Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE Cumaral, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 12 de junio de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: EDUARDO Apellidos: BERRADINELY ROLDAN Cargo: PU SECRETARIA DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META alcaldia@cumaral-meta.gov.co Página 1 de 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Atención integral primera infancia Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Número de niños y niñas atendidos en Hogares ICBF que brindan atención, cuidado y nutrición sin el componente de educación inicial Unidad de medida Número de hogares Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Nuestra primera infancia. Qué buen comienzo! Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PA"LANTE CUMARALEÑOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 13.5 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL Página 2 de 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL HOGAR INFANTIL DE CUMARAL META NO CUENTAN CON UNAS INSTALACIONES APROPIADAS Y EN BUEN ESTADO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL Descripción de la situación existente EXISTE LA NACESIDAD DE ADECUAR Y HACER MANTENIMIENTO AL HOGAR INFANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO Y COMODIDAD DE LOS NIÑOS Y EVITAR RIESGOS EN CUANTO A SALUD Y ACCIDENTALIDAD Magnitud actual EL 18% DE LOS NIÑOS QUE ESTAN ASISTIENDO AL HOGAR INFANTIL DE CUMARAL NO TIENEN UN LUGAR APROPIADO PARA SO NORMAL DESARROLLO, Y EL 100% CORREN RIESGOS GENERALES POR EL MAL ESTADO DEL MISMO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa CARENCIA DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DE CUMARAL META Tipo: Indirecta INCOMODIDAD Y RIESGOS A LA COMUNIDAD INFANTIL Efectos generados por el problema Tipo: Directo NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA CON UNA ATENCION INTEGRAL NO APROPIADA Tipo: Indirecto Página 3 de 22

4 NIÑOS AFECTADOS POR PROBLEMAS DE SALUD Y ACCIDENTALIDAD Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Cumaral Beneficiario PRESUPUESTAL LA ALCALDIA DE CUMARAL CUENTA CON PERSONAL IDONEO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO Concertación entre los participantes LA COORDINACION SE HARA ENTRE LA ALCALDIA DE CUMARAL META Y LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE MANIFIESTEN INTERES DE PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 205 Personas Afectadas Fuente de información DIRECCION ADMINISTRATIVA HOGAR INFANTIL DE CUMARAL META Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cumaral Cabecera Municipal CALLE 12 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 ZONA URBANA MUNICIPIO DE CUMARAL META Página 4 de 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 205 Fuente de información DIRECCION ADMINISTRATIVA HOGAR INFANTIL DE CUMARAL META Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Cumaral Cabecera Municipal CALLE 12 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 ZONA URBANA MUNICIPIO DE CUMARAL META Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Página 5 de 22

6 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ADECUAR Y HACER MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta INFRAESTRUCTURA ADECUADA MEJORADA Metro cuadrado 494,42 Objetivo Específicos REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL OBTENER UNAS INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS PARA LA POBLACION INFANTIL DE PRIMERA INFANCIA DEL HOGAR INFANTIL DE CUMARAL Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 22

7 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Año inicio: 2013 Año final: 2018 Descripción de la alternativa LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO ES LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL, CONSTRUCCION DE SALON Y PISOS Y MANTENIMIENTO GENERAL CON LIMPIEZA Y PINTURA Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección INFRAESTRUCTURA SOCIAL Metro cuadrado ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL Año Oferta Demanda Déficit ,00 494,42-494, ,00 494,42-494, ,00 494,42-494, ,42 494,42 0, ,42 0,00 494, ,42 0,00 494, ,42 0,00 494, ,42 0,00 494, ,42 0,00 494,42 Página 8 de 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META 3.1 Capacidad Generada ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 494,42 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 205 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Cumaral Cabecera Municipal CALLE 12 ENTRE CARRERAS 16 Y 17 ZONA URBANA CUMARAL - META Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 22

10 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación OLA INVERNAL Ocasional ATRAZO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE LA OBRA, PERDIDA DE MATERIALES Y DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS Moderado TRABAJO EN DIAS SOLEADOS Y AMPLIACION DE FRENTES DE TRABAJO Página 10 de 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL INFRAESTRUCTURA PUBLICA SOCIAL ADECUACION Y MANTENIMIENTO: LIMPIEZA, PINTURA, AULA. $ ,23 INTERVENTORIA: $ ,66 AIU: $ Relación Productos Objetivo: REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad INFRAESTRUCTURA PUBLICA SOCIAL Metro cuadrado 494,42 Página 11 de 22

12 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 ADECUACION Y MANTENIMIENTO: LIMPIEZA, PINTURA, AULA. $ ,23 Si 54,953,364 Inversión 2013 INTERVENTORIA: $ ,66 AIU: $ Si 20,057,978 Valor Total 75,011,342 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Edificaciones INFRAESTRUCTURA AULA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL , ,40 Valor total de depreciación de alternativa ,40 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Página 12 de 22

13 Tipo de beneficio o ingreso AHORROPOR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORROPOR SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO MANTENIMIENTO REPARACION Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional AHORRO MANTENIMIENTO REPARACION Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 13 de 22

14 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN SALUBRIDAD Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO EN SALUBRIDAD Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN TRANSPORTE URBANO Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Transporte AHORRO EN TRANSPORTE URBANO Peso m/c Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 14 de 22

15 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 15 de 22

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,94 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF JUNIO 10 A JUNIO 16 DE 2013 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 75,011, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja 137,993, ,404, ,803, ,202, ,601, ,152,093 Ingresos y beneficios 213,005, ,404, ,803, ,202, ,601, ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,152,093 Página 16 de 22

17 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) RPC Ingresos y beneficios AHORROPOR SERVICIOS AHORRO MANTENIMIENTO AHORRO EN SALUBRIDAD AHORRO EN TRANSPORTE 384, , , , , , ,400,000 2,450,000 2,500,000 2,550,000 2,600,000 2,650, ,660,000 10,824,000 10,988,000 11,152,000 11,316,000 11,480, ,600, ,690, ,780, ,870, ,960, ,050,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 3,571, ,151, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento INFRAESTRUCTUR ,423,196 1 Flujo Económico 100,320, ,367, ,690, ,013, ,336, ,083,196 0 Página 17 de 22

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico ADECUACIO N Y MANTENIMI ENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAM ENTO DEL META ,15 No Aplica 11, , , , , ,85 No Aplica 12, , , , ,77 Página 18 de 22

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,011, Indicadores de producto Objetivo Producto REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL INFRAESTRUCTURA PUBLICA SOCIAL Código Indicador Unidad Formula 2100P054 Proyectos sociales y comunitarios implementados Número SUMATORIA DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS Página 19 de 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION Y MANTENIMIENT O A LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL INFRAESTRUC TURA PUBLICA SOCIAL Proyectos sociales y comunitari os implement ados 75,011, Página 20 de 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Proyectos priorizados Sumatoria de proyectos priorizados ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Atención integral primera infancia Inclusión Social y Reconciliación Número de niños y niñas atendidos en Hogares ICBF que brindan atención, cuidado y nutrición sin el componente de educación inicial ,00 DIRECCION ADMINISTRATIVA HOGAR INFANTIL DE CUMARAL SE ESTA ATENDIENDO 205 NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA CE FORMA COMODA Y SEGURA Objetivo General - Propósito ADECUAR Y HACER MANTENIMIENTO DEL HOGAR INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL DEPARTAMENTO DEL META INFRAESTRUCTURA ADECUADA MEJORADA 494,42 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CUMARAL SE CUENTA CON UN HOGAR INFANTIL ADECUADO Y CON UN APROPIADO MANTENIMIENTO Página 21 de 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos INFRAESTRUCTURA PUBLICA SOCIAL Proyectos sociales y comunitarios implementados ,89 SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL DE CUMARAL SE CUENTA CON UN HOGAR INFANTIL PARA LA ATENCION A PRIMERA INFANCIA Actividades ADECUACION Y MANTENIMIENTO: LIMPIEZA, PINTURA, AULA. $ ,23 Recursos Ejecutados ,23 SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL DE CUMARAL LOS RECURSOS HAN SIDO EJECUTADOS APROPIADAMENTE Actividades INTERVENTORIA: $ ,66 AIU: $ Recursos Ejecutados ,66 SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL DE CUMARAL LOS RECURSOS HAN SIDO EJECUTADOSAPRO PIADAMENTE Página 22 de 22