DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

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1 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO Dirección encargada de sintetizar el conjunto de objetivos, metas, actividades, proyectos, programas y políticas institucionales, a través de planes y presupuestos de todas las dependencias jurisdiccionales y administrativas que forman el poder judicial, en los cuales se refleja la distribución de los recursos económicos disponibles, compromisos adquiridos y las prioridades en las que se debe enmarcar la gestión administrativa del Poder Judicial. Además somos La principal herramienta de la política fiscal del poder judicial, orientada a la conducción económica del presupuesto que se nos asigna, para el óptimo equilibrio del uso racional de los recursos económicos disponibles. VISION DE LA UNIDAD Coordinar la elaboración de los planes y presupuestos de las diferentes unidades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial, por medio de asistencia metodológica y técnica, así como evaluar la ejecución física y presupuestaria en función del logro de objetivos y metas en tiempo y calidad establecidos en el plan; además de analizar los estados financieros en forma ágil y transparente. MISION DE LA UNIDAD Ser la unidad capaz de conducir los procesos participativos que permitan a la Institución contar con los planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, con visión de integralidad; con modelos, fórmulas, instrumentos y personal calificado para facilitar la elaboración de planes y presupuestos, así como la ejecución y seguimiento presupuestario a fin de emitir los informes correspondientes para optimizar el uso de los recursos. Objetivos: Desarrollar los mecanismos participativos de formulación y presupuestación de planes de mediano, corto y largo plazo utilizando metodología participativa y realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de políticas, objetivos y metas institucionales. Administrar el sistema de ejecución presupuestaria, cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento interno para la aplicación del presupuesto, en el marco de la optimización del uso de los recursos financieros.

2 Desarrollar y aplicar estrategias e instrumentos para mejorar la organización e incrementar la eficiencia y eficacia de la operación y gestión institucional. Proveer análisis de información financiera y presupuestaria confiable y oportuna, aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados, para la toma de decisiones. Readecuar los procesos y registros contables a las normas internacionales de Contabilidad del Sector Público, tomando como base las recomendaciones de la auditoria a los estados financieros del 2002 y 2003 relativas a estas normas. Verificar el adecuado manejo de los recursos financieros en las Oficinas Administrativas Regionales del Poder Judicial para controlar la ejecución presupuestaria. Metas: Actualizar el Plan estratégico existente y formular con todas las unidades los planes operativos anuales con su respectivo presupuesto. Evaluar semestralmente los planes existentes, utilizando los instructivos e instrumentos diseñados para verificar el cumplimiento de sus metas contra la ejecución presupuestaria. Integrar y asignar el presupuesto institucional a las unidades de acuerdo a los montos aprobados. Elaborar y aprobar las políticas o directrices presupuestarias respondiendo a las políticas institucionales y las del gobierno central. Actualizar el organigrama de la institución y el de las unidades administrativas diseñándolos de acuerdo a la estructura actual. Formular y emitir mensualmente el Balance General y Estado de Resultado del Poder Judicial sobre la base de los reportes validados y aprobados en el sistema de información. Elaborar trimestralmente el informe financiero ejecutivo y calcular los índices básicos.

3 Elaborar y emitir los informes establecidos por los organismos contralores y la Secretaría de Finanzas. Analizar y emitir los reportes de conciliación para los registros de cuentas a cobrar y pagar y regularizar los saldos. Formular y emitir las conciliaciones bancarias pertinentes con los ajustes correspondientes a correr en el cierre mensual. Formular los ajustes de reserva de crédito de fondos sin compromisos que se cancelan en el año fiscal siguiente y formular los ajustes de cierre anual, contable y de liquidación del año corriente. Efectuar una revisión técnica al catálogo de cuentas del sistema contable de conformidad a las recomendaciones y realizar los cambios pertinentes si los hubiera para luego emitir el informe de los mismos. Realizar mensualmente una gira de trabajo para supervisar que los gastos existentes estén siendo utilizados de acuerdo a las políticas presupuestarias.

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