Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos de Cumplimiento Legal

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1 1 de 6 I. OBJETIVO: Identificar, Actualizar y Evaluar los requisitos de Cumplimiento Legal de carácter ambiental, así como otros requisitos suscritos por el ITST, relacionados con sus aspectos ambientales asociados con sus actividades, infraestructura y servicios. II. ALCANCE Este procedimiento asegura que los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos en materia ambiental y aplica para todos aquellos procesos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán cuyas actividades, productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente y que se encuentren identificados en el SGA. III. POLÍTICAS 3.1 La Dirección General y el Representante de la Dirección del Sistema de, son los responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos en materia ambiental que apliquen a la Institución a través de la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos. 3.2 El Comité del Sistema de evaluara la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que se relacionen con los Aspectos ambientales del sistema. 3.3 El proceso de Identificación de los aspectos legales aplicables al Sistema de puede estar basado en los siguientes medios: 1. La Matriz de identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 2. La lista de Aspectos ambientales Significativos 3. Contar con la Suscripción al Sistema de Actualización NORLEX, de todas las normas oficiales mexicanas vigentes obtenidas vía Internet a través de la página: 4. Consulta de fuentes electrónicas en materia de Medio Ambiente ( DOF, SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, etc.) 5. Consulta a Asesores Externos expertos en la materia. 3.4 Realizar semestralmente junto a los responsables de cada área involucrada la actualización de la Legislación Ambiental identificada. 3.5 Revisar en conjunto con el Comité del SGA por lo menos una vez al año, la parte de actualización en el cumplimiento de Aspectos Legales alineado con los Objetivos y metas establecidas en el SGA de Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, tomando en cuenta lo siguiente: Cualquier cambio que se presente en el desarrollo de actividades y servicios en el Instituto. Todos aquellos factores que se consideren necesarios o que afecten el desempeño del sistema, así como aquellos a futuro que se vayan a incorporar. Identificar todos aquellos cambios detectados en las actualizaciones del sistema y comunicarlo al Comité del SGA. Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto R. D. del SGA Subdirección de P. P. P. Dirección General Fecha Firma F-CAL-01

2 2 de 6 IV. DIAGRAMA R.D. DEL S.G.A COMITÉ AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL INICIO 1 RECOPILA Y ANALIZA LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ESTABLECEN LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL I.T.S.T. 3 3 CONSULTA MENSUALMENTE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ASPECTOS AMBIENTALES PARA IDENTIFICAR CAMBIOS 4 4 HAY CAMBIOS APLICABLES PARA EL SGA? SI ANALIZAN LOS CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DETERMINAN SU APLICACIÓN AL SGA NO 5 5 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL APLICABLE A LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 6 6 CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE? NO IMPLEMENTA ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS SI 7 7 ELABORA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ENTREGA A DIRECCIÓN 8 8 RECIBE INFORME E INTEGRA A REPORTE DE LA DIRECCIÓN FIN

3 3 de 6 V. Descripción del Procedimiento SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 1. RECOPILA Y ANALIZA LA 1.1 El R.D. del SGA identificara y elaborara LEGISLACIÓN AMBIENTAL una matriz de identificación de aspectos APLICABLE A ASPECTOS legales, basado en la identificación de los AMBIENTALES Aspectos Ambientales Significativos y los SIGNIFICATIVOS objetivos establecidos en el sistema. 2. ESTABLECEN LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL I.T.S.T. 3. CONSULTA MENSUALMENTE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ASPECTOS AMBIENTALES PARA IDENTIFICAR CAMBIOS 4. HAY CAMBIOS APLICABLES PARA EL SGA? 2.1 El R.D. del sistema junto con el Comité Ambiental establecen la legislación que aplique a los aspectos ambientales significativos y los demás aspectos identificados a través del documento (D-SGA- 02) Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 3.1 Visita mensualmente el sitio oficial contratado por el Instituto en la Web: SISTEMA NORLEX donde se puede consultar todas las publicaciones sobre legislación ambiental. 4.1 Reconoce si hay cambios sufridos en la legislación ambiental ya identificada como aplicable al Tecnológico. 4.2 SI existe modificación, pasa a la etapa 4 y analizan los cambios a la legislación ambiental y determinan su aplicación al SGA. y Comité Ambiental 5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL APLICABLE A LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 6. CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE? 4.3 NO existe modificación, pasa a la etapa Por lo menos una vez al año, evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por el Instituto a través del Documento (D-SGA-16) Matriz de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales. 5.2 Envía el informe con la respectiva evaluación de la Legislación ambiental a la Dirección. 6.1 El R.D. del SGA Evalúa el cumplimiento de los Requisitos Legales a través del documento (D-SGA-16) Matriz de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales, y realiza lo siguiente:

4 4 de 6 7. ELABORA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ENTREGA A DIRECCIÓN. 8. RECIBE INFORME E INTEGRA A REPORTE DE LA DIRECCIÓN 6.2 Cumple con la legislación vigente? NO: Si no Cumple con la Legislación Vigente Implementa acciones correctivas o preventivas en el paso 6. SI: Si cumple con la Legislación Vigente pasa a la etapa El R.D. del S.G.A. elabora el informe que se entrega a Dirección 8.1 El R.D. del SGA entrega reporte a la Dirección de la Institución y este integra información a Reporte por Parte de la Dirección Dirección General VI. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La Dirección General Es responsable de Autorizar la información contenida en este procedimiento y de otorgar los recursos necesarios que sean requeridos, para la implementación del mismo. El Representante de Dirección es responsable de: Recopilar la legislación ambiental aplicable. Analizar en coordinación con los expertos técnicos el contenido de la normatividad aplicable. Identificar los requisitos legales relacionados al medio ambiente. Determinar la aplicabilidad de la legislación gubernamental al SGA del I.T.S.T. Evaluar el grado de cumplimiento. Mantener los registros de Identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y la evaluación del grado de cumplimiento. Es responsable de elaborar, documentar, implementar y actualizar este procedimiento. Comité Ambiental Adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Es responsable de llevar a cabo la identificación de los requerimientos.

5 5 de 6 VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Identificación de requerimientos El Representante de la dirección en conjunto con el Comité Ambiental son responsables de identificar los requerimientos legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales) y a los que se suscriba el ITST, en materia ambiental y son registrados en el D-SGA-105 (Identificación de aspectos ambientales) y D-SGA-106 (Lista de s legales). La identificación es realizada analizando las actividades, productos o servicios que proporciona el ITST y revisa que leyes, reglamentos o normas oficiales mexicanas de la SEMARNAT, aplican a la Institución. Acceso y actualización a los requerimientos Todas las normas oficiales mexicanas vigentes son obtenidas vía Internet a través de la página: SISTEMA NORLEX. Son seleccionadas las normativas aplicables al ITST e integradas a la base de datos en medio electrónico, para consulta de todos los colaboradores. Para aquellas personas que no cuenten con un equipo de cómputo podrán consultar la información en una carpeta que cuenta con las normas impresas, ubicada en la coordinación del SGA del ITST. El Coordinador del SGA es el responsable de llevar a cabo las actualizaciones de las normativas de manera CONSTANTE ante cambios o nuevas requerimientos. En caso de presentarse algún cambio a los requerimientos, el Coordinador de ISO emite un correo electrónico a todos los involucrados notificando qué norma y cuál fue el cambio, actualiza la base de datos electrónica., además del documento D-SGA-106, Lista de s legales y otros. VIII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA M-CAL-01 D-SGA-16 ISO 14001:2004 P-CAL-01 P-CAL-02 Documentos Manual de la Calidad del SGC ISO-9001:2008 EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO LEGAL Sistema de Elaboración de Documentos Control de Documentos

6 6 de 6 IX. REGISTROS Registros Matriz De Identificación De Aspectos Ambientales Normas Oficiales Mexicanas Y Otros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 año Coordinador de ISO D-SGA-02 1 año Coordinador de ISO D-SGA-04 s Legales Aplicables 1 año Coordinador de ISO D-SGA- Conjunto De Normas Oficiales Aplicables Listado Tramites De Cumplimiento Legal Matriz De Evaluación De Cumplimiento De Requisitos Legales 1 AÑO Coordinador de ISO ARCHIVO 1 AÑO Coordinador de ISO D-SGA-05 1 AÑO Coordinador de ISO D-SGA-16 X. GLOSARIO Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación Significancia: Es una calificación numérica o medida de la importancia relativa que tiene el impacto de un aspecto ambiental, la cual determina la relevancia y la prioridad para establecer un plan o programa ambiental. Comité Ambiental: Esta integrado por el Representante de la dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al sistema de gestión ambiental en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. SGA: Sistema de. STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema de : Es la parte del Sistema de Gestión de una organización, usado para desarrollar e implementar su política ambiental, y administrar sus aspectos ambientales. Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u ONG, etc.

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