TITLE SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

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1 TITLE SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

2 Contenido Objetivo Monitoreo y Seguimiento M&S Marco Normativo El M&S en el Proceso Presupuestario SiMIDE Calendario de M&S de Resultados, 2015 Sesión de preguntas y respuestas

3 Objetivo del Monitoreo y Seguimiento 2015, contribuyendo al mejoramiento de la gestión, la toma decisiones presupuestarias y al en la MIR del programa presupuestario.

4 Qué es el Monitoreo y Seguimiento? Rendición de cuentas Evaluación Planeación Programación Ejercicio / control Presupuestación Proceso continuo de análisis, observación y elaboración de acciones de mejora que orientan al Programa Presupuestario hacia el logro de los resultados propuestos.

5 Horizonte del M&S de Resultados Programación y Presupuestación BC Resultados del M&S Programación con Perspectiva de Género Mejora de Indicadores Mejora de la MIR (Consistencia) Instrumentación reglamentaria y normativa (Complementación y Mejora de la MIR) Monitoreo y Seguimiento Integral Implementación del M&S Nivel de Desempeño Monitoreo de Resultados para Cuenta Publica Vinculación al Monitoreo y Evaluación 2012 Programación con base a Resultados (MIR) 2011 Transición de POA a PbR

6 Paradigmas acerca del M&S de Resultados La medición precede al castigo. No hay tiempo para medir. Medir es difícil. Hay cosas imposibles de medir. Es más costoso medir que hacer.

7 Marco Normativo M&S de Resultados 2015 CPEUM Art. 134 Evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos LGCG Art. 54 Utilización de indicadores para determinar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios CONAC Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos y financieros de programas federales LPGPEP Verificar el grado cumplimiento de objetivos y metas con base a indicadores estratégicos y de gestión LEEEP (2015) Verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP s, bajo los criterios de eficacia, calidad y resultados.

8 Contribución al Proceso Presupuestario Metodología de Marco Lógico Planeación Programación - Presupuestación Contribución de los PP a los Programas Sectoriales. Logro de los objetivos y su impacto en la solución del problema. Mejora de las políticas publicas. Mejora del Programa Presupuestario. Decisiones presupuestarias. Insumo para el PBC. Elevar la calidad del gasto. Ejercicio - Seguimiento Seguimiento en la ejecución del programa y el presupuesto. Realineación del PP por las modificaciones presupuestales. Toma de decisiones presupuestarias para prevenir y corregir. Evaluación Medir si el PP resolvió el problema por el que se creó. Provee información para la Evaluación del PP. Grado de los resultados obtenidos. Información de Desempeño Impacto Diseño - Consistencia Monitoreo y Seguimiento Evaluación PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION

9 SPPR El M&S en el proceso de gestión del PP Primer Segundo Tercer Cuarto RETROALIMENTACIÓN Formulación, rediseño y/o decisiones Presupuestarias Diseño y Presupuestación MML - MIR Línea Base Implementación y/o ejecución Indicadores Metas Estratégicas Evaluación ex post Información de Desempeño (Logro de los objetivos y resultados) Evaluación ex ante del PP Apoya en el diseño de la intervención Identificación de problemas y necesidades Mejoras durante la Ejecución: - Preventivas - Correctivas Toma de decisiones: Estratégicas Operativas. Grado de avance físico financiero Resultados - Impactos Control Seguimiento Tablerode Monitoreo Periódico M&S de Resultados Monitoreo y Seguimiento Sistema de Información Transparencia y Rendición de cuentas SiMIDE

10 Qué es el SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO? Instrumento técnico - informático que permite efectuar un de los indicadores estratégicos. Permite la programados, durante la ejecución del PP. reales, frente a los Propicia de forma oportuna para un mejor resultado de los programas presupuestarios. Genera

11 Sistemas Categorías de Medición del SiMIDE Categorías Tablero de Control Insumos Metas: Fin Propósito Componentes Estratégicos Indicador Estratégico Avance Físico Programa Presupuestario Avance Físico Institucional Avance Físico Oportunidad Logro del Período Momentos Contables: Aprobado Modificado Devengado Avance Financiero Avance Financiero Dimensiones: Cumplimiento Oportunidad Eficiencia ($) Efectividad del Resultado (Propósito) Desempeño (Durante su Ejecución) Eficacia Logro acumulado al Período SPPR SiMIDE Presupuesto Metas aprobadas y/o modificadas Registro de avance de metas Información del Sistema de Egresos Avance General INDEPP

12 Características del TABLERO DE CONTROL Presentar de una forma sencilla y resumida. estaba previsto. cuadros de datos, etc. que no evolucionan como mediante gráficos, tablas, curvas, en su elaboración para facilitar la Se y facilitan el análisis en el corto plazo.

13 Características del TABLERO DE CONTROL DESTACADO ACEPTABLE BAJO MODERADO Desempeño No logra resultados, muestra un deficiente alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto Escasos resultados, muestra un parcial alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto Óptimos resultados, muestra un considerable alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto Logro de resultados, muestra un eficaz alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto

14 Que medirá el SiMIDE en el 2015? Frecuencia 155 Programas Presupuestarios Total de Indicadores Número Impacto Fin Resultado Propósito Impacto Componente Estratégico Fuente: SPPR, 2015 ANUAL SEMESTRAL > CUATRIMESTRAL % 19% 14%

15 Informes que genera el SiMIDE Acuse de Recibido Reporte de Captura Informe de Transparencia Informe del INDEPP

16 Calendario de M&S ENE- JUN Periodo de captura JULIO ETAPA 1 Responsable JUNIO JULIO Semana 4 Semana 1 Semana Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi MODIFICACION Y/O ACTUALIZACION DEL ENLACE INSTITUCION ETAPA 2 REGISTRO Y/O ADECUACIONES PROGRAMATICAS INSTITUCION ETAPA 3 REGISTRO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO INSTITUCION /DPSAG JUL - AGO Periodo de captura OCTUBRE 3 OCT - DIC Periodo de captura ENERO, 2016

17 Documentos Técnico - Normativos Del Sistema Guía rápida del SiMIDE Del registro de avances MANUAL DEL USUARIO De los Reportes Del Tablero de Control Generalidades Del Informe de Desempeño Generalidades Disposiciones Finales Del Sistema Consideracion es Finales Niveles de captura LINEAMIENTOS De los Periodos de Captura De la Metodología NOTA METODOLOGICA Índice de Desempeño Calculo de Indicadores De la Responsabilidad Tablero de Control

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