Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 EP PETROECUADOR Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K025 PEC RE 12RI07 Construcción y Montaje de Tres Tanques para Almacenar NAO ( bls), NBE ( bls) y Diesel ( ) en Refinería Esmeraldas Líder del Proyecto: (Cristhian.@eppetroecuador.ec) Patrocinador Ejecutivo: Tapia Ayala, Diego Germán Programas Relacionados: Titular: Cristhian Fabian Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 51,135, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/08/ /01/2017 de última actualización: 02/10/2015 de Fin Base: 31/12/2016 Modificado por: DATOS GENERALES Descripción Cristhian Fabian del siguiente Hito: 31/12/2015 DESCRIPCION DEL PROYECTO: En este proyecto se realizaran obras civiles, mecánicas, eléctricas, electrónicas, con el objetivo de construir: un tanque de barriles de capacidad operativa para almacenar Nafta de Alto Octano (NAO), un tanque de barriles de capacidad operativa para almacenar Nafta Base de Exportación (NBE) y un tanque de barriles de capacidad operativa para almacenar Diesel, también se instalaran bombas y sus correspondientes sistemas de tuberías que se conectaran con el sistema existente de Refinería Esmeraldas. POBLACION OBJETIVO: PRODUCTO/SERVICIO: Con la ejecución de este proyecto se aumentará en Refinería Esmeraldas la capacidad para almacenar Nafta de Alto Octano (NAO), Nafta Base de Exportación (NBE) y Diesel. LINEA BASE: OBJETIVO GENERAL: Aumentar la capacidad de almacenamiento de Nafta de Alto Octano (NAO), Nafta Base de Exportación (NBE) y Diesel OBJETIVOS ESPECIFICOS: Aumentar la capacidad de almacenamiento de Nafta de Alto Octano (NAO), Nafta Base de Exportación (NBE), Diesel disminuir las emisiones atmosféricas de los productos almacenados, ya que estos tanques serán construidos con membrana interna flotante y domo geodésico Beneficios Cualitativos Aumentar la capacidad de almacenamiento de NAO, NBE y Diesel. Beneficiarios Directos: La Unidad de SETRIA - aumenta la capacidad de almacenamiento, se incrementa 300 puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto Beneficiarios Indirectos: Se incrementa el flujo comercial en la Ciudad de Esmeraldas Tipo de Beneficiario - Unidades de procesos REE - Refinería Esmeraldas Restricciones TIEMPO: COSTO: ALCANCE: Construir un tanque de barriles para almacenar NAO, un tanque de barriles para almacenar NBE y un tanque de barriles para almacenar Diesel. 07/10/2015 9:42 AM GPR 1/7

2 Restricciones RECURSOS: No Aplica Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/08/2012 de Fin: 30/01/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 32 % 32 % 32 % 32 % 32 % 34 % 34 % 34 % 34 % 34 % 34 % 83 % real acumulado % 32 % 32 % 32 % 32 % 34 % 34 % 34 % 34 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización SEPTIEMBRE 2015: - En el presente periodo WorleyParsons recomendó el pago de la planilla No. 27, por un valor de US $ ,86 Actividades: - Relleno y mejoramiento con material seleccionado. - Suministro de planchas de piso de tanques y suministro de planchas de primer anillo de tanques. AVANCE FÍSICO: Al cierre del mes de Septiembre se cuenta con un avance físico acumulado real de 27.14% versus el 68.03% de avance reprogramado, el mismo que es inferior en 40.89% con respecto al planificado. 02/10/ :56 PM EN TRÁMITE: Reprogramación económica por Contrato Complementario y plazo adicional con finalización a Diciembre AGOSTO 2015: - En el presente periodo WorleyParsons recomendó el pago de la planilla No. 26, por un valor de US $ , %, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 68.18%, por lo que el contrato se encuentra atrasado financieramente en 34.86% - Se ha finalizado la actividad de relleno y compactación con material seleccionado tipo Sub-base Clase 2 (A-5-5), la cual completó la cantidad contractual de m3. AVANCE FÍSICO: Al cierre del mes de Agosto se cuenta con un avance físico acumulado real de 27.14% versus el 63.28% de avance reprogramado, el mismo que es inferior en 36.14% con respecto al planificado. 02/10/ :53 PM 07/10/2015 9:42 AM GPR 2/7

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización EN TRÁMITE: Reprogramación económica por Contrato Complementario y plazo adicional con finalización a Diciembre JULIO 2015: - En el presente periodo WorleyParsons recomendó el pago de la planilla No. 25, por un valor de US $ ,38 33,26%, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 63.76%, por lo que el contrato se encuentra atrasado financieramente en 30.50% 04/09/ :34 PM AVANCE FÍSICO: Al cierre del mes de Julio se cuenta con un avance físico acumulado real de 27,15% versus el 58,50% de avance reprogramado, el mismo que es inferior en 31,55% con respecto al planificado. JUNIO 2015: - Tesca Ingeniería del Ecuador presentó la Planilla No. 24, en Rev. 0. por un valor de US $71.618,42 y la Planilla 25 en Rev. A. 32,81%, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 58,49%, por lo que se presenta una desviación del 26,18%. - A la fecha de cierre del informe de fiscalización del mes de mayo del 2015, se tiene un AVANCE FÍSICO ACUMULADO REAL de 27,14% versus 54,04% del avance reprogramado, el mismo que es inferior en 26,9% con respecto al plan. - Hasta la fecha de cierre de este informe, 20 de junio de 2015, han transcurrido 941 días, quedando 333 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el MAYO 2015: - WP recomendó el pago de la planilla 21, por un valor de $ ,16 36,67%, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 52,74% por lo que se presenta una desviación del 16,07%. - A la fecha de cierre del informe de fiscalización del mes de mayo del 2015, se tiene un avance físico acumulado real de 26,94% versus 50,53% del avance reprogramado, el mismo que es inferior en 23,59% con respecto al plan. - Hasta la fecha de cierre de este informe, 20 de mayo del 2015 han transcurrido 910 días, quedando 364 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el ABRIL 2015: - WP recomendó el pago de la planilla 22, por un valor de $ ,92. 31,30%, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 46,26% por lo que se presenta una desviación del 14,96%. - Al corte de la planilla No. 22 del 20 de abril del 2015, se tiene un avance físico acumulado real de 26,89% versus 46,05% del avance reprogramado, el mismo que es inferior en 19,16% con respecto al plan. - Hasta la fecha de cierre de este informe, 20 de abril del 2015 han transcurrido 880 días, quedando 394 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el MARZO 2015: - En el presente periodo del informe Tesca Ingeniería del Ecuador presentó las siguientes planillas: Planilla No. 20 en Rev-0. por un valor de US$ ,71., Planilla 21 en Rev-A, por un valor de US$ ,81 y la Planilla 22 en Rev-A, por un valor de US$ ,92. 31,30%, respecto al avance financiero acumulado reprogramado 41,25%, por lo que el contrato se encuentra atrasado financieramente en 9,95% - Al corte de la planilla No. 20 del 22 de marzo del 2015, se tiene un avance físico acumulado real de 26,85% versus 42,29% del avance reprogramado, el mismo que es inferior en 16,44% con respecto al plan. - Hasta la fecha de cierre de este informe esto es 22 de marzo del 2015 han transcurrido 851 días, quedando 423 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el - La contratista continúa con la entrega de la documentación de ingeniería, en los que se incluyen Planos isométricos y memorias de cálculo del sistema de drenajes cerrados. - La contratista Tesca Ingeniería del Ecuador continúa presentando la documentación de Revisión de estudios Geotécnicos (Caracterización del suelo de fundación del Proyecto de Construcción y montaje de tres Tanques para almacenar DIESEL, NAO y NBE, en la Refinería esmeraldas). 07/08/ :17 AM 06/07/ :50 AM 05/06/ :13 AM 05/05/ :14 PM 07/10/2015 9:42 AM GPR 3/7

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización FEBRERO 2015: - En el presente periodo del informe Tesca Ingeniería del Ecuador presentó la planilla No. 20 en revisión 0 por un valor de US$ ,71. - Al corte de la planilla No. 20 del 20 de febrero del 2014, se tiene un avance físico acumulado real de 26,77% versus 38,73% del avance reprogramado, el mismo que es inferior en 11,96% con respecto al plan. - A febrero se cuenta con un avance financiero acumulado ejecutado de (30,22%), respecto al avance financiero acumulado reprogramado (37,35%) por lo que el contrato se encuentra atrasado financieramente en (7,13%). - Al 20 de febrero del 2015 han transcurrido 821 días, quedando 453 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el nuevo plazo para la terminación del contrato es el 18 de mayo del La contratista continúa con la entrega de la documentación de ingeniería, en los que se incluyen planos isométricos y memorias de cálculo del sistema de drenajes cerrados. - La contratista Tesca Ingeniería del Ecuador continúa presentando la documentación de Revisión de estudios Geotécnicos (Caracterización del suelo de fundación del Proyecto de Construcción y montaje de tres Tanques para almacenar DIESEL, NAO y NBE, en la Refinería esmeraldas). ENERO 2015: - A enero 2015 se presenta un avance físico acumulado del 25.26%, con un desfase del 8.06% respecto del avance físico programado de 33.32%. (Hito Relacionado 2) - A la fecha de cierre mensual la Fiscalización tiene aprobados 684 entregables de Ingeniería del proyecto que representa el 45.15% del total de 1515 productos. US $ 15' ,11, respecto al avance financiero acumulado reprogramado de US$ 19' ,50 por lo que el contrato se encuentra atrasado en US$ 3' ,39 - Hasta la fecha el cierre de este informe esto es 20 de enero del 2015 han transcurrido 790 días, quedando 484 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el RESUMEN EJECUTIVO A DICIEMBRE 2014: - A diciembre 2014 se presenta un avance físico acumulado del 24.85%, con un desfase del 2.68% respecto del avance físico programado de 27.53%. (Hito relacionado 1) - Al cierre del año se cuenta con un avance financiero acumulado ejecutado de (29,82%), respecto al avance financiero acumulado reprogramado (35,79%) por lo que el contrato se encuentra atrasado financieramente en (5,97%). - Hasta el 20 de diciembre del 2014 han transcurrido 759 días, quedando 514 días para el cumplimiento del plazo contractual (incluido 180 días de prórroga) y el nuevo plazo para la terminación del contrato es el 18 de mayo del /05/ :11 PM 06/04/ :17 AM 06/04/ :16 AM LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto HITOS 1 EJECUCIÓN: Resumen avance ejecutado a Diciembre EJECUCIÓN: ejecutado a Junio EJECUCIÓN: ejecutado a Julio EJECUCIÓN: ejecutado a Agosto EJECUCIÓN: ejecutado a Septiembre EJECUCIÓN: ejecutado a Diciembre 2015 Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2014 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 Sí /09/ /09/2015 Sí /12/ /12/2015 No /10/2015 9:42 AM GPR 4/7

5 HITOS 7 EJECUCIÓN: por ejecutar en el CIERRE: Informe final del Contrato firmado 9 CIERRE: Acta entrega recepción provisional firmada 10 CIERRE: Acta entrega recepción definitiva firmada 11 CIERRE: Informe de cierre del proyecto firmado Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 18/05/ /05/2016 No /05/ /05/2016 No /06/ /06/2016 No /09/ /09/2016 No /09/ /09/2016 No 0.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 07/10/2015 9:42 AM GPR 5/7

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 51,135, ** Costo Total: 51,135, Total : 27,083, % Costo Total : % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 25,170, ,392, ,571, ,135, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 25,170, ,344, ,514, Ppto. Codificado 25,170, ,392, ,563, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar 25,170, ,392, ,571, ,135, Ppto. 25,170, ,913, ,083, Estimado a fin de año * 25,170, ,392, ,571, ,135, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * % % 0.00 % % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 07/10/2015 9:42 AM GPR 6/7

7 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar 828, , , , % 6.68 % Abr 511, , ,339, ,372, % % May 490, , ,830, ,863, % % Jun 50, , ,880, ,913, % % Jul 1,553, ,433, ,913, % % Ago 1,709, ,142, ,913, % % Sep 1,582, ,725, Oct 2,503, ,228, Nov 1,676, ,904, Dic 1,487, ,392, Total 12,392, ,913, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria. EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Líder de Proyecto Subgerente de Proyectos McLaghiln Zuleta, Erick Douglas Administrador de Contrato SUPERVISOR DE OPERACIONES DE TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO Cristhian.@epp etroecuador.ec Erick.Mc.Laghiln@eppet roecuador.ec Worley Parsons International Inc.,. Supervisor Contrato Fiscalizador Contratado ray.falcon@worleyparso ns.com 07/10/2015 9:42 AM GPR 7/7