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1 Maxefi Consultores SC Director General Ángel Capetillo Acosta México Distrito Federal, 30 de Mayo de 2014

2 Presupuesto con Enfoque de Derechos Humanos Lecciones Aprendidas y Retos

3 1. Proceso Presupuestal en General y con Enfoque de Derechos Humanos en el D.F. A. Etapas B. Formulación C. Discusión y Aprobación D. Ejecución E. Control y Evaluación 2. Vinculación entre el Enfoque de Derechos Humanos y el Presupuesto basado en Resultados 3. Recomendaciones para introducir el enfoque de Derechos Humanos en el Presupuesto

4 1. Proceso Presupuestal A. Etapas Formulación Control y Evaluación Aprobación Ejecución

5 1. Proceso Presupuestal B. Formulación General Objetivos fiscales y nivel de gasto acorde; Concertación de estructuras presupuestales; Políticas de gasto y techos presupuestales; Asignación de recursos a las actividades del gobierno (programas operativos anuales); El proyecto de presupuesto de egresos y el de ingresos se entrega al órgano legislativo correspondiente.

6 1. Proceso Presupuestal B. Formulación Diagnóstico y Programa Derechos Humanos LA en los MPP, presupuestalmente identificadas por las UR; Formato de las LA capturado fuera del sistema de integración; Apartado sobre el Presupuesto con Perspectiva de Derechos Humanos dentro de la exposición motivos. No se definen techos presupuestales; Decreto (2)

7 1. Proceso Presupuestal B. Formulación. Obligaciones LPDHDF Considerar los tratados internacionales ratificados por México; Progresividad en el presupuesto (términos reales y crecimiento); Definir indicadores del Programa; Actualizar el diagnóstico y el PDHDF cada seis años.

8 1. Proceso Presupuestal C. Discusión y Aprobación General El órgano legislativo analiza el Proyecto de Presupuesto de Egresos y de Ingresos; Determina las modificaciones pertinentes, lo vota y lo aprueba; Comúnmente los congresistas requieran la presencia del área de finanzas para obtener información detallada.

9 1. Proceso Presupuestal C. Discusión y Aprobación Derechos Humanos Anexos de las LA del PDHDF se incluyen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos; La Asamblea es responsable de aprobarlos.

10 1. Proceso Presupuestal D. Ejecución General Los recursos se ejercen para cumplir las actividades consideradas en Presupuesto de Egresos; Se distribuyen los recursos entre los agentes que pagarán bienes, servicios y salarios, entre otras actividades; Registro de las operaciones y las modificaciones al presupuesto de egresos.

11 1. Proceso Presupuestal D. Ejecución Derechos Humanos LA, estrategias y objetivos no vinculan exactamente su información presupuestal; no es registrada en el Sistema Informático; El seguimiento requiere que el GDF solicite información; No se observa afectación de las modificaciones.

12 1. Proceso Presupuestal E. Control y Evaluación General Informes Trimestrales y Cuentas Públicas; Las autoridades facultadas revisan el cumplimiento de las metas y del ejercicio de los recursos; Se realizan las observaciones y sanciones correspondientes.

13 1. Proceso Presupuestal E. Control y Evaluación Derechos Humanos Las UR informan a la SF sobre las LA que se enmarquen en sus áreas de competencia; No se regulan aspectos como los elementos mínimos de los informes, publicidad, utilidad de la información, consecuencias en términos de auditoría; La continuidad de la norma depende de su inclusión en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos.

14 2. Vinculación Enfoque de DH y PbR Atributos 1. Objetivo Principal, realización de los derechos humanos; 2. Titulares de los derechos, derechos, titulares de los deberes, obligaciones; 3. Los principios y las normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar todas las fases del proceso de programación.

15 2. Vinculación Enfoque de DH y PbR Principios 1. Máximo uso de recursos disponibles: El Estado debe hacer lo necesario y disponer de todos los recursos a su alcance para garantizar el goce pleno de los derechos. 2. Realización Progresiva: El Estado debe avanzar de manera progresiva y rápida en el pleno goce de los derechos. 3. Transparencia y Rendición de Cuentas: Hacer de conocimiento a la ciudadanía el proceso presupuestario con información detallada y argumentos sobre las la asignación del gasto. 4. Participación Ciudadana: El Estado debe ofrecer la apertura necesaria y suficiente para que la ciudadanía forme parte en las decisiones presupuestarias.

16 Asignar recursos con base en resultados medibles. Objetivo: Mejorar la eficacia y eficiencia en el gasto público. w

17 1. Resultados acordes a las prioridades de la planeación. (Presupuesto por Programas) 2. Sistema de seguimiento y evaluación. Insumos Productos Resultados

18 3. Reglas de asignación presupuestaria. 4. Incentivos. 5. Flexibilidad en toma de decisiones. 6. Contar con reglas que fomente la estabilidad fiscal.

19 3. Recomendaciones 1. Considerar la normatividad internacional, nacional y local en materia de derechos humanos para identificar los derechos a intervenir, para definir los objetivos en materia de derechos humanos; 2. Seguir criterios para una correcta implementación el PbR y la Gestión para Resultados; 3. Realizar un diagnóstico sobre la situación de los derechos mencionados; identificar sus causas y efectos. Utilizar árboles de problemas, sería recomendable. De hecho aplicar la metodología de marco lógico sería lo más deseable;

20 3. Recomendaciones. Metodología del Marco Lógico Análisis de Involucrados Análisis del Problema Identificación del Problema Análisis de Objetivos Matriz de Indicadores Análisis de Alternativas

21 Causas Efectos Problema Principal

22 Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos Fin Propósito Componentes Actividades

23 3. Recomendaciones 4. Elaborar programa estratégico en Derechos Humanos; 5. Identificar dentro de la clave presupuestal las acciones que las UR realizan en materia de Derechos Humanos; 6. Establecimiento de metodología para cuantificar actividades (ABC Costo); Identificar tipo de recursos (recursos humanos, computadoras, renta de oficinas, energía, agua, teléfono); Identificación de gasto directos; Definir variables y criterios para distribuir gastos comunes.

24 3. Recomendaciones

25 3. Recomendaciones 7. Elaborar y continuar con el Programa de Capacitación; 8. Acompañar presupuestación de las UR; 9. Obligaciones y formas de coordinación establecidas como un procedimiento; 10. Elaborar informe específico en términos de derechos humanos; 11. Fortalecer la participación de involucrados en todo el proceso presupuestal.

26 GRACIAS!

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