SEC DE GOBIERNO MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO. Metodología General de Formulación.

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de señales de transito verticales en las vias del municipio de roldanillo Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 23 de abril de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 0 Nombres: GINA PAOLA Apellidos: CAÑON FERNANDEZ Cargo: SEC DE GOBIERNO MUNICIPAL Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Seguridad vial Indicador de seguimiento al PND Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación Unidad de medida Ciudades Meta 12 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Vallecaucanos, Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO ROLDANILLO VALLE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central El incremento del flujo vehicular, para la convivencia en la vía pública; constituyen una necesidad las señales de tránsito Descripción de la situación existente Las señales de Transito sirven para limitar, obligar o prohibir determinadas situaciones; también para instruír al conductor sobre cómo proceder en uno u otro caso. Transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio, en el lugar en que estén ubicadas Magnitud actual Previenen sobre riesgos menores y condiciones de la calzada Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de señalizacion Tipo: Indirecta Incremento Vehicular Efectos generados por el problema Tipo: Directo falta de recursos Tipo: Indirecto Movilidad Vehicular Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Roldanillo Beneficiario VEEDURIAS CUIDADANAS Concertación entre los participantes VEEDURIAS CUIDADANAS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información BASE DE DATOS DEL SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información BASE DE DATOS DEL SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre BASE DE DATOS DEL SISBEN Género Mujer BASE DE DATOS DEL SISBEN Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública, mejorar la movilidad. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta SEÑALES DE TRANSITO unidad 1 Objetivo Específicos Mejorar la señalizacion del municipio Mejorar la zona vial Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Las señales de transito indican limitaciones o prohibiciones impuestas por leyes y ordenanzas. Sirven para limitar, obligar o prohibir determinadas situaciones en el tránsito; también para instruír al conductor sobre cómo proceder en uno u otro caso. Transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio, en el lugar en que estén ubicadas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Señales de transito Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Señales de transito Mes Implementacion en las vias de roldanillo señales de transito Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada Señales de transito Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal Municipio de Roldanillo Factores que determinan la localización Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Página 9 de 19

10 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Movilidad Ocasional movimiento vehicular Moderado Señales de transito Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Página 10 de 19

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar la señalizacion del municipio Señales de transito Implementacion de señales de transito verticales en las vias del municipio de roldanillo Relación Productos Objetivo: Mejorar la señalizacion del municipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Señales de transito Mes 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19

12 Inversión 2014 Implementacion de señales de transito verticales en las vias del municipio de roldanillo Si 4,100,000 Valor Total 4,100,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Propios Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Propios Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,25 % Justificación de la tasa de oportunidad BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 4,100,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 4,100,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Propios 3,280, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 3,280, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico IMPLEMENT ACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALE S EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILL O 0,00 No Aplica 1, ,00 95, , ,0 0 0,00 No Aplica 1, ,0 0 76, , ,00 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roldanillo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,100, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Mejorar la señalizacion del municipio Producto Señales de transito Código Indicador Unidad Formula 0600P141 Planes De Tránsito Y Transporte Diseñados Para Las Ciudades Intermedias Número Pttd Pttc - Ptte; Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Mejorar la señalizacion del municipio Señales de transito Planes De Tránsito Y Transport e Diseñado s Para Las Ciudades Intermedi as 1 0 Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Informes de administradore s viales revisados Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Seguridad vial Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación 12,00 VEEDURIA CIUDADANA ALCALDIA MUNICIPAL Objetivo General - Propósito Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública, mejorar la movilidad. SEÑALES DE TRANSITO 1,00 VEEDURIAS CIUDADANAS ALCALDIA MUNICIPAL Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Señales de transito Planes De Tránsito Y Transporte Diseñados Para Las Ciudades Intermedias 1,00 VEEDURIA CIUDADANIA ALCALDIA MUNICIPAL Página 18 de 19

19 Actividades Implementacion de señales de transito verticales en las vias del municipio de roldanillo Recursos Ejecutados ,00 VEEDURIA CIUDADANIA ALCALDIA MUNICIPAL Página 19 de 19

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