N. A N. A 01 GESTION TALENTO HUMANO N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS SECRETARIA GENERAL N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo X

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1 JURIDCA SECRETARIA N. A N. A ACCIONES CONSTITUCIONALES ACCIONES CONSTITUCIONALES N. A N. A N. A N. A 02 ACTAS 01 Acciones de Grupo 02 Acciones de Tutela 03 Acciones Populares 44 Derecho de Petición 07 Actas de Comité de Dirección 15 Actas de Reunión de Grupo N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo SECRETARIA N. A N. A 02 ACTAS 15 Acta de Reunión de Grupo SECRETARIA SUB DE AUDITORIA Y DEL REIEGO JURIDICA SECRETARIA FINANCIERA 02 ACTAS ACTAS 02 ACTAS Actas de Comité de Sostenibilidad Contable 13 Actas de Inventarios 05 Actas de Comité de Archivo 12 Actas de Eliminación de Documentos 04 Actas de Comisión de Personal 10 Actas de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 16 Actas del Comité de Convivencia Laboral N. A N. A 02 ACTAS 14 Actas de Mesa de Coordinadores ACTAS 08 Actas de comité de Riesgo TRABAJO DE ANALISIS N. A N. A 02 ACTAS N. A N. A 03 ACTUACIÓN DISCIPLINARIA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 06 Actas de Comité de Conciliaciones 11 Actas de Consejo de Decisiones Disciplinarias 96 Preservación del Orden Interno 109 Procesos Disciplinarios 128 Seguros 131 Telefonía Móvil

2 SECRETARIA FINANCIERA 05 SUB DE AUDITORIA Y DEL RIESGO TRABAJO DE ANALISIS ADMINISTRACIONES PRESUPUESTALES 06 ANALISIS 20 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 71 Modificaciones Certificados Presupuestales 18 Aseguramiento Interinstitucional por Ente 46 Documentos de Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción SPFC 97 Priorización de asuntos a inspeccionar por Entidad JURIDCA SECRETARIA FINANCIERA 08 CAJA MENOR N. A N. A N. A N. A 07 BOLETINES JURÍDICOS N. A N. A N. A N. A N. A N. A 09 CIRCULARES 23 Circulares Informativas 24 Circulares Normativas SECRETARIA N. A N. A 09 CIRCULARES N. A N. A SECRETARIA SECRETARIA FINANCIERA JURIDCA SECRETARIA COMPROBANTES DE ALMACEN COMPROMISOS FINANCIEROS 25 Comprobantes de egreso a almacén 26 Comprobantes de ingreso al almacén 27 Comprobantes de reintegro al almacén 28 Compromisos de Vigencias Futuras 72 Modificaciones Compromisos Financieros 123 Registro Presupuestal del Compromiso 12 CONCEPTOS TECNICOS 30 Conceptos Técnicos Financiero N. A N. A 12 CONCEPTOS TECNICOS 29 Conceptos Jurídicos CONTRACTUAL 13 CONTRATOS 31 Contrato de Compraventa 32 Contrato de Prestación de Servicios 33 Contrato de Suministros 34 Contrato Interadministrativo SECRETARIA FINANCIERA 14 CONVENIO COMERCIAL N. A N. A

3 Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones N. A N. A N. A N. A SECRETARIA FINANCIERA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 16 CUENTAS BANCARIAS 17 DECLARACIONES TRIBUTARIAS 36 Convenio Central de Información Financiera (CIFIN) 38 Cuentas bancarias contratistas 39 Cuentas bancarias Convenio Institucional 40 Cuentas bancarias Deducciones de Nomina 41 Cuentas bancarias funcionarios 21 Certificado de ingresos y Retenciones 42 Declaraciones Tributarias Distritales 43 Declaraciones Tributarias Nacionales 50 Información Tributaria N. A N. A N. A N. A 18 DERECHOS DE PETICION N. A N. A N. A N. A 18 DERECHOS DE PETICION N. A N. A JURIDCA SECRETARIA FINANCIERA 19 ESTADOS FINANCIEROS N. A N. A FOMENTO CULTURA DEL N. A N. A Publicaciones AUTOCONTROL SECRETARIA HISTORIA DEL VEHÍCULO N. A N. A SECRETARIA N. A N. A N. A N. A 23 INFORMES PLANEACION N. A N. A 23 INFORMES 22 HISTORIAS LABORALES N. A N. A 52 Informe a Entidades del Estado 55 Informe de Fiscalización 56 Informe de Gestión 52 Informe a Entidades del Estado 56 Informe de Gestión 59 Informe de Rendición de Cuentas Fiscal 60 Informe del Sistema Integrado de Gestión N. A N. A 23 INFORMES 53 Informe de Auditoría Interna de Gestión

4 SUBDE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN N. A N. A 23 INFORMES 52 Informe a Entidades del Estado N. A N. A 23 INFORMES 56 Informe de Gestión SECRETARIA FINANCIERA 23 INFORMES JURIDICA N. A N. A 23 INFORMES SUB DE AUDITORIA Y DEL RIESGO TRABAJO DE INSPECCIONES UGPP TRABAJO DE INSPECCIONES DIAN TRABAJO DE INSPECCIONES COLJUEGOS SECRETARIA INSPECCIONES INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS INSTRUMENTOS DE CONTROL 51 Informe de Austeridad del Gasto 54 Informe de Ejecución Presupuestal 57 Informe de Plan Anual de Caja No Utilizado 58 Informe de Rezago 61 Informe Vigencias futuras 52 Informes a Entidades del Estado 62 Informes Internos 48 Etapas Inspección 37 Cuadro de Clasificación Documental CCD 64 Inventarios Documentales 90 Plan Institucional de Archivo (PINAR) 117 Programa de Gestión Documental (PGD) 130 Tablas de Retención Documental 19 Autorizaciones para consultas y prestamos de Documentos 35 Control de Inventarios de Bienes 47 Entrega de Correspondencia

5 Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones SECRETARIA SUB DE AUDITORIA Y DEL RIESGO SECRETARIA N. A N. A SECRETARIA FINANCIERA N. A N. A COMUNICACIONES SECRETARIA SECRETARIA FINANCIERA INSTRUMENTOS DE CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROL 129 Solicitud de préstamo y consulta de Documentos 127 Seguimiento a las Inspecciones 27 INVENTARIO 63 Inventario General de Bienes 28 LIBROS CONTABLES 29 LIBROS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL 69 Libro Auxiliar 67 Libro Diario Consolidado Mensual 68 Libro Mayor y Balances 65 Libro de Legalización del Gasto 66 Libro de Registro de Ingresos 30 MEDIOS DE COMUNICACIÓN N. A N. A 31 MEDIOS INFORMATIVOS N. A N. A 32 NOMINA 33 OBLIGACIONES FINANCIERAS 34 ORDENES DE PAGOS 70 Liquidación de Nómina 73 Novedades de Nomina N. A N. A 74 Ordenes de Pagos no Presupuestales 75 Ordenes de Pagos Presupuestales SUBDE PETICIONES QUEJAS TRABAJO DE DELITOS INVESTIGACIONES RECLAMOS Y SOLUCIONES N. A N. A QUEJAS, RECLAMOS Y DISCIPLINARIAS PQRS DERECHOS DE PETICION N. A N. A COMUNICACIONES 36 PLANES 79 Plan Comunicaciones PLANEACION N. A N. A 36 PLANES 78 Plan Anual de Adquisiciones 81 Plan de Acción, Plan Operativo Anual 89 Plan Estratégico, plurianual y de Desarrollo

6 PLANEACION N. A N. A 36 PLANES 93 Plan Modelo Integrado de Planeación y Gestión TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN N. A N. A 36 PLANES 22 Certificado Participación Auditor 45 Desarrollo de Actividades de Mejoramiento 82 Plan de Auditoria 87 Plan de Mejoramiento Auditoría N. A N. A 36 PLANES 86 Plan de Mantenimiento de Equipos SECRETARIA FINANCIERA 36 PLANES SECRETARIA SECRETARIA PLANES 36 PLANES 37 PROCEDIMIENTOS 76 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 80 Plan Anual de Caja 80 Plan de Acción Anual 88 Plan de Mejoramiento Auditoria Interna 92 Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 94 Plan Transferencias Documentales Primarias 95 Plan Transferencias Documentales Secundarias 83 Plan de Bienestar 84 Plan de Emergencias 85 Plan de Incentivos 91 Plan Institucional de Capacitación 98 Procedimiento Evaluaciones Medicas Ocupacionales 99 Procedimiento Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 100 Procedimiento Inspecciones Planeadas

7 SECRETARIA N. A N. A TRABAJO DE FISCALIZACION PROCEDIMIENTOS PROCESOS DE FISCALIZACION N. A N. A N. A N. A 39 PROCESOS DISCIPLINARIOS SUBDE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS N. A N. A 39 PROCESOS DISCIPLINARIOS JURIDICA N. A N. A 40 PROCESOS JURIDICOS PLANEACION SUB DE AUDITORIA Y DEL RIESGO SECRETARIA N. A N. A 41 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Procedimiento Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo Procedimiento Reporte de Condiciones y Actos Inseguros N. A N. A 110 Procesos disciplinarios segunda Instancia 126 Revocatoria Directa 104 Proceso Disciplinario primera Instancia 126 Revocatoria Directa 103 Proceso Conciliación Prejudicial 105 Proceso Administrativo Cobro Coactivo 106 Proceso ante el tribunal de Arbitramento 107 Procesos Civiles 108 Procesos de lo Contencioso Administrativo 111 Procesos Laborales 112 Procesos Ordinarios 113 Procesos Penales 126 Revocatoria Directa N. A N. A N. A N. A 42 PROGRAMAS 114 Programa Anual de Auditoría N. A N. A 42 PROGRAMAS 115 Programa Anual de Inspecciones 42 PROGRAMAS 116 Programa de Cultura Organizacional 118 Programa de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones Osteomusculares

8 Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones SECRETARIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 42 PROGRAMAS N. A N. A 43 PROYECTOS SECRETARIA FINANCIERA 44 REINTEGROS PRESUPUESTALES JURIDICA N. A N. A 45 REQUERIMIENTOS Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Cardiovascular Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial Proyecto de Implementación de sistema de Información N. A N. A 124 Requerimiento internos 125 Requerimientos de otras entidades N. A N. A N. A N. A 46 RESOLUCIONES N. A N. A N. A 46 RESOLUCIONES N. A SISTEMA DE BIENESTAR 47 SOCIAL N. A 17 Administración del Sistema 49 Firma Digital SECRETARIA FINANCIERA 48 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA 132 Transferencia de perfiles

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