Guía de Operación SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) Proceso de Pago de Nómina

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Guía de Operación SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) Proceso de Pago de Nómina"

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Guía de Operación SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) Proceso de Pago de Nómina "Funcionalidad para el control del Ciclo Presupuestal desde la ejecución hasta la Cuenta Pública" Usuarios: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Autor: Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información Fecha de Creación: Febrero de 2010 Última Actualización: 17/03/2009 Versión: 1.1

2 ÍNDICE 1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA ACCESO AL SISTEMA FIREFOX ACCESO AL SICOP CAMBIAR ROL CAMBIAR CONTRASEÑA INBOX INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA ARCHIVOS CSV SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV ARCHIVOS XSD ESTADO DE TICKET COPIA DE INTERFAZ REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES) REVISOR AUTORIZADOR PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES) REVISOR AUTORIZADOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) TRANSACCIONES FINALIZADAS CANCELAR TRÁMITE CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) REVISOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) AUTORIZADOR TRANSACCIONES FINALIZADAS REGISTRAR CLC DE NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO REGISTRAR CLC DE NÓMINA Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 2 de 86

3 7.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) REVISOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) AUTORIZADOR GENERAR INTERFASE PARA SIAFF TRANSACCIONES FINALIZADAS REPORTES EXTRACTOR DE INFORMACIÓN PASOS DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADO DEL TICKET DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ANEXOS ANEXO 1 (REPORTES) REPORTE DE CAPTURA DE COMPROMISO DE NÓMINA REPORTE PREVIA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA REPORTE DE CAPTURA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA REPORTE DE IMPORTES DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE REFERENCIAS DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE INTERFASE SIAFF DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE FORMATO DE CLC DE NÓMINA ANEXO 2 (CATÁLOGOS) ANEXO 3 (ESTRUCTURA DE DATOS) Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 3 de 86

4 1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA La presente guía tiene como objetivo describir las actividades requeridas del proceso de Pago por Nómina en el SICOP; desde el acceso al sistema hasta la conclusión de los flujos de trabajo involucrados, para la fácil operación del sistema. Nombre WF_COMPROMISO_ XX WF_SOLPAG_NOMINA_ XX WF_CLC_NOMINA_ XX Donde XX corresponde al tipo de flujo de trabajo. 1 = Centralizado 2 = Descentralizado Es importante mencionar que en esta Guía de Operación se describe los Flujos Base de Compromiso, Solicitud de Pago por Nómina y CLC de Nómina y cada Ramo operará con el flujo de acuerdo a su configuración. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 4 de 86

5 2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA El usuario, la contraseña y en su caso el certificado digital es personal e intransferible. El usuario y la contraseña deben ser ingresados respetando minúsculas y mayúsculas. El sistema solo permite una sesión por usuario, en caso de abrir dos sesiones con el mismo usuario la primera será cerrada. Guardar la información con frecuencia para que en caso de problemas técnicos (luz, proveedor de Internet, red, etc.), no se pierda la información capturada. La posibilidad de seleccionar las opciones del menú (catálogos, reportes, flujos de trabajo, etc.), depende del Rol seleccionado y los privilegios del mismo. Existe un tiempo límite sin actividad en una sesión del aplicativo (de aproximadamente 10 min.), una vez cumplido dicho límite la sesión expirará. El horario de operación del sistema es de 08:00 a 24:00 hrs. Para cualquier duda o información adicional respecto al SICOP, se cuenta con una mesa de ayuda en la siguiente dirección de Internet: Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 5 de 86

6 3 ACCESO AL SISTEMA El SICOP puede operarse utilizando el navegador de FireFox 3.0, a través de la siguiente dirección de Internet: https://www.sicop-x.hacienda.gob.mx/sicop99 [1]. Donde X debe ser sustituido por las iniciales correspondientes al Ramo y 99 el número del Ramo por ejemplo: https://www.sicop-sre.hacienda.gob.mx/sicop05 (Secretaría de Relaciones Exteriores) https://www.sicop-shcp.hacienda.gob.mx/sicop06 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Una vez reconocida la dirección de Internet del SICOP, se mostrará un cuadro de Alerta de seguridad. Nota: Es necesario desbloquear los elementos emergentes del navegador. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 6 de 86

7 3.1 FIREFOX Ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones: Seleccionar la opción Entiendo los riesgos [1]. 1 Aparecerá el botón <Añadir excepción > [2], dar clic. 2 Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 7 de 86

8 A continuación dar clic en <Confirmar excepción de seguridad> [3] ACCESO AL SICOP Al mostrar la pantalla principal del SICOP, ingresar la cuenta de Usuario, Contraseña y seleccionar la Instancia [1], respetando mayúsculas y/o minúsculas, oprimiendo la tecla [Intro] o dar clic en el botón <Aceptar> [2]. 1 2 Si los datos no son correctos el sistema mostrará un mensaje de Error. Dar clic en el botón <Aceptar> e ingresar los datos correctos. Seleccionar el Rol que desea usar de acuerdo a sus necesidades [3]. Nota: En caso de no encontrar un Rol con el cual pueda cubrir sus objetivos, ponerse en contacto con el Administrador Local. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 8 de 86

9 Cada paso de los flujos de trabajo está relacionado con un Rol. Dependiendo del Rol asignado al usuario, serán los privilegios para operar el sistema, ejemplo: tener acceso al flujo de trabajo, reportes, catálogos, etc. Las opciones del menú también dependerán de los privilegios que tenga el perfil asociado al Rol. Hay actividades que requieren firma digital, al seleccionar algún Rol, es probable que aparezca la pregunta Desea cargar el certificado? [4] 4 Cuando se necesite entrar a las actividades que requieran firma digital seleccionar <Si>. Nota: En caso de NO contar con el certificado digital, deberá ponerse en contacto con el Administrador Central. Al seleccionar <No>ingresará a la aplicación, sin embargo, si durante las actividades que tenga que realizar requiere hacer uso del certificado, NO podrá avanzar y deberá volver a firmarse. 3.3 CAMBIAR ROL Se podrá cambiar de Rol sin salirse de la sesión actual, es importante guardar la información registrada para evitar pérdida de la misma. En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], en el menú que se despliega seleccionar la opción Cambiar de Rol [2]. 2 Se mostrará la lista de Roles asociados a su usuario, seleccionar el Rol deseado [3]. 3 Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 9 de 86

10 El menú principal [4] se actualizará con las opciones disponibles de acuerdo a los privilegios del Rol CAMBIAR CONTRASEÑA Para cambiar la contraseña de usuario, realizar los siguientes pasos: En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], y en el menú que se despliega, seleccionar la opción Cambiar Contraseña [2]. 2 En la pantalla Cambio de contraseña para el usuario ingresar contraseña anterior, nueva contraseña y confirme nueva contraseña [3]. Al terminar de capturar la información, dar clic en el botón <Guardar> [4] Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 10 de 86

11 3.5 INBOX Inbox es la pantalla principal de la aplicación, ésta es la entrada a todas las actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios; no existe otra manera de poder entrar a capturar, revisar, aplicar, cancelar o suspender un documento (transacción). Acceso Seleccionar la opción Inbox [1] en el menú principal. 1 En esta pantalla podrá iniciar un nuevo flujo de trabajo o bien dar seguimiento a flujos de trabajo y/o tickets en proceso INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO De la lista de selección <Procesos> [1] elegir el flujo de trabajo a iniciar [2]. Dar clic en el botón <Iniciar Proceso> [3]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 11 de 86

12 Se mostrará el número de Proceso [4], que identifica el flujo de trabajo, registrar el número asignado, para su seguimiento SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES En el menú Inbox, existen los siguientes criterios de búsqueda de actividades: Elemento [1] Proceso Lista los flujos de trabajo. [2] No. de Proceso Permite capturar el identificador del flujo de trabajo, para su seguimiento. [3] Fecha (inicial y final) Permite seleccionar un rango de fechas en que el flujo o ticket fue iniciado o concluido, para su seguimiento. [4] Ticket de Carga Permite capturar el número de ticket del flujo de trabajo, el cual es proporcionado cuando se realiza la carga mediante archivo, para su seguimiento. Capturar o seleccionar los criterios de búsqueda y dar clic en el botón <Buscar> [5]. Nota: Si no se indica ningún criterio de búsqueda se mostrarán todos los procesos existentes. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 12 de 86

13 4 REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA 4.1 ARCHIVOS CSV Los archivos CSV son un tipo de documento para representar datos en forma de tabla, cada línea representa un registro y cada columna es separada por una coma. Esta opción le permitirá cargar un archivo CSV (Valores separados por comas) y al mismo tiempo realiza las validaciones de integridad de datos, cálculo de fórmulas, que los datos requeridos estén completos, etc. para posteriormente pasar la información a los componentes del documento asociado al flujo de trabajo SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV En esta sección se describe como obtener las plantillas de archivos CSV, las cuales contienen los componentes necesarios para elaborar la transacción a ser registrada en el documento correspondiente. En el menú principal seleccionar Operación/Documentos/Carga de Archivo [1]. En la pantalla Carga de Archivo (Transacción) seleccionar de la lista el flujo de trabajo deseado para acceder a la plantilla de información [2]. Nota: Es importante mencionar que para los flujos de trabajo WF_COMPROMISO_XX y WF_CLC_NOMINA_XX, también cuentan con la opción de carga por archivo. El sistema mostrará la siguiente información: Nombre del documento,, Tipo de archivo CSV o XSD y el Estatus del documento [3]. El estatus del documento podrá estar en Activo o en Mantenimiento, en modo Activo indica que podrá modificarlo y consultarlo, en Mantenimiento no permite registrar transacciones, debido a que el Administrador Central esta modificando la estructura. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 13 de 86

14 Los archivos CSV y XSD contienen las plantillas correspondientes al documento a utilizar en el flujo de trabajo seleccionado. Éstas sirven como guía del llenado de información requerida para la carga por archivo. Seleccionar el nombre del documento que se muestra debajo de la columna CSV [4]. Se abrirá una ventana en HTML [5], elegir el menú Archivo/Guardar como y guardar el documento en formato de texto [6]. Abrir la plantilla guardada en formato CSV, en una Hoja de calculo [7]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 14 de 86

15 Cada celda de la plantilla se sustituirá por la información requerida en los componentes del documento del flujo de trabajo, NO debe modificarse la primera celda que contiene la letra H en mayúscula [8], ya que indica que se trata del encabezado. Nota: Para aquellos valores que inicien con 0 (ceros), se deberá cambiar la propiedad de la celda a texto para que puedan ser guardados correctamente (o inicie la captura del valor con un apóstrofe [ ]). Al terminar de ingresar la información en la plantilla es importante guardar el archivo con formato CSV [9]. Posteriormente, guardar el archivo con formato ZIP [10]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 15 de 86

16 Seleccionar en el SICOP la opción del Menú Principal Carga de Archivo [11] y el Flujo de Trabajo [12]. Dar clic en el botón <Buscar> [13], se despliega la ventana Elegir Archivo buscar la ruta donde se guardó el archivo con formato ZIP y dar clic en el botón <Abrir> [14], seleccionar <Aceptar> [15]. El sistema genera el número de ticket correspondiente a la carga efectuada [16]. Es importarte anotar el número de Ticket asignado. 4.2 ARCHIVOS XSD Es posible también utilizar el formato de carga XSD (Definición de Esquema XML), sin embargo en esta guía solo se menciona el formato CSV por ser de uso generalizado. Así mismo, este archivo se podrá usar como referencia para conocer el tipo, longitud y posibles valores para cada componente del formato CSV correspondiente. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 16 de 86

17 4.3 ESTADO DE TICKET Para revisar que la carga sea satisfactoria, seleccionar la opción del menú principal Estado de Ticket [1] y capturar el número de ticket [2] que asignó el sistema a la carga, dar clic en el botón <Aceptar> [3]. Muestra los estados de la carga [4], mismos que se describen a continuación: ESTADO DESCRIPCIÓN En proceso Terminado Terminado con errores Indica que el archivo aún se está validando. Deberá consultar nuevamente su estado. Indica que el archivo cargó correctamente y que puede continuar con el siguiente paso, copia de Interfaz. Indica que el archivo se validó y existen errores; mismos que serán descritos en la pantalla. En caso de error, deberá corregir su archivo de datos e iniciar un nuevo proceso de carga (el sistema asignará un nuevo número de ticket). 4.4 COPIA DE INTERFAZ Para realizar la copia de interfaz, seleccionar la opción del menú principal Copia de Interfases [1], registrar el número de ticket [2] asignado por el sistema, dar clic al botón <Aceptar> [3], si el proceso de la carga es correcto, el sistema desplegará el mensaje copia interfaz completada sin errores [4]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 17 de 86

18 5 REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA OBJETIVO Mostrar al usuario los pasos a seguir en el sistema para el registro, control y seguimiento de las solicitudes de compromiso para el pago por nómina 5.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 18 de 86

19 Para dar inicio al registro de la solicitud de Compromiso, deberá seleccionar el Rol [1]. Para la captura o recuperación de los datos cargados en sistema deberá entrar al menú principal y seleccionar las opciones Operación>Flujos de Trabajo> Inbox [2]. 2 Captura Manual Dar clic en el botón de desplegado de Procesos [1], elegir WF_COMPROMISO_XX [2] y seleccionar el botón <Iniciar Proceso> [3], el sistema presenta una ventana indicando el No. de Proceso Inicializado [4], tomar nota del número para recuperar el flujo de trabajo, dar clic al botón <Aceptar> [5]. Nota: El sistema mostrará la pantalla con los datos cargados previamente por plantilla, o los componentes vacíos, para capturar la información. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 19 de 86

20 Para ingresar al nuevo registro seleccionar el flujo WF_COMPROMISO_XX [6] REGISTRAR INFORMACIÓN El sistema muestra la pantalla Registrar Información, donde deberá ingresar la información necesaria. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 20 de 86

21 Capturar los datos del compromiso, para los componentes de la sección del Encabezado. Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Para registrar los datos, tendrá que realizar la captura directa o en su caso dar clic en el ícono de desplegado o presionar la tecla F2 y seleccionar el dato del catálogo. El sistema presenta los siguientes componentes: Los componentes inhabilitados (color gris) solo son de despliegue, el sistema mostrará valores y no pueden ser editados. Los componentes marcados con (*) y en negritas son requeridos y deben ser llenados. Los componentes que no cumplan con las características antes mencionadas son opcionales de acuerdo a la operación de cada Ramo, se agregará información. [1] Sección del Encabezado de la pantalla Total Componente Total del Compromiso * Beneficiario Clave de beneficiario. * Folio Folio del compromiso de contratos. * Fecha Apl Fecha de aplicación (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha actual de creación del documento, esta fecha se modificara automáticamente en el momento en que se aplique contable y presupuestal. * Ramo Cr Ramo creador. No. Compromiso EP-Número de compromiso. * Fecha exp. Fecha de expedición. * Unidad Cr Unidad creadora. * Movto. Tipo de Movimiento. * Origen ppto. Origen del presupuesto. Nota: Para el proceso de nómina el compromiso debe venir del disponible de Servicios Personales. * Centro contable Clave del centro contable. * Erogación Tipos de erogación. Nota: Para el proceso de nómina se debe seleccionar el 8 = Nómina. * Tipo Op. Tipo de operación. * RFC Registro Federal de Contribuyentes. * Fecha inicial Fecha inicial de vigencia del contrato. * Fecha final Fecha final de la vigencia del contrato. * Fecha com. Fecha de la firma del compromiso. Docto. Referencia Número de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o fideicomiso. * Concepto Concepto del compromiso. Acto. Ad. Jurídico Temporalidad Acto administrativo jurídico. Temporalidad del contrato. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 21 de 86

22 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Aprob. Plurianual Tipo de contratación Esquema precios Prog. Asociado Bien expropiado Id Catastral Tipo proc. Población objetivo Tipo de moneda Número de aprobación de plurianual. Clave de contratación. Esquema de precios. Programa asociado. Bien expropiado. Identificación catastral. Tipo de procedimiento. Población objetivo. Tipo de moneda. * Tipo de cambio Tipo de cambio. Monto mon. Orig. Monto ejerc. vig. Monto total mínimo Monto total máximo Convenio mod. Monto total en moneda origen. Monto del ejercicio vigente. Monto total mínimo. Monto total máximo. Convenio modificatorio. Número de plazas Número de plazas (requerido para el tipo de erogación 8 nómina). Variación plz. Mensaje de error Variación número de plaza (requerido para el tipo de erogación 8 nómina). Mensaje de error. El llenado de los componentes en la sección multilínea, se realiza a través de los filtros: [2] Sección FILTROS del Encabezado de la pantalla Unidad Componente Partida Unidad Se debe ingresar la(s) Unidad(es) Responsable(s), en caso de ser más de una unidad separarlas con coma: 710, 711 Partida Se debe ingresar la(s) Partidas(es), en caso de ser más de una partida separarlas por coma. Por ejemplo: 1101 Registros solamente del número de la partida 11 Todos los registros del concepto Todos los registros del capitulo , 1102 Nota: Para el proceso de nómina solo permite las partidas de Servicios Personales * Mes inicial Fecha Inicial Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01. * Mes final Fecha Final Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03. Plurianual Criterios de plurianual. Suficiencia Número de suficiencia presupuestaria. No. Comprom. Número de compromiso Nota: Este componente solo lo habilita para una Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 22 de 86

23 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Ampliación y/o Reducción del compromiso Nota: Podrá filtrar la información utilizando uno o más criterios de búsqueda, en caso de que los filtros se dejen en blanco, desplegará todos los registros existentes. Acciones del multilínea: Acciones Seleccionar el renglón del documento a eliminar, dando clic en el recuadro que aparece a la izquierda del registro. <Eliminar> Oprimir el botón <Eliminar> para borrar el renglón seleccionado, se solicitará confirmación, oprima el botón <Si> para realizar la acción, <No> para cancelarla. <Recuperar Datos> Al seleccionar el botón, se crearán registros sobre el multilínea con información obtenida de acuerdo a los criterios definidos en la búsqueda a través del apartado de filtros. Nota: Al dar más de un clic en este botón, se volverán a ejecutar la acción de recuperar datos. [3] Sección del multilínea de la pantalla Podrá modificar la información de los siguientes componentes del multilínea, capturando directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la información del catálogo. Los componentes inhabilitados (color gris) solo son de despliegue, el sistema mostrará valores y no pueden ser editados. Los componentes marcados con fondo azul (negritas) contienen catálogos, mismos que se desplegarán presionando la tecla F2. Los componentes que son requeridos y no han sido llenados, se mostrará una advertencia, marcándolos en color rojo, al avanzar, guardar o validar el flujo. Componente * ID_EVENTO Identificador del evento. Evento Clave del evento. EM Evento emisor-receptor. Sec Secuencia. RA Id. del ramo en el multilínea. UR ML Id. de la unidad en el multilínea. A Año del ejercicio. GF EP Grupo Funcional. F EP Función. SF EP Subfuncional. RG EP Reasignación. AI EP - Actividad Institucional. PP CA 1 CO 1 EP - Programa Presupuestario incluye el Id. EP - Capítulo de Gasto. EP - Concepto de Gasto. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 23 de 86

24 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento PA 1 TG FF CAU COP CG PL PPI OF EP - Partida de Gasto. EP - Tipo de Gasto. EP - Fuente de Financiamiento. EP Ampliada - Centro de Costos. EP - Control Operativo. Clave geográfica. EP Ampliada - Clave del Plurianual. Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión. EP Ampliada Organismo Financiador. AUX1 EP ampliada - Clave del dato comodín 1. AUX2 EP ampliada - Clave del dato comodín 2. AUX3 EP ampliada - Clave del dato comodín 3. Suficiencia Sol. OLI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EP - Número de suficiencia presupuestaria. EP - Número de solicitud de OLI. Importe Enero. Importe Febrero. Importe Marzo. Importe Abril. Importe Mayo. Importe Junio. Importe Julio. Importe Agosto. Importe Septiembre. Importe Octubre. Importe Noviembre. Importe Diciembre. * IMPORTE Importe. Mensaje de error rec Mensaje de error. 1 Estos conceptos integran el Objeto del Gasto. [4] <Regresar> <Validar> <Guarda> <Valida datos> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Guarda> se validan y guardan todos los cambios realizados en el documento, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo sin guardar la información, hasta que sean corregidos. Al dar clic en el botón <Valida datos> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo y no permite avanzar al paso siguiente. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 24 de 86

25 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Al dar clic en el botón <Envía a Revisión> guarda y avanza al paso siguiente. <Envía a Revisión> <Suspende> <Captura> Al dar clic en el botón <Suspende> el flujo queda inconcluso, sin efectuar la afectación contable y/o presupuestaria y no puede ser recuperado. Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 ( ). El sistema mostrará en algunas actividades ventanas en donde se podrán agregar comentarios a la operación mediante una breve descripción [1] PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES) Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar. Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX Nombre del Paso Revisor 1 Revisor 2 Acciones <Envía a Revisor 2> <Rechaza> <Suspende> <Envía a Revisor 3> <Rechaza Revisor 1> <Suspende> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 25 de 86

26 5.1.2 REVISOR 3 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 3, puede aplicar, rechazar o suspender el trámite. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX [1] Elemento <Regresar> <Validar> <Aplicar Trámite> < Rechaza Revisor 2> <Suspende> <Captura> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Aplicar Trámite> realiza la aplicación contable y/o presupuestaria avanza al siguiente paso Autorizador 1 Al dar clic en el botón < Rechaza a Revisor 2> rechaza el compromiso y regresa al paso anterior. Al dar clic en el botón <Suspende> el flujo queda inconcluso, sin efectuar la afectación contable y/o presupuestaria y no puede ser recuperado. Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 ( ). Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 26 de 86

27 5.1.3 AUTORIZADOR 1 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 1, se puede autorizar el trámite o enviar a cancelar. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX [1] Elemento <Regresar> <Validar> <Autoriza trámite> <Envía a Cancelar> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Autoriza trámite> se realiza la autorización de la solicitud del compromiso y se envía al paso Revisor 6. Al dar clic en el botón <Envía a Cancelar> no acepta la solicitud y envía al paso Cancelar Trámite. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 27 de 86

28 PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES) Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar. Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX Nombre del Paso COP 1 COP 2 COP 3 COP 4 COP 5 COP 6 COP 7 Revisor 4 Revisor 5 Acciones <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Guardar> <Envía a Revisor 5> <Rechaza> <Guardar> <Envía a Revisor 6> <Rechaza> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 28 de 86

29 5.1.4 REVISOR 6 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 6, puede enviar a autorizar o rechazar el trámite. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento <Regresar> <Validar> <Guarda> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Guarda> se validan y guardan todos los cambios realizados en el documento, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo sin guardar la información, hasta que sean corregidos. [1] Al dar clic en el botón <Envía Autorizador 2> valida, guarda y envía al paso siguiente. Nota: El sistema presenta una ventana donde informa que se generó la copia del documento, con la siguiente información [2]. <Envía Autorizador 2> Componente ID_RAMO_CR FOLIO_CTO ID_UNIDAD_CR Realiza la copia del identificador del Ramo. Realiza la copia del Folio del Compromiso para el pago de Nómina. Realiza la copia del Identificador de la Unidad Responsable. Al dar clic en el botón <Rechaza> el trámite regresa al paso anterior. < Rechaza> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 29 de 86

TESORERIA DE LA FEDERACION MANUAL DE USUARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BENEFICIARIOS

TESORERIA DE LA FEDERACION MANUAL DE USUARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE BENEFICIARIOS MANUAL DE PARA EL MANTENIMIENTO DE BENEFICIARIOS Octubre, 2003 10 2003 2 de 32 INDICE PAGINA I. OBJETIVO 3 II. REQUERIMIENTOS 3 III. TIPOS DE BENEFICIARIOS 4 IV. DESCRIPCION DE LOS ESTATUS DE LAS CUENTAS

Más detalles

Facturación Electrónica Banorte

Facturación Electrónica Banorte Facturación Electrónica Banorte Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-030 V 1.0 Confidencial y Restringido Abril. 15, 2015 Página 1 de 54 Contenido Introducción... 3 Registro Nuevos Usuarios... 4 Resguardar

Más detalles

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA

MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN AZENTA 1 Contenido Contenido... 2 Introducción... 4 Objetivo del Manual.... 4 Especificaciones Técnicas.... 4 1. Acceso al sistema (Iniciar sesión).... 4 2. Olvidé mi Contraseña....

Más detalles

M A N UA L D E U S UA R I O

M A N UA L D E U S UA R I O M A N UA L D E U S UA R I O S I S T E M A A D M I N I S T R AC I Ó N D E C O R R E S P O N D E N C I A V E R S I Ó N 3. 5 (S AC) MAYO 2013 Dirigido a: Elaboró: Personal que recibe y da seguimiento a documentos

Más detalles

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE

MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Manual de Usuario. Facturación Electrónica CFDI. Versión 03.01

Manual de Usuario. Facturación Electrónica CFDI. Versión 03.01 Facturación Electrónica CFDI Versión 03.01 Manual de usuario CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. REGISTRO AL APLICATIVO GRATUITO... 4 2. INICIAR SESIÓN... 10 3. SOLICITUD DE UNA NUEVA CONTRASEÑA O PASSWORD...

Más detalles

Instructivo de uso. Presupuestos SISTEMA ERP V12.

Instructivo de uso. Presupuestos SISTEMA ERP V12. Instructivo de uso Presupuestos ERP V12. Contenido Control del documento...3 1. Introducción...4 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...5 2.1. Responsabilidades...6 2.2. Menú principal del Módulo de

Más detalles

Digibox S.A. de C.V. Manual de Operación Aplicación Gratuita (digiboxpac.com)

Digibox S.A. de C.V. Manual de Operación Aplicación Gratuita (digiboxpac.com) Digibox S.A. de C.V. Manual de Operación Aplicación Gratuita (digiboxpac.com) Versión 2.0 Fecha de actualización 10 AGO 2015 Nivel de clasificación de PÚBLICO información INDICE INDICE... 2 OBJETIVO DEL

Más detalles

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0 Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta

Más detalles

Manual de uso de la Consola de Administración para usuarios Administradores.

Manual de uso de la Consola de Administración para usuarios Administradores. Manual de uso de la Consola de Administración para usuarios Administradores. I. ACCESO A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN 1. Para acceder a la consola de administración abra desde Internet Explorer la dirección

Más detalles

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna Manual de Usuario Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Internet http://siia.uasnet.mx/sif Coordinación Operativa del Sistema Integral de Información

Más detalles

Guía Transferencia de Conocimiento

Guía Transferencia de Conocimiento GRP-ISSSTE Guía Transferencia de Conocimiento Proveedor Intellego. Responsable Proveedor Nombre de la Guía Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2 Versión V3 Fecha última Versión 03.09.2013 Revisó 1/176

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO

INDETEC MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO MANUAL DE OPERACIÓN DEL SAACG.NET, EGRESOS, GASTO DIRECTO 2013 CONTENIDO Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo... 17 Modificar un

Más detalles

Carta técnica versión 5.1.4

Carta técnica versión 5.1.4 Carta técnica versión 5.1.4 Versión anterior 5.1.3 (junio 2012) Liberación 17 de septiembre de 2012 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización para CONTPAQ i CONTABILDAD versión

Más detalles

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16

ÍNDICE. 1. Introducción al Sistema ERP... 7. 2. Archivo... 13. 3. Inventarios... 16 ÍNDICE 1. Introducción al Sistema ERP... 7 1.0 Introducción... 7 1.1 Inicio de sesión... 7 1.2 Actualización del Sistema... 9 1.3 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú... 11 2. Archivo... 13 2.1

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS

INSTRUCTIVO PARA PROVEEDORES INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS INSTRUCTIVO PARA OPERAR DESDE TU CUENTA DE COMPRASPÚBLICAS Contenido 1. Introducción... 3 1.1. Abreviaturas utilizadas... 3 2. Ingreso a ComprasPúblicas... 3 2.1. Pantalla de Ingreso... 8 2.1.1. Sección

Más detalles

Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única

Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única 2011 Manual de Usuario SITRES Ventanilla Única Propósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.- Ingresando al sistema --------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Versión 1.0 2 ÍNDICE 1. Introducción... 5 2. Solicitud y Administración de claves de acceso... 6 2.1 Solicitud

Más detalles

Proyecto Web de Proveedores

Proyecto Web de Proveedores Proyecto Web de Proveedores Portal con acceso a información de la trazabilidad de las facturas de los proveedores. PROY.WEB_PROVEEDORES IMP-020-Manual de Usuario Fecha última Modificación: 13/11/2014 Versión

Más detalles

Padrón de Importadores y Sectores Específicos Manual de Usuario Contribuyente

Padrón de Importadores y Sectores Específicos Manual de Usuario Contribuyente 1. Descripción 2. Glosario 3. Consideraciones Previas 4. Acceso al Portal 5. Portal Padrón de Importadores 5.1. Solicitar Movimientos Padrón 5.1.1. Inscripción. 5.1.1.1. Encargos Conferidos. Padrón de

Más detalles

Manual para navegar en portal HDI Seguros

Manual para navegar en portal HDI Seguros Manual para navegar en portal HDI Seguros Objetivo de la Presentación Aprender a usar las herramientas que nos proporciona la Compañía para reducir tiempo y costo a la hora de cotizar, solicitar, imprimir

Más detalles

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico

GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico GUIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FeMexico PAGINA DE INICIO La página de inicio le despliega en forma permanente los siguientes datos: Documento para el que esta configurado (Facturas, Recibos Honorarios o

Más detalles

Proceso de Consulta y Selección de Libros de Secundaria Vía Web 2014-2015

Proceso de Consulta y Selección de Libros de Secundaria Vía Web 2014-2015 Hoja 1 de 13 Proceso de Consulta y Selección de Libros de Secundaria Vía Web Página 1 Hoja 2 de 13 Índice 1 Perfil Profesor... 3 1.1 Registro de profesor... 3 1.2 Selección de Libros... 6 1.3 Editar mis

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISIN Web

MANUAL DE USUARIO SISIN Web MANUAL DE USUARIO SISIN Web Versión 2.1 Unidad de Sistemas de Información y Registros Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 14/03/2011 Contenido 1 INGRESO AL SISTEMA 1 1.1 Certificación

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA

Manual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA Manual de Usuario Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA 1 CONTENIDO Introducción 1 Registro de nuevo usuario 2 Acceso a la aplicación 3 Autenticación del usuario -----------------------------------------------------------------------------

Más detalles

Manual de usuario para Proveedor Comercial del Registro Electrónico de Proveedores

Manual de usuario para Proveedor Comercial del Registro Electrónico de Proveedores Compr@Red Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda Manual de usuario para Proveedor Comercial del Registro Electrónico de Proveedores Tabla

Más detalles

Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689

Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689 Avenida 10 de Agosto 1661 y Bolivia Teléfono: (593-2) 2907-545, 2907-939, 2901-689 Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina para el Sector Público. Organización: Ministerio de Finanzas Subsecretarías

Más detalles

MANUAL DE USUARIO NOTARIO. Portal de Trámites Notariales. Municipio de Saltillo

MANUAL DE USUARIO NOTARIO. Portal de Trámites Notariales. Municipio de Saltillo MANUAL DE USUARIO NOTARIO Portal de Trámites Notariales Municipio de Saltillo Contenido 1. Propósito del Documento.... 3 2. Introducción.... 4 3. Ingreso al Sistema... 5 3.1 Ingresar al Sistema.... 5 4.

Más detalles

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD

Factura Electrónica. Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Factura Electrónica Soluciones y Administración de Software S.A. de C.V. Software AD Facturación Electrónica Debe configurar sus datos electrónicos, previamente tramitados en el SAT, contar con Firma Electrónica

Más detalles

Gastos. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com

Gastos. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Gastos Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 OBJETIVO 4 1.3 VERSIONES DISPONIBLES 4 1.4 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN

Más detalles

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0

Sistema de Contabilidad General. Contenido. www.promotors.com.mx ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 ACTUALIZACION A PROCONTA 6.0 Contenido Actualización del dispositivo de seguridad Sentinel... 2 Proceso de Autorización:... 2 IMPORTANTE:... 2 Entrada al Sistema... 3 Nuevas configuraciones... 4 Configurar

Más detalles

CLIENTE GRATUITO (CFDI)

CLIENTE GRATUITO (CFDI) MANUAL DE USUARIO CLIENTE GRATUITO (CFDI) Contenido I. INTRODUCCIÓN... 3 II. REQUISITOS... 3 III. ACCESO FACTRÓNICA ÁGIL... 4 IV. INICIO DE SESIÓN EN FACTRÓNICA ÁGIL... 11 V. MENÚS... 12 Receptores...

Más detalles

SIAB - VIDA. Sistema SIAB-VIDA Manual de Usuario Aseguradora

SIAB - VIDA. Sistema SIAB-VIDA Manual de Usuario Aseguradora Sistema SIAB-VIDA Manual de Usuario Aseguradora Actualización: Mayo de 2006 1 Indice 1 Objetivo...3 2 Requerimientos de Ejecución...4 3 Notación y Ayuda...5 3.1 Uso de minúsculas y acentos....5 3.2 Captura

Más detalles

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios

Manual Delsscom-Control Negocios. Control Negocios Manual Delsscom-Control Negocios Control Negocios Acceso a Delsscom Liberar licencia Por donde empezar Alta de productos captura directa al sistema. Alta de productos con el Formato de Excel Procedimiento

Más detalles

SISTEMA PARA EL CÁLCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

SISTEMA PARA EL CÁLCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SISTEMA PARA EL CÁLCULO ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Objetivo:Presentar de la Declaración Anual de Impuestos Sobre la Renta (ISR) ante la Secretaria de Hacienda y CréditoPúblico en la Declaración

Más detalles

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica www.iconstruye.com Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad

Más detalles

FactuDesk 2012. Manual de usuario. www.factudesk.com

FactuDesk 2012. Manual de usuario. www.factudesk.com FactuDesk 2012 Manual de usuario www.factudesk.com Contenido Requisitos previos... 4 Requisitos para generación de comprobantes de tipo CFD... 4 Requisitos para generación de comprobantes de tipo CFDI...

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

Manual de Usuario. CFDInova V.19

Manual de Usuario. CFDInova V.19 Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú

Más detalles

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a

Más detalles

Autorización de Documentos Electrónicos

Autorización de Documentos Electrónicos Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com

Manual de Usuario. Sistema Contable FD. Versión 1.0. www.foliosdigitales.com Manual de Usuario Sistema Contable FD Versión 1.0 rápido seguro confiable CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE INFORMACION FISCAL 2.2.1 Datos de la

Más detalles

Guía Rápida Contabilidad

Guía Rápida Contabilidad Guía Rápida Contabilidad Parámetros de Contabilidad Antes de empezar a procesar la contabilidad debe definir los parámetros para la misma. Inicie sesión en Sinube e ingrese a la ventana de Parámetros,

Más detalles

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2

Manual de la aplicación WEB. Versión: 1.0.2 Manual de la aplicación WEB Versión: 1.0.2 Fecha: 17/11/2015 Índice de contenido Registrar a contribuyente...3 Ingreso a la aplicación web...4 Ajustes del sistema...4 Datos del contribuyente...6 Certificados...7

Más detalles

Manual de usuario del módulo DEM Cliente

Manual de usuario del módulo DEM Cliente Manual de usuario del módulo DEM Cliente Febrero, 2012 Manual de usuario del módulo DEM Cliente INTRODUCCIÓN... 3 OBJETIVO... 3 REQUERIMIENTOS... 4 Equipo... 4 Software... 4 Conocimientos del usuario...

Más detalles

Uso del carrito de compras

Uso del carrito de compras Uso del carrito de compras Dirección: http://dusi.ocesa.mx:81/menu.aspx Para un mejor funcionamiento de todas las características del este servicio en dispositivos móviles, es recomendable utilizar el

Más detalles

Manual Curso de Cheques ICAAVWin

Manual Curso de Cheques ICAAVWin Manual Curso de Cheques ICAAVWin Bienvenidos!!! Estimados/as participantes del Curso de Cheques del Sistema ICAAVWin. Reciban un cordial saludo y de la misma forma agradecerles de manera muy especial su

Más detalles

Manual de usuario para la generación de CFDI en sitio gratuito de PAC SOLUPAC

Manual de usuario para la generación de CFDI en sitio gratuito de PAC SOLUPAC Página 1 de usuario para la generación de CFDI en sitio gratuito de Página 2 de Contenido Introducción... 4 Objetivo del documento... 4 Alcance... 4 Audiencia... 4 Fuente de Información... 4 CONTENIDO...

Más detalles

Sistema de Soporte 1

Sistema de Soporte 1 Sistema de Soporte 1 Manual de usuario Manual de Usuario Importador para alta de productos ÍNDICE Sistema de Soporte 03 Acceso al Sistema de Soporte 04 Acceso como Invitado 06 Acceso como Usuario 07 Funciones

Más detalles

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V. RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR (Página WEB) Derechos Reservados Recepción de Facturas Electrónicas mediante Página WEB. En este manual

Más detalles

MANUAL. PAC Emisión-Consulta Portal Gratuito PAC V1.1

MANUAL. PAC Emisión-Consulta Portal Gratuito PAC V1.1 MANUAL PAC Emisión-Consulta Portal Gratuito PAC V1.1 Pasos para entrar a solución PAC Emisión-Consulta: 1- Entrar a www.detecno.com 2- Deberá dar clic en la esquina superior derecha en la sección Demos

Más detalles

Instructivo Sistema de Citas y Registro de Personas SICREP

Instructivo Sistema de Citas y Registro de Personas SICREP Instructivo Sistema de Citas y Registro de Personas SICREP Febrero, 2015 Elaborado por: Tabla de contenido Sistema de Citas y Registro de Personas... 3 Ingresar al Sistema de Citas y Registro de Personas...

Más detalles

Sistemas CASA, S.A. de C.V.

Sistemas CASA, S.A. de C.V. Boletín de Actualización CASA- CCGwin Ver 11.00 México D.F. a 27 de febrero de 2014 Cambios al sistema: Asunto: Se Adecua y homologa la Pestaña Datos de Facturación Ruta de Acceso: Catálogos / Clientes

Más detalles

Comprobante Fiscal Digital via Internet. Tu solución en documentos electrónicos

Comprobante Fiscal Digital via Internet. Tu solución en documentos electrónicos M A N U A L D E U S U A R I O Comprobante Fiscal Digital via Internet Tu solución en documentos electrónicos C F D I W E B 1. ACCESO A LA APLICACIÓN 2. CONFIGURACIÓN 3. CATÁLOGOS 4. DOCUMENTOS 1 GENERAL

Más detalles

Manual de Usuario Portal Factura Electrónica

Manual de Usuario Portal Factura Electrónica Manual de Usuario Portal Factura Electrónica Procter & Gamble (Administrador Proveedor) ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.... 3 3. ACCESO AL PORTAL DE RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA....

Más detalles

Manual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE COMPROMISO CAUSADO

Manual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE COMPROMISO CAUSADO Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFA DE LA ONCOP Punto: DGAT-001/2013 De Fecha: 31/01/2013 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta

Más detalles

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15

Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4. Versión 2014 10/03/15. Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6. Versión 2014 12/02/15 2014 Contenido. Versión 2014 26/03/15 Nuevo 4 Versión 2014 10/03/15 Nuevo 4 Correcciones 5 Versión 2014 03/03/15 Nuevo 5 Correcciones 6 Versión 2014 12/02/15 Correcciones 6 Versión 2014 29/01/15 Correcciones

Más detalles

Manual de Usuario. Terra Factura Electrónica

Manual de Usuario. Terra Factura Electrónica Manual de Usuario Terra Factura Electrónica Agosto 2014 Contenido Registro y Acceso 2 Configuraciones Globales 4 Catálogo de Clientes 5 Emisión 5 Captura de la Factura 6 Menú Administración. 9 Series y

Más detalles

Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet (Personas físicas y morales con actividad de Autotransporte de carga).

Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet (Personas físicas y morales con actividad de Autotransporte de carga). Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet (Personas físicas y morales con actividad de Autotransporte de carga). 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 1 de 34 Introducción El Servicio

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Contenido 1) Link del sistema... 3 2) Solicitud de creación de cuenta de usuario... 3 3) Creación

Más detalles

PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN

PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA PARA LA RECEPCIÓN VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS FISCALES VERSIÓN 1.00 MANUAL DE OPERACIÓN ENERO 2014 Versión 1.00 Página 1 de 12 CONTENIDO 1.- Introducción 2.- Entrar y Salir del Programa

Más detalles

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet)

Facturación Electrónica CFDI. Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Facturación Electrónica CFDI Proveedor Autorizado de Certificados (PAC) CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet) Para continuar con el trámite y que usted pueda empezar a facturar debe accesar

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema de facturación electrónica. Comprobantes Fiscales Digitales. Servicio Gratuito. Manual de Usuario servicio Gratuito NTLink

Manual de Usuario. Sistema de facturación electrónica. Comprobantes Fiscales Digitales. Servicio Gratuito. Manual de Usuario servicio Gratuito NTLink Manual de Usuario Sistema de facturación electrónica Comprobantes Fiscales Digitales Servicio Gratuito 1 Copyright NTLink Comunicaciones S.A. de C.V. 2012. Todos los derechos reservados. Aviso Legal Este

Más detalles

DEM 2013. Guía para instalación, uso y envío por Internet de la declaración anual 2012. Personas morales del régimen general

DEM 2013. Guía para instalación, uso y envío por Internet de la declaración anual 2012. Personas morales del régimen general 1 de 25. Guía para instalación, uso y envío por Internet de la declaración anual 2012. Personas morales del régimen general Introducción De acuerdo con la regla II.2.8.2.1 de la RMF para 2013, las personas

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

Padrón de proveedores y contratistas de la UNAM Guía de Usuario

Padrón de proveedores y contratistas de la UNAM Guía de Usuario Padrón de proveedores y contratistas de la UNAM Guía de Usuario DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS Departamento de Organización y Sistemas abril de 2015 Índice 1. Objetivo... 2 2.- Botones de uso común,

Más detalles

Manual para la postulación y formalización de Beca CONACYT Nacional

Manual para la postulación y formalización de Beca CONACYT Nacional Manual para la postulación y formalización de Beca CONACYT Nacional 2009 Índice Responsable Tema Página DIAGRAMA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 3 Estudiante I. CAPTURA DE CVU (Currículum Vitae Único) 4 Estudiante

Más detalles

1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6

1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2. 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4. 3. Archivo 6 INDICE 1. Introducción al Sistema T&T CFD 1 2. Inicio de sesión 2 2.1 Descripción de Ventanas de la Barra de Menú 4 3. Archivo 6 3.1 Empresa 6 3.2 Sucursales 8 3.3 Cambio de Usuario 9 4. Facturación 10

Más detalles

SECCIÓN I. INGRESO AL SISTEMA AUTOMATIZADO. Acceso a la aplicación.

SECCIÓN I. INGRESO AL SISTEMA AUTOMATIZADO. Acceso a la aplicación. MANUAL PARA EL INGRESO, LLENADO Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS DONADAS A FAVOR DEL FISCO FEDERAL CONFORME AL ARTÍCULO 61,FRACCIÓN XVII DE LA LEY ADUANERA Y SU ANEXO 1, UTILIZANDO EL SISTEMA

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

Descripción. Requerimientos. Registro al portal www.facturando.me. Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21

Descripción. Requerimientos. Registro al portal www.facturando.me. Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21 Manual De Usuario Facturando.me Pág.1 De 21 Descripción El presente manual tiene como objetivo ofrecerte la información para que fácilmente puedas facturar en tu portal de Facturando.me y aprovechar toda

Más detalles

Manual de Usuario Cuadratura Emitidos

Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Público Noviembre 2011 Si este documento es impreso, no es un documento controlado. La referencia válida a este documento se encuentra en: Q:\SGC\PR\Interconectar

Más detalles

Manual de Operación ReCEN

Manual de Operación ReCEN Manual de Operación ReCEN Secretaría de la Función Pública Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas Unidad de Política de Contrataciones Públicas Av. Insurgentes Sur

Más detalles

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia

GUÍA RÁPIDA GASTOS. Versión 4000. México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia GUÍA RÁPIDA GASTOS Versión 4000 México, D. F., Agosto del 2014 Actualización realizada por: Lourdes Valencia INDICE 1 INTRODUCCION... 3 1.1 OBJETIVO... 3 2. INFORMACIÓN REQUERIDA... 3 2.1 FLUJO DE LOS

Más detalles

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema).

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema). 1. Acceso Sistema En este apartado se explica cómo se accede al sistema, recupera la contraseña y se registra un usuario al sistema. 1 URL relativa: http://gfe.apilazaro.com.mx/portalcfdi/ 2 Al entrar

Más detalles

http://www.expidetufactura.com.mx Acceso a nuestro sistema. (fig. 1)

http://www.expidetufactura.com.mx Acceso a nuestro sistema. (fig. 1) Manual de Usuario Sistema de Facturación V.3.2 Para ingresar al Sistema de Facturación electrónica usted debe ir a nuestra página web: http://www.expidetufactura.com.mx En la parte superior derecha de

Más detalles

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)

Más detalles

Manual de Usuario SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE SEGUROS SOLIDARIOS (RUSS) VERSION 1.0. (SUJETO A MODIFICACIONES)

Manual de Usuario SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE SEGUROS SOLIDARIOS (RUSS) VERSION 1.0. (SUJETO A MODIFICACIONES) Manual de Usuario SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE SEGUROS SOLIDARIOS (RUSS) VERSION 1.0. (SUJETO A MODIFICACIONES) CARACAS, MARZO 2012 Oficina de Sistemas y Tecnología de Información INDICE INDICE 2 INTRODUCCIÓN

Más detalles

Manual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido

Manual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido Manual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido Consulta de requerimientos de pieza... 2 Autorización de piezas... 4 Embarque de solicitud

Más detalles

Finanzas RFEL ADMINISTRADOR/A PROVEEDOR/A PORTAL OMNILIFE ANGELISSIMA CHIVAS Código del Documento. Revisión (número)

Finanzas RFEL ADMINISTRADOR/A PROVEEDOR/A PORTAL OMNILIFE ANGELISSIMA CHIVAS Código del Documento. Revisión (número) del CSC-T-001 00 CSC-PR-003 20 / Jun / 2013 1 de 35 1.0 Propósito: Describir la recepción de comprobantes fiscales electrónicos en formato.xml o CBB a través del portal del Grupo Omnilife Angelissima Chivas,

Más detalles

Contenido. » Manual de ayuda

Contenido. » Manual de ayuda Transferencias y pagos > Transferencias > Cuentas propias Banamex > Página 1 Contenido» Transferencia entre cuentas propias Banamex 2» Confirmación Transferencia entre cuentas propias Banamex 2» Respuesta

Más detalles

Manual del Usuario Versión 2.2

Manual del Usuario Versión 2.2 Timbrado por Manual del Usuario Versión 2.2 1 Tabla de Contenido 1. Introducción... 2 2. Acceso al sistema... 2 3. Entorno del sistema... 5 4. Administración de Catálogos... 6 4.1 Clientes... 6 4.1.1 Búsqueda

Más detalles

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL

QUE ES INTELISIS? OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL Manual de Usuario INDICE QUE ES INTELISIS? 3 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 3 OBJETIVO TERMINAL DEL MANUAL 3 TEMA 1. GENERALES 4 INTRODUCCIÓN 4 1.1. Acceso 5 1.2. Tablero de Control 5 CONCLUSIÓN DEL TEMA

Más detalles

Manual de Usuario SAT Versión 3.0

Manual de Usuario SAT Versión 3.0 Manual de Usuario SAT Versión 3.0 Folios Mexicanos Digitales S.A. de C.V. CONTENIDO 1 Ingreso al Sistema de CFD 1.1 Registro 1.2 Entrar a su cuenta (Login) 1.3 Olvidó su Contraseña? 2 Panel de Control

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA

MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA 2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...

Más detalles

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas

Más detalles

Manual Portal Proveedores (Proveedores)

Manual Portal Proveedores (Proveedores) Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3

Más detalles

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4 ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas

Más detalles

FACTURADOR GRATUITO de CFDIs

FACTURADOR GRATUITO de CFDIs MANUAL DE USUARIO SAT FACTURADOR GRATUITO de CFDIs CERTIPASS Page 1 CONTENIDO Introducción... 3 Acceso al sistema (Login)... 4 Bloqueo por intento de accesos fallidos.... 5 Registro... 6 Panel de Control...

Más detalles

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA.

1.- GENERAL. 2.- INGRESO AL SISTEMA. Contenido 1.- GENERAL.... 3 2.- INGRESO AL SISTEMA.... 3 2.1.- Ingreso y uso del sistema.... 3 3.- AMBIENTE DE TRABAJO.... 4 4.- GESTIÓN DE COMPROBANTES.... 5 4.1.- AGREGAR COMPROBANTE.... 5 4.1.1.- Agregar

Más detalles

TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN Proveedores. Código: FX-TUT-ADMIN-01 Versión: 1.0 Revisión: 1 Fecha Elab: 14-11-2012. Página 1 de 25

TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN Proveedores. Código: FX-TUT-ADMIN-01 Versión: 1.0 Revisión: 1 Fecha Elab: 14-11-2012. Página 1 de 25 Página 1 de 25 1 Página 2 de 25 TUTORIAL SOLUCIÓN RECEPCIÓN 2 Página 3 de 25 ESTIMADO USUARIO, Agradecemos la confianza depositada en nuestro equipo al utilizar nuestras soluciones, las cuales le aseguramos

Más detalles

buzón fiscal. buzón fiscal diverza.com

buzón fiscal. buzón fiscal diverza.com buzón fiscal. buzón fiscal diverza.com guía de configuración. página 2 buzón fiscal. buzón fiscal. guía de configuración Buzón Fiscal es un servicio integral que no solo cumple al 100% con las reglas emitidas

Más detalles

Manual de Usuario Versión 1.0 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL

Manual de Usuario Versión 1.0 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL 1 ÍNDICE DE CONTENIDOS: Premisas...3 Requerimiento de hardware y software...3 Descripción del portal...3 Ingreso al portal...3 Módulo de configuración...4 Perfil y firma...4

Más detalles

Instructivo de uso. Cuentas por Pagar (AP) SISTEMA ERP V12.

Instructivo de uso. Cuentas por Pagar (AP) SISTEMA ERP V12. Instructivo de uso Cuentas por Pagar ERP V12. Contenido Control del documento...4 1. Introducción...5 2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle...5 2.1. Responsabilidades...6 2.2. Menú principal del módulo

Más detalles

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI Allende y Manuel Acuña s/n, Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila. México, C.P. 25900 Teléfonos y Fax (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01 800 835 42 24. calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL

MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL El presente manual proporciona una guía detallada de la funcionalidad del Portal MiPymes, que es una aplicación Web para Micro, Pequeños y Medianos negocios conformados por

Más detalles

Alfa Diseño de Sistemas SA de CV

Alfa Diseño de Sistemas SA de CV Manual de Capacitación Básica Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Capitulo 1 Ejecutando el programa por primera vez Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas Manual de

Más detalles