IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

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1 Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETO 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. NORMAS Y REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. ENTIDADES AFECTADAS 6. MÉTODO 6.1 INVENTARIO DE ASPECTOS 6.2 CATEGORIZACIÓN DE CRITERIOS 6.3 FORMA DE CONTROL 7. REGISTROS 8. ANEXOS 9. REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

2 Página 2 de OBJETO Identificar y controlar los aspectos ambientales significativos que el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, que debe tratar prioritariamente. 2. CAMPO DE APLICACIÓN La Identificación de los Aspectos Ambientales es aplicable a todas las actividades que desarrolle la Comandancia. 3. NORMAS Y REFERENCIAS Este procedimiento general cumple con El Capítulo 7.1 Planificación del Manual de Gestión integrado de La Comandancia. Además tiene referencia con los siguientes documentos: Cláusula Aspectos Ambientales de la Norma ISO 14001: DEFINICIONES Medioambiente Entorno en cual una organización opera, incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. Impacto ambiental Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

3 5. ENTIDADES AFECTADAS PROCEDIMIENTO GENERAL Página 3 de 12 Las entidades afectadas por éste procedimiento son todas aquellas declaradas en la estructura organizacional, según organigrama del capítulo 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación del Manual del Sistema de Gestión Integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 6. METODO LA COMANDANCIA ha establecido la forma de identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a todas las actividades que desarrolla en condiciones normales y anormales de funcionamiento, dado que la Identificación y evaluación de las Situaciones de Emergencias se evaluara según el procedimiento DI-PC Identificación y Evaluación Situaciones de Emergencia. La evaluación y el control de los aspectos ambientales se realizan en relación a los probables impactos que se pueden generar dentro la actividad, siendo responsabilidad de efectuar esta tarea el Encargado de Gestión en conjunto con los responsables de cada área, esta actividad se describe a continuación: 6.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales El jefe de área junto con su personal y asesorados por el Encargado de Gestión, elaboran un listado de todas las actividades o servicios asociados a potenciales aspectos ambientales en su área de responsabilidad, considerando las entradas y salidas y las condiciones normales y anormales de operación. La identificación de los aspectos ambientales y de los potenciales Impactos asociados a las actividades de la Comandancia será registrada en el Formulario DI-PG Form-01 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. a) Centro de Operación: indicado el Departamento o Compañía a que corresponde, o talle central.

4 Página 4 de 12 b) Responsable Centro de Operación: Nombre responsable máximo del centro de operación. Ejemplo: Capitán, inspector. c) Área: identificación del área en la cual trabaja. Ejemplo: Administración, mantención, bodega, Material menor, entre otros. d) Actividad: se identifica la fuente que genera el aspecto ambiental. Ejemplo: cambio de aceite, lavado de vehículos, almacenamiento de materiales, entre otros. e) Descripción Tarea v/s Aspecto: descripción de la tarea que genera el aspecto. Ejemplo: La calefacción permanente consume energía, otros. f) Aspecto: elemento que, dentro de la actividad, genera el contacto con el medioambiente. Ejemplo: generación de gases, generación de humos, consumo de agua, otros. g) Condición de operación: Se refiere a la situación de operación en que pueda desarrollarse el aspecto ambiental. Existen tres calificaciones para la situación de operación: Normal, Anormal y Emergencia. h) Impacto: probabilidad del cambio ambiental. Ejemplo: alteración de la calidad, agotamiento del recurso natural, efecto a la salud, otros. i) Medio impacto: elemento del medioambiente que se ve afectado por el impacto ambiental. Ejemplo: agua, aire, flora, fauna, recursos, humano, otros. j) Normativa Aplicable: Norma o reglamento que aplica de acuerdo al medio impactado Esta identificación debe ser periódicamente revisada por el Jefe del área en conjunto con el Encargado de Gestión, siempre cuando las condiciones de la actividad hayan cambiado desde el momento de realizar dicha identificación.

5 Página 5 de Evaluación de Impactos Ambientales El Jefe de área junto con el Encargado de Gestión, efectúan la evaluación de los aspectos identificados de acuerdo al punto 6.1.1, utilizando el Formulario DI-PG Form-01 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Criterios de evaluación de Aspectos ambientales. Criterios a considerar para efectuar la evaluación de Aspectos ambientales corresponden a probabilidad y consecuencia, los cuales se detalla a continuación: a) Probabilidad Se refiere a la probabilidad que tiene el aspecto en causar un impacto ambiental. Se determina a partir de los siguientes parámetros. - Ocurrencia (O): Señala cuán a menudo un impacto ocurre o puede ocurrir. Si un impacto es cierto o muy probable que ocurra, entones qué tan a menudo eso pasa o puede pasar: a diario, mensualmente, o una vez al año?. - Escala de ocurrencia (5-1): 5 Continua Ocurre tres veces por semana o más (en promedio) 4 Repetida Ocurre una o dos veces por semana (en Promedio) 3 Regular Ocurre Mensualmente (en Promedio) 2 Intermitente Ocurre Trimestral (en Promedio) 1 Rara Vez Ocurre una vez por año - Frecuencia (F): Señala cuantas veces se realiza cierta actividad o labor que pueda generar un aspecto ambiental que produzca un impacto ambiental.

6 Página 6 de 12 - Escala de frecuencia (5-1): 5 Cierto o muy probable Se realiza más de 3 veces por semana. 4 Probable Se realiza una vez por semana. 3 Moderada Se realiza una vez por mes. 2 Baja Se realiza una vez por semestre 1 Remota Se realiza una vez anualmente - Control (C): Corresponde al grado de control que tiene sobre los aspectos ambientales para impedir la generación de un impacto ambiental. - Escala de Control (5-1) 5 Incontrolable No existe o no se conoce forma alguna de control. 4 No controlado Existiendo o conociendo alguna forma de control, no ha sido implementada. 3 Control Parcial Los dispositivos actuales de control son insuficientes o están deficientemente implementados. 2 Controlado Dispositivos actuales de control son efectivos la mayoría de las veces. 1 Control Total Los dispositivos actuales de control son siempre efectivos. - Preocupación de las partes interesadas (PI): Refleja cómo las partes interesadas externas (clientes, reguladores, vecinos o grupos de interés) perciben un impacto ambiental generado por la empresa. Así, un impacto que no es severo, pero que constituye una preocupación importante para las partes interesadas externas, debiera categorizarse de manera similar a un impacto severo que representa una preocupación secundaria para algunas partes interesadas externas. - Escala de preocupación de partes interesadas (5-1):

7 Página 7 de 12 5 Preocupación Primaria(Formal) 4 Preocupación Para Todas / casi todas las partes interesadas. Para pocas / una parte interesada Primaria (Formal) 3 Preocupación Para todas /casi todas las partes interesadas Secundaria (Informal) 2 Preocupacional Para pocas / una parte interesada Secundaria (Informal) 1 Mínima Sin preocupación para partes interesadas. Nota: (1) Preocupación primaria: busca proteger la salud de las personas. (2) Preocupación secundaria: busca proteger el medio ambiente b) Consecuencia Se define como consecuencia del aspecto ambiental, la forma cómo impacta al medio ambiente. Se determina a partir de los siguientes parámetros: - Severidad (S): Está referido al grado con que el impacto afecta o puede afectar los alrededores de la Comandancia o centros de operación (incluidos aire, agua suelo, recursos naturales, flora, fauna y población. - Escala de severidad (5-1): 5 Severo Catastrófico, muy dañino o potencialmente irreparable, gran esfuerzo para corregir y recuperar. 4 Serio Dañino y potencialmente reparable, dificultad para corregir pero recuperable. 3 Moderado Algo dañino, corregible. 2 Leve Potencial pequeño daño, fácilmente corregible.

8 Página 8 de 12 1 Inofensivo Ninguna potencialidad de daño - Limite Geográfico (LG): Se refiere al área física donde ocurre o se manifiesta el impacto ambiental. - Escala de límite (5-1): 5 Extra Regional El impacto afecta fuera de la región donde se localiza la empresa (ejemplo: Región Metropolitana, Antofagasta, Calama). 4 Regional El impacto afecta la región donde se localiza la empresa. 3 Local El impacto afecta a la comunidad local donde se localiza la empresa. 2 Puntual El impacto afecta a las Inter.-áreas y está circunscrito donde se produce el daño. 1 Confinado El impacto afecta dentro del perímetro de la instalación o actividad. - Estatus regulatorio (ER): Identifica si un impacto está asociado a requisitos legales o normativos, o a requisitos auto impuestos por la Comandancia o por partes interesadas. - Escala de estatus regulatorio (5-1): 5 Regulado Mandatario por legislación nacional o por disposiciones comunales. 4 Regulado en el Futuro 3 Política de la empresa 2 Práctica de las empresas Actualmente no es mandatario por ninguna legislación específica, pero se encuentra en consideración por autoridades administrativas y legislativas para ser regulada en el futuro inmediato. Estándar de la industria, código de prácticas u otras iniciativas que se haya adoptado y formalizado dentro de una política de empresa. Estándar de la industria, código de prácticas u otra actividad que guíen las practicas establecidas, pero que no ha sido formalmente codificada

9 Página 9 de 12 1 No reguladas Sin ningún tipo de regulación - Duración / Recuperabilidad (DR): Corresponde al período de tiempo durante el cual un impacto ambiental se sentirá sobre las entidades afectadas. - Escala de duración / Recuperabilidad (5-1): 5 Irrecuperable No se puede recuperar 4 Recuperable en largo plazo 3 Recuperable en el mediano plazo 2 Recuperable en el corto plazo 1 Rápidamente recuperable Más de un año Meses, menos de 1 año Semanas, menos de 1 mes Días, menos de una semana 6.2 Categorización de criterios. El puntaje de probabilidad y consecuencia se obtendrá para cada impacto aplicando las siguientes formulas: Probabilidad = O*F*C*PI Consecuencia = S*LG*ER*DR Cada probabilidad y consecuencia se clasificará en tres categorías de acuerdo a su ponderación. 1 a 156 Baja (25% del puntaje máximo alcanzable)

10 Página 10 de a 374 Media (>25% a 75% del puntaje máximo alcanzable) 375 a 625 Alta (<75% a 100% del puntaje máximo alcanzable), SIENDO RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR ESTA TAREA EL ENCARGADO DE GESTIÓN. El grado de significación de los impactos se determina a través de la siguiente matriz, que combina los criterios de probabilidad y consecuencia Probabilidad Alta Media Baja Alta Alto Alto Medio Consecuencia Media Alto Medio Bajo Baja Medio Bajo Bajo Aquellos impactos evaluados que alcancen una ponderación final Alto, de acuerdo a la matriz señalada, serán considerados como impactos significativos, es decir, serán aspectos ambientales significativos. Adicionalmente, se considerará el grado de incumplimiento con los requisitos legales ambientales u otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales generados por las actividades, productos o servicios. La escala de magnitud para el grado de cumplimiento es el siguiente: Alta: Existe incumplimiento de la legislación ambiental aplicable u otros requisitos suscritos por la Comandancia, por lo menos con una frecuencia regular, para los aspectos que tengan una criticidad alta, se deberá realizar por cada aspecto identificado un Programa de Gestión Ambiental el cual estará dirigido a controlar y asegurar un mejoramiento continuo de los sistemas o procesos que interactúan con el medio ambiente.

11 Página 11 de 12 Media: Se cumple con la legislación ambiental aplicable u otros requisitos suscritos por la Comandancia, pero en mediano plazo se vislumbra un posible grado de incumplimiento (2 a 4 años). Baja: Se cumple con los requisitos legales ambientales aplicables u otros requisitos suscritos por la Comandancia. Aquellos impactos ambientales identificados que tengan una escala de magnitud alta respecto a su grado de incumplimiento con requisitos legales ambientales aplicables u otros requisitos suscritos por la Comandancia, serán considerados automáticamente como impactos significativos, es decir, serán aspectos ambientales significativos. Finalmente, aquellos impactos ambientales identificados que tengan escala de magnitud Media ó Baja podrán ser considerados con un grado de significación del Comité de Gestión atendiendo a razones estratégicas de la Comandancia. El resultado de la evaluación y jerarquización de aspectos e impactos ambientales será mantenido en el Formulario DI-PG Form-01 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. El Encargado de Gestión debe generar y mantener el Formulario DI-PG Form-01 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales consolido de todas las áreas del centro de operaciones donde pertenezca. El Encargado presentará este registro consolidado al Comité de Gestión con el fin de difundir los aspectos ambientales significativos y planificar el control operacional que sea necesario elaborar. 6.2 Forma de Control. El cumplimiento de lo establecido en este procedimiento será controlado durante las auditorias internas del sistema de gestión y también en los controles internos a la documentación del Sistema de gestión Integrado. 7. REGISTRO DI-PG Form-01 identificación y evaluación de aspectos ambientales.

12 Página 12 de ANEXOS No se consideran. 9. REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO Nº REVISIÓN FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN PAGINAS ELAB. O MODIFICADAS 0 08.FEB.2010 Elaboración inicial Todas