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2 The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle. 2

3 Solución de Gestión del Desempeño Carlos Sosa Oracle EPM & BI Team 3

4 La Nueva Gestión Pública (NGP),implica hacer un redimensionamiento del Estado, poniendo énfasis en la eficiencia, eficacia y productividad a través de la utilización de herramientas metodológicas propias de la gestión privada en el ámbito de las organizaciones públicas. SHCP Portal Web, Presupuesto Basado en Resultados 4

5 Ciclo Completo de Gestión del Desempeño Análisis de Información Plan de Gobierno Control Presupuestal Monitoreo de Objetivos Estratégicos Planeación y Presupuesto 5

6 Crear un proceso cíclico y conectado Medir el desempeño e integrarlo al proceso de planeación Planeación: Misión Estrategia Iniciativas Plan anual Planes operativos Retroalimentación Presupuesto Medición del desempeño: Mapa de Estrategia Desempeño presupuestal Desempeño operativo Objetivos: Efectividad estratégica Desempeño y control financiero Control de la Operación 6

7 Plan Estratégico de Gobierno 7

8 Ciclo Completo de Gestión del Desempeño Análisis de Información Plan de Gobierno Control Presupuestal Monitoreo de Objetivos Estratégicos Planeación y Presupuesto 8

9 Proceso Integral de Planeación y Presupuesto Evaluar la viabilidad y el impacto de las iniciativas planteadas en el plan de gobierno Estructura programática, preparación preliminar del presupuesto y referencias del gasto preliminares Determinación de techos presupuestales Modificaciones y adecuaciones de los techos presupuestales Rastreo de cambios y autorizaciones Actualización y adecuación de proyectos y ejecución para cumplir con objetivos e iniciativas Plan de Gobierno Formulación del Plan Anual Anteproyecto del Plan de Egresos Presupuesto Aprobado Actualización del Presupuesto Simular y Evaluar Desempeño Actualizar Iniciativas Premisas y objetivos del plan anual Inicio del proceso presupuestal Integración del presupuesto de egresos aprobado por la federación Control y auditoría del gasto, evaluación del desempeño de proyectos e iniciativas Simulaciones y comparaciones presupuesto / real 9

10 Solución Completa para Sector Público Reporte y Publicación de Resultados Plan Anual de Egresos / Ingresos Integración con sistemas transaccionales (Finanzas, Contabilidad General) Administración del Presupuesto de Egresos / Ingresos Preparación y Construcción del Anteproyecto Validación del presupuesto y gestión del proceso Planeación, Presupuesto, Simulaciones y Predicciones 10

11 Alineación del Detalle con el Plan Presupuesto Paquetes de Decisiones Planeación de la Fuerza Laboral Planeación de Proyectos Planeación de los Activos 11

12 Administración Dinámica del proceso Rutas de aprobación, promoción y niveles de autorización Alertas y seguimiento de los avances Notificaciones por mail y recordatorios de fechas y deadlines Acelerar validación de Presupuesto y Rolling 12

13 Guía al Usuario en todos los niveles Orientación y rapidez de adopción a usuarios Deadlines con recordatorios Alertas y seguimiento de avances Informe sobre el estatus del presupuesto en cada nivel Mejorar la transición y adopción del proceso 13

14 Adopción Sencilla para Todos Integración completa con MS Office Diseño de formas Opciones de visualización Formulario de contenidos Permisos de acceso Reglas de negocio 14

15 Beneficios de la Solución de Planeación para Sector Público de Oracle Alineación de los Objetivos y Plan de Gobierno con los Planes Anuales Proceso Integrado y Colaborativo de Creación y Aprobaciones sobre el Anteproyecto del Plan de Egresos Ajuste Continuo del Gasto para el Cumplimiento de los Objetivos y Metas de la Organización Control, Auditoría y Transparencia sobre los Procesos Relacionados al Plan Anual de Egresos 15

16 Planeación Presupuestal a Nivel Detallado Centros de Costo, Escenarios, Versiones 16

17 Ciclo Completo de Gestión del Desempeño Análisis de Información Plan de Gobierno Control Presupuestal Monitoreo de Objetivos Estratégicos Planeación y Presupuesto 17

18 Alcance de la Toma de Decisiones Estrategia Visibilidad y Control Operación KPI s alineados con el Plan de Gobierno Monitoreo constante del desempeño y aprovechamiento Estandarizar obtención de información alineada a la ejecución Amarrar cumplimiento Plan de Gobierno a la operación. Cumplimiento normas, legislaciones y regulaciones de la CONAC Llevar los ciclos inteligentes de toma de decisiones a través de todos los niveles de execución. Desde la estrategia hasta la operación. Evitar la desconexión entre el análisis y la acción 18

19 Inteligencia para Soportar las Decisiones Operación en Base a la Información Resultados Variaciones Tendencias Acciones Retroalimentación Justificación 19

20 Monitoreo del Cumplimiento del Presupuesto 20

21 Monitoreo del Cumplimiento del Presupuesto 21

22 Ciclo Completo de Gestión del Desempeño Análisis de Información Plan de Gobierno Control Presupuestal Monitoreo de Objetivos Estratégicos Planeación y Presupuesto 22

23 The preceding is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle s products remains at the sole discretion of Oracle. 23

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