Propuesta de Presupuesto 2016 Líneas estratégicas Ayuntamiento de Málaga

Transcripción

1 Propuesta de Presupuesto 2016 Líneas estratégicas Ayuntamiento de Málaga

2 ESCENARIO MACROECONÓMICO En 2016 se afianzará la recuperación de la economía española: Crecimiento del 3% en el PIB Incremento del 3% en el consumo privado Aumento del 6% en las exportaciones La provincia de Málagavolverá a registrar datos que evidencian la reactivación económica: Crecimiento del 2,7% en el PIB Subidas generalizadas encabezadas por la construcción, con un 4,4% Incremento del 3,1% en el consumo final de los hogares Aumento del 4,2% en la inversión Fuentes: Ministerio de Hacienda / Analistas Económicos de Andalucía

3 El Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga crecerá en ,4 millones de euros +4,20% INGRESOS ,76 GASTOS ,05

4 La subida de ingresos del Ayuntamiento de Málaga y, por tanto, la mayor capacidad de gasto, se produce en un contexto marcado por: Reactivación de la actividad económica -sin subir los impuestos e incrementando los beneficios fiscales-que favorecerá incrementos en la recaudación: 51% en plusvalía 12,10% en el ICIO 2,45% en IBI (1,8% en Urbano, 4,4% en BICES y 43,59% en Rústico) Menor presión fiscal: la bajada de tributos e incremento de bonificaciones propiciarán un ahorro fiscal de más de 10 millones de euros Mantenimiento de los plazos de pago a proveedores por debajo del límite legal: menos de 30 días.

5 Reducción del endeudamiento, por debajo ya del 100%. En concreto, a finales de este año se situará en: 91,45%

6 El presupuesto crece gracias al esfuerzo de los malagueños: el dinamismo de la economía dota al Ayuntamiento de más recursos propios (61,6%), mientras las transferencias de otras administraciones se mantienen

7 GASTO SOCIAL: LAS PERSONAS, LO PRIMERO 81,8 M EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN 35,1 M MEDIOAMBIENTE: UNA MÁLAGA MÁS SOSTENIBLE 177 M CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD 213,1 M 50,7 M OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

8 LA INVERSIÓN AUMENTA Crecemos para destinarmás recursos a lo que más te importa. Por tercer año consecutivo, las inversiones* aumentan; en concreto, este año suman más de62,8 millones de euros, lo que representaun 8% más que en Todas las áreas de gobierno y distritos, sin excepción, incrementan su presupuesto en XX,X M * Suma de los capítulos de inversiones reales, transferencias de capital y planes de conservación de distritos, así como rehabilitación de polígonos (estos dos computan este año como gasto corriente)

9 GASTO SOCIAL: LAS PERSONAS, LO PRIMERO 81,8 millones de euros Actuaciones destacadas: Plan de emergencia social EMPLEO E Atención y prevención de la violencia de género Prestaciones a familias afectadas por la crisis INNOVACIÓN XX,X M XX,X M Vivienda (367 VPO) Ayudas fiscales (IBI, plusvalía, etc.) y al transporte XXX M Ayuda a domicilio para mayores y dependientes Personas sin hogar: Puerta Única y Centro de Acogida Municipal. Apoyo a la conciliación familiar: campamentos de verano y Semana Blanca Talleres para mayores Apoyo al movimiento asociativo social y cooperación al desarrollo Eliminación de barreras arquitectónicas XX,X M Programas accesibles: disfruta la playa, itinerarios turísticos adaptados, etc.

10 EMPLEO E PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL 8 millones de euros Plan de empleo para familias en grave exclusión Red municipal de economatos INNOVACIÓN XX,X M XX,X M XXX M Cobertura de necesidades básicas (alimentos, ropa, calzado, etc.) de familias en exclusión Incremento de plazas (medio centenar más) en la red de personas sin hogar y atención en el servicio de Puerta Única y el Centro de Acogida Municipal Plan de ayudas al alquiler de vivienda XX,X M Instalación de ascensores en comunidades de propietarios Dinamizadores de empleo en todos los distritos

11 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

12 MEDIO AMBIENTE: UNA MÁLAGA MÁS SOSTENIBLE 177 millones de euros Actuaciones destacadas: EMPLEO E INNOVACIÓN XX,X M XX,X M Ciclo del agua Entidades urbanísticas de conservación ADN canino XXX M Actuación zonas de uso ciudadano en el Monte Gibralfaro Mantenimiento de zonas verdes (nuevo pliego) Plantación y reforestación Mejoras Jardín Botánico-Histórico La Concepción Limpieza, recogida y tratamiento de residuos Redes de baldeo en la ciudad XX,X M

13 CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD 50,7 millones de euros Actuaciones destacadas: Actuaciones en museos (mantenimiento CAC, Thyssen, Pompidou, Ruso, Casa Natal Picasso, Mupam, Revello de Toro) Festival de cine Málaga Pass EMPLEO E INNOVACIÓN XXX M Plan de fomento de la lectura y mejora del servicio de bibliotecas Factoría Echegaray Programa Jóvenes Creadores: ayudas a la producción Málaga Crea Oferta formativa del Área de Juventud (cursos de idiomas y otros) Programa Cultura en tu Zona Ayudas para mejorar empleabilidad de jóvenes Refuerzo de programas educativos Mantenimiento y mejora de colegios XX,X M Mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas Mantenimiento de campos de fútbol Patinódromo XX,X M Apoyo al Club Baloncesto Unicaja Promoción turística en mercados lejanos (Japón/EEUU) y segmento cruceros (Miami), además de eje ciudades milenarias (Málaga-Sevilla-Córdoba-Granada)

14 EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN Actuaciones destacadas: EMPLEO E 35,1 millones de euros INNOVACIÓN XX,X M XX,X M XXX M Mantenimiento y mejora de la red de incubadoras Málaga code y formación en robótica infantil Fondo de Capital Municipal para startups tecnológicas Programa segunda oportunidad para desempleados Incentivos a fondo perdido a autónomos y pymes Formación incentivada XX,X M Smart city. Continuación de la apuesta por el vehículo eléctrico Mantenimiento y mejora del sector productivo: mercados municipales y parques empresariales.

15 EMPLEO E OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 213,1 millones de euros Actuaciones destacadas: Mejora del transporte público de la ciudad: nuevas marquesinas EMT Aparcamientos INNOVACIÓN XX,X M XX,X M XXX M Seguridad: incorporación de nuevos efectivos de policía (36) Movilidad Alumbrado Ampliación de la red de préstamo de bicicletas Nuevos carriles bici Bonobús familiar Mejoras en el parque central de Bomberos XX,X M Gestión y monitorización del tráfico priorizando transporte público y utilización de sistemas inteligentes de transporte (Movima)

16 APUESTA DECIDIDA POR LOS BARRIOS Más recursos para los barrios, más cerca de las personas Los barrios gestionarán directamente (a través de las 11 juntas de distrito) 7,9 millones de euros; de ellos 3,4 corresponden a inversiones(crecen un 14,34%). Aestohayquesumar,porejemplo,los6,1millonesde euros para planes de conservación que ejecutará XX,X Mla Gerencia Municipal de Urbanismo en los distritos., EMPLEO E Porque INNOVACIÓN todas las actuaciones XX,X M municipales XX,X M repercuten enlacalidaddevidadelosbarriosyhacenciudad.

17 INVERSIONES PRIORITARIAS Vía Verde Guadalmedina(1ª fase) Parque San Rafael (2ª fase) Campamento Benítez (3ª fase) Reforestación Remodelación parques infantiles Mejoras infraestructuras en playas Creación de nuevas zonas de uso ciudadano en Gibralfaro Actuaciones en el conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro Construcción de 367 VPO Proyecto Hogar (continuación rehabilitación viviendas Palma- Palmilla) Instalación de ascensores en unas 40 comunidades de vecinos Ampliación de centros de mayores

18 ACTUACIONES PRIORITARIAS Plaza en entorno Tabacalera Eliminación de barreras arquitectónicas La Pelusa: eliminación de cableado aéreo Conexión de la Avenida Plutarco con la Avenida Jorge Luis Borges Mercados municipales: mejora de infraestructuras Creación de un patinódromo Bibliotecas: más fondos y más equipamiento