INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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1 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

2 Lineamientos SIG 2015 Bienvenida Lineamientos SIG 2015 Lineamientos Ambientales 2015

3 Lineamientos SIG 2015 Grupo de Gestores de Mejoramiento: Para acompañamiento de Áreas en Dirección General. GESTOR Astrid Suárez B. Claudia Marcela López S Estrella Irene Parra C. Luisa Fernanda Sánchez L. Marilyn Figueredo C. Nayiber Neira R. Alex Gómez P. Jorge Andrés Preciado V Fabio Hernandez R. AREA/PROCESOS DPDC Direccionamiento Estratégico SG G. Talento Humano Oficina Control Interno Disciplinario OCI G. Evaluación y Control DFP G. Formación Profesional Integral DSNFT Gestión Instancias y Gestión Certificación de Comp. OS- G. Tecnologías DJ- G. Jurídica DAF- G. Rec. Financ /G. Contractual/G. Infraestructura DET G. Empleo / G Emprend. DPRC- Relacionam. y G. Cliente OC- G. Comunicaciones

4 Lineamientos SIG Gestores de Mejoramiento Astrid Suárez B. 1 Claudia Marcela López S 2 Estrella Irene Parra C. 3 Luisa Fernanda Sánchez L. 4 Marilyn Figueredo C. 5 Nayiber Neira R. 6 Fabiola Cadena D. 7 Alex Gómez P. 8 Fabio Hernandez R. 9 Jorge Andrés Preciado V. 10

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6 Lineamientos SIG 2015 Plan de trabajo en Dirección General: Documentación de Guía de Riesgos, Código de Ética, documentos de control operacional SGA, elaboración y control de documentos. Plan de trabajo Regional: articulado con la Dirección General y presentar en mesas de trabajo en la segunda y tercera semana de abril Resolución 1471: Roles, responsabilidades y comités. Plazo de entrega de propuestas consolidadas 31 de marzo de 2015.

7 Lineamientos SIG 2015 Implementación de la documentación Tablas de retención documental Fortalecimiento del Equipo SIG. Mesas de trabajo : Dirección General y Regiones. Visitas a regionales que no participaron en ejercicio de auditoria de otorgamiento Divulgación del SIG: Cada regional establece los mecanismos y articula con plan de comunicaciones. Se enviará formato desde Dirección General.

8 Lineamientos SIG 2015 Creación de Usuarios en la plataforma Evidencia de la gestión en la Plataforma CompromISO

9 Lineamientos SIG 2015 Riesgos Operativos y de Corrupción Indicadores: Modificación del módulo. Servicio No Conforme Revisión por la Dirección Auditorias internas y de tercera parte (seguimiento Diagnóstico SGSST

10 Lineamientos SIG 2015 Planes de Mejoramiento Hallazgos ICONTEC Otras fuentes (ambientales, SGSST)

11 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Aspectos Ambientales ISO 14001:2004 Cambio de Procedimiento por Guía para Identificar y Valorar Aspectos e Impactos Ambientales Cambio en la metodología de valoración Cargue en la Plataforma CompromISO con plazo máximo a 30 de abril de 2015 (Regionales, Centros de Formación y Sedes) Capacitación virtual a Líderes Ambientales Regionales y Gestores SIG

12 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros y ISO 14001:2004 Actualización procedimiento de requisitos legales y otros META Determinar cómo le aplican los requisitos legales y otros a los aspectos ambientales identificados Plazo máximo para identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales 28 de Agosto de 2015 Capacitación a TODOS los Líderes Ambientales Regionales, Gestores SIG, Líderes SIG.

13 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Objetivos, Metas (indicadores) y Programas Ambientales y ISO 14001:2004 Objetivos Ambientales en revisión. (Mesas de Trabajo con Líderes y Gestores) Metas Ambientales: Evolución de los indicadores, pasamos del reporte a generar metas por cada sede. Fecha máxima de entrega Marzo 31 de 2015 Plan de Austeridad (Directiva Presidencial 06 de 2014) Meta en pesos

14 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Objetivos, Metas (indicadores) y Programas Ambientales y ISO 14001:2004 Se está evaluando cambio en los períodos y plazos del reporte indicadores Programas Ambientales: Ahorro y Uso eficiente de Agua, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, Residuos, Cero Papel, Programa de Orden y Limpieza Se definen otros adicionales acorde con las características propias de cada sede- (emisiones, vertimientos, uso de recursos)

15 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control Operacional ISO 14001:2004 Formato para formular el Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos y no peligrosos: Registro RESPEL, Contratos con gestores de residuos, bolsas y canecas. Capacitación a Líderes Ambientales Regionales y Gestores SIG. (Decreto 4741/2005 Decreto 2981/2013). Formato para formular el Plan de gestión de residuos generados en la atención en salud y otras actividades (Resolución 351/2014)

16 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control Operacional ISO 14001:2004 Formato para formular el Plan de Saneamiento (Limpieza y Desinfección, Control Integral de Plagas y Vectores, Residuos Sólidos y Líquidos) Criterios ambientales compra de bienes y servicios Manejo de Sustancias Químicas Atender lineamientos del Instructivo Almacenamiento de Bienes en Bodega Capacitar personal de Almacén, Instructores y personal de servicios generales.

17 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Preparación y Respuesta ante Emergencias ISO 14001:2004 Formato para formular el Plan de Emergencias. Hacer Simulacros con el componente ambiental. Plazo máximo septiembre 30 de 2015 Formato para formular el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas (Decreto 3930/2010, art 35).

18 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Competencia, formación y toma de conciencia ISO 14001:2004 Gestionar capacitaciones en materia ambiental mínimo en los siguientes temas: Manejo de Residuos Uso Eficiente de Recursos (Agua, Energía, Papel, otros) Manejo Seguro de Sustancias Químicas Orden y Aseo Buenas Prácticas Ambientales Preparación y respuesta ante emergencias que puedan generar impactos ambientales: dirigida a Brigadistas.

19 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Comunicaciones ISO 14001:2004 Informes de respuesta a la CGR: Informes de Gestión ambiental de los Centros Rendición de la Cuenta Inversiones ambientales (Ojo, falta subir soportes en FTP) ATENCIÓN. Ortografía

20 Lineamientos Gestión Ambiental 2015 Control de Documentos y Registros y ISO 14001:2004 Documentos que soportan la documentación ambiental se encuentran en la Plataforma CompromISO- Módulo Ambiental- Funcionalidad Controles Operacionales. Revisados por Líder Ambiental Regional o Gestor SIG y Aprobados por el Grupo de Mejora Continua Institucional No modificar ni alterar los formatos Seguir las instrucciones o ejemplos relacionados en cada documento o formato.

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