Comité de Seguros del Agro

Transcripción

1 Comité de Seguros del Agro INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO En el marco del Convenio de Transferencia de Fondos entre AGROSEGUROS, CORFO y Subsecretaría de Agricultura INFORME AL 1er. TRIMESTRE AÑO Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro

2 INDICE 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE ANTECEDENTES FINANCIEROS ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN INFORME DE AVANCE ACUMULADO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTROL DE CAMBIOS Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro

3 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RESOLUCIÓN N 05 del 23 de enero de FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA 29 de enero de RESOLUCIÓN MONTO TOTAL DEL CONVENIO $ CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN Camilo Navarro Ceardi. CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA Sra. Leticia Rojas OFICIALIZADA EN RESOLUCIÓNES (E) N 218 DEL 10 DE ABRIL DE 2014 Y N 424 DEL 8 DE Srta. Ximena Zapata Srta. Katia Torres. AGOSTO DE GLOSA LEY PRESUPUESTOS de Subsecretaría de Agricultura NRO. DE GARANTÍA TIPO DE DOCUMENTO EMISOR MONTO Convenio no considera Cuadro N 1 Modificaciones al Convenio. MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N DE FECHA DD/MM/AÑO) MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO MODIFICACIÓN FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD NRO DE GARANTÍA TIPO DE DOCUMENTO EMISOR MONTO No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 3

4 1.1 OBJETIVO GENERAL Desarrollar, promover y administrar instrumentos de gestión del riesgo para el sector productivo de los ámbitos agrícola, pecuario y forestal con Subsidio Estatal que permitan a los agricultores gestionar los daños económicos derivados de los riesgos climáticos, muerte del ganado y fluctuaciones en el precio de los commodities agrícolas a los que se enfrentan los agricultores del sector, dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura. 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros. 2. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios. 3. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro, por parte de quienes ofrecen el seguro, como los asegurados (agricultores), desarrollando sistemas que mejoren la contratación y contribuyan a la masificación del seguro, a través de la Actualización de Normas de Suscripción, así como la realización de mejoras a la operatoria del Programa de Seguro Agrícola. 4. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de Estudios. 5. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración. Además se considera explorar alternativas de fondos extrapresupuestarios que permitan aumentar la cobertura de agricultores asegurados. 6. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 4

5 1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE 1. Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura. Objetivo específico: 1. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros. Presupuesto: MM$ Producto en función del resultado esperado Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola. Pólizas estimadas: (*) Ppto estimado: MM$ Meta: Pólizas I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Avance: 774 Pólizas subsidiadas Presupuesto ejecutado: MM$ 53 Meta: Pólizas Meta: Pólizas Meta: Pólizas Justificación de las desviaciones Justificación: Pólizas subsidiadas hasta mes de Enero. Subsidio a pólizas de Febrero, aprobadas a fines del mes de Marzo y pólizas de Marzo en proceso de revisión. Nuevo Compromiso: II Trimestre Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Pecuario. Meta: 150 Pólizas Meta: 250 Pólizas Meta: 250 Pólizas Meta: 150 Pólizas Justificación: Por inconvenientes en el flujo de antecedentes entre INDAP y aseguradora, no hay envío de información de contratación y solicitud de subsidio por parte de Compañía de seguros. Pólizas Estimadas: 800 (*) Ppto estimado: MM$165.- Avance: 0 Nuevo Compromiso: II Trimestre Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro

6 Pago, control y seguimiento de Subsidio a Cobertura de Precio Meta: 450 Pólizas Pólizas estimadas: 450 (*) Ppto estimado: MM$95.- Pago, control y seguimiento de Subsidio a Nuevos instrumentos (Seguros y/o Coberturas) Meta: 450 Pólizas Pólizas estimadas: 450 (*) Ppto estimado: MM$95.- Al mes de Marzo, si bien se han contratado pólizas, a la fecha se han subsidiado 774 operaciones con pago de subsidios por MM$ 81. Para el resto de las pólizas el subsidio se pagó a principios de Abril (pólizas de Febrero) o se encuentran en proceso de revisión (pólizas contratadas en Marzo ). (Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro). 2. Difusión y capacitación Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 6

7 Objetivo específico: 2. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios. Presupuesto: MM$ 72 Producto en función del resultado esperado 50 actividades de difusión y capacitación, desarrolladas conjunta o separadamente por Meta: 10 Actividades producto donde se capaciten y/o participen al menos personas. Avance: 10 actividades realizadas, con la participación de 100 personas. I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Meta: 15 Actividades Meta: 15 Actividades Meta: 10 Actividades Justificación de las desviaciones Justificación: Avance según lo programado Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los seguros con subsidios administrados por AGROSEGUROS. (Se adjunta detalle de actividades) Meta: Campaña Seguros para el Agro Justificación: Avance según lo programado. Material Publicitario, promocional y de capacitación. Meta: Boletín Informativo, Folletería y material promocional. Avance: Boletín Informativo N 2 (Marzo ) Meta: Boletín Informativo, Folletería y material promocional Meta: Boletín Informativo, Folletería y material promocional Meta: Boletín Informativo, Folletería y material promocional En el caso de folletería y material promocional, dado la entrada en vigencia de las nuevas condiciones de subsidio a fines del mes de marzo, impresión de material con nuevas condiciones de subsidio programado para mes de abril. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 7

8 (Se adjunta Boletín Informativo N 2) 3. Mejoras proceso de contratación y administración Objetivo específico: 3. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro. Presupuesto: MM$ 43 Producto en función del resultado esperado 26 propuestas de mejoras de parámetros técnicos de suscripción de las actuales y/o potenciales coberturas que surjan. I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Meta: 5 Propuestas de Mejoras gestionadas, levantadas a partir de grupos de trabajo regional (GTR) Avance: 4 propuestas de mejoras, levantadas en GTR Tarapacá (Iquique). Meta: 8 Propuestas de Mejoras gestionadas, levantadas a partir de grupos de trabajo regional (GTR) Meta: 8 Propuestas de Mejoras gestionadas, levantadas a partir de grupos de trabajo regional (GTR) Meta: 5 Propuestas de Mejoras gestionadas, levantadas a partir de grupos de trabajo regional (GTR) Justificación de las desviaciones Justificación: Al mes de Marzo se ha realizado sólo 1 de las actividades GTR. Nuevo Compromiso: II Trimestre Propuestas de mejoras al Programa de Seguros del Agro (desde la contratación hasta la liquidación del siniestro), formuladas por distintos actores de la cadena comercial del seguro agrícola. (Se adjunta minuta GTR Tarapacá) Meta: 1 Propuesta de mejora Meta: 2 Propuestas de mejora Meta: 2 Propuestas de mejora Meta: 2 Propuestas de mejora Justificación: Al mes de Marzo, no se han recibido propuestas de mejoras provenientes de actores de la cadena comercial. Avance: -- Nuevo Compromiso: II Trimestre Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 8

9 Optimizar el proceso de contratación de pólizas del seguro Agropecuario y el otorgamiento de susidios a través del desarrollo diseño e implementación de sistema online para la contratación seguros, seguimiento de las denuncias y otorgamiento de subsidios. Meta: Sistema operativo Justificación: Avance según lo programado. Avance: Mesa de trabajo con compañías de seguro constituida en mes de Enero. Reuniones posteriores de coordinación, según plan de trabajo. Sistema en marcha blanca. Se prevé que sistema esté operativo a inicio del mes de Mayo. (Se adjunta Minuta de constitución de mesa de trabajo técnico y 1er Informe de Avance del Proyecto) 4. Estudios Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 9

10 Objetivo específico: 4. Realizar los estudios necesarios para la generación de nuevos productos (y ampliación de las actuales coberturas) y nuevos esquemas de aseguramiento, así como la revisión de los actuales productos. Presupuesto: MM$ 65 Producto en función del resultado esperado I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Justificación de las desviaciones Estudio de un modelo subsidiado de seguro de emergencia, lo anterior como alternativa frente a la gestión de emergencias agrícolas existentes en el país Meta: Contratación especialistas nacionales o internacionales Meta: Estudio realizado Justificación: En consideración a experiencia de México en este tipo de seguros y a la existencia de un Fondo de Colaboración Chile- México, se postulo a dicho fondo para realizar pasantía de profesionales de AGROSEGUROS en México como de SAGARPA y AGROASEMEX (México) en Chile. Una vez realizado lo anterior, se evaluará la necesidad y pertinencia de realizar estudio complementario para implementación de este seguro. Ppto. estimado MM$ 15 Avance: Postulación a Fondo de Colaboración Chile-México (adjudicado). Nuevo Compromiso: II Trimestre Estudio Seguro Apícola Ppto. estimado MM$ 20 Meta: Contratación especialistas nacionales o internacionales Avance: Estudio presentado a Meta: Estudio realizado Justificación: Avance según lo programado. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 10

11 convocatoria FIA (adjudicado). Presentado por Red Apícola, con AGROSEGUROS como institución asociada. Estudio desarrollado por consultor español, el cual entregó Informe preliminar, el cual da cuenta de las principales consideraciones a tener en cuenta para la implementación de un seguro apícola en Chile. Seguro para Camélidos Ppto. Estimado MM$ 15 Estudio Revisión y validación técnica de Normas de Suscripción Ppto. Estimado MM$ 15 Meta: Contratación especialistas nacionales o internacionales Avance: Estudio presentado a convocatoria FIA (adjudicado). Presentado por Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, con AGROSEGUROS como institución asociada. Estudio a iniciarse en mes de Abril. Meta: Informe de Avance N 2. Meta: Contratación especialistas nacionales o internacionales Meta: Estudio realizado Meta: Informe de Avance N 2. Meta: Estudio realizado Justificación: Avance según lo programado. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 11

12 5. Acuerdos y Convenios de Colaboración. Objetivo específico: 5. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración. Presupuesto: MM$ 5,5 Producto en función del resultado esperado Suscribir convenios de colaboración con al menos, 3 Servicios del Agro y/o Gobiernos Regionales I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Meta: 2 convenio Meta: 1 convenio Justificación de las desviaciones Suscribir convenios de colaboración con al menos, 2 entidades homologas de otros países u organismos internacionales Avance: 1 Acuerdo de Colaboración suscrito con IICA. (Se adjunta Convenio) Meta: 1 convenio Meta: 1 convenio Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 12

13 6. Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro. Objetivo específico: 6. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa. Presupuesto: MM$ 10,5 Producto en función del resultado esperado Incorporar 1 nuevo proveedor (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro. I II III IV trimestre trimestre trimestre trimestre Meta: 1 nuevo proveedor Justificación de las desviaciones Suscribir 5 convenios para aglutinar demanda Meta: 1 convenio Meta: 1 convenio Meta: 2 convenio Meta: 1 convenio Justificación: Dado los cambios que se introdujeron a principios de año en la fórmula de subsidio, la cual incluye una bonificación por la contratación colectiva o a través de un aglutinador, convenios con nuevos aglutinadores reprogramados para II Trimestre. No obstante lo anterior, al mes de Marzo 5 aglutinadores han solicitado su reconocimiento como tal por parte del Consejo Directivo de Agroseguros (INDAP, BancoEstado, Agromas, Agrotop-Saprosem y Copeval), para que así los agricultores asociados a ellos puedan acceder a la bonificación adicional de 10% de subsidio por contratación a través de un aglutinador. Avance: -- Nuevo Compromiso: II Trimestre Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 13

14 2. ANTECEDENTES FINANCIEROS Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA Total Ejecutado Trimestre $ Totales Acumulados Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total Acumulado Trimestre Acumulado I Trimestre Acumulado II Trimestre Acumulado III Trimestre Acumulado IV Trimestre Ene-Mar. Ene-Jun. Ene- Sep. Ene-Dic. Monto Transferido Mensual $ Porcentaje de Monto Transferido % 2,08% 5,17% 5,67% 12,92% 12,92% Monto Rendido en el Periodo $ Porcentaje Monto Rendido % 0,00% 1,66% 2,82% 4,49% 4,49% Porcentaje Autorizado Para % Gastos de Administración 14,71% 14,27% 14,27% Monto destinado a Gastos de administración $ Porcentaje de gasto en administración (gastos % administración / total 0,00% 1,66% 1,34% 3,01% 3,01% transferencia) Notas: Monto Rendido en el período debe incluir gastos de administración - Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 14

15 Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS Trimestre Producto Vinculado Descripción del bien Presupuesto (M$) % Programado Ejecutado Avance Justificación Desviaciones % NO APLICA % TOTAL % Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos Fecha de aprobación del programa de inversiones. NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo a la fecha informada y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversión en bienes indicar SIN MOVIMIENTO Cuadro 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*) MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA $ MONTO DÉFICIT DE CAJA $ NO CORRESPONDE EXCEDENTE / DÉFICIT INFORMADO X Fecha: 14 de Abril de Medio: Dropbox (*) En caso de no existir déficit o excedente indicar NO CORRESPONDE. NO INFORMADO Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VS. CTA. CTE EXCLUSIVA Ejecución Acumulada en $ Cta. Cte. Exclusiva en $ Saldo Inicial Variación $ Nro de Diferencias Transferencia Subsecretaría Otros Ingresos Total Ingresos Ejecución Período Otros Egresos Total Gastos Saldo Final Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro

16 Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios Otros Ingresos y Otros Egresos deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva. N Explicación 1 Transferencias rechazadas y reintegros varios 2 Cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2014 Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS Trimestre I Tipo de Instrumentos UF/$/US Fecha de Colocación Fecha de Cierre Monto Tasa Monto Recibido Institución Lineamiento II III NO APLICA IV Total Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 16

17 I Trimestre Lineamiento Producto/ Proyecto Nombre Institución que realiza aporte MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 2013 TOTAL PROYECTO M$ (%) M$ (%) M$ (%) II III NO APLICA IV Total (*) Actualizar cuadro en forma trimestral (información acumulada) incorporando aquellos proyectos que son cofinanciados con aportes de la transferencia, indicando el lineamiento en el cual se enmarca el proyecto, el nombre del mismo, la institución que cofinancian, el monto aportado por ella, el monto aportado por la transferencia y el total del proyecto, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes indicar SIN MOVIMIENTO Cuadro 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*) Trimestre Lineamiento/ Producto/ Proyecto Nombre del Consultor(es) Monto Programado Monto Ejecutado Indicar actividades principales I Información Estadística para las Aseguradoras, Reaseguradoras, Agroindustrias, Bancos, Asociaciones Gremiales y Particulares. Héctor Véliz Olguín Servicios Profesionales de soporte técnico, preventivo y correctivo, para el correcto funcionamiento del Servidor de Internet, los servicios y/o componentes asociados, y del Sistema Operativo en que estos programas se desenvuelven. Total (*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos entregados durante el periodo. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado consultores indicar SIN MOVIMIENTO. Nota: 1) Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 17

18 2) El monto programado por consultor es anual y el monto ejecutado corresponde a lo ejecutado cada trimestre para el servicio contratado para dicho consultor. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 18

19 Cuadro 8: Asignación de Programas Beneficiarios Comuna Región. Mes de la Transferencia Fecha de la Transferencia Institución que otorga el beneficio Nombre del Beneficio (instrumento) Apellido paterno Personas Naturales Personas Jurídicas Monto Acto Administrativo que respalda el Beneficio Apellido Nombres Rut Documento Fecha materno Nombre (Razón social) Región Comuna SE ACOMPAÑA ARCHIVO CON EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro

20 Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO. ÍTEM Lineamiento Estratégico 1/Objetivo 1 en M$ Lineamiento Estratégico 2/Objetivo 2 en M$ Sub - Total Lineamientos en M$ Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance Saldo Inicial Transferencia Subsecretaría ,38% ,41% Otros Ingresos Total Ingresos ,38% ,41% Gastos en Personal Bienes y servicios de consumo Transferencia directa ,44% ,32% Inversión Difusión Total Gastos ,44% ,32% Saldo Final Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 20

21 ÍTEM Gasto de Administración en M$ Programado Ejecutado % Avance Inversión Institucional (No Lineamientos) en M$ Programa do Ejecutado % Avance Difusión (No Lineamientos) en M$ Programad o Ejecutado % Avance Programad o TOTAL en M$ Ejecutado % Avance Nota Saldo Inicial Transferencia Subsecretaría Otros Ingresos ,77% ,11% ,07% Total Ingresos ,77% ,11% ,07% Gastos en Personal Bienes y servicios de consumo Transferencia directa Prestaciones de Seguridad Social ,46% ,46% ,02% ,02% ,32% ,00% ,00% Difusión ,11% ,11% Total Gastos ,43% ,85% Saldo Final Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 21

22 Instrucciones: 1) Operaciones Verticales: _(1) (+) Saldo Inicial Transferencia _(2) (+) Subsecretaría _(3) (+) Otros Ingresos (2) + (3) = (4) (=) Total Ingresos _(5) (-) Gastos en Personal _(6) (-) Bienes y servicios de consumo _(7) (-) Transferencia directa _(8) (-) Inversión _(9) (-) Difusión (5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10) (=) Total Gastos (1) + (4) - (10) = (11) (=) Saldo Final 2) Operaciones Horizontales: _(1) (+) Lineamiento Estratégico 1 _(2) (+) Lineamiento Estratégico 2 (1) + (2) = (3) (=) Sub - Total Lineamientos _(4) (+) Gasto de Administración _(5) (+) Inversión Institucional (No Lineamientos) _(6) (+) Difusión (No Lineamientos) (3) + (4) + (5) + (6) = (7) (=) TOTAL 3) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento. 4) Gasto ejecutado corresponde acumulado al valor efectivo a la fecha informada (en diciembre efectivo y devengado). 5) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado. 6) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100. 7) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo. 8) Valores en Miles de pesos. Notas: N Explicación Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 22

23 3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO. Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año Ppto. Programado Anual $ Ejecución Acumulado $ % del Presupuesto Ejecutado Difusión ,11% Inversión Gastos de Administración ,43% Prestación Seguridad Social % Pago subsidios a la prima neta ,44% Total Convenio ,85% Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los trimestres según corresponda. Al mes de diciembre debe mostrar información total anual por trimestre. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 23

24 3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Cuadro N 11 Avance cumplimiento trimestral Indicadores y Análisis de Resultados. N Nombre del indicador Meta Avance Acumulado Anual Análisis de Resultados de indicadores (*) Fundamentación y justificaciones de no cumplimientos y sobrecumplimientos(**) Compromisos Medidas Correctivas o preventivas Plazos de cumplimiento de los Compromisos Responsables 1 Porcentaje de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos al año t respecto de la población potencial del programa de seguro agrícola. COMSA 2 Porcentaje de seguros y/o contratos contratados en el año t en relación al total de seguros y/o contratos programados en el año t. 3 n de pólizas y/o contratos subsidiados en año t / N de pólizas y/o contratos programados en año t) *100 4 Porcentaje de actividades de capacitación y difusión realizadas respecto de lo programado 18,75% (15000/ )* % del total program ado (18.00) 95% (17.100/ )* % (45/50) 1,38% (1.103/ )* / = 11,13% 774/18.000= 4,3% 10/50 = 20% Resultado menor a lo programado (1.440), no obstante son los meses de menor contratación Contratación en línea con lo proyectado para el primer Trimestre año (2.064 pólizas). N de pólizas subsidiadas inferior a lo programado para meses de Enero a Marzo. N de actividades realizadas según lo programado a la fecha (10/10). Menor contratación de pólizas asociadas a productores INDAP (en general contratan 1 póliza por agricultor) y mayor contratación de pólizas asociadas a productores de Copeval (un agricultor contrata más de 1 póliza). Subsidios pagados sólo a pólizas contratadas al mes de Enero. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 24

25 5 Porcentaje de propuestas de mejoras implementadas respecto de las propuestas de mejoras levantadas. 6 Porcentaje de realización de estudios comprometidos para el año t 7 Porcentaje de acuerdo y convenios de colaboración firmados sobre acuerdos y convenios estimados para el año t 8 Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores, canales de venta o implementación de nuevos productos al Programa realizados en año t (26/28) 92,86% (3/4) 75,00% (4/5) 80,00% (9/11) 81,82% 4 propuestas de mejoras levantadas al mes de Marzo. 2 de los 4 estudios iniciados. 1 acuerdo firmado con IICA Avance según lo programado. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 25

26 Datos estadístic os Datos año Genero Año Póliza Nro. Contratante Enero Febrero Marzo Femenino Femenino Juridico Juridico Masculino Masculino Masculino Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1 Número de beneficiarios indemnizados en el año, según Género y Región. Región Año Póliza Nro. Contrata nte Enero Febrero Marzo Tarapacá Valparaíso Metropolitana L.G.B. O'Higgins L.G.B. O'Higgins Maule Maule Bío Bío Bío Bío Bío Bío Araucanía Araucanía Los Ríos Los Ríos Los Lagos Los Lagos Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 26

27 2 3 4 Monto asegurado de pólizas contratadas en el año (en UF) Monto de Siniestros (Indemnización ) pagados en el año (en UF) Porcentaje de renovación de beneficiarios (N de agricultores que vuelven a contratar póliza/contrato s de un año a otro) Tipo Seguro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Climático , , ,79 Marzo Suma de Indemnización Enero Febrero , , , ,97 Abril A Marzo de, han contratado rut distintos. Se identificaron 858 Rut del año que contrataron durante el año Porcentaje de renovación: 858/1.103=78% durante el año. Mayo Junio Julio Agosto Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre * Todos los indicadores de gestión deben tener análisis de resultados, ya sean cumplidos (considerar las acciones realizadas durante el año que permiten dar cumplimiento a la meta), no cumplidos y sobrecumplidos de acuerdo a la meta comprometida. **Los indicadores de gestión que tengan un cumplimiento menor al 95% y aquellos que presenten un cumplimiento mayor al 105% deben fundamentar las desviaciones de los resultados respecto de la meta programada. 3.3 CONTROL DE CAMBIOS. Versión Fecha Medio de envío Resumen de Modificaciones Correo electrónico Original Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 27

28 Nota: El control de cambios debe iniciar con la información de la primera versión de informe de contenido enviada (versión 1.0), identificando el medio de entrega a la Subsecretaría de Agricultura. Si existen observaciones de las contrapartes desde la Subsecretaría de Agricultura de acuerdo al proceso de revisión establecido en el convenio, completar con los ajustes según corresponda. Informe al I Trimestre año Comité de Seguros del Agro 28