Guía de Operación SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) Proceso de Pago de Nómina

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1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Oficialía Mayor Guía de Operación SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto) Proceso de Pago de Nómina "Funcionalidad para el control del Ciclo Presupuestal desde la ejecución hasta la Cuenta Pública" Usuarios: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal Autor: Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información Fecha de Creación: Febrero de 2010 Última Actualización: 17/03/2009 Versión: 1.1

2 ÍNDICE 1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA ACCESO AL SISTEMA FIREFOX ACCESO AL SICOP CAMBIAR ROL CAMBIAR CONTRASEÑA INBOX INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA ARCHIVOS CSV SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV ARCHIVOS XSD ESTADO DE TICKET COPIA DE INTERFAZ REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES) REVISOR AUTORIZADOR PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES) REVISOR AUTORIZADOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) TRANSACCIONES FINALIZADAS CANCELAR TRÁMITE CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) REVISOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) AUTORIZADOR TRANSACCIONES FINALIZADAS REGISTRAR CLC DE NÓMINA DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO REGISTRAR CLC DE NÓMINA Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 2 de 86

3 7.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) REVISOR PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) AUTORIZADOR GENERAR INTERFASE PARA SIAFF TRANSACCIONES FINALIZADAS REPORTES EXTRACTOR DE INFORMACIÓN PASOS DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADO DEL TICKET DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ANEXOS ANEXO 1 (REPORTES) REPORTE DE CAPTURA DE COMPROMISO DE NÓMINA REPORTE PREVIA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA REPORTE DE CAPTURA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA REPORTE DE IMPORTES DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE REFERENCIAS DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE INTERFASE SIAFF DE CLC DE NÓMINA REPORTE DE FORMATO DE CLC DE NÓMINA ANEXO 2 (CATÁLOGOS) ANEXO 3 (ESTRUCTURA DE DATOS) Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 3 de 86

4 1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA La presente guía tiene como objetivo describir las actividades requeridas del proceso de Pago por Nómina en el SICOP; desde el acceso al sistema hasta la conclusión de los flujos de trabajo involucrados, para la fácil operación del sistema. Nombre WF_COMPROMISO_ XX WF_SOLPAG_NOMINA_ XX WF_CLC_NOMINA_ XX Donde XX corresponde al tipo de flujo de trabajo. 1 = Centralizado 2 = Descentralizado Es importante mencionar que en esta Guía de Operación se describe los Flujos Base de Compromiso, Solicitud de Pago por Nómina y CLC de Nómina y cada Ramo operará con el flujo de acuerdo a su configuración. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 4 de 86

5 2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA El usuario, la contraseña y en su caso el certificado digital es personal e intransferible. El usuario y la contraseña deben ser ingresados respetando minúsculas y mayúsculas. El sistema solo permite una sesión por usuario, en caso de abrir dos sesiones con el mismo usuario la primera será cerrada. Guardar la información con frecuencia para que en caso de problemas técnicos (luz, proveedor de Internet, red, etc.), no se pierda la información capturada. La posibilidad de seleccionar las opciones del menú (catálogos, reportes, flujos de trabajo, etc.), depende del Rol seleccionado y los privilegios del mismo. Existe un tiempo límite sin actividad en una sesión del aplicativo (de aproximadamente 10 min.), una vez cumplido dicho límite la sesión expirará. El horario de operación del sistema es de 08:00 a 24:00 hrs. Para cualquier duda o información adicional respecto al SICOP, se cuenta con una mesa de ayuda en la siguiente dirección de Internet: Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 5 de 86

6 3 ACCESO AL SISTEMA El SICOP puede operarse utilizando el navegador de FireFox 3.0, a través de la siguiente dirección de Internet: https://www.sicop-x.hacienda.gob.mx/sicop99 [1]. Donde X debe ser sustituido por las iniciales correspondientes al Ramo y 99 el número del Ramo por ejemplo: https://www.sicop-sre.hacienda.gob.mx/sicop05 (Secretaría de Relaciones Exteriores) https://www.sicop-shcp.hacienda.gob.mx/sicop06 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) Una vez reconocida la dirección de Internet del SICOP, se mostrará un cuadro de Alerta de seguridad. Nota: Es necesario desbloquear los elementos emergentes del navegador. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 6 de 86

7 3.1 FIREFOX Ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones: Seleccionar la opción Entiendo los riesgos [1]. 1 Aparecerá el botón <Añadir excepción > [2], dar clic. 2 Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 7 de 86

8 A continuación dar clic en <Confirmar excepción de seguridad> [3] ACCESO AL SICOP Al mostrar la pantalla principal del SICOP, ingresar la cuenta de Usuario, Contraseña y seleccionar la Instancia [1], respetando mayúsculas y/o minúsculas, oprimiendo la tecla [Intro] o dar clic en el botón <Aceptar> [2]. 1 2 Si los datos no son correctos el sistema mostrará un mensaje de Error. Dar clic en el botón <Aceptar> e ingresar los datos correctos. Seleccionar el Rol que desea usar de acuerdo a sus necesidades [3]. Nota: En caso de no encontrar un Rol con el cual pueda cubrir sus objetivos, ponerse en contacto con el Administrador Local. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 8 de 86

9 Cada paso de los flujos de trabajo está relacionado con un Rol. Dependiendo del Rol asignado al usuario, serán los privilegios para operar el sistema, ejemplo: tener acceso al flujo de trabajo, reportes, catálogos, etc. Las opciones del menú también dependerán de los privilegios que tenga el perfil asociado al Rol. Hay actividades que requieren firma digital, al seleccionar algún Rol, es probable que aparezca la pregunta Desea cargar el certificado? [4] 4 Cuando se necesite entrar a las actividades que requieran firma digital seleccionar <Si>. Nota: En caso de NO contar con el certificado digital, deberá ponerse en contacto con el Administrador Central. Al seleccionar <No>ingresará a la aplicación, sin embargo, si durante las actividades que tenga que realizar requiere hacer uso del certificado, NO podrá avanzar y deberá volver a firmarse. 3.3 CAMBIAR ROL Se podrá cambiar de Rol sin salirse de la sesión actual, es importante guardar la información registrada para evitar pérdida de la misma. En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], en el menú que se despliega seleccionar la opción Cambiar de Rol [2]. 2 Se mostrará la lista de Roles asociados a su usuario, seleccionar el Rol deseado [3]. 3 Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 9 de 86

10 El menú principal [4] se actualizará con las opciones disponibles de acuerdo a los privilegios del Rol CAMBIAR CONTRASEÑA Para cambiar la contraseña de usuario, realizar los siguientes pasos: En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], y en el menú que se despliega, seleccionar la opción Cambiar Contraseña [2]. 2 En la pantalla Cambio de contraseña para el usuario ingresar contraseña anterior, nueva contraseña y confirme nueva contraseña [3]. Al terminar de capturar la información, dar clic en el botón <Guardar> [4] Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 10 de 86

11 3.5 INBOX Inbox es la pantalla principal de la aplicación, ésta es la entrada a todas las actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios; no existe otra manera de poder entrar a capturar, revisar, aplicar, cancelar o suspender un documento (transacción). Acceso Seleccionar la opción Inbox [1] en el menú principal. 1 En esta pantalla podrá iniciar un nuevo flujo de trabajo o bien dar seguimiento a flujos de trabajo y/o tickets en proceso INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO De la lista de selección <Procesos> [1] elegir el flujo de trabajo a iniciar [2]. Dar clic en el botón <Iniciar Proceso> [3]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 11 de 86

12 Se mostrará el número de Proceso [4], que identifica el flujo de trabajo, registrar el número asignado, para su seguimiento SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES En el menú Inbox, existen los siguientes criterios de búsqueda de actividades: Elemento [1] Proceso Lista los flujos de trabajo. [2] No. de Proceso Permite capturar el identificador del flujo de trabajo, para su seguimiento. [3] Fecha (inicial y final) Permite seleccionar un rango de fechas en que el flujo o ticket fue iniciado o concluido, para su seguimiento. [4] Ticket de Carga Permite capturar el número de ticket del flujo de trabajo, el cual es proporcionado cuando se realiza la carga mediante archivo, para su seguimiento. Capturar o seleccionar los criterios de búsqueda y dar clic en el botón <Buscar> [5]. Nota: Si no se indica ningún criterio de búsqueda se mostrarán todos los procesos existentes. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 12 de 86

13 4 REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA 4.1 ARCHIVOS CSV Los archivos CSV son un tipo de documento para representar datos en forma de tabla, cada línea representa un registro y cada columna es separada por una coma. Esta opción le permitirá cargar un archivo CSV (Valores separados por comas) y al mismo tiempo realiza las validaciones de integridad de datos, cálculo de fórmulas, que los datos requeridos estén completos, etc. para posteriormente pasar la información a los componentes del documento asociado al flujo de trabajo SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV En esta sección se describe como obtener las plantillas de archivos CSV, las cuales contienen los componentes necesarios para elaborar la transacción a ser registrada en el documento correspondiente. En el menú principal seleccionar Operación/Documentos/Carga de Archivo [1]. En la pantalla Carga de Archivo (Transacción) seleccionar de la lista el flujo de trabajo deseado para acceder a la plantilla de información [2]. Nota: Es importante mencionar que para los flujos de trabajo WF_COMPROMISO_XX y WF_CLC_NOMINA_XX, también cuentan con la opción de carga por archivo. El sistema mostrará la siguiente información: Nombre del documento,, Tipo de archivo CSV o XSD y el Estatus del documento [3]. El estatus del documento podrá estar en Activo o en Mantenimiento, en modo Activo indica que podrá modificarlo y consultarlo, en Mantenimiento no permite registrar transacciones, debido a que el Administrador Central esta modificando la estructura. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 13 de 86

14 Los archivos CSV y XSD contienen las plantillas correspondientes al documento a utilizar en el flujo de trabajo seleccionado. Éstas sirven como guía del llenado de información requerida para la carga por archivo. Seleccionar el nombre del documento que se muestra debajo de la columna CSV [4]. Se abrirá una ventana en HTML [5], elegir el menú Archivo/Guardar como y guardar el documento en formato de texto [6]. Abrir la plantilla guardada en formato CSV, en una Hoja de calculo [7]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 14 de 86

15 Cada celda de la plantilla se sustituirá por la información requerida en los componentes del documento del flujo de trabajo, NO debe modificarse la primera celda que contiene la letra H en mayúscula [8], ya que indica que se trata del encabezado. Nota: Para aquellos valores que inicien con 0 (ceros), se deberá cambiar la propiedad de la celda a texto para que puedan ser guardados correctamente (o inicie la captura del valor con un apóstrofe [ ]). Al terminar de ingresar la información en la plantilla es importante guardar el archivo con formato CSV [9]. Posteriormente, guardar el archivo con formato ZIP [10]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 15 de 86

16 Seleccionar en el SICOP la opción del Menú Principal Carga de Archivo [11] y el Flujo de Trabajo [12]. Dar clic en el botón <Buscar> [13], se despliega la ventana Elegir Archivo buscar la ruta donde se guardó el archivo con formato ZIP y dar clic en el botón <Abrir> [14], seleccionar <Aceptar> [15]. El sistema genera el número de ticket correspondiente a la carga efectuada [16]. Es importarte anotar el número de Ticket asignado. 4.2 ARCHIVOS XSD Es posible también utilizar el formato de carga XSD (Definición de Esquema XML), sin embargo en esta guía solo se menciona el formato CSV por ser de uso generalizado. Así mismo, este archivo se podrá usar como referencia para conocer el tipo, longitud y posibles valores para cada componente del formato CSV correspondiente. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 16 de 86

17 4.3 ESTADO DE TICKET Para revisar que la carga sea satisfactoria, seleccionar la opción del menú principal Estado de Ticket [1] y capturar el número de ticket [2] que asignó el sistema a la carga, dar clic en el botón <Aceptar> [3]. Muestra los estados de la carga [4], mismos que se describen a continuación: ESTADO DESCRIPCIÓN En proceso Terminado Terminado con errores Indica que el archivo aún se está validando. Deberá consultar nuevamente su estado. Indica que el archivo cargó correctamente y que puede continuar con el siguiente paso, copia de Interfaz. Indica que el archivo se validó y existen errores; mismos que serán descritos en la pantalla. En caso de error, deberá corregir su archivo de datos e iniciar un nuevo proceso de carga (el sistema asignará un nuevo número de ticket). 4.4 COPIA DE INTERFAZ Para realizar la copia de interfaz, seleccionar la opción del menú principal Copia de Interfases [1], registrar el número de ticket [2] asignado por el sistema, dar clic al botón <Aceptar> [3], si el proceso de la carga es correcto, el sistema desplegará el mensaje copia interfaz completada sin errores [4]. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 17 de 86

18 5 REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA OBJETIVO Mostrar al usuario los pasos a seguir en el sistema para el registro, control y seguimiento de las solicitudes de compromiso para el pago por nómina 5.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 18 de 86

19 Para dar inicio al registro de la solicitud de Compromiso, deberá seleccionar el Rol [1]. Para la captura o recuperación de los datos cargados en sistema deberá entrar al menú principal y seleccionar las opciones Operación>Flujos de Trabajo> Inbox [2]. 2 Captura Manual Dar clic en el botón de desplegado de Procesos [1], elegir WF_COMPROMISO_XX [2] y seleccionar el botón <Iniciar Proceso> [3], el sistema presenta una ventana indicando el No. de Proceso Inicializado [4], tomar nota del número para recuperar el flujo de trabajo, dar clic al botón <Aceptar> [5]. Nota: El sistema mostrará la pantalla con los datos cargados previamente por plantilla, o los componentes vacíos, para capturar la información. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 19 de 86

20 Para ingresar al nuevo registro seleccionar el flujo WF_COMPROMISO_XX [6] REGISTRAR INFORMACIÓN El sistema muestra la pantalla Registrar Información, donde deberá ingresar la información necesaria. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 20 de 86

21 Capturar los datos del compromiso, para los componentes de la sección del Encabezado. Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Para registrar los datos, tendrá que realizar la captura directa o en su caso dar clic en el ícono de desplegado o presionar la tecla F2 y seleccionar el dato del catálogo. El sistema presenta los siguientes componentes: Los componentes inhabilitados (color gris) solo son de despliegue, el sistema mostrará valores y no pueden ser editados. Los componentes marcados con (*) y en negritas son requeridos y deben ser llenados. Los componentes que no cumplan con las características antes mencionadas son opcionales de acuerdo a la operación de cada Ramo, se agregará información. [1] Sección del Encabezado de la pantalla Total Componente Total del Compromiso * Beneficiario Clave de beneficiario. * Folio Folio del compromiso de contratos. * Fecha Apl Fecha de aplicación (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha actual de creación del documento, esta fecha se modificara automáticamente en el momento en que se aplique contable y presupuestal. * Ramo Cr Ramo creador. No. Compromiso EP-Número de compromiso. * Fecha exp. Fecha de expedición. * Unidad Cr Unidad creadora. * Movto. Tipo de Movimiento. * Origen ppto. Origen del presupuesto. Nota: Para el proceso de nómina el compromiso debe venir del disponible de Servicios Personales. * Centro contable Clave del centro contable. * Erogación Tipos de erogación. Nota: Para el proceso de nómina se debe seleccionar el 8 = Nómina. * Tipo Op. Tipo de operación. * RFC Registro Federal de Contribuyentes. * Fecha inicial Fecha inicial de vigencia del contrato. * Fecha final Fecha final de la vigencia del contrato. * Fecha com. Fecha de la firma del compromiso. Docto. Referencia Número de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o fideicomiso. * Concepto Concepto del compromiso. Acto. Ad. Jurídico Temporalidad Acto administrativo jurídico. Temporalidad del contrato. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 21 de 86

22 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Aprob. Plurianual Tipo de contratación Esquema precios Prog. Asociado Bien expropiado Id Catastral Tipo proc. Población objetivo Tipo de moneda Número de aprobación de plurianual. Clave de contratación. Esquema de precios. Programa asociado. Bien expropiado. Identificación catastral. Tipo de procedimiento. Población objetivo. Tipo de moneda. * Tipo de cambio Tipo de cambio. Monto mon. Orig. Monto ejerc. vig. Monto total mínimo Monto total máximo Convenio mod. Monto total en moneda origen. Monto del ejercicio vigente. Monto total mínimo. Monto total máximo. Convenio modificatorio. Número de plazas Número de plazas (requerido para el tipo de erogación 8 nómina). Variación plz. Mensaje de error Variación número de plaza (requerido para el tipo de erogación 8 nómina). Mensaje de error. El llenado de los componentes en la sección multilínea, se realiza a través de los filtros: [2] Sección FILTROS del Encabezado de la pantalla Unidad Componente Partida Unidad Se debe ingresar la(s) Unidad(es) Responsable(s), en caso de ser más de una unidad separarlas con coma: 710, 711 Partida Se debe ingresar la(s) Partidas(es), en caso de ser más de una partida separarlas por coma. Por ejemplo: 1101 Registros solamente del número de la partida 11 Todos los registros del concepto Todos los registros del capitulo , 1102 Nota: Para el proceso de nómina solo permite las partidas de Servicios Personales * Mes inicial Fecha Inicial Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01. * Mes final Fecha Final Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03. Plurianual Criterios de plurianual. Suficiencia Número de suficiencia presupuestaria. No. Comprom. Número de compromiso Nota: Este componente solo lo habilita para una Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 22 de 86

23 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Ampliación y/o Reducción del compromiso Nota: Podrá filtrar la información utilizando uno o más criterios de búsqueda, en caso de que los filtros se dejen en blanco, desplegará todos los registros existentes. Acciones del multilínea: Acciones Seleccionar el renglón del documento a eliminar, dando clic en el recuadro que aparece a la izquierda del registro. <Eliminar> Oprimir el botón <Eliminar> para borrar el renglón seleccionado, se solicitará confirmación, oprima el botón <Si> para realizar la acción, <No> para cancelarla. <Recuperar Datos> Al seleccionar el botón, se crearán registros sobre el multilínea con información obtenida de acuerdo a los criterios definidos en la búsqueda a través del apartado de filtros. Nota: Al dar más de un clic en este botón, se volverán a ejecutar la acción de recuperar datos. [3] Sección del multilínea de la pantalla Podrá modificar la información de los siguientes componentes del multilínea, capturando directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la información del catálogo. Los componentes inhabilitados (color gris) solo son de despliegue, el sistema mostrará valores y no pueden ser editados. Los componentes marcados con fondo azul (negritas) contienen catálogos, mismos que se desplegarán presionando la tecla F2. Los componentes que son requeridos y no han sido llenados, se mostrará una advertencia, marcándolos en color rojo, al avanzar, guardar o validar el flujo. Componente * ID_EVENTO Identificador del evento. Evento Clave del evento. EM Evento emisor-receptor. Sec Secuencia. RA Id. del ramo en el multilínea. UR ML Id. de la unidad en el multilínea. A Año del ejercicio. GF EP Grupo Funcional. F EP Función. SF EP Subfuncional. RG EP Reasignación. AI EP - Actividad Institucional. PP CA 1 CO 1 EP - Programa Presupuestario incluye el Id. EP - Capítulo de Gasto. EP - Concepto de Gasto. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 23 de 86

24 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento PA 1 TG FF CAU COP CG PL PPI OF EP - Partida de Gasto. EP - Tipo de Gasto. EP - Fuente de Financiamiento. EP Ampliada - Centro de Costos. EP - Control Operativo. Clave geográfica. EP Ampliada - Clave del Plurianual. Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión. EP Ampliada Organismo Financiador. AUX1 EP ampliada - Clave del dato comodín 1. AUX2 EP ampliada - Clave del dato comodín 2. AUX3 EP ampliada - Clave del dato comodín 3. Suficiencia Sol. OLI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EP - Número de suficiencia presupuestaria. EP - Número de solicitud de OLI. Importe Enero. Importe Febrero. Importe Marzo. Importe Abril. Importe Mayo. Importe Junio. Importe Julio. Importe Agosto. Importe Septiembre. Importe Octubre. Importe Noviembre. Importe Diciembre. * IMPORTE Importe. Mensaje de error rec Mensaje de error. 1 Estos conceptos integran el Objeto del Gasto. [4] <Regresar> <Validar> <Guarda> <Valida datos> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Guarda> se validan y guardan todos los cambios realizados en el documento, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo sin guardar la información, hasta que sean corregidos. Al dar clic en el botón <Valida datos> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo y no permite avanzar al paso siguiente. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 24 de 86

25 Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento Al dar clic en el botón <Envía a Revisión> guarda y avanza al paso siguiente. <Envía a Revisión> <Suspende> <Captura> Al dar clic en el botón <Suspende> el flujo queda inconcluso, sin efectuar la afectación contable y/o presupuestaria y no puede ser recuperado. Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 ( ). El sistema mostrará en algunas actividades ventanas en donde se podrán agregar comentarios a la operación mediante una breve descripción [1] PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES) Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar. Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX Nombre del Paso Revisor 1 Revisor 2 Acciones <Envía a Revisor 2> <Rechaza> <Suspende> <Envía a Revisor 3> <Rechaza Revisor 1> <Suspende> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 25 de 86

26 5.1.2 REVISOR 3 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 3, puede aplicar, rechazar o suspender el trámite. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX [1] Elemento <Regresar> <Validar> <Aplicar Trámite> < Rechaza Revisor 2> <Suspende> <Captura> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Aplicar Trámite> realiza la aplicación contable y/o presupuestaria avanza al siguiente paso Autorizador 1 Al dar clic en el botón < Rechaza a Revisor 2> rechaza el compromiso y regresa al paso anterior. Al dar clic en el botón <Suspende> el flujo queda inconcluso, sin efectuar la afectación contable y/o presupuestaria y no puede ser recuperado. Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 ( ). Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 26 de 86

27 5.1.3 AUTORIZADOR 1 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 1, se puede autorizar el trámite o enviar a cancelar. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX [1] Elemento <Regresar> <Validar> <Autoriza trámite> <Envía a Cancelar> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Autoriza trámite> se realiza la autorización de la solicitud del compromiso y se envía al paso Revisor 6. Al dar clic en el botón <Envía a Cancelar> no acepta la solicitud y envía al paso Cancelar Trámite. Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 27 de 86

28 PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES) Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar. Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX Nombre del Paso COP 1 COP 2 COP 3 COP 4 COP 5 COP 6 COP 7 Revisor 4 Revisor 5 Acciones <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Envía a Revisor 4> <Rechaza> <Guardar> <Envía a Revisor 5> <Rechaza> <Guardar> <Envía a Revisor 6> <Rechaza> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 28 de 86

29 5.1.4 REVISOR 6 Al ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 6, puede enviar a autorizar o rechazar el trámite. Recuperado el documento del Inbox únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones: Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX Elemento <Regresar> <Validar> <Guarda> Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al Inbox. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán. Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo. Al dar clic en el botón <Guarda> se validan y guardan todos los cambios realizados en el documento, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo sin guardar la información, hasta que sean corregidos. [1] Al dar clic en el botón <Envía Autorizador 2> valida, guarda y envía al paso siguiente. Nota: El sistema presenta una ventana donde informa que se generó la copia del documento, con la siguiente información [2]. <Envía Autorizador 2> Componente ID_RAMO_CR FOLIO_CTO ID_UNIDAD_CR Realiza la copia del identificador del Ramo. Realiza la copia del Folio del Compromiso para el pago de Nómina. Realiza la copia del Identificador de la Unidad Responsable. Al dar clic en el botón <Rechaza> el trámite regresa al paso anterior. < Rechaza> Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 29 de 86

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