de atención pertinentes, los lineamientos referidos a la gestión y las metas establecidas. x. Normar aspectos operativos referidos a los productos activos y los servicios administrados por la Gerencia y coordinar con las Gerencias de Operaciones y Banca de Servicio sobre su ejecución. y. Informar a la Gerencia Central de Negocios, Gerencia General y al Directorio, según sea el caso, sobre los créditos otorgados, los recuperos obtenidos, los seguros colocados a través del Banco y los fideicomisos administrados. z. Realizar el seguimiento cuidadoso de los niveles de morosidad de créditos en situación de vencidos y en cobranza judicial. aa. Efectuar el seguimiento y la detección de las Señales de Alerta Temprana; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la Gerencia de Riesgos. bb. Proponer a la Gerencia Central de Negocios los castigos que se aplicarán contra créditos incobrables, sustentando su propuesta con el informe de incobrabilidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica y tramitar de ser el caso la ratificación del acuerdo del Directorio por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. cc. Administrar y controlar el proceso de otorgamiento, seguimiento y recuperación de las operaciones crediticias; así como, contribuir a la identificación y el tratamiento de los riesgos en dichos procesos, de acuerdo a las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. dd. Efectuar el seguimiento y control de la gestión comercial de los productos y servicios financieros que administra la Gerencia. ee. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. ff. Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de 6 de 65

7 su ejecución. gg. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Gerencia. hh. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como por la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. ii. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. 3 ESTRUCTURA ORGÁNICA ÓRGANO DE DIRECCIÓN Gerencia ÓRGANOS DE LÍNEA Subgerencia Banca de Gobierno Subgerencia Banca de Intermediación Subgerencia Marketing y Desarrollo de Productos Subgerencia Banca Personal Sección Crédito Hipotecario Subgerencia Recuperación de Créditos Sección Entidades Públicas Sección Fideicomiso 4 MISIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 4.1 Subgerencia Banca de Gobierno Misión Generar productos y servicios financieros que atiendan las necesidades de los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, contribuyendo a la creación de valor para ellos y el Banco, asegurando la continuidad de los negocios. Funciones: a. Diseñar, proponer, planificar, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias comerciales, en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal vigente, con la finalidad de orientar la gestión de negocios entre el Banco y los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. b. Participar en la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia. c. Elaborar el Plan de Negocios en lo concerniente a la gestión y creación de negocios entre el Banco y los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, alineadas a las políticas y estrategias comerciales generales establecidas por la Gerencia. 7 de 65

8 d. Suscribir convenios y/o contratos con los organismos que conforman el Gobierno Nacional, que se deriven de la negociación de productos y servicios ofertados por la Subgerencia. e. Evaluar y proponer los términos y condiciones para el otorgamiento de créditos directos e indirectos a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. f. Otorgar facilidades crediticias a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, de acuerdo con los niveles de autonomía establecidos por el Directorio. g. Suspender el otorgamiento de créditos a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, por propia iniciativa o por recomendación de la Gerencia de Riesgos u otros, en caso exista un riesgo crediticio elevado para el Banco, según los procedimientos establecidos para el Seguimiento y la detección de Señales de Alerta Temprana. h. Proponer, participar y apoyar en el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios financieros o mejoras a los mismos, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias de los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. i. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas a la difusión y el crecimiento comercial de los productos y servicios ofertados por la Subgerencia. j. Atender las necesidades en el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios financieros, para los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. k. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas al monitoreo y el análisis permanente del comportamiento del mercado, relacionado a los productos y servicios ofrecidos a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, a fin de identificar sus necesidades. l. Monitorear la correcta aplicación de los lineamientos referidos a la gestión y las metas de negocios establecidas para la Subgerencia, por parte del personal encargado de realizar la gestión comercial en los canales de atención pertinentes; así como de realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. m. Instruir al personal encargado de realizar la gestión comercial de los productos y servicios administrados por la Subgerencia, en los canales de atención pertinentes, los lineamientos referidos a la gestión y las metas establecidas, así como de monitorear y realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. n. Efectuar el seguimiento y el control de la gestión comercial de los productos y servicios financieros que administra la Subgerencia. o. Promover la dación de normas sobre aspectos comerciales referidos al otorgamiento de créditos a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, efectuando su seguimiento. p. Informar al Gerente lo referente a los créditos otorgados a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. q. Absolver oportunamente los reclamos derivados de la prestación de productos y servicios financieros otorgados a los clientes de la Subgerencia. r. Llevar el registro, archivo y control de la documentación de los créditos otorgados a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional. s. Elaborar reportes estadísticos que contengan información sobre créditos otorgados a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional, a solicitud de las áreas internas del Banco. 8 de 65

9 t. Efectuar el seguimiento y la detección de las señales de Alerta Temprana que podrían afectar el cumplimiento de pago de la cartera crediticia que administra la Subgerencia; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la Gerencia. u. Administrar y controlar el proceso de otorgamiento de créditos a los organismos y entidades públicas que conforman el Gobierno Nacional; así como, contribuir a la identificación y el tratamiento de los riesgos en dichos procesos, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. v. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia. w. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. x. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia. y. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. z. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. aa. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Subgerencia a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información en el Banco. bb. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. cc. Representar al Banco en cualquier acto público y encargo que la Gerencia le encomiende, dentro del ámbito de su competencia. 4.2 Subgerencia Banca de Intermediación Misión Generar productos y servicios financieros para atender las necesidades de las Instituciones Financieras de Intermediación; así como, de negociar los servicios que el Banco brinda a través de los canales virtuales. Funciones: a. Diseñar, proponer, planificar, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias comerciales, en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal vigente, con la finalidad de orientar la gestión de negocios entre el Banco y las Instituciones Financieras de Intermediación. b. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como de elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia. c. Elaborar el Plan de Negocios en lo concerniente a la gestión y creación de negocios entre el Banco y las instituciones o empresas que solicitan los productos y servicios administrados por la 9 de 65

10 Subgerencia, alineadas a las políticas y estrategias comerciales generales establecidas por la Gerencia. d. Promover, negociar y atender la demanda de productos y servicios financieros - bancarios de las Instituciones Financieras de Intermediación, recaudación de derechos, tasas y aranceles, cobranza coactiva o cobranza por encargo, así como de aquellos productos y servicios de Intermediación Financiera que el Banco introduzca con el fin de desarrollar el negocio y que contribuyan con la creación de valor, dentro de la normatividad legal vigente. e. Suscribir convenios y/o contratos con Instituciones Financieras de Intermediación y otras entidades, que se deriven de la negociación de productos y servicios ofertados por la Subgerencia. f. Asegurar la comunicación a los clientes a través de los medios directos respecto a las modificaciones de tasas de interés, comisiones, gastos y condiciones contractuales en el plazo que disponga la SBS. g. Negociar los servicios de Intermediación Financiera que el Banco brinda a través de sus diversos canales de atención. h. Elaborar proyectos de contratos y convenios por los servicios que oferta la Subgerencia, en coordinación con las unidades orgánicas internas pertinentes, a fin de contar con la opinión legal y de riesgos. i. Solicitar a las instancias respectivas y de acuerdo al nivel de decisión correspondiente, la aprobación de las propuestas de prestación de servicios y suscripción de convenios y/o contratos. j. Realizar, en el ámbito de su competencia, todas las actividades necesarias para la formalización de los convenios y/o contratos suscritos según la normatividad legal vigente, en coordinación con las unidades orgánicas internas pertinentes. k. Proponer, participar y apoyar en el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios financieros o mejoras a los mismos, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias de las Instituciones Financieras de Intermediación. l. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas a la difusión y el crecimiento comercial de los productos y servicios de intermediación financiera ofertados por la Subgerencia. m. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas al monitoreo y el análisis permanente del comportamiento del mercado relacionado a los productos y servicios ofrecidos a las Instituciones Financieras de Intermediación; así como, los servicios que el Banco brinda a través de los canales virtuales, a fin de identificar sus necesidades. n. Monitorear la correcta aplicación de los lineamientos referidos a la gestión y metas de negocios establecidas para la Subgerencia, por parte del personal encargado de realizar la gestión comercial en los canales de atención pertinentes; así como de realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. o. Instruir al personal encargado de realizar la gestión comercial de los productos y servicios administrados por la Subgerencia en los canales de atención pertinentes, los lineamientos referidos a la gestión y metas establecidas, así como monitorear y realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. p. Efectuar el seguimiento y el control de la gestión comercial de productos y servicios financieros que administra la Subgerencia. 10 de 65

11 q. Promover la dación de normas sobre aspectos comerciales y operativos referidos a los productos y servicios financieros para las Instituciones Financieras de Intermediación, efectuando su seguimiento. r. Absolver oportunamente los reclamos derivados de la prestación de productos y servicios financieros otorgados a los clientes de la Subgerencia. s. Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes las mejoras a los canales virtuales en cuanto a la presentación, accesibilidad, disponibilidad, seguridad y entrega de servicios que por ellos se brinda. t. Informar al Gerente sobre la colocación de productos y servicios ofertados por la Subgerencia. u. Efectuar el seguimiento y la detección de señales de Alerta Temprana que podrían afectar el desempeño de los productos y servicios que administra la Subgerencia; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la Gerencia. v. Administrar y controlar el proceso de formalización de contratos y/o convenios y otorgamiento de productos y servicios financieros a las Instituciones Financieras de Intermediación; así como, contribuir a la identificación y el tratamiento de los riesgos en dicho proceso, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. w. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia. x. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. y. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia. z. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. aa. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Subgerencia a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de la información en el Banco. bb. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. cc. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. dd. Representar al Banco en cualquier acto público y encargo que la Gerencia le encomiende, dentro del ámbito de su competencia. 4.3 Subgerencia Marketing y Desarrollo de Productos Misión Dirigir las actividades relacionadas al desarrollo de nuevos productos y servicios, innovadores y rentables y en la mejora de los existentes, en coordinación con otras áreas de la Institución, siendo responsable de las estrategias implementadas y los resultados obtenidos. Asimismo, mejorar los niveles de rentabilidad y comercialización de los productos, servicios y canales de atención 11 de 65

12 existentes; así como de generar estrategias de marketing que incrementen el nivel de las colocaciones y captaciones de los productos y servicios ofrecidos. Funciones: a. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia. b. Participar en la elaboración del Plan de Negocios, en el ámbito de su competencia. c. Elaborar el plan de mercadeo y promoción para los productos, servicios y canales de atención del Banco, en coordinación con los Jefes de la unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio, en concordancia con las normas de transparencia y protección al consumidor; así como, de evaluar el impacto producido. d. Diseñar, en coordinación con los Jefes de las unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio, los brief de las campañas de publicidad para el mantenimiento, reforzamiento o lanzamiento de nuevos productos, servicios y canales de atención del Banco. e. Administrar la información publicada en la página web del Banco en Intranet e Internet, relacionada a los productos y servicios, en coordinación con la Subgerencia de Imagen Corporativa. f. Elaborar estudios de marketing para nuevos productos, servicios y canales de atención (oficinas, cajeros, virtuales, móvil) del Banco, así como para productos y servicios de línea existentes dirigidos al cliente externo y ejecutar las actividades para su implementación, en coordinación con los Jefes de la unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio. g. Apoyar a las diferentes Gerencias que lo requieran en la difusión y crecimiento comercial de los productos y servicios en el ámbito del Marketing. h. Revisar en forma permanente, los sistemas, procesos, metas, mercados y otros factores relevantes, para efectos de prever y planear estrategias de marketing. i. Realizar previsiones a corto y largo plazo, ajustadas a las necesidades del Banco, garantizando su presencia en los mercados potenciales. j. Realizar en forma permanente, el análisis del entorno (el mercado y la competencia) y de la situación interna del Banco (capacidad y recursos), identificando oportunidades o amenazas, así como factores de índole económico (oportunidades de mercado, competidores) y social (necesidades, preferencias, tendencias y/o modas), que eventualmente puedan afectar el planeamiento realizado. k. Establecer los objetivos de marketing, considerando los análisis internos y externos realizados previamente, y las aspiraciones del Banco alineados al Plan Estratégico. l. Elaborar o formular estrategias de marketing (para el producto, para el precio, para la plaza y para la promoción) que permitan alcanzar los objetivos de marketing propuestos. m. Diseñar planes de acción (actividades, recursos, responsables, plazos, presupuesto e inversión requerida), que permitan implementar o ejecutar las estrategias de marketing propuestas. n. Implementar o poner en práctica las estrategias de marketing, en función a los planes de acción previamente establecidos. 12 de 65

13 o. Realizar actividades de seguimiento y control, para asegurar que las estrategias de marketing se estén implementando tal como se especifican en los planes de acción, así como del buen desempeño individual y grupal de los encargados de su ejecución. p. Gestionar la realización de estudios de mercado, afín de detectar nuevos segmentos de desarrollo y/o fuentes potenciales de recursos y negocios, con la finalidad de orientar y/o generar los medios que permitan acceder a ellos, en función de los requerimientos de los Jefes de la unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio. q. Idear, liderar y coordinar con los Jefes de la unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio, campañas de promoción de productos, servicios y canales de atención; así como de coordinar con la Subgerencia de Imagen Corporativa la difusión de éstos a través de actividades de publicidad. r. Realizar el monitoreo de productos, tendencias, necesidades, tecnologías y diversas situaciones que ofrezcan alguna oportunidad, así como de analizar la información obtenida, para el desarrollo de nuevos productos o mejoras de los productos ya existentes. s. Idear, liderar y coordinar con los Jefes de la unidades orgánicas internas del Banco, responsables de la planificación comercial del producto o servicio, la generación de ideas sobre nuevos productos o mejoras de los productos ya existentes. t. Preparar los perfiles o diseños de nuevos productos y servicios, estableciendo las coordinaciones necesarias para su implementación. u. Conceptualizar, diseñar, proponer, desarrollar y conducir la implementación de nuevos productos y servicios financieros o mejoras a los mismos, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias de los clientes, en coordinación con los jefes de productos de negocios y las unidades orgánicas competentes. v. Efectuar el seguimiento y la detección de señales de Alerta Temprana que podrían afectar el proceso de marketing o el proceso de desarrollo de productos; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos al Gerente. w. Administrar y controlar el proceso de marketing y el proceso de desarrollo de productos; así como, coadyuvar a la identificación, el tratamiento de los riesgos en dichos procesos y proponer las acciones para mitigar los mismos, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. x. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia. y. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. z. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia. aa. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. bb. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Subgerencia a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. 13 de 65

14 cc. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y los procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad orgánica de su dependencia. dd. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. ee. Representar al Banco en cualquier acto público y encargo que la Gerencia le encomiende, dentro del ámbito de su competencia Subgerencia de Banca Personal Misión Generar productos activos y pasivos y servicios financieros para atender las necesidades de las personas naturales, dentro de la normatividad legal vigente, encargándose de la gestión y la prestación del servicio. Funciones: a. Diseñar, proponer, planificar, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias comerciales, en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal vigente, con la finalidad de orientar la gestión de negocios y la prestación de servicios financieros a las personas naturales. b. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Subgerencia. c. Elaborar el Plan de Negocios en lo concerniente a la creación y gestión de negocios de productos pasivos, créditos y otros servicios financieros entre el Banco y las personas naturales, alineadas a las políticas y estrategias comerciales generales establecidas por la Gerencia. d. Promover, negociar y atender la demanda de productos pasivos, activos, y otros servicios financieros para las personas naturales, así como de aquellos productos y servicios que el Banco introduzca con el fin de desarrollar el negocio y que contribuyan con la creación de valor, dentro de la normatividad legal vigente. e. Suscribir convenios y/o contratos con los organismos y entidades públicas pertenecientes a un sector específico, que se deriven de la negociación de productos y servicios ofertados por la Subgerencia. f. Suspender el otorgamiento de préstamos a determinados clientes pertenecientes a un sector específico, por propia iniciativa o por recomendación de la Gerencia de Riesgos u otros, en caso exista un riesgo crediticio elevado para el Banco, según los procedimientos establecidos para el Seguimiento y la Detección de Señales de Alerta Temprana. g. Proponer al Gerente el levantamiento de las restricciones de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP s, para el otorgamiento de los productos y servicios que administra la Subgerencia. h. Absolver oportunamente los reclamos derivados de la prestación de productos y servicios financieros otorgados a los clientes de la Subgerencia. i. Proponer, participar y apoyar en el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios financieros o en la mejora de los mismos, de tal forma que satisfagan las necesidades y preferencias de las personas naturales. 14 de 65

15 j. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas a la difusión y el crecimiento comercial de los productos y servicios ofertados por la Subgerencia. k. Coordinar con la Subgerencia de Marketing y Desarrollo de Productos, las actividades relacionadas al monitoreo y el análisis permanente del comportamiento del mercado relacionado a los productos y servicios ofrecidos a las personas naturales, a fin de identificar sus necesidades. l. Evaluar y autorizar créditos personales e instruir sus desembolsos, de acuerdo con los límites de autonomía establecidos. m. Liderar, ejecutar y/o velar por la correcta ejecución de los procesos de precalificación y calificación de solicitudes de crédito hipotecario, evaluación del inmueble, estudio de títulos, elaboración de minuta, constitución de la garantía hipotecaria e instruir sus desembolsos, de acuerdo con los límites de autonomía establecidos, así como de instruir el levantamiento de la hipoteca y el archivo de expedientes, en coordinación y apoyo de las unidades orgánicas internas pertinentes. n. Efectuar las coordinaciones y la supervisión de las instituciones externas de soporte al proceso de gestión de negocios que realiza la Subgerencia, tales como las entidades tasadoras de inmuebles, notarias, estudios de abogados, etc. o. Monitorear la correcta aplicación de los lineamientos referidos a la gestión y metas de negocios establecidas para la Subgerencia, por parte del personal encargado de realizar la gestión comercial en los canales de atención pertinentes; así como de realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. p. Instruir al personal encargado de realizar la gestión comercial en los canales de atención pertinentes, los lineamientos referidos a la gestión y metas establecidas, así como de monitorear y realizar todas las actividades necesarias para asegurar su cumplimiento. q. Instruir a la Gerencia de Operaciones y a la Red de Oficinas que otorgan soporte operativo a la gestión de los negocios, los lineamientos referidos a los procedimientos de atención de requerimientos que se generan en la Subgerencia. r. Promover la elaboración de normas sobre aspectos comerciales referidos al otorgamiento de créditos a personas naturales, efectuando su seguimiento. s. Informar al Gerente sobre la colocación de productos y servicios ofertados por la Subgerencia. t. Efectuar el seguimiento y la detección de Señales de Alerta Temprana que podrían afectar el cumplimiento de la cartera crediticia que administra la Subgerencia; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la Gerencia. u. Administrar y controlar el proceso de otorgamiento de créditos a las personas naturales; así como, contribuir a la identificación y el tratamiento de los riesgos en dicho proceso, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. v. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia. w. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. x. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Subgerencia a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es 15 de 65

16 parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. y. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. z. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia. aa. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. bb. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. cc. Representar al Banco en cualquier acto público y encargo que la Gerencia le encomiende, dentro del ámbito de su competencia. dd. Asegurar la comunicación a los clientes a través de los medios directos respecto a las modificaciones de tasas de interés, comisiones, gastos y condiciones contractuales en el plazo que disponga la SBS Sección Crédito Hipotecario Misión Brindar el servicio financiero de gestión y procesamiento del producto Crédito Hipotecario de acuerdo con la política institucional y el Estatuto del Banco, asegurando la creación de valor para el cliente y el Banco; observando niveles de calidad óptimos en la gestión y la prestación del servicio. Funciones: a. Formular y ejecutar el Plan de Negocios de la Sección, de acuerdo con las políticas y estrategias comerciales, en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal vigente, el cual deberá ejecutar el personal de la Red de Agencias a nivel nacional como fuerza de ventas del Banco. b. Evaluar y proponer los términos, parámetros y condiciones para el otorgamiento de Créditos Hipotecarios y/o productos derivados en sus diversas modalidades; asimismo, proponer e implementar nuevas modalidades de créditos de acuerdo a las condiciones del mercado. c. Promover, negociar y atender la demanda de Créditos Hipotecarios a nivel nacional, así como de aquellos productos y servicios conexos o relacionados que el Banco ponga en producción, con el fin de desarrollar el negocio inmobiliario y que contribuyan con la creación de valor, dentro de la normatividad legal vigente, alineadas a las políticas y estrategias comerciales generales establecidas por la Gerencia. d. Liderar, ejecutar y/o velar por la correcta ejecución de los procesos de precalificación de las solicitudes de Crédito Hipotecario, evaluación del inmueble como garantía real, coordinando la elaboración de tasaciones, estudio de títulos, constitución de garantía hipotecaria y el levantamiento de la hipoteca, en coordinación y con el apoyo de las unidades orgánicas internas involucradas en el proceso. e. Autorizar el otorgamiento de Créditos Hipotecarios, de acuerdo con los límites de autonomía establecidos por el Banco. 16 de 65

17 f. Monitorear la correcta aplicación de los lineamientos referidos a la gestión y metas de negocios establecidas para la, por parte del personal de la Red de Agencias como fuerza de ventas encargada de realizar la gestión comercial directa con los clientes en los canales de atención pertinentes. g. Administrar eficientemente los procesos de otorgamiento de Créditos Hipotecarios a través del Sistema Informático y realizar el seguimiento del control oportuno de las hipotecas. h. Efectuar las coordinaciones y la supervisión de las entidades externas de soporte al proceso operativo y de gestión de negocios que realizan los Centros Hipotecarios a nivel nacional, tales como las empresas tasadoras de inmuebles, peritos tasadores, notarias, estudios de abogados, compañías de seguros, entre otros. i. Proponer a la instancia correspondiente, los lugares donde se instalarán Centros Hipotecarios Descentralizados. j. Proponer lineamientos y normas internas referidas al servicio de procesamiento y atención de créditos hipotecarios y la recuperación de los mismos, hasta antes de ser remitidos a la Subgerencia de Recuperación de Créditos en caso de créditos vencidos. k. Instruir a los respectivos Administradores y órganos operativos de las Agencias a nivel nacional de forma directa o a través de la Gerencia de Banca de Servicio, sobre lineamientos referidos a los procedimientos de atención de solicitudes y procesamiento de créditos hipotecarios. l. Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos en la operatividad de los Centros Hipotecarios Descentralizados, siendo responsabilidad funcional de cada Centro Hipotecario el proceso del mismo, en concordancia con las autonomías establecidas para éstos y la eficiente atención al cliente. m. Coordinar con la Gerencia de Banca de Servicio, la ejecución de las instrucciones operativas referidas al servicio de Créditos Hipotecarios, en las Agencias a nivel nacional donde se brindan dichos servicios. n. Informar y/o reportar al Subgerente de Banca Personal y al Gerente de Banca Estatal y Minorista, según sea el caso, sobre los Créditos Hipotecarios otorgados y lo referido a su administración. o. Elaborar informes de gestión y reportes estadísticos, conteniendo información sobre el servicio de créditos hipotecarios y los desembolsos efectuados, a solicitud de las áreas internas del Banco. p. Efectuar el seguimiento y la detección de señales de Alerta Temprana que podrían afectar el cumplimiento de pago de la cartera crediticia que administra la Sección; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la Subgerencia de Banca Personal. q. Administrar y controlar el proceso de otorgamiento de créditos hipotecarios a las personas naturales; así como, contribuir a la identificación y tratamiento de los riesgos en dicho proceso, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. r. Asumir ante el Subgerente de Banca Personal los resultados de la gestión de riesgos correspondientes a su Sección. s. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. 17 de 65

18 t. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Sección a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. u. Administrar el presupuesto asignado a su Sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Sección. w. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. x. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. y. Representar al Banco en cualquier acto público y encargo que la Gerencia le encomiende, dentro del ámbito de su competencia Subgerencia de Recuperación de Créditos Misión Gestionar la recuperación eficiente y oportuna de los créditos en cartera, alineadas a las políticas establecidas por el Banco para tal fin; así como el castigo de los créditos incobrables; asimismo, lo referente al proceso de la ejecución por siniestralidad de las pólizas de seguro comercializadas a través del Banco. Funciones: a. Monitorear permanentemente la evolución de la recuperación de los créditos en cartera y emitir reportes al respecto para las unidades orgánicas internas pertinentes. b. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos de la Subgerencia. c. Gestionar la cobranza preventiva de los préstamos a los clientes con alto riesgo crediticio, identificados por la Gerencia de Riesgos. d. Gestionar la cobranza prejudicial de los préstamos vencidos hasta su envío, de ser el caso, a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la realización de la cobranza judicial; así como, la recuperación de los créditos castigados inclusive. e. Coordinar con la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Red de Oficinas de Provincias, el inicio de las acciones legales para la recuperación del monto del préstamo vía cobranza judicial e instruir a la Gerencia de Operaciones su registro contable en la cuenta de créditos en cobranza judicial. f. Informar a la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Red de Oficinas de Provincias respecto de la cancelación de préstamos en cobranza judicial, efectuado por los clientes. 18 de 65

19 g. Evaluar las solicitudes de refinanciamiento de deuda de los clientes y realizar las gestiones para su aprobación y ejecución. h. Evaluar la factibilidad del castigo de préstamos irrecuperables y realizar las gestiones para su aprobación, de acuerdo con los límites establecidos y la normatividad legal vigente. i. Coordinar con la Gerencia de Informática el desarrollo e implementación de mejoras a los Sistemas Informáticos, relacionados a la recuperación de préstamos. j. Coordinar con la Gerencia de Banca de Servicio la ejecución de las instrucciones operativas referidas al servicio de recuperaciones y castigos en la Red de Oficinas. k. Llevar el registro, archivo y control de la documentación que sustenta las acciones de cobranza preventiva y prejudicial de los créditos en recuperación hasta su envío, de ser el caso, a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la realización de la cobranza judicial. l. Administrar la documentación recibida relacionada a la atención de las solicitudes de Seguros de Desgravamen de los préstamos otorgados por el Banco de la Nación, y gestionar su aplicación a los saldos adeudados al Banco, previa autorización de la Compañía Aseguradora. m. Informar al Gerente sobre el proceso de recuperación de la cartera crediticia. n. Realizar el seguimiento cuidadoso de los niveles de morosidad de créditos en situación de vencidos y en cobranza judicial. o. Efectuar el seguimiento y la detección de Señales de Alerta Temprana que podrían afectar el proceso de recuperación de créditos; formulando los reportes con los correspondientes indicadores y derivarlos a la. p. Informar y/o proponer al Gerente, a la Gerencia General o al Directorio, según los límites de autonomía establecidos, los castigos que se aplicarán contra créditos incobrables, sustentando su propuesta con el informe de incobrabilidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica y tramitar de ser el caso la ratificación del Acuerdo del Directorio por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP s. q. Asistir en representación del Banco a cualquier acto público, que así lo requiera la recuperación de una operación crediticia. r. Informar al Directorio del Banco las dificultades técnicas, legales y de materialidad que originaron el retraso del inicio de la gestión de la cobranza judicial en el plazo establecido; así como informar lo propio a la SBS, cuando ésta lo requiera. s. Administrar y controlar el proceso de recuperación de créditos; así como de, coadyuvar a la identificación y el tratamiento de los riesgos en dicho proceso y proponer las acciones para mitigar los mismos, de acuerdo con las Políticas de Riesgos del Banco de la Nación. t. Asumir ante el Gerente los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Subgerencia. u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Subgerencia. v. Proporcionar a la Gerencia de Auditoría Interna y al Órgano de Control Institucional la información y documentación que le sea solicitada en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. w. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, el tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las Subgerencia a su cargo, dentro de las políticas establecidas para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. 19 de 65

20 x. Administrar el presupuesto asignado a su Subgerencia, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. y. Velar por el cumplimiento del Código de Ética Institucional y del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción; así como, por la aplicación de las políticas y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y por las políticas relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las unidades orgánicas de su dependencia. z. Atender e implementar las medidas preventivas y correctivas recomendadas por la Gerencia de Auditoría Interna, el Órgano de Control Institucional o los organismos de control externo. aa. Gestionar a través del Operador de Seguros designado por el Banco, la recuperación del saldo deudor, vía la ejecución de la póliza de seguro de los préstamos siniestrados que estén asegurados por la Compañía de Seguros. bb. Brindar información sobre la situación de los préstamos siniestrados a las áreas del Banco que lo soliciten, para efectos de análisis o estudios. cc. Registrar y elaborar estadísticas de los siniestros procedentes y no procedentes, a fin de analizar y hacer seguimiento a los aspectos relacionados al fraude externo que pudieran registrarse si fuera el caso y comunicar a la Subgerencia de Banca Personal, a fin de que identifique los riesgos operativos y coordine con la Gerencia de Riesgos 4.6 Sección Entidades Públicas Misión Generar productos y servicios financieros que atiendan las necesidades de las entidades públicas (Gobiernos Regionales y Locales); contribuyendo a la creación de valor para ellos y el Banco, asegurando la continuidad de los negocios. Funciones: a. Diseñar, proponer, planificar, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias comerciales, en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal vigente, con la finalidad de orientar la gestión de negocios entre el Banco y las entidades públicas. b. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como de elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. c. Elaborar el Plan de Negocios en lo concerniente a la gestión y creación de negocios entre el Banco y las entidades públicas, alineadas a las políticas y estrategias comerciales generales establecidas por la Gerencia. d. Suscribir convenios y/o contratos con entidades públicas, que se deriven de la negociación de productos y servicios de recaudación y corresponsalía ofertados por la Sección. e. Evaluar y proponer los términos y condiciones para el otorgamiento de créditos directos e indirectos a las entidades públicas. f. Otorgar facilidades crediticias a las entidades públicas, de acuerdo con los niveles de autonomía establecidos por el Directorio. g. Suspender el otorgamiento de créditos a las entidades públicas, por propia iniciativa o por recomendación de la Gerencia de Riesgos u otros, en caso exista un riesgo crediticio elevado para el Banco, según los procedimientos establecidos para el seguimiento y la detección de Señales de Alerta Temprana. 20 de 65

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