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1 Balance Anual 1. Balance Financiero El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas alcanzó un total de miles de pesos, los que se destinaron fundamentalmente a inversiones en infraestructura pública, así como a los ítems que se detallan a continuación: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS GASTOS AÑO 2010 (*) (EN MILES DE PESOS 2010) ST. IT. G A S T O S PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL GASTOS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes Integros al Fisco Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos no Financieros Iniciativas de Inversión Préstamos Anticipos a Contratistas Transferencias de Capital Al Sector Privado Empresa Metro S.A Reintegro Crédito - IVA Concesiones Servicio de la Deuda (*) En este balance se incluye Instituto Nacional de Hidráulica y Superintendencia de Servicios Sanitarios. No se considera el Saldo Final de Caja.

2 Los ingresos contemplados en presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, así como el valor efectivamente utilizado en la ejecución presupuestaria se presentan en el cuadro siguiente. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS INGRESOS AÑO 2010 (EN MILES DE PESOS 2010) ST. IT. I N G R E S O S PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL INGRESOS Transferencias Corrientes Renta de la Propiedad Ingresos de Operación Otros Ingresos Corrientes Aporte Fiscal Libre Remuneraciones Resto Servicio Deuda Venta de Activos No Financieros Venta de Activos Financieros Recuperación de Préstamos Transferencia Para Gastos de Capital Endeudamiento Saldo Inicial de Caja

3 En el gráfico siguiente se presenta la evolución histórica de los ingresos del Ministerio de Obras Públicas, que están correlacionados con los gastos e inversiones realizados. EVOLUCION HISTORICA DE INGRESOS MOP

4 2. Balance Ejecución Presupuestaria EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR SERVICIO (EN MILES DE PESOS 2010) SERVICIOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ARQUITECTURA OBRAS HIDRÁULICAS AGUA POTABLE RURAL VIALIDAD OBRAS PORTUARIAS AEROPUERTOS CONCESIONES PLANEAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FISCALIA 0 0 CONTABILIDAD Y FINANZAS 0 0 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL 10 0 PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA 0 0 SUBSECRETARIA 0 0 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 0 0 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 0 0 TOTAL M.O.P

5 INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR REGION (EN MILES DE PESOS 2010) REGION PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA De Arica y Parinacota De Tarapacá De Antofagasta De Atacama De Coquimbo De Valparaíso Del Lib.Gral. B.O Higgins Del Maule Del Bío Bío De la Araucanía De Los Ríos De Los Lagos De Aisén del Gral.C.Ibáñez del C De Magallanes y Antártica Chilena Metropolitana de Santiago No Regionalizable TOTAL M.O.P Nota: La inversión no regionalizable corresponde a inversiones realizadas en dos o más regiones donde no es posible determinar de manera objetiva que proporción se invierte en cada región, y que se expresan físicamente en obras de infraestructura y/o pago de compensaciones o subsidios a infraestructura concesionada. Además considera este año la cantidad de miles de pesos que no fueron decretados.

6 Gráfico de iniciativas de inversión por regiones (en millones $ 2010)

7 3. Estadísticas de Inversiones Se presenta en los gráficos siguientes la inversión realizada por el Ministerio de Obras Públicas en infraestructura durante el período EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA La inversión total en infraestructura recoge la inversión realizada a través de fondos sectoriales, financiamiento privado vía concesiones, por mandato de otras instituciones públicas y la inversión en infraestructura que es decidida por los gobiernos regionales (Inversión Sectorial de Asignación Regional; ISAR hasta el año 2004). En el año 2005 el programa de Agua Potable Rural forma parte de las iniciativas de inversión de Obras Hidráulicas. A partir del año 2006 se crea un programa presupuestario para Agua Potable Rural en iniciativas de inversión.

8 INVERSIÓN SECTORIAL NETA EN INFRAESTRUCTURA En el gráfico anterior se presenta la inversión neta en infraestructura, realizada con presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Esta se refiere a la inversión realizada por el ministerio en las diversas áreas de su quehacer, descontando los pagos de subsidios por concesiones, ya que estos corresponden a inversión que realizaron los privados y por la cual la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas acordó entregar pagos anuales por un período especificado. La inversión realizada por privados y mandantes se presenta en el gráfico siguiente:

9 INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA INVERSIÓN MOP POR MANDATO

10 INVERSIÓN MOP DE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL E INVERSIÓN SECTORIAL DE ASIGNACIÓN REGIONAL La Inversión Sectorial de Asignación Regional ISAR (programa de caminos de vialidad hasta el año 2002 y el programa de agua potable rural hasta el año 2005), correspondía a inversión en infraestructura decidida por los Gobiernos Regionales. La provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, son fondos del Ministerio del Interior destinados a proyectos de conservación y mejoramiento de caminos secundarios y proyectos de agua potable rural, siendo la unidades técnicas las Direcciones de Vialidad y Dirección de Obras Hidráulicas del M.O.P.

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