4tas. Jornadas de Celebración del Mes Nacional de la Calidad - IAPG Gestión de las Practicas Operativas
|
|
- César Fidalgo Salazar
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 4tas. Jornadas de Celebración del Mes Nacional de la Calidad - IAPG Gestión de las Practicas Operativas Fernando Medina Dirección de Calidad TenarisSiderca October 27 rd, 2011
2 Agenda Proyecto en Tenaris y las Practicas Operativas De que se ocupa el proyecto GPO GPO Framework: pilares de generación de las practicas operativas (1-3) GPO Framework: pilares de sostenibilidad del modelo (4-7) 2 11/14/2011
3 Proyecto en Tenaris, su evaluación mostró una oportunidad de mejora en las Practicas Operativas Reforzar la adherencia a procedimientos y practicas operativas. Esto es valido para todos los usuarios Oportunidades de Mejora POs y Procedimientos no siempre actualizados, accesibles, etc. No tenemos un estándar global en Tenaris para: estructura Acceso a las POs Publicación y actualización training Monitoreo y control Objetivo Desarrollar en Tenaris un nuevo estándar para la gestión de practicas operativas para incrementar la adherencia a las mismas. 3 11/14/2011
4 Que hay detrás del proyecto GPO? Operar según estándar = condición para la Mejora Continua Excellence Step 2. Mejora de los estándares ( Mejora Continua ) Performance Standard Work Step 1. Instalar y adherir a los estándares ( GPO ) Tiempo (años) 4 11/14/2011
5 EL sistema de gestión de la calidad de Tenaris tiene 4 niveles de documentos API Q ISO/TS NIVEL 1 NIVEL 2: global Manual de Calidad Políticas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente Documentos corporativos Procedimientos y guidelines relativos a procesos globales NIVEL 3 Procedimientos específicos referidos procesos locales Procesos locales NIVEL 4 Documentos de alcance interior a las líneas operativas (practicas operativas) Procesos locales, detalle. 5 11/14/2011
6 y el proyecto de gestión de las practicas operativas se refiere a los documentos de nivel 4 Descriptos por proc Nivel 3 Proceso Etapas del Proceso Acería Laminación Tratamiento Térmico Stock barras Corte barras Horno Rotatorio Perforador Puestos de tareas. Pulpito Estación Perforador Estación punta Roles Supervisor Operador 1 Operador Herramental A ser cubiertas por POs Actividades Cambio Perforador Set-Up Control de Proceso Control visual punta perforación 6 11/14/2011
7 Se definió el GPO a través de 7 pilares Establece roles y responsabilidades Listado de tareas y actividades que requieran POs basado en una selección por criticidad Define como actualizar y mejorar contenidos de POs 6. Actualización de contenido 1. Inventario 2. Generación (Contenido) Define QUIENES participan y COMO se elabora una PO 7. Governance Define método de monitoreo y KPIs (1) que haga sostenible el GPO 5. Monitoreo & Acción 4. Training 3. Formato & Disponibilidad Diseña un formato amigable y establece reglas para accesibilidad Define los diferentes conceptos de training (1) KPI: indicadores relevantes 7 11/14/2011
8 reflejando las best practices de la industria en esta tarea. Toyota: Concepto de Check the checker Nissan: Supervisors spend >65% on PCM Toyota: Cada actividad tienen su propia PO Shell: Hacemos foco en las actividades criticas Toyota: Las Pos son revisadas durante la resolución de un problema UCB: KPIs track revision schedule and late revisions Credit Suisse: Up-date as part of procesos improvement - no change in behaviour without change of procesos descriptions Toyota: Cada PO esta vinculada a un KPI Los operarios estan seguros de que cada desvio será detectado Shell: Operative KPIs measure adherence Credit Suisse: Adherence to standards controlled by independent, empowered, risk control function 6. Actualización de contenido 5. Monitoreo & Acción 1. Inventario 7. Governance of Procedures 4. Training Toyota: Supervisors check training effectiveness UCB: Each procedure is linked to a training plan Credit Suisse: People are on the rules and regulations (with certification), and in the application 2. Generación (Contenido) 3. Formato & Disponibilidad Toyota: Concepto de KISS -Keep it simple and short UCB: Led by procesos owner with end user involvement Toyota: Asegurarse que los operarios puedan tocar las POs Cadbury: By definition 1 page visual procedures Credit Suisse: When released always available in 4 languages; one central browser-based application 8 11/14/2011
9 La generación de las POs se cubre en los primeros tres pilares 1. Inventario 6. Actualización de contenido 2. Generación (Contenido) 7. Governance 5. Monitoreo & Acción 3. Formato & Disponibilidad 4. Training Generación de las POs Sostenibilidad 9 11/14/2011
10 Se identificaron las tareas críticas en el área de laminación Inventario Resultado: Overview de las tareas criticas en el Laminador Inventario Entregables Lista de las actividades criticas ordenadas en terminos de: Seguridad Calidad Eficiencia Area Plugs area Plugs area Piercer MPM (diescher) Bar yard Cutting machine Rotary furnace Rotary furnace Piercer Piercer Piercer MPM (diescher) MPM (diescher) MPM (diescher) SRM/Sizing mill SRM/Sizing mill Activity Plug replacement Plug check Changeover of the cylinders at the Piercer Change of the MPM / Diescher discs Material received registration into the system System updating with information of the cut material System updating with information of the loaded material Billets loading into the rotary furnace Piercer set up Piercing operation/adjustment Antiox material dispensed MPM (Diescher) set up Mandrell surface/dimensional/lubrication/cooling check MPM (Diescher) operation / adjustment SRM or Sizing mill set up SRM or Sizing mill operation/adjustment Se listaron 53 tareas en el proceso Para seleccionar las tarea criticas se utilizó una matriz de riesgo con dimensiones de Seguridad, Calidad y Eficiencia 16 tareas se definieron como criticas 10 11/14/2011
11 y el contenido de las POs se elaboró en workshops Generación (Contenido) Resultados: Workshop con operarios Generación (Contenido) Entregables Metodología estándar para escribir POs incluye Pasos de la tarea Riesgos de QHSE Contramedidas Tareas de contingencia Involucrar a operarios y expertos Programa de workshops Month Week Team Prep. WS Consolid. 1st month 2 nd month 3rd month 1 A X WS1 X 2 B X WS1 X 3 C X WS1 X 4 A X WS2 X 1 B X WS2 X 2 C X WS2 X 3 A X WS3 X 4 B X WS3 X 1 C X WS3 X REVIEW AND CROSS SHIFT SHARING Result 1 st workshop: Operative Steps Result 2 nd workshop: QHS&E Risks and Countermeasures Result 3 rd workshop: Contingency plans and final review 11 11/14/2011
12 y las POs eran luego revisadas por todos los turnos Generación (Contenido) Descripción de los pasos Jefe de Planta Jefe de línea Jefe de turno Supervisi ón Mantenimi ento Calidad Producció n HSE Analista GT Operador Preparación X X X X WS1 = Pasos de la tarea X X X X X X X X X Revisión X X Contenido de SCE X X X X X WS2 = QHS&E contenido X X X X X X X X X X Consolidar al layout X X WS3 = Revisión final X X X X X X X X X X Consolidar Feedback X X Revisión a través de los turnos X X X Revisión final X X X X X X X = participan (no necesariamente full time) 12 11/14/2011
13 La PO se volcaba finalmente en el formato elegido Formato y Disponibilidad Formato & Disponibilidad Entregables Resultados: Nuevo formato de las POs Cover page: presenta requisitos ISO Body page: incluye los pasos de la tarea, descripción de riesgos de calidad y Seguridad Diseño amigable con reglas claras respecto al uso de los espacios Proyecto respecto a disponibilidad (TU) El formato de las nuevas POs debe ser IDM compatible End page: manejo de contingencias (1) TU = Tenaris University 13 11/14/2011
14 La sostenibilidad del proyecto se asegura en los pilares Inventario 6. Actualización de contenido 5. Monitoreo & Acción 7. Governance of 7. Governance Procedures 4. Training 2. Generación (Contenido) 3. Formato & Disponibilidad Generación de las POs Sostenibilidad 14 11/14/2011
15 Diferentes tareas de training aunque la central fue la capacitación de los operarios con las POs Training Resultados: Tres diferentes módulos de training Training I PCM Awareness Training PCM Execution Training Audience: Senior & Middle management Objective: explain what procedures management is, what is different from today and the key role of management in this change of culture supported with exercises Audience: Shift Leaders, Production Coordinators and Support Functions Roll Out Enablers II Training para operarios Audiencia: Operarios Objetivo: Desarrollar todo el training en las tareas utilizando las POs Daily Work III TUIC-Induction Camp BC Orientation Training Exec. Leadership Program Audience: GTs and Analysts Objective: Introduce PCM concept and explain important ace for TS Audience: BC Operators Objective: Explain PCM by examples and instruct on responsibilities and consequences Audience: 1st and 2nd Level Managers Objective: Instill PCM framework into management thinking Culture Change 15 11/14/2011
16 La clave de la sostenibilidad es el monitoreo de las tareas Monitoreo & Acción Resultados: Proceso de Monitoreo Monitoreo & Acción Actividades de Monitoreo Entregables Rutinas de monitoreo por función y respuestas a hallazgos Cross- funcional monitoring procesos KPIs Seguimiento de desvíos y acciones correctivas Diario Semanal Bi- semanal Mensual Supervisores usan una check card simple VERI suplementa este nivel de monitoreo Coordinadores de línea realizan monitoreo detallado de una PO Gerentes de planta realizan monitoreo detallado de una PO AM/DIFA realizan monitoreo detallado de una PO 16 11/14/2011
17 Tiempo requerido para tareas de GPO en nuestra organización hoy Foco de la tarea HOY Supervisor 41% 26% 18% 16% 8% 2 3% Operador líder 89% 89% 6% Operador 100% 100% Administrativas Planning Tareas de monitoreo Operaciones 17 11/14/2011
18 y las Operaciones tienen allí un rol central Monitoreo & Acción Overview de las actividades de monitoreo HSE: actividades de monitoreo HSE conduce y controla las inspecciones de Seguridad (actividad actual) HSE Actividades de monitoreo en la línea Gerente Planta Jefe De línea Coordinador De línea Realizan monitoreo de POs y 5S Cada nivel realiza seguimineto de actividades en su área ( Checks the checker ) Operación Calidad Quality conducts weekly monitoring as of today Calidad: actividades de monitoreo No change of routine Auditoria de VERI se extienden a POs Supervisor Objetivos de monitoreo incluidos en sus objetivos anuales 18 11/14/2011
19 involucrando todos los niveles en monitoreos de rutina. Monitoreo & Acción Día Semana Dos veces Mes Área Manager Mes Total # tareas por mes GPO o 5S o Inspección de Seguridad 1 Dirección de Fabricación GPO o 5S o Inspección de Seguridad 1 Gerente de Planta Inspección de Seguridad GPO 5S 4 Jefe de Línea 1 Jefe de Línea 2 GPO 5S 4 Coordinador GPO Inspección de Seguridad 5S 10 Jefe de turno Nota: Monitoreo corto basado en check cards (15 ) Check Card Inspección de Seguridad /14/2011
20 Governance: diferentes roles Governance Governance Resultados: modelo de governance para el GPO Cuales con los roles del CEO y AM en el proyecto? CEO AM Entregables Definición de roles y responsabilidades en el proyecto GPO Establecer controles al desarrollo del proyecto Key role está en el monitoreo sostenido y seguimiento de eventos Line Manager 1 Line Coord. Shift Leader Operators Operators OPER Quality DINC DIQT Health and Safety Environment HSE Key role está en la generación de Pos, monitoreo y uso en training HR Key role de funciones globales y locales está asegurar efectividad del monitoreo y seguimiento de KPIs GPO Ejecución y Monitoreo GPO control externo GPO Compromiso y comunicación 20 11/14/2011
21 El soporte de otras áreas es relevante Roles y Responsabilidades HSE Local Participación en el proceso de generación de contenido como expertos Revisión de las POs en sus aspectos de Seguridad Participación en el proceso de monitoreo Calidad Local Participación en el proceso de generación de contenido como expertos Revisión de las POs en sus aspectos de calidad Auditoria a través de VERI HR y TU Local Registro y revisión de training Seguimientos de sanciones por hallazgos / PRIN / DIQT / SC Desarrollo de PO de referencia (ranking de criticidad) Monitoreo del roll-out a través de las diferentes plantas Asegurar estandarización de contenidos y uso de best practices 21 11/14/2011
22 Finalmente la actualización de las POs quedó establecida Actualización de contenido Resultados: Guía para actualizar contenidos de POs Actualización de contenido Entregables Reglas de actualización tales como Ciclo de revisión Eventos que disparan revisiones, etc. Eventos disparadores de actualización Proceso de actualización Cambios Mayores Accidentes/Incidentes (TSE reporte) Claims Clientes, NCRs (eventos IAM) Cambios en los procesos (Equipos / Automacion / Layouts) Cambios en la organización con impacto en las tareas Cambios relevantes en regulaciones o requerimientos de clientes Mandatorio cada dos años si no ocurrió actualización por otra vía Workshop con operarios Cambios Menores Impactos menores Fast Track Training Formal, queda registro Sobre la tarea misma Best practice Coordinación de PRIN KPIs Tiempo medio entre actualizaciones 22 11/14/2011
23 Se implementó el GPO a través de todo el sistema industrial Inicios de la implementación de GPO Budget Target Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul PO Arcore Piloto WI WI WI 8 Dalmine (FAPI, FTM, ACC ) 46 Silcotub Pilot tbd 1 Algoma Tamsa BREAK BREAK 5 5 Siderca 4 Hickman (HT) 3 Tubocaribe (HT) 2 (1) WI = work instruction (2) Number of work instruction developed = /14/2011
24 Resumen del proyecto GPO En el marco del proyecto se desarrolla el proyecto de Gestión de Practicas Operativas (GPO) El proyecto GPO tiene como principal objetivo reforzar la adherencia a los procedimientos También es central en Tenaris homogenizar nuestras practicas operativas generando estándares (best practice) que faciliten luego el proceso de mejora continua El proyecto GPO estableció siete pilares básicos: inventario, generación, formato y disponibilidad, training, monitoreo y acción, actualización y governance La implementación de esta iniciativa se ha llevado adelante a lo largo de casi tres años con un apreciable grado de avance Los resultados con significativos en cuanto al proceso de monitoreo y governance. La calidad de las POs y el número de hallazgos por monitoreo evolucionan satisfactoriamente 24 11/14/2011
PROCEDIMIENTO GENERAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Auditorias Internas de Calidad. Código PG-09 Edición 0. Índice:
Índice: 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. ELABORACIÓN
Más detallesAVA-QHSE System. Introducción Características del producto Especificaciones Técnicas
Introducción Características del producto Especificaciones Técnicas Introducción Qué es AVA-QHSESystem? AVA-QHSESystem es una solución completa de apoyo a la gestión y cumplimiento de las normas de Seguridad,
Más detallesPROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Consultor Ing. Jaime Lozada. MBA Copyright 2009-2013. Presentación propiedad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesLAS REVISIONES ESTÁN LLEGANDO ESTÁS PREPARADO? Avanzá con confianza
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 LAS REVISIONES ESTÁN LLEGANDO ESTÁS PREPARADO? Avanzá con confianza Por qué una revisión en 2015? En un mundo de continuos desafíos económicos, tecnológicos y ambientales,
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesTecnología de la Información. Administración de Recursos Informáticos
Tecnología de la Información Administración de Recursos Informáticos 1. Recursos informáticos: Roles y Responsabilidades 2. Áreas dentro del Departamento de Sistemas 3. Conceptos asociados a proyectos
Más detallesAdministración de Proyectos de Software - PMI. Tema: Gestión de la Calidad del Proyecto. Autor: Mario Hernández
Administración de Proyectos de Software - PMI Tema: Gestión de la Calidad del Proyecto Autor: Mario Hernández Procesos ligados a la Gestión de la Calidad del Proyecto La gestión de la calidad del proyecto
Más detallesProceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo
Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para
Más detallesDOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2008
DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2008 con amplia experiencia impartiendo cursos y realizando auditorías en México y en el extranjero en una gran variedad de sectores de la industria y de múltiples
Más detallesMódulo N 8 Estructura del SMS-I. Revision N 13
Estructura del SMS-I Revision N 13 1 Construyendo un SMS Safety Management Módulo 10 Implementación en fases del SSP y del SMS System Módulo 8 Estructura Planeamiento del SMS-I del SMS Módulo 9 Estructura
Más detallesIT Project Portfolio Management y su vinculación con la Estrategia Corporativa
IT Project Portfolio Management y su vinculación con la Estrategia Corporativa Norberto Figuerola Mayo 2014 IT Management Los CIO deben gestionar eficazmente la entrega de los servicios de TI para lograr
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesCall Center Management. Preparado por CCtrainning
Call Center Management Preparado por CCtrainning CCTraining,Centro de Formación Profesional en Contact Center, entidad especializada en la capacitación del sector, realiza el Programa de formación Call
Más detallesAUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000
AUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000 Ing. Miguel García Altamirano Servicios CONDUMEX S.A. de C.V. Delegado Mexicano en el Comité Internacional ISO TC 176 en el grupo JWG "Auditorías" Resumen: Los sistemas
Más detallesMarco Normativo de IT
Marco Normativo de IT PC0901 - Proceso de control de cambios en software de aplicación provisto por Organismos Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires PC0901 - Proceso de control de cambios en software
Más detallesResumen General del Manual de Organización y Funciones
Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad
1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la realización de auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad\ 2. Objetivos del procedimiento: Determinar el procedimiento a seguir
Más detallesSeñor A/P. Lino Bessonart FEMI Presente Ref.: 181/2009
1 Montevideo, 11 de marzo de 2009 Señor A/P. Lino Bessonart FEMI Presente Ref.: 181/2009 De nuestra consideración, De acuerdo a vuestra solicitud, tenemos el agrado de poner a su consideración la presente
Más detallesINTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION AIM QMS. Requisitos del QMS y el enfoque de un auditor externo.
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION AIM QMS Requisitos del QMS y el enfoque de un auditor externo. Oficina Regional OACI NACC, Mayo 2014 1 Como implementar un QMS? 1. Planeación y Diseño Cuatro Fases
Más detallesUnidad I: Introducción a la gestión de proyectos
Unidad I: Introducción a la gestión de proyectos 1.1. Conceptos básicos para la gestión de proyectos Qué es un proyecto? Un proyecto es una secuencia de tareas con un principio y un final limitados por
Más detallesPOLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité
Más detallesColaboración entre Ericsson y EOI Escuela de Negocios
Colaboración entre Ericsson y EOI Escuela de Negocios Tutores del Proyecto: Ignacio Retuerta y Alberto Ruíz Presentado por: Christy M. Galán Jesika Reyes Luis A. Finol Luis J. Puentes Contenido Descripción
Más detallesQue es el Seguro Nacional de Salud?
Que es el Seguro Nacional de Salud? Es una Administradora de Riesgos de Salud, pública, autónoma, cuya base legal se sustenta en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. MISION
Más detallesResumen General del Manual de Organización y Funciones
Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El original del Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS Nº 574-2009,
Más detallesHOJAS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE TRABAJO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
HOJAS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE TRABAJO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN I. Introducción al monitoreo basado en resultados Higher Education for Development (HED) usará su sistema de monitoreo y evaluación
Más detallesPUBLICACIÓN PAGINA WEB
PUBLICACIÓN PAGINA WEB TÉRMINOS DE REFERENCIA No.530 PROYECTO TARJETA PROVEEDOR BANCÓLDEX FECHA: Mayo 15 2014 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. - BANCÓLDEX RESPUESTA A LAS INQUIETUDES O PREGUNTAS
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesMetodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003
Metodología básica de gestión de proyectos Octubre de 2003 Dentro de la metodología utilizada en la gestión de proyectos el desarrollo de éstos se estructura en tres fases diferenciadas: Fase de Éjecución
Más detallesGuía del Manager y Empleado para fijar KPIs/Objetivos
Guía del Empleado Guía del Manager y Empleado para fijar KPIs/Objetivos El desempeño se revisa tres veces al año, cada cuatro meses: Fijación P1 Valoración P1 y Fijación P2 Valoración P2 y Fijación P3
Más detallesPropuesta Chile Transparente ENERSIS
Propuesta Chile Transparente ENERSIS Aspectos generales Con el compromiso de alcanzar mayores niveles transparencia e integridad en la empresa, Chile Transparente invita a sus miembros cooperadores hacer
Más detallesMódulo N 10 Implementación en fases del. Revision N 13. SSP y del SMS
Módulo N 10 Implementación en fases del Revision N 13 SSP y del SMS 1 Construyendo un SMS Safety Management Módulo 10 Implementación en fases del SSP y del SMS System Módulo 8 Estructura del -SMS I Módulo
Más detallesAuditorías Proactivas del Gobierno de TI
Auditorías Proactivas del Gobierno de TI RODOLFO SZUSTER, CISA CIA CBA GERENTE AUDITORIA INTERNA TARSHOP SA PRESIDENTE ISACA BUENOS AIRES CHAPTER RODOLFO SZUSTER, CISA CIA CBA Actualmente: Presidente de
Más detallesPlan de Administración del Proyecto
L México 2002 Atención Ciudadana y Gestión de Programas Sociales Plan de Administración del Proyecto Introducción: El Plan de Administración del Proyecto provee información de cómo el proyecto debe ser
Más detallesIntroducción. Enfoque de Control de CobiT Los Procesos del Modelo Mapeo de los Procesos
CobiT 75.46 Administración i ió y Control de Proyectos II Abril de 2008 Agenda Presentación Introducción Pi Principios ii dl del Modelo dl Enfoque de Control de CobiT Los Procesos del Modelo Mapeo de los
Más detallesMETODOLOGÍA: A continuación mostramos a usted, el Proceso de implementación del sistema de mejora SMED que diseñamos y emplearemos en las Líneas de
OBJETIVO: Generar un sistema de cambios rápidos de modelo en las líneas de producción pilotos de la empresa cliente, logrando una reducción del 60 % del tiempo que actualmente se pierde en cada cambio
Más detallesINFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM
INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM I-OS-35-2015 1. Nombre del Área : Oficina de Sistemas 2. Responsables de la Evaluación : Eduardo Vasquez Díaz Ronald
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Como parte del compromiso del Directorio con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, COPEINCA ha implementado un Sistema de Gestión de Riesgos, bajo la metodología COSO
Más detallesCÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS TI USANDO MEJORES PRÁCTICAS?
CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS TI USANDO MEJORES PRÁCTICAS? Soluciones a partir de la experiencia colectiva Quinto Desayuno Club CIO 30 julio 2015 Contenido Prólogo...2 Personas...2 Procesos...2
Más detallesEMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ PROCESO DE CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Presentación a Asamblea de Accionistas Marzo de 2013 ANTECEDENTES CTCP: Consejo Técnico de la
Más detallesI. Información General del Procedimiento
PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesCurso Fundamentos de ITIL
Curso Fundamentos de ITIL 1 Curso El curso de Fundamentos de ITIL introduce el concepto de Gestión de Servicio TI (IT Service Management o ITSM), el Ciclo de Vida del Servicio y un marco para identificar
Más detallesJornadas Rioplatenses de Auditoría Interna 2010 BCM Business Continuity Management
Jornadas Rioplatenses de Auditoría Interna 2010 Agenda / Contenido Motivación Visión Moderna de BCM Aspectos Relevantes para Auditores Introducción a la Norma BS25999 Motivación Visión Moderna de BCM Aspectos
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la
Más detallesCMMI (Capability Maturity Model Integrated)
CMMI (Capability Maturity Model Integrated) El SEI (software engineering institute) a mediados de los 80 desarrolló el CMM (modelo de madurez de la capacidad de software). CMMI: CMM integrado, una mezcla
Más detallesLANZAMIENTO PROYECTO : INTEGRA Montaje del ERP SIESA Enterprise. Barranquilla - Colombia 2012
LANZAMIENTO PROYECTO : INTEGRA Montaje del ERP SIESA Enterprise Barranquilla - Colombia 2012 Contenido 1. Que Queremos? 2. Como estamos? 3. Razones para Cambiar? 4. Quien es SIESA? 1. Presentación Video
Más detallesAdministración de Proyectos de Software - PMI. Tema: Cierre de Proyectos. Autor: Mario Hernández
Administración de Proyectos de Software - PMI Tema: Cierre de Proyectos Autor: Mario Hernández Proceso de Cierre de Proyecto o Fase La fase de cierre se inicia cuando se completa la ejecución del proyecto
Más detallesDIFERENCIAS ENTRE LA ISO 9001:2008 Y LA ISO 9001:2015
DIFERENCIAS ENTRE LA ISO 9001:2008 Y LA ISO 9001:2015 Todos los estándares ISO están sujetos a verificación periódica para estar siempre relevantes en el mercado. Inclusa la ISO 9001: 2008, la más adoptada
Más detallesEtapa de Implementación de la Ejecución del Plan
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Gestión y Monitoreo de Planes de Obras Públicas Etapa de Implementación de la Ejecución del Plan Dirección de Planeamiento SUBDIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Noviembre
Más detallesPrograma de Fortalecimiento de las Capacidades en la Metodología PCM Project Cycle Management
Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en la Metodología PCM Project Cycle Management Presentación y antecedentes Programa Fortalecimiento de las Capacidades en la Metodología PCM Dirección General
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto y Alcance del Reglamento Específico I.- El presente Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto,
Más detallesORGANIZACIONAL DEL AREA DE SISTEMAS (CONTROLES SOBRE LAS ACTIVIDADES IT)
EVALUACION FINAL Grupal Entre las semanas 17 y 18 se sarrolla la evaluación final que con base en el (trabajo realizado, resultados obtenidos y bilidas intificadas en la auditoría) dar recomendación y
Más detalles-OPS/CEPIS/01.61(AIRE) Original: español Página 11 5. Estructura del programa de evaluación con personal externo
Página 11 5. Estructura del programa de evaluación con personal externo 5.1 Introducción Esta sección presenta la estructura del programa de evaluación con personal externo. Describe las funciones y responsabilidades
Más detallesSyllabus. 1. Descripción del curso Tu curso está integrado con la siguiente información: Clave y nombre del programa o curso:
1. Descripción del curso Tu curso está integrado con la siguiente información: Área Responsable: Clave y nombre del programa o curso: Modalidad: Dirección de proyectos SPMP05 Seminario de Administración
Más detallesCluster Para Manager Service Desk
Cluster Para Manager Service Desk Clúster para Managers De Service Desk El nuevo programa de entrenamiento de SDI: Certificación Clúster Para Managers de SERVICE DESK V3 Provee al Manager con los conocimientos
Más detallesAdministración de Centros de Computo. ITIL. MSG.ING. DARWIN CERCADO B dcercado@primma.com.ec
Administración de Centros de Computo. ITIL dcercado@primma.com.ec Situación Procesos de negocio complejos y cambiantes, tiempos acelerados y un mercado global imponen requerimientos exigentes. El negocio
Más detallesEMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...
Más detallesEstándares para planes de calidad de software. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrollo de Software II Agosto Diciembre 2008
Estándares para planes de calidad de software Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrollo de Software II Agosto Diciembre 2008 DIFERENCIA ENTRE PRODUCIR UNA FUNCION Y PRODUCIR UNA FUNCION
Más detallesSISTEMA DE PAPELES DE TRABAJO PARA AUDITORÍA SPT AUDIT
SISTEMA DE PAPELES DE TRABAJO PARA AUDITORÍA SPT AUDIT INTRODUCCIÓN La documentación de auditoría ó papeles de trabajo son el respaldo que tiene el auditor para registrar los procedimientos aplicados,
Más detallesCómo organizar el Departamento de Seguridad
VII Congreso Internacional de Seguridad de la Información La seguridad agrega valor 10 y 11 de marzo de 2010 SHERATON Buenos Aires - Argentina Cómo organizar el Departamento de Seguridad organizado por:
Más detallesBureau Veritas Certification Auditando ISO 50001
Bureau Veritas Certification Auditando ISO 50001 23 de Julio, 2014 - Copyright Bureau Veritas 1 Algunos Beneficios de la norma ISO 50001 Visión objetiva y exhaustiva sobre los usos y el consumo de energía
Más detallesElementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)
Generalidades A lo largo del ciclo de vida del proceso de software, los productos de software evolucionan. Desde la concepción del producto y la captura de requisitos inicial hasta la puesta en producción
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesPROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.
214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN
Más detallesTécnico y sus funciones. 5. Función de los líderes. 6 Función del analista de datos. 6. Metas del Help Desk. 7 Definir el alcance del Help Desk.
3 Qué es un Help Desk? 3 Cómo trabaja un Help Desk? 3 Cómo se mide el éxito de un Help Desk? 5 Funciones de los miembros del equipo del Help Desk. 5 Técnico y sus funciones. 5 Función de los líderes. 6
Más detallesGuía y herramientas básicas para implementar un SGC
Guía y herramientas básicas para implementar un SGC Contenido: I. Objetivo II. Análisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC. III. Análisis de procesos IV. Enfoque a procesos V. Diagramas de tortuga
Más detallesComprimido ARCHIformativo ISO 30300
Comprimido ARCHIformativo ISO 30300 El éxito de una organización depende de la puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de gestión que le permita una mejora continua, que contribuya a la toma de
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesCapítulo VII PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL
Capítulo VII PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTO NIVEL Luego de la identificación de riesgos amenazas y vulnerabilidades se pudo determinar el conjunto de actividades más importantes a ser realizadas por el
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del
Más detallesImplementando COBIT. Por: Víctor Julio Zúñiga.MBA
Implementando COBIT Por: Víctor Julio Zúñiga.MBA 1 LOS MODELOS DE MEJORES PRÁCTICAS Y LAS METAS DE TI tiempo 2 Alineado Soporte al Negocio Controlados Mejor seguros Calidad del Servicio Riesgos De TI tiempo
Más detallesÍndice. Que es SFIA? Estructura del modelo. Compatibilidad Algunas implementaciones Desarrollo participantes
Modelo 2012 Índice Que es SFIA? Propósito y Beneficios Tipos de habilidades definidas Estructura del modelo Categorías y Habilidades Niveles Roles Descripción detallada (ejemplo) SFIA matriz de competencias
Más detallesGuidelines on corporate governance principles for banks
Management Solutions 2015. Todos los derechos reservados Guidelines on corporate governance principles for banks Basel Committee on Banking Supervision www.managementsolutions.com Investigación y Desarrollo
Más detallesPor qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio
Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas
Más detallesElaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería
Fecha de Aprobación: 29/08/ Número de Revisión: Nombre del Documento: Procedimiento para Auditorias Internas Nombre Puesto Elaboró Elisa Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de
Más detallesImplantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC
Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC Jornadas Técnicas 2014, ISACA 6 de Noviembre de 2014 1. Las 3 Líneas de Defensa y SAP GRC Alineamiento de la organización para responder
Más detallesCopyright 2011 - bizagi. Gestión de Cambios Documento de Construcción Bizagi Process Modeler
Copyright 2011 - bizagi Gestión de Cambios Bizagi Process Modeler Tabla de Contenido Gestión de Cambios... 4 Descripción... 4 Principales factores en la Construcción del Proceso... 5 Modelo de Datos...
Más detallesElaboró: Revisó: Aprobó: Auditora de Procesos - Proveedores Gerente Supply Chain Gerente General
OBJETIVO: Política de Supply Chain Definir los lineamientos y criterios de compañía que controlen el Proceso General de Supply Chain de Sodexo SA. Establecer condiciones sólidas y duraderas con los proveedores
Más detallesAUDITORÍA INTERNA REVISÓ. Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-2015
ELABORÓ Douglas Lanny Alarcón S. Profesional de Apoyo SG Fecha 23-JUL-25 1. DEFINICIÓN AUDITORÍA INTERNA REVISÓ Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-25 APROBÓ Faber Andrés Gallego
Más detallesCENTRO DE CONTACTO CON EL CLIENTE MÓDULO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES E INTERACCIONES
CENTRO DE CONTACTO CON EL CLIENTE MÓDULO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES E INTERACCIONES El asesor comercial tiene como principal misión mantener un contacto personalizado con sus clientes potenciales y actuales.
Más detallesCómo Asegurar la Calidad de Servicios de TI?
Cómo Asegurar la Calidad de Servicios de TI? Martín Ugarteche Crosby Southern Peru Copper Corporation Cuales son los pasos para construir un Sistema de Gestión de Servicios de TI? 1. Voluntad de querer
Más detallesFigura 1. Diagrama de la Cadena de suministro de Boehringer Ingelheim Promeco
suministro de materias primas hasta el consumidor final. Este proceso incluye la compra de materiales, programación de producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transportación, almacenamiento
Más detallesDOCUMENTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE NORMA ISO /FDIS 31.000 «Risk management- Principles and guidelines «
ASOCIACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS ( Chile ) FRAUDE DOCUMENTO DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE NORMA ISO /FDIS 31.000 «Risk management- Principles and guidelines «DOCUMENTOS DE APOYO PARA EL ANALISIS Y REVISIÓN
Más detallesSOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES
G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla
Más detallesNombre de producto. Dexon Workflow Manager
Nombre de producto Dexon Workflow Manager EL PRODUCTO ADECUADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LA ACTIVIDAD DE NEGOCIO DE SU ORGANIZACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE SUS PROCESOS
Más detallesManual de Usuario SIDUNEA++ (Sistema Aduanero Automatizado) Introducción
Manual de Usuario SIDUNEA++ (Sistema Aduanero Automatizado) Introducción SIDUNEA - Introducción Contenido Introducción...2 Qué es el SIDUNEA?...2 A. Sistema Estándar...3 B. Adaptabilidad...3 C. El Sistema
Más detallesVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN
Jornada CTL: Sistemas de Gestión Integrados de Calidad, Medioambiente y Prevención VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN José Luis HORTELANO SAIZ Auditor Jefe de Sistemas
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detalles1.1 Aseguramiento de la calidad del software
1.1 Aseguramiento de la calidad del software El propósito del Aseguramiento de la Calidad (Software Quality Assurance, SQA) es entregar a la administración una visibilidad adecuada del proceso utilizado
Más detallesSistema de Seguridad y Salud. Cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días
Sistema de Seguridad y Salud Cada persona de regreso a casa sana y salva todos los días SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD Visión: Cada persona de vuelta a casa sana y salva cada día Filosofía: Estamos comprometidos
Más detallesProject Management Institute PMI. Antecedentes
Project Management Institute PMI Antecedentes Mientras que el número de proyectos se incrementa día con día, el número de personas calificadas para manejar adecuadamente estos no crece de la misma manera.
Más detallesInformation Security Network Management Solutions
SM@RT-IT Information Security Network Management Solutions SERVICIO DE CONSULTORIA DE RED INTRODUCCIÓN El servicio de consultoría de red, considera actividades conducentes a obtener una visión holistica
Más detallesPor qué ExecuTrain? Por qué ExecuTrain? Modalidad de servicio
Por qué ExecuTrain? ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas
Más detallesProyectos Informáticos
Proyectos Informáticos Administración y Control de Proyectos I Facultad de Ingeniería (UBA) - Seminario de Project Management - Contenido El Equipo de Trabajo Roles y Responsabilidades Planificación Seminario
Más detallesDentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:
Más detallesRecomendaciones para la Elaboración de una Política y un Programa de Calidad Institucional
Nota Técnica Recomendaciones para la Elaboración de una Política y un Programa de Calidad Institucional Sistema de Acreditación en Salud Unidad de Asesoría Técnica Subdepartamento de Gestión de Calidad
Más detallesCurso. Introducción a la Administracion de Proyectos
Curso Introducción a la Administracion de Proyectos Tema 5 Procesos del área de Integración INICIAR PLANEAR EJECUTAR CONTROL CERRAR Desarrollar el Acta de Proyecto Desarrollar el Plan de Proyecto Dirigir
Más detalles