SIIGO Pyme. Definición de Documentos para Activos. Cartilla I
|
|
- Gonzalo Ruiz Tebar
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 SIIGO Pyme Definición de Documentos para Activos Cartilla I
2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la Ruta Para Definir Documentos? 5. Qué Funcionalidad Tiene Cada Documento que Afecta los Procesos del Módulo de Activos Fijos? 6. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Definir los Documentos que afectan los Procesos de Activos Fijos? a. Requisición (Documento Tipo I) b. Orden de Compra (Documento Tipo M) c. Notas Otros (Documento Tipo L) d. Compra (Documento Tipo P)
3 Presentación Se explica de una manera sencilla los parámetros a diligenciar en el momento de definir los documentos que intervienen en los proceso de Activos Fijos, esta información se debe crear en cada una de las empresas que tenga instaladas el usuario y de acuerdo a las necesidades de cada organización.
4 DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS PARA ACTIVOS FIJOS Qué son Documentos? Los documentos son soportes de transacciones realizadas por el ente económico, en SIIGO se dividen en: a. Documentos Contables: Son soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa; se pueden imprimir las veces que se requieran dependiendo de las necesidades de la empresa. b. Documentos Extracontables: Son soportes que permiten registrar solicitudes, no afectan la contabilidad y se pueden generar varios tipos de informes de estos documentos. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? EL objetivo es organizar la información contable de la empresa, utilizando formatos propios para cada uno de ellos. De igual forma el objetivo de los documentos extracontables en el proceso de Activos Fijos es realizar solicitudes internas a la organización para su posterior compra, de estos documentos el sistema permite generar algunos informes. Cuál es la Ruta Para Definir Documentos? La ruta para definir documentos es: Contabilidad Parámetros de Documentos Definición de Documentos:
5 Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO, cada uno de ellos identificado con una letra que indica el tipo de documento que se está trabajando y su correspondiente nombre. Qué Funcionalidad Tiene Cada Documento que Afecta los Procesos del Módulo de Activos Fijos? La funcionalidad de cada tipo de documento se explica a continuación: DOCUMENTOS CONTABLES: P - Registro de Compras: Este documento se utiliza para contabilizar todas las compras de los activos fijos, se debe tener en cuenta que antes de efectuar el registro de compra, el activo fijo debe estar previamente creado. En la compra de activos el valor del IVA se debe llevar como un mayor valor del activo a excepción de la importación de maquinaria en la que el IVA debe ser descontable. L - Documentos Notas: Documento contable que permite registrar contablemente los demás conceptos que no se encuentran definidos en los documentos que maneja SIIGO y cada uno de ellos se debe parametrizar un documento diferente; en el proceso de activos fijos se debe crear documentos para Saldos Iníciales Depreciaciones Ajustes por Inflación (Cuando Aplique), Dar de Baja, entre otros. DOCUMENTOS EXTRACONTABLES: I - Requisición: Este documento es utilizado para realizar solicitudes internas de los diferentes activos que se necesitan adquirir en la empresa al departamento de compras Solo aplica cuando se tiene el módulo de activos fijos M - Orden de Compra Activos Fijos: Este documento es utilizado para realizar la solicitud de la compra del activo fijo al proveedor. Debe tener la opción de poder cruzar con una requisición previamente elaborada Solo aplica cuando se tiene el módulo de activos fijos Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Definir los Documentos que afectan los Procesos de Activos Fijos? La definición de documentos consiste en el establecimiento de los parámetros bajo los cuales se utilizarán cada uno de los documentos que requiere una empresa para sus registros contables, extracontables, administrativos, etc.
6 Dentro de la definición de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta: Tipos de documento Numeración Formas de impresión Cruces de documentos Documentos Contables y Extracontables Clasificación tributaria A continuación se explicara la definición de los documentos contables y extracontables que interfieren en el proceso de activos fijos DOCUMENTOS CONTABLES: 1. Compras (Documento Tipo P): Se utiliza para registrar contablemente los valores del activo fijo adquirido por la empresa, afectando la correspondiente carga tributaria, los campos que se deben diligenciar son: Tipo: Se debe seleccionar la letra que identifique el documento que se requiere definir, en este caso será el Tipo P (Compras) Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripción: Corresponde a una abreviatura que identifique la funcionalidad o el proceso al que aplicara ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se requiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes
7 Documento Inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento, para no ser visualizado al momento de ingresar por el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad. Desea Modificar Descripción de las Secuencias: Permitir en el momento de elaborar el documento modificar la descripción en cada uno de los ítems de acuerdo a las necesidades del usuario. Nro. Automática: Seleccionar la casilla si desea que la numeración la genere automáticamente el programa, de lo contrario dejar en blanco. Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems. Página Completa (S/N): Datos para la impresión generada utilizando el formato estándar, al seleccionar S la impresión se realizara en página completa, al seleccionar N la impresión se realizara a media página.
8 Número de Copias: Asignar el número de copias que desea se generen en la impresión del documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que está utilizando para este proceso. Título: Digitar el nombre del comprobante que se está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión en formato estándar Leyenda: Marcar la casilla si desea que en la impresión del documento con formato estándar se impriman los datos como: Nombre de la empresa, Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento. Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO se realizara en el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento. Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea guardado y luego genere la impresión. Multiusuario: Marcar la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras: Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Número de Vencimientos: Si la empresa realiza compras a crédito, se debe fijar el número de cuotas máximas que se utilizaran para realizar el pago. Esta opción permite manejar hasta 999 vencimientos. Cruza o.cmpra/n.ent/no Cruza/o.Activos (C/E/N/M): Se digita la letra de acuerdo al tipo de documento que cruzara con la compra, es decir, el documento que se debe elaborar antes de la compra (Orden de de Compra Nota de Entrada Orden de Compra Activos Fijos) o también
9 puede no cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el documento anterior. Los documentos Orden de Compra (Tipo Y) y Orden Compra (Tipo M) son documentos extracontables, la Nota de Entrada es un documento contable Obliga Cruce: Se habilita solo si se marcó cruce con algún documento y su funcionalidad hace que al momento de elaborar el Registro de Compras, el sistema solicite en forma obligatoria el documento a cruzar Actualiza Inventario: Como en este caso se está contabilizando una Compra de Activos Fijos no es necesario la definición de este parámetro Si la compra cruza con un documento contable en este caso la Nota de Entrada (E) no se debe marcar esta casilla, de hacerlo el sistema cargara el inventario dos veces, una con la Nota de Entrada y otra con la compra. Cta. Retención Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea hacer la contabilización de la retención en la fuente que se practique. Si en el registro de control de marco la opción Maneja Múltiples ret.x Documento, en la definición de documentos no se habilitara este campo. Imp. Certif: Marcar la opción si se requiere que una vez realizada la contabilización, el sistema genere el certificado de retención de ese documento.
10 IVA a Reg. Simplif. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizará el IVA a régimen simplificado. Para el PUC comercial, la cuenta es 2408??0000. ICA Retenido. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de ICA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2368??0000. Cta. Retención IVA. Digitar la cuenta contable en la cual se contabilizará la retención de IVA. Para el PUC comercial, la cuenta es 2367??0000. Al seleccionar cada una de las cuentas contables en los anteriores campos, el sistema genera el siguiente mensaje informativo: Cuenta Tarifa Diferencial Reteiva: Campo en el cual se debe incluir la cuenta que se utilizara para contabilizar el valor resultante cuando se aplique la Tarifa Diferencial de Reteiva asignado en el Catalogo de Terceros.
11 Cuenta Reteiva Beneficio DIAN: Campo en el cual se debe ingresar la cuenta contable del Reteiva que se desea utilizar. Cargos y Descuentos: Dentro de la estructura de los documentos se pueden definir tres cargos y tres descuentos. En la columna de descuentos se pueden definir tres cuentas contables incluyendo la de retención en la fuente que se practique, este descuento va obligatoriamente en la tercera casilla de descuento. En la columna de cargos se pueden definir tres cuentas contables como mayor valor de la compra como son: fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable.
12 No solicita confirmación de Impresora por Previos: Seleccionar si se requiere que el sistema realice la impresión de este documento por la opción Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia el sistema solicite la confirmación de la impresora una sola vez y con esta imprimirá todos los documentos enviados. Esta funcionalidad aplica en la impresión de los documentos en formato estándar o con generador de documentos. Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. 2. Otros (Documento Tipo L) En los procesos que se ejecutan en el módulo de Activos Fijos se utiliza para registrar contablemente Saldos Iníciales Depreciaciones Ajustes por Inflación (Cuando Aplique), Dar de Baja, entre otros; para ello se requiere que las cuentas contables que lo afecten estén asociadas a tablas de Activos. El sistema solicita los siguientes datos en su definición: Tipo: Se debe seleccionar la letra que identifique el documento que se requiere definir, en este caso será el Tipo L (Otros)
13 Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripción: Corresponde a una abreviatura que identifique la funcionalidad o el proceso al que aplicara ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se requiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes Documento Inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento, para no ser visualizado al momento de ingresar por el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad. Desea Modificar Descripción de las Secuencias: Permitir en el momento de elaborar el documento modificar la descripción en cada uno de los ítems de acuerdo a las necesidades del usuario.
14 Nro. Automática: Seleccionar la casilla si desea que la numeración la genere automáticamente el programa, de lo contrario dejar en blanco. Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems Pág.Comp./Minerva (S/N/M): Si la impresión generada es estándar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se quiere en una página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las formas minerva de comercialización genérica. Solo si se definió Formato Minerva, después de seleccionar la referencia a utilizar del documento se habilitara el campo Imprime datos Encabezado; el cual permite al momento de generar la impresión del documento visualizar en la parte superior del documento los datos de la empresa como: Nombre, Nit, Dirección y Teléfono. Número de Copias: Asignar el número de copias que desea se generen en la impresión del documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que está utilizando para este proceso. Título: Digitar el nombre del comprobante que se está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión en formato estándar Esta descripción aparecerá en el momento de la impresión con formato estándar. Leyenda: Marcar la casilla si desea que en la impresión del documento con formato estándar se impriman los datos como: Nombre de la empresa, Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento. Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO se realizara en el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento.
15 Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea guardado y luego genere la impresión. Multiusuario: Marcar la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras: Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. No solicita confirmación de Impresora por Previos Seleccionar si se requiere que el sistema realice la impresión de este documento por la opción Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia el sistema solicite la confirmación de la impresora una sola vez y con esta imprimirá todos los documentos enviados. Esta funcionalidad aplica en la impresión de los documentos en formato estándar o con generador de documentos. Solicita marca para Base Gravable: Al marcar esta opción al momento de elaborar el documento y llamar la cuenta contable con su correspondiente valor el sistema genera una pantalla confirmando si este hace base para el cálculo de IVA
16 Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. DOCUMENTOS EXTRACONTABLES: 1. I - Requisición: Este documento es utilizado para realizar solicitudes internas de los diferentes activos que se necesitan adquirir en la empresa al departamento de compras Solo aplica cuando se tiene el módulo de activos fijos. Tipo: Se debe seleccionar la letra que identifique el documento que se requiere definir, en este caso será el Tipo I (Requisición)
17 Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripción: Corresponde a una abreviatura que identifique la funcionalidad o el proceso al que aplicara ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se requiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes Documento Inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento, para no ser visualizado al momento de ingresar por el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad. Desea Modificar Descripción de las Secuencias: Permitir en el momento de elaborar el documento modificar la descripción en cada uno de los ítems de acuerdo a las necesidades del usuario.
18 Nro. Automática: Seleccionar la casilla si desea que la numeración la genere automáticamente el programa, de lo contrario dejar en blanco. Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems. Página Completa (S/N): Datos para la impresión generada utilizando el formato estándar, al seleccionar S la impresión se realizara en página completa, al seleccionar N la impresión se realizara a media página. Número de Copias: Asignar el número de copias que desea se generen en la impresión del documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que está utilizando para este proceso. Título: Digitar el nombre del comprobante que se está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión en formato estándar Esta descripción aparecerá en el momento de la impresión con formato estándar. Leyenda: Marcar la casilla si desea que en la impresión del documento con formato estándar se impriman los datos como: Nombre de la empresa, Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento. Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO se realizara en el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento. Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea guardado y luego genere la impresión. Multiusuario: Marcar la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras: Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso.
19 No solicita confirmación de Impresora por Previos Seleccionar si se requiere que el sistema realice la impresión de este documento por la opción Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia el sistema solicite la confirmación de la impresora una sola vez y con esta imprimirá todos los documentos enviados. Esta funcionalidad aplica en la impresión de los documentos en formato estándar o con generador de documentos. Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
20 2. M - Orden de Compra Activos Fijos: Este documento es utilizado para realizar la solicitud de la compra del activo fijo al proveedor. Debe tener la opción de poder cruzar con una requisición previamente elaborada Solo aplica cuando se tiene el módulo de activos fijos Tipo: Se debe seleccionar la letra que identifique el documento que se requiere definir, en este caso será el Tipo I (Requisición) Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo. Descripción: Corresponde a una abreviatura que identifique la funcionalidad o el proceso al que aplicara ese documento, para poder identificarlo en el momento de la captura. Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se requiere empezar a generar el consecutivo de comprobantes
21 Documento Inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento, para no ser visualizado al momento de ingresar por el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad. Desea Modificar Descripción de las Secuencias: Permitir en el momento de elaborar el documento modificar la descripción en cada uno de los ítems de acuerdo a las necesidades del usuario. Nro. Automática: Seleccionar la casilla si desea que la numeración la genere automáticamente el programa, de lo contrario dejar en blanco. Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems. Página Completa (S/N): Datos para la impresión generada utilizando el formato estándar, al seleccionar S la impresión se realizara en página completa, al seleccionar N la impresión se realizara a media página. Número de Copias: Asignar el número de copias que desea se generen en la impresión del documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que está utilizando para este proceso. Título: Digitar el nombre del comprobante que se está parametrizando. Este aparecerá en el momento de la impresión en formato estándar Esta descripción aparecerá en el momento de la impresión con formato estándar.
22 Leyenda: Marcar la casilla si desea que en la impresión del documento con formato estándar se impriman los datos como: Nombre de la empresa, Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en el encabezado del documento. Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento NO se realizara en el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento. Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si desea que una vez se termine de digitar el documento sea guardado y luego genere la impresión. Multiusuario: Marcar la casilla si el documento lo utilizan en más de una terminal al mismo tiempo. Redondea cifras: Seleccionar la casilla si quiere que en los registros se aproxime al peso. Cruza con Requisición/No cruza: Marcar esta opción cuando se han elaborado documentos anteriores con los cuales se cruzara este. Los documentos que se pueden elaborar con anterioridad a la orden de compra (M) son documentos extracontables. El único cruce que puede utilizar la Orden de Compra (M) es: DOCUMENTO Requisición Orden de Compra (M) (SIN CRUCE) DOCUMENTO Orden de Compra (M)
23 Obliga Cruce: Se utiliza esta opción para que siempre al momento de elaborar la orden de compra se llame el documento cruce, en caso de no marcar el sistema permite continuar sin el documento cruce. Cta. Retención Dscto 3 (S/N). Asignar (S) si desea que en la impresión de la orden de compra se visualice el cálculo de la retención en la fuente que se practicara de acuerdo Al activo fijo adquirido. Si en el registro de control de marco la opción Maneja Múltiples ret.x Documento, en la definición de documentos no se habilitara este campo. Cargos y Descuentos: Dentro de la estructura de los documentos se pueden definir tres cargos y tres descuentos. En la columna de descuentos se pueden definir tres cuentas contables incluyendo la de retención en la fuente que se practique, este descuento va obligatoriamente en la tercera casilla de descuento. En la columna de cargos se pueden definir tres cuentas contables como mayor valor de la compra como son: fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta del IVA Descontable. Este es un documento extracontable y no realiza ningún tipo de contabilización pero necesita de estas cuentas contables de manera informativa; para poder en la impresión del documento sugerir los valores de cada rubro.
24 No solicita confirmación de Impresora por Previos Seleccionar si se requiere que el sistema realice la impresión de este documento por la opción Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia el sistema solicite la confirmación de la impresora una sola vez y con esta imprimirá todos los documentos enviados. Esta funcionalidad aplica en la impresión de los documentos en formato estándar o con generador de documentos. Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales. Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS PARA ACTIVOS FIJOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS PARA ACTIVOS FIJOS Qué son los Documentos? Los documentos son soportes de transacciones realizadas por el ente económico, en SIIGO se dividen en: A. Documentos Contables: Son soportes
Más detallesSIIGO CONTADOR. Definición de Documentos. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es la ruta para definir Documentos? 4. Cuál es la funcionalidad de cada uno de los documentos?
Más detallesDEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo P Compra)
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo P Compra) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:
Más detallesDEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo U Devolución en compras)
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo U Devolución en compras) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar
Más detallesDEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo F Factura de venta)
DEFINICIÓN DE S (Tipo F Factura de venta) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:
Más detallesSIIGO. Versión 4.3 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS, FORMULACION DE PRESUPUESTO Y SALDOS INICIALES
SIIGO Versión 4.3 ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS, FORMULACION DE PRESUPUESTO Y SALDOS INICIALES 3 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. DEFINICION DE DOCUMENTOS...
Más detallesSIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla
SIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al
Más detallesSIIGO VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES
SIIGO Versión 4.3. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION DEFINICION DE DOCUMENTOS Y SALDOS INICIALES 3 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. DEFINICION DE DOCUMENTOS... 3 1.1. DOCUMENTOS... 4 1.2.
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración de Documentos que Afectan Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración de Documentos que Afectan Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación DOCUMENTO TIPO I - REQUISION 2. Qué es una Requisición de Activos Fijos? 3. Qué Aspectos
Más detallesSIIGO WINDOWS. Definición de Documentos Modulo Cajero. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Definición de Documentos Modulo Cajero Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Órdenes de Compra. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Órdenes de Compra Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Orden de Compra? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Orden de Compra? 4. Cuáles son los Datos que Solicita
Más detallesSIIGO WINDOWS. Modelos Contables. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Modelos Contables Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué son Modelos Contables? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar Modelos Contables? 4. Cuál es la ruta para Crear un Modelo
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración - Orden de Compra. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración - Orden de Compra Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Orden de Compra? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Orden de Compra? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesELABORACIÓN ORDEN DE COMPRA ACTIVOS FIJOS
ELABORACIÓN ORDEN DE COMPRA ACTIVOS FIJOS Qué es una orden de compra de activos? En SIIGO una orden de compra (documento tipo M), es un documento extracontable que únicamente registra activos fijos. Cuál
Más detallesSIIGO ESTANDAR PUNTO NET PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS
SIIGO ESTANDAR PUNTO NET PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS 4 Documento: Manual Sesión 4 de Siigo.NET Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de esta Cartilla pueden reproducirse
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Notas Debito. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Notas Debito Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota Debito? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Nota Debito? 4. Cuál es
Más detallesSIIGO Pyme. Proceso de Ventas Definición de Documentos. Cartilla I
SIIGO Pyme Proceso de Ventas Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la
Más detallesSIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Facturación Producto - Servicio Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Factura de
Más detallesSIIGO WINDOWS. Nota Debito. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Nota Debito Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota Debito? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Nota Debito? 4. Cuál es la Ruta para
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Cotizaciones. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Cotizaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Cotización? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Cotización? 4. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Notas de Remisión. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Notas de Remisión Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Remisión? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Remisión? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesSIIGO WINDOWS. Parámetros Caja Menor. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Parámetros Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Parámetros? 3. Qué son Parámetros de Caja Menor? 4. Cuáles son los Parámetros que se Deben Definir en Cajas
Más detallesELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA
ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA Qué es la Factura de compra? La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la adquisición de productos, servicios y activos fijos. Cuál es
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos Modulo Clasificaciones. Cartilla
SIIGO WINDOWS Procesos Modulo Clasificaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué Procesos se Pueden Ejecutar con el Modulo de Clasificaciones? 2.1 Elaboración e Impresión de Documentos
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Devolución en Compras. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Devolución en Compras Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Devolución en Compras? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Devolución
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración Nota de Remisión. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración Nota de Remisión Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Remisión? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Remisión? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesSIIGO PYME PLUS. Comprobante Prefijado. Cartilla I
SIIGO PYME PLUS Comprobante Prefijado Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante Prefijado? 3. En qué Casos se Pueden Manejar Comprobantes Prefijados? 4. Qué se Debe Tener Definido
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Facturación Rápida. Cartilla II
SIIGO Pyme Elaboración Facturación Rápida Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación Rápida? 3. Cuál es la Ruta para Contabilizar Facturación Rápida? 4.
Más detallesSIIGO BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS
SIIGO Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS 4 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. PROCESO DE COMPRAS... 3 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 4 3. NOTA
Más detallesMANEJO DE ANTICIPOS DE PROVEEDORES
MANEJO DE ANTICIPOS DE PROVEEDORES Qué es un anticipo de proveedores? En SIIGO el anticipo de proveedores se presenta cuando la empresa por condiciones comerciales o para asegurar compras futuras de servicios
Más detallesSIIGO PYME PLUS. Modelo de Reclasificación por Centros de Costos. Cartilla I
SIIGO PYME PLUS Modelo de Reclasificación por Centros de Costos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Modelo de Reclasificación? 3. Qué es un Modelo de Reclasificación por Centros
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración Nota de Entrada. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración Nota de Entrada Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Entrada? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Entrada? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesSALDOS INICIALES. 5. Es necesario definir un documento tipo L para la contabilización de saldos iniciales.
SALDOS INICIALES Qué son Saldos Iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la compañía, para el ingreso de esta información
Más detallesDEFINICION DE LA FACTURA
DEFINICION DE LA FACTURA Al igual que parametrizamos nuestro cajero en cuanto a impresoras, monedero, display, etc. También debemos asignarle unos datos básicos para que nuestros documentos salgan como
Más detallesDEVOLUCIÓN DE FACTURAS
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS Qué es una devolución en ventas? Una devolución en ventas se presenta cuando el cliente devuelve la mercancía comprada a la empresa y se procede a realizar la contabilización de
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración - Orden de Pedido. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración - Orden de Pedido Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Orden de Pedido? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Orden de Pedido? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesSIIGO Pyme. Conteo Físico. Cartilla I
SIIGO Pyme Conteo Físico Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Conteo Físico? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar el Conteo Físico? 4. Cuáles son los Pasos a Realizar a Ejecutar la Opción
Más detallesSIIGO Pyme. Definición de Documentos. Cartilla I
SIIGO Pyme Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es la ruta para definir Documentos? 4. Qué funcionalidad tienen cada unos de los documentos?
Más detallesMÚLTIPLES RETENCIONES POR DOCUMENTO
MÚLTIPLES RETENCIONES POR DOCUMENTO Qué son múltiples retenciones? Múltiples retenciones es una funcionalidad de SIIGO la cual permite manejar varias tarifas de retención en la fuente dentro de un mismo
Más detallesSIIGO WINDOWS. Certificados de Retención. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Certificados de Retención Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un certificado de retención? 3. Qué tipos de certificados de Retención permite generar el software? 4.
Más detallesELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA
ELABORACIÓN ORDENES DE COMPRA Qué es una orden de compra? En SIIGO una orden de compra (documento tipo Y) es un documento extracontable que registra únicamente productos y tiene efecto solo a nivel administrativo,
Más detallesSIIGO WINDOWS. Conteo Físico. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Conteo Físico Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Conteo Físico? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar el Conteo Físico? 4. Cuáles son los Pasos a Realizar a Ejecutar la Opción
Más detallesFACTURA DE VENTA CRUZA CON PEDIDO
Qué es una Factura de Venta? FACTURA DE VENTA CRUZA CON PEDIDO Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio entregara o remitirá al comprador o beneficiario del bien y/o servicio; este documento
Más detallesELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CLASIFICACIONES (Vencimiento por lotes)
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON CLASIFICACIONES (Vencimiento por lotes) Los documentos que afectan clasificaciones (vencimiento por lotes) pueden ser documentos contables o extra contables (dependiendo de
Más detallesDEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S Nota de remisión)
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S Nota de remisión) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por
Más detallesSIIGO CONTADOR. Comprobantes Prefijados. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Comprobantes Prefijados Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante Prefijado? 3. En qué Casos se Pueden Manejar Comprobantes Prefijados? 4. Qué se Debe Tener
Más detallesSIIGO PYME. Elaboración Notas de Salida. Cartilla I
SIIGO PYME Elaboración Notas de Salida Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Salida? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Salida? 4. Cuáles son los Datos que Solicita
Más detallesFACTURA DE VENTA CRUZA CON COTIZACIÓN
FACTURA DE VENTA CRUZA CON COTIZACIÓN Qué es una Factura de Venta? Es un título valor que el vendedor o prestador del servicio entregara o remitirá al comprador o beneficiario del bien y/o servicio; este
Más detallesSIIGO WINDOWS. Devolución en Ventas. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Devolución en Ventas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Devolución en Ventas? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Nota de Devolución?
Más detallesSIIGO Pyme. Catálogo de Terceros Proveedores. Cartilla I
SIIGO Pyme Catálogo de Terceros Proveedores Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es el Catalogo de Terceros? 3. Cuáles son las Rutas para Ingresar a la Apertura de Terceros Proveedores?
Más detallesBALANCE DE APERTURA. Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para ingresar el balance de apertura?
BALANCE DE APERTURA Qué es el balance de apertura? El balance de apertura corresponde a los valores de cuentas contables y las cantidades de inventarios con los cuales inicia una compañía el balance general
Más detallesSIIGO WINDOWS. Manejo de Impuestos Básicos. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Manejo de Impuestos Básicos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Impuestos? 3. Cuáles son los Impuestos Básicos que se Manejan en SIIGO? 4. Cuáles son los Aspectos o Parámetros
Más detallesAPERTURA DE TERCEROS
APERTURA DE TERCEROS Qué son los terceros? Los terceros son todos aquellos con los cuales la empresa registra transacciones comerciales y otro tipo de operaciones como las realizadas con fondos de salud,
Más detallesSIIGO WINDOWS. Facturación en Bloque Generación de Facturas. Cartilla II
SIIGO WINDOWS Facturación en Bloque Generación de Facturas Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación en Bloque? 3. Cuáles son los Pasos a Realizar Antes
Más detallesSIIGO WINDOWS. Comprobante Diferido. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Comprobante Diferido Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un diferido? 3. Qué es un comprobante diferido? 4. Qué se debe tener parametrizado antes de manejar comprobantes
Más detallesSIIGO PYME PLUS. Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar. Cartilla I
SIIGO PYME PLUS Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Saldos Iníciales de Cuentas por Cobrar? 3. Qué debe Realizar el Usuario Antes de Ingresar
Más detallesFACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN
FACTURACIÓN RÁPIDA ELABORACIÓN Cómo se realiza la contabilización de la facturación rápida? Para contabilizar facturación rápida se puede utilizar el buscador de menú con el icono o ingresar por la ruta:
Más detallesSIIGO PYME. Elaboración Notas de Traslado. Cartilla I
SIIGO PYME Elaboración Notas de Traslado Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Traslado? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Traslado? 4. Cuáles son los Datos que
Más detallesSIIGO CONTADOR. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO CONTADOR Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Saldos Iníciales? 3. Qué debe Realizar el Usuario Antes de Ingresar Saldos Iníciales? 4. Cuál es la Ruta para Ingresar
Más detallesSIIGO WINDOWS. Elaboración - Cotizaciones. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Elaboración - Cotizaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Cotización? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Cotización? 4. Cuáles son los Datos que Solicita el
Más detallesMANEJO IVA DIFERENCIAL
MANEJO IVA DIFERENCIAL Qué es IVA diferencial? El IVA diferencial hace referencia cuando en una empresa se comercializan productos y/o servicios cada uno de ellos manejando diferentes tarifas de IVA; SIIGO
Más detallesSIIGO PYME PLUS. Comprobantes Predefinidos. Cartilla I
SIIGO PYME PLUS Comprobantes Predefinidos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comprobantes Predefinidos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar Comprobantes Predefinidos? 4. Cuál es la
Más detallesSIIGO WINDOWS. Comprobante de Egreso - Cheque. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Comprobante de Egreso - Cheque Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Comprobante de Egreso? 3. Qué es un Cheque? 4. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de
Más detallesSIIGO CONTADOR Definición Catalogo de Terceros Cartilla
SIIGO CONTADOR Definición Catalogo de Terceros Tabla de Contenido Cartilla I 1. Presentación 2. Qué es el Catalogo de Terceros? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar a la Apertura de Terceros? 4. Cuáles son
Más detallesSIIGO WINDOWS. Saldos Iníciales. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Saldos Iníciales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué son saldos iníciales? 3. Qué debe realizar el usuario antes de ingresar saldos iníciales? 4. Cuál es la ruta para
Más detallesCOMPROBANTES PREFIJADOS
COMPROBANTES PREFIJADOS Qué es un comprobante prefijado? El comprobante prefijado es una opción del menú que tiene SIIGO, en la cual se definen los parámetros de una transacción y permiten posteriormente
Más detallesSIIGO WINDOWS. Parametrización IVA Diferencial. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Parametrización IVA Diferencial Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es IVA Diferencial? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar IVA Diferencial? 4. Cuándo se puede manejar IVA
Más detallesCREACIÓN DE BANCOS. Qué son bancos? Cuál es la ruta para crear bancos?
CREACIÓN DE BANCOS Qué son bancos? Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y prestar dinero, así como realizar la prestación de servicios financieros.
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Explosión de Cuotas. Cartilla
SIIGO WINDOWS Informes Explosión de Cuotas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cómo se Define el Modulo de Explosión de Cuotas? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes en el Modulo de Explosión
Más detallesSIIGO Pyme Plus. Instalación de Empresa. Cartilla I
SIIGO Pyme Plus Instalación de Empresa Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Empresa? 3. En qué Momento se debe Instalar una Empresa? 4. Cuál es el Proceso para Instalar la Primera
Más detallesCREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos?
CREACION DE BANCOS Qué son bancos? A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, se utilizan para el manejo del efectivo y los bancos
Más detallesSIIGO WINDOWS. Definición de Documentos. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Definición de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 3 2. Definición de Documentos... 4 Presentación Se explica de una manera sencilla los parámetros a diligenciar en el
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos de Caja Menor. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Procesos de Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cajas Menores? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Iniciar la Contabilización de los Recibos
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Cuentas por Pagar. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Informes Cuentas por Pagar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Pagar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Pagar? 5. Cuál es la Ruta para
Más detallesSIIGO WINDOWS. Libros Oficiales. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Libros Oficiales Cartilla I Tabla de Contenido Presentación. 3 1. Qué son Libros Oficiales? 2. Qué Libros Oficiales se deben registrar? 3. Cuáles son los requisitos que deben cumplir los
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Modulo de Seriales. Cartilla
SIIGO WINDOWS Informes Modulo de Seriales Cartilla Tabla de Contenido CARTILLA - INFORMES I 1. Presentación 2. Qué son Seriales? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes en el Modulo de Seriales? 5. Cuál
Más detallesSALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES PROVEEDORES ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesSIIGO Pyme Plus. Informes Control Cruces de Documentos. Cartilla I
SIIGO Pyme Plus Informes Control Cruces de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Control Cruces de Documentos? 5.
Más detallesSIIGO WINDOWS. Informes Cuentas por Cobrar. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Informes Cuentas por Cobrar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Cobrar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Cobrar? 5. Cuál es la Ruta
Más detallesSIIGO Pyme. Requerimientos de Materia Prima Manejo Órdenes de Producción. Cartilla I
SIIGO Pyme Requerimientos de Materia Prima Manejo Órdenes de Producción Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Requerimientos de Materia Prima? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta
Más detallesSIIGO Pyme. Modulo Auditor. Cartilla
SIIGO Pyme Modulo Auditor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué son Informes de Auditor? 4. Cuál es la Ruta para Generar los Informes del Módulo de Auditor? 5. Cuáles
Más detallesREGISTRO DE CLAVES. Importante: La creación o modificación de las claves de usuario, solo pueden ser realizadas por una clave de administrador.
REGISTRO DE CLAVES Qué son claves? La clave es la contraseña que se asigna a cada funcionario que va a trabajar en el sistema, en la cual se restringen o autorizan todas o algunas opciones del menú de
Más detallesSALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES
SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,
Más detallesSIIGO WINDOWS. Facturación en Bloque Parametrización. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Facturación en Bloque Parametrización Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Facturación en Bloque? 3. Cuáles son los Parámetros a Definir para Generar Facturación en Bloque?
Más detallesSIIGO WINDOWS. Ordenes de Producción. Cartilla I. Requerimientos de Materia Prima Manejo
SIIGO WINDOWS Requerimientos de Materia Prima Manejo Ordenes de Producción Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Requerimientos de Materia Prima? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta
Más detallesSIIGO Pyme. Informes de Cuentas por Cobrar. Cartilla I
SIIGO Pyme Informes de Cuentas por Cobrar Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cuentas por Cobrar? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Cuentas por Cobrar? 5. Cuál es la Ruta
Más detallesCREACIÓN NUEVA EMPRESA
Qué es una empresa? CREACIÓN NUEVA EMPRESA De acuerdo al decreto 2649 de 1993 la empresa es un ente económico, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica
Más detallesSIIGO WINDOWS. Modelos de Reclasificación. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Modelos de Reclasificación Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un Modelo de Reclasificación de Cuentas? 3. Cuáles Modelos de reclasificación se manejan en el sistema?
Más detallesGENERALIDADES DE NORMAS INTERNACIONALES (NIIF) EN SIIGO
GENERALIDADES DE NORMAS INTERNACIONALES (NIIF) EN SIIGO Cómo se ejecuta en SIIGO la funcionalidad de normas internacionales (NIIF)? Después de realizada la instalación del módulo de normas internacionales
Más detallesCERTIFICADOS DE RETENCION
CERTIFICADOS DE RETENCION Qué es un certificado de retención? La definición se encuentra documentada en el artículo 381 del estatuto tributario donde informa que es un documento expedido anualmente por
Más detallesSIIGO Pyme. Informes de Cartera por Vendedor. Cartilla I
SIIGO Pyme Informes de Cartera por Vendedor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué es Cartera? 4. Qué son Vendedores? 5. Qué son Informes de Cartera por Vendedor? 6.
Más detallesSIIGO WINDOWS. Costeo Predeterminado. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Costeo Predeterminado Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Costo? 3. Qué es Costeo? 4. Qué es Costeo Predeterminado? 5. Cuáles son las Características del Proceso de Costeo
Más detallesCOMPROBANTES PREFIJADOS
COMPROBANTES PREFIJADOS Qué es un comprobante prefijado? El comprobante prefijado es una opción del menú que tiene SIIGO, en la cual se definen los parámetros de una transacción y permiten posteriormente
Más detallesSIIGO WINDOWS TALLER PROCESO DE IMPUESTOS
SIIGO WINDOWS TALLER PROCESO DE IMPUESTOS Tabla de Contenido 1. IVA Diferencial 2. Impuesto de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) 3. Impuesto al Deporte 4. Impuesto al Consumo TALLER PROCESO
Más detallesGENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE
GENERACIÓN FACTURACIÓN EN BLOQUE Cuál es el objetivo de manejar facturación en bloque? El objetivo principal es la optimización en el proceso de facturación, porque después de haber definido algunos parámetros
Más detalles