MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MAYO DE 2004

2 HOJA: 1 de 8 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción de Actividades) Diagrama de Flujo Marco Normativo Anexos Sección de Firmas de Autorización y Cambio... 8

3 HOJA: 2 de 8 Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades Formatos INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo para Control de Obras y Servicios. 1.- Verifica el cumplimiento del programa de obra vigente, e identifica atrasos en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, as í como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. 2.- Comunica y escucha al Contratista sobre el atraso. 3.- Los atrasos, en actividades cuyas fechas de terminación se encuentran sujetas a retención económica y/o penas convencionales, son imputables al Contratista? Sí: Continúa en la actividad No. 4 No: Ir al Procedimiento Administrativo para Órdenes de Cambio. 4.- Registra en bitácora atrasos de las obras. De acuerdo a lo establecido en el contrato, realiza el cálculo de la retención económica y/o penas convencionales. Si el contrato tiene plazo vigente, aplica como retenciones económicas y en caso de no tenerlo aplica penas convencionales. Estas retenciones y/o penas deberán ser aplicadas en su caso, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso de acuerdo a lo pactado en el contrato. 5.- La aplicación de la retenciones económicas y/o penas convencionales son superiores a la garantía de cumplimiento? Sí: Continúa con actividad No. 6. No: Pasa a la actividad No Solicita, en su caso, al Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos considere se analice el inicio del procedimiento de rescisión. Ir al Procedimiento Administrativo para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. TERMINA PROCEDIMIENTO

4 HOJA: 3 de 8 Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades Formatos 7.- Solicita al Contratista la elaboración de la Nota de Crédito respectiva y comunica mediante oficio al Área de Finanzas sobre la aplicación de la retención económica y/o pena convencional. Ir al Procedimiento Administrativo para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos. Contratista 8.- Elabora Nota de Crédito por el importe de la retención económica y/o pena convencional y la presenta en ventanilla única del Área de Finanzas. El Contratista podrá recuperar las retenciones económicas en las próximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución. Área de Finanzas 9.- Recibe y revisa la Nota de Crédito. Área de Finanzas 10.-Aplica ajuste por la retención económica y/o pena convencional en la estimación que se encuentre en proceso. De no existir estimaciones subsecuentes, se procederá a su recuperación mediante el finiquito ó la fianza de cumplimiento. Informa a la y envía copia de la Nota de Crédito. TERMINA PROCEDIMIENTO

5 HOJA: 4 de Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obras Área de Finanzas Actividades Formatos Inicio INICIA PROCEDIMIENTO Proc. Admvo. para Control de Obras y Servicios Viene del Procedimiento Administrativo para Control de Obras y Servicios Verifica el cumplimiento del programa de obra vigente, e identifica atrasos en las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Sí 2 No 3 Proc. Admvo. para Órdenes de Cambio 2.- Comunica y escucha al Contratista sobre el atraso. 3.- Los atrasos, en actividades cuyas fechas de terminación se encuentran sujetas a retención económica y/o penas convencionales, son imputables al Contratista? Sí: Continúa en la actividad No. 4 No: Ir al Procedimiento Administrativo para Órdenes de Cambio Registra en bitácora atrasos de las obras. De acuerdo a lo establecido en el contrato, realiza el cálculo de la retención económica y/o penas convencionales. Si el contrato tiene plazo vigente, aplica como retenciones económicas y en caso de no tenerlo aplica penas convencionales. Estas retenciones y/o penas deberán ser aplicadas en su caso, a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso de acuerdo a lo pactado en el contrato. A No 5 Sí 5.- La aplicación de la retenciones económicas y/o penas convencionales son superiores a la garantía de cumplimiento? I Sí: Continúa con actividad No. 6. No: Pasa a la actividad No. 7.

6 HOJA: 5 de Diagrama de Flujo Contratista Residencia de Obras Área de Finanzas Actividades Formatos I 6 Fin A Proc. Admvo. para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista 6.- Solicita, en su caso, al Titular del Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos considere se analice el inicio del procedimiento de rescisión. Ir al Procedimiento Administrativo para Rescisión del Contrato por Causas Imputables al Contratista. TERMINA PROCEDIMIENTO 7 Proc. Admvo. para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos 7.- Solicita al Contratista la elaboración de la Nota de Crédito respectiva y comunica mediante oficio al Área de Finanzas sobre la aplicación de la retención económica y/o pena convencional. Ir al Procedimiento Administrativo para Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos Elabora Nota de Crédito por el importe de la retención económica y/o pena convencional y la presenta en ventanilla única del Área de Finanzas. El Contratista podrá recuperar las retenciones económicas en las próximas estimaciones si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución Recibe y revisa la Nota de Crédito. 10 Fin 10.-Aplica ajuste por la retención económica y/o pena convencional en la estimación que se encuentre en proceso. De no existir estimaciones subsecuentes, se procederá a su recuperación mediante el finiquito ó la fianza de cumplimiento. Informa a la y envía copia de la Nota de Crédito. TERMINA PROCEDIMIENTO

7 HOJA: 6 de Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (ARTÍCULO) R.L.O.P.S.R.M. (ARTÍCULO) POBALINES (PUNTO) VIII 56 pfo pfo VIII 56 pfo pfo pfo pfo pfos. 2 y pfo I pfo último pfo pfo pfo último pfo pfo pfo último pfo pfo pfo pfo L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

8 HOJA: 7 de Anexos (No Existen Anexos)

9 HOJA: 8 de Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Aprobó: C.P. Javier Pérez Saavedra Secretario Ejecutivo Macrofunción de la Obra Pública Ing. Andrés A. Moreno y Fernández Director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Sección de Cambios Ing. Raúl Muñoz Leos Director General de Petróleos Mexicanos Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Revisó Iniciales, firma y fecha Aprobó