MASTER OFICIAL EN GESTION DE LA PRL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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1 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES MASTER OFICIAL EN GESTION DE LA PRL, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Autor: Portillo Mellado, Manuel Tutor de Empresa: Vázquez Minguito, Diego SIMECAL Tutor Académico: González Benito, Gerardo Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente Valladolid, Julio 2014

2 RESUMEN DEL PROYECTO El objetivo del presente proyecto es exponer las actividades desarrolladas durante las prácticas realizadas en la empresa SIMECAL, las cuáles se han ajustado satisfactoriamente a las Materias impartidas en la parte común y las diferentes especialidades del Máster de Prevención de Riesgos Laborales (Gestión de prevención de riesgos laborales, Higiene industrial y Seguridad en el trabajo). La estructura del proyecto viene marcada por aquellas tareas que han sido aplicadas sobre los diversos clientes (empresas de muy distinta naturaleza). En definitiva este proyecto me permite utilizar estos conocimientos adquiridos para poder explicar aquellas actividades que más me han aportado a mi formación. PALABRAS CLAVE (Abstract y Keywords) SGC SIG SCP Prevención Simecal 1

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN Motivo del Trabajo Empresa Tutores OBJETIVOS Objetivo General Objetivos Específicos MEDIOS UTILIZADOS Medios materiales Medios humanos METODOLOGÍA... 8 Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente DESARROLLO DE ACTIVIDADES Implantación de un Sistema Integrado de Gestión Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión de la Producción Identificación de requisitos legales aplicables al cliente en el ámbito local y autonómico, relacionados con sus aspectos ambientales Identificación de riesgos laborales en la industria agoalimentaria Auditorías Internas a clientes Registro de indicadores Tabulación y análisis de encuestas de satisfacción Tabulación y análisis de cuestionarios para la evaluación de la calidad a cursos de formación Actualización de la documentación perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad acorde a metodología documental especifica CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS

4 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Motivo del Trabajo El motivo de la presente memoria técnica es realizar una descripción del contenido desarrollado durante la práctica formativa del Máster Oficial en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, teniendo en cuenta lo aprendido dentro de sus áreas de conocimiento y el carácter especializado de éste; práctica desarrollada con el objetivo de optar por el título oficial del citado máster impartido en la Universidad de Valladolid. Esta memoria se encuentra fundamentada a través de la siguiente actividad práctica: Colaboración al departamento de consultoría de la empresa SIMECAL S.L. en el Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de clientes Empresa La práctica formativa ha sido desarrollada dentro del departamento de consultoría de la empresa SIMECAL S.L. (Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad), con fecha de inicio 31/03/2014 y fecha de finalización 08/05/2014, con un total de 150 horas (repartidas en 6 horas diarias, en 25 días laborales) dentro del Máster Oficial en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid. La empresa en la ciudad de Valladolid se encuentra ubicada en Parque Sol, C/ Manuel Azaña, 39 bajo 47014; igualmente tiene centros de trabajo en el territorio nacional español. El proyecto SIMECAL nace en Marzo de 2001 resultado de la iniciativa de sus socios fundadores, todos ellos personas particulares, proporcionándole a la organización una característica esencial de independencia en la totalidad de sus actividades. SIMECAL S.L. es una empresa de ingeniería y consultoría formada por profesionales con más de 19 años de experiencia en el ámbito de la Seguridad Industrial, el Medio Ambiente y la Calidad. 3

5 El objetivo de SIMECAL S.L. es el de ofrecer un servicio integral a las empresas para eliminar las barreras técnicas y de gestión que perjudican y ponen en serio peligro la competitividad de las empresas que se encuentran vinculadas a ella. Dentro de los servicios prestados a sus empresas clientes se encuentran: Organismo de Control: SIMECAL S.L. es una entidad autorizada por la Administración pública para realizar inspecciones relacionadas con los Reglamentos de Seguridad. Ingeniería y asistencia técnica. Organismo de Inspección: Como entidad de inspección es una empresa que cuenta con la acreditación ENAC en distintos campos de actuación (instalaciones eléctricas, aparatos de elevación, entre otros). Departamento de Consultoría: SIMECAL S.L. presta servicios a empresas en las áreas de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Excelencia, Gestión Empresarial y Seguridad en el sector Agroalimentario. La práctica formativa la he desarrollado dentro del último servicio mencionado, en el cual se encuentran las actividades de Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales a distintos clientes Tutores En los meses de práctica desarrollados en el departamento de consultoría de SIMECAL S.L. he estado supervisado por Diego Vázquez Minguito, responsable de dicho departamento y guía para el desarrollo de cada actividad realizada, actividad requerida por los clientes de la empresa en las áreas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales que se describirán en la presente memoria. El tutor académico asignado por parte de la Universidad de Valladolid ha sido Don Gerardo González Benito quién pertenece al colectivo de profesores del Máster y ha impartido docencia en el curso. 4

6 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo General El objetivo general de la práctica desarrollada es el de colaborar en el departamento de consultoría de la empresa SIMECAL S.L, en cada una de las diferentes actividades requeridas por los clientes para el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Todo ello con el fin de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el curso del Máster Oficial en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente impartido en la Universidad de Valladolid. La práctica permite cumplir con la aplicación de distintos conocimientos adquiridos durante el Máster, entre los más relevantes se mencionan los siguientes: - Identificar requisitos legales ambientales aplicables a clientes en el ámbito local y autonómico. - Identificar requisitos en prevención de riesgos laborales aplicables a clientes de acuerdo a los distintos riesgos existentes. - Revisar la implantación de un Sistema de Gestión Integrado en una empresa. - Documentar procedimientos y registros de un Sistema de Gestión de Calidad. - Adquirir experiencia y formación en materia de auditorías internas Objetivos Específicos Entre los objetivos específicos alcanzados durante el desarrollo de la práctica se tienen los siguientes: - Identificar oportunidades de mejora en auditorías internas realizadas a clientes de SIMECAL S.L. - Analizar y realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente a empresas. - Analizar indicadores incluidos dentro de los sistemas de gestión de calidad, prevención de riesgos y medio ambiente de clientes de SIMECAL S.L. y valorar cumplimiento de objetivos alcanzado. - Identificar y registrar requisitos legales, organizacionales y de clientes. - Revisar y actualizar documentación para el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad, prevención de riesgos y medio ambiente de empresas clientes de SIMECAL S.L. 5

7 3. MEDIOS UTILIZADOS El transcurrir de los tiempos, el tener claridad en que cualquier estrategia empresarial debe enfrentarse al factor cambio, el avance de las comunicaciones, la globalización, entre otras variables han hecho que las empresas, asociaciones o cualquier tipo de organización sea pública o privada, con o sin ánimo de lucro, se vea en la necesidad de implantar Sistemas de Gestión con el fin de encontrar un valor agregado que pueda ser transferido a su producto o servicio, por ende ser más competitivo frente a su competencia, generar utilidades y tener clientes satisfechos. No ha bastado con haber accedido o haberse certificado en un Sistema de Gestión, en cambio se ha buscado el acceso de tener certificación en las áreas de gestión de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales, teniendo como alternativa la integración de estas áreas con el fin de minimizar costos, tiempo y papeleo. Eso sí, al tener cualquier tipo de certificación, es necesario tener presente que los esfuerzos y el trabajo realizado al implementar cualquier sistema no ha terminado al enfrentarse a la auditoría externa, obtener el certificado y colgarlo en el lugar más visible de la empresa, sino que al tener documentado e implementado dicho sistema se deberán realizar mayores esfuerzos que permitan dar vida al compromiso que se ha formalizado para mejorar continuamente aquellos resultados u objetivos empresariales propuestos, teniendo como base el Sistema de Gestión, sea este de Calidad, Medio Ambiente o de Prevención de Riesgos Laborales, integrado o no. Una vez se tiene implementado el Sistema es ahí que se inicia a hablar del Mantenimiento de Sistemas de Gestión, el cual incluye tareas del día a día de los procesos como la actualización de requisitos (legales, organizacionales y de clientes), actualización de la documentación, seguimiento de indicadores de gestión, formación al personal, realización de auditorías internas, dinamismo en lo que se refiere a la Evaluación de Riesgos, medición anual de la satisfacción del personal y de clientes, entre otras tareas o actividades propias de cualquier Sistema implantado. En la mayoría de los casos el mantenimiento exige de las empresas incurrir en tiempo, papel y costos adicionales para poder cumplir con los objetivos propuestos, lo cual hace pensar en la idea de buscar apoyo externo a través de servicios de consultoría como el que brinda la empresa SIMECAL S.L., para así tener cooperación de expertos y poder obtener un mejor desempeño en el cumplimiento de cada una de 6

8 las actividades mencionadas en el párrafo anterior, propias de cualquier mantenimiento de un Sistema, por consiguiente evitar desviaciones en los procesos, alcanzando así una mejor calidad en el producto, minimizar impactos ambientales, evitar accidentes y/o enfermedades profesionales, objetivos que apuntan directamente a resultados en términos de calidad, medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales de cualquier empresa Medios materiales - Instalaciones SIMECAL S.L. y de clientes: emplazamiento principal donde fue desarrollada la práctica formativa. - Ordenador: medio electrónico para el desarrollo de actividades específicas del trabajo, lo cual implica el uso de diferentes programas (Microsoft Word, Excel). - Aplicación informática Dropbox: herramienta informática para el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos de clientes de SIMECAL S.L. - Legislación vigente: que permite identificar los requisitos aplicables a clientes en términos ambientales y de prevención de riesgos. - Normativas Internacionales: para la conformidad en el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos de clientes de SIMECAL S.L. (Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007) - Material de papelería 3.2. Medios humanos Para el desarrollo del trabajo he recibido apoyo del tutor de empresa Diego Vázquez Minguito, quién está a cargo del departamento de consultoría en SIMECAL S.L., así como el resto de personal de la empresa relacionado con las labores que me han sido asignadas. Asimismo, he tenido contacto con personal encargado de los sistemas de gestión de empresas clientes de SIMECAL S.L., y con el tutor académico Gerardo González Benito para la elaboración de la presente memoria, asignado por la Universidad de Valladolid de quién he recibido apoyo para la presentación final. 7

9 4. METODOLOGÍA El desarrollo de la práctica se llevo a cabo mediante la siguiente sistemática: Revisar los procedimientos para la implementación de Sistemas de Gestión de SIMECAL S.L., con el fin de comprender la forma de actuación de la empresa frente a sus clientes: Responsabilidades y competencias de los sistemas. Archivos magnéticos generados por SIMECAL S.L. Metodología para la implantación del sistema de gestión de la calidad. Objeto y campo de aplicación. Requisitos de los Sistemas de Gestión. Asimismo, he realizado lectura detallada de la normativa nacional e internacional aplicable, las normas: UNE-EN ISO 9001:2008 UNE-EN ISO 14001:2004 Especificación OSHAS 18001:2007 Normativa legal en prevención de riesgos laborales Las actividades de la práctica han estado centradas en 6 clientes diferentes, cada uno de ellos con actividad económica diferente y con sistemas de gestión diferenciados, permitiendo el desarrollo de distintas actividades como se citará en los párrafos siguientes. Cliente 1 Tipo de empresa: empresa fabricante y distribuidora de productos Pentaflón en toda España y parte de Europa. Actividades desarrolladas: Adaptación Sistema de Gestión de la Calidad (Manual, Procedimientos Generales, Instrucciones Técnicas, Formatos y Registros de Indicadores). Herramienta utilizada: Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y Manual Sistema de Gestión del cliente, Aplicación Dropbox, Programa Microsoft Word y Microsoft Excel. 8

10 Cliente 2 Tipo de empresa: empresa especializada en la realización de obras de restauración muy diversas, desde memorias de emergencia de un presupuesto mínimo hasta grandes restauraciones. Actividades desarrolladas: Adaptación Sistema Integral de Gestión (Manual, Procedimientos Generales, Instrucciones Técnicas, Formatos, Registros de Indicadores, Obsoletos, Carteles y Varios). Herramienta utilizada: Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y Manual Sistema de Gestión del cliente, Aplicación Dropbox, Programa Microsoft Word y Microsoft Excel. Cliente 3 Tipo de empresa: empresa especializada en la extracción, machaqueo y selección de áridos, producción de hormigones y en la ejecución de obras y excavaciones y en el transporte y alquiler de maquinaria. Actividades desarrolladas: Adaptación Sistema de Gestión de la Calidad (Manual, Procedimientos Generales, Instrucciones Técnicas, Formatos y Registros de Indicadores). Herramienta utilizada: Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y Manual Sistema de Gestión del cliente, Aplicación Dropbox, Programa Microsoft Word y Microsoft Excel. Actividades desarrolladas: Adaptación Sistema de Control de la Producción (Manuales, Formatos, Instrucciones Técnicas, Listas de Documentos, Declaraciones, No Conformidades, Etiquetado CE, Formación, Ensayos, Verificación de tamices y báscula, Planos y Flujograma). Herramienta utilizada: Normativas internas, Aplicación Dropbox, Programa Microsoft Word y Microsoft Excel. Cliente 4 Tipo de empresa: empresa dedicada al diseño, a la fabricación y a la comercialización de mobiliario de oficina. 9

11 Actividades desarrolladas: Identificación de requisitos legales aplicables a cliente en el ámbito local y autonómico, relacionados con sus aspectos ambientales. Herramienta utilizada: Programa Microsoft Excel, Normativa, Aplicación Dropbox, Aplicación legislación medioambiental (http://www.infosald.com) Cliente 5 Tipo de empresa: empresa dedicada a ofrecer formación post-universitaria. Actividades desarrolladas: Curso Formativo en Power Point de Sistema de Evaluación de Riesgo y Planificación Preventiva (Embotelladora de agua y Envasado de azúcar) y test de auto-evaluación. Herramienta utilizada: Programa Microsoft Power-Point y Normativa. Cliente 6 Tipo de empresa: empresa minera dedicada a operaciones eficientes, responsables y sostenibles en Barruecopardo (Salamanca), donde pretende poner en marcha un proyecto de explotación del mineral Wolframio. Actividades desarrolladas: Adaptación Sistema Integral de Gestión (Manual, Procedimientos Generales, Procedimientos Internos, Formatos, Registros de Indicadores, Documentación Prevención de Riesgos, Norma y Gestión de Residuos). Herramienta utilizada: Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Norma UNE-EN ISO 14001:2004, Norma UNE 22480, Aplicación Dropbox, Programa Microsoft Word y Microsoft Excel. 10

12 5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Durante el periodo de la práctica formativa en la empresa SIMECAL S.L. he desarrollado diversas actividades para el mantenimiento de Sistemas de Gestión en las áreas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales a distintos clientes; en esta parte de la memoria técnica se realizará descripción de cada una de las actividades que como estudiante en práctica he realizado. Debido a restricciones sobre la extensión de la memoria técnica me centraré en aquellas actividades que he considerado más relevantes y haré mención de algunas (todas importantes para mi formación). Las actividades de mantenimiento de sistemas de gestión que han comprendido la práctica formativa y que serán desarrolladas en la presente memoria técnica con respecto a cada uno de los clientes mencionados en el apartado anterior son: 1. Implantación de un Sistema de Gestión Integrado. 2. Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión de la Producción. 3. Identificación de requisitos legales aplicables a cliente en el ámbito local y autonómico, relacionados con sus aspectos ambientales. 4. Identificación de riesgos laborales en la industria agroalimentaria. 5. Auditorías Internas a clientes. 6. Registro de indicadores. 7. Tabulación y análisis de encuestas de satisfacción. 8. Tabulación y análisis de cuestionarios para la evaluación de la calidad a cursos de formación. 9. Actualización de la documentación perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad acorde a metodología documental especifica. 11

13 1. Implantación de un Sistema Integrado de Gestión 12

14 1. Implantación de un Sistema Integrado de Gestión Uno de los procedimientos que he tenido la oportunidad de aprender a lo largo del desarrollo de la práctica ha sido el de la implantación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) en una empresa, aunque he de resaltar la idea de que este trámite no se ha llevado a cabo durante mi periodo de prácticas ya que ha sido anterior; no obstante he podido aprender mucho acerca del seguimiento realizado, de hecho puedo afirmar que ahora conozco este procedimiento de primera mano, y que he manejado y me he familiarizado con la documentación. A la hora de implantar el SIG hay que conocer, en primer lugar, el tipo de empresa que es y la actividad profesional a la que se dedica. En este caso, se trata del Cliente 6, una compañía minera cuyo objetivo es la generación de beneficios a largo plazo a través del inicio de las operaciones eficientes, responsables y sostenibles. La documentación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se estructurará de la siguiente manera: Sistema Integrado de Gestión (SIG) 01 Manual Cap-0 Índice Cap-1 Objeto y campo de aplicación Cap-2 Normas para consulta Cap-3 Términos y definiciones Cap-4 Sistema de gestión integrado Cap-5 Responsabilidad de la dirección Cap-6 Gestión de los recursos Cap-7 Realización del producto Cap-8 Medición, análisis y mejora Anexo I Mapa de procesos Anexo II Tabla de correspondencias 02 Procedimientos 03 Procedimientos Internos 04 Formatos 05 Registros 06 Prevención de Riesgos Laborales 07 Norma 08 Residuos 13

15 Sistema Integrado de Gestión (SIG) 01 Manual Capítulo 1 Objeto y campo de aplicación Objeto del Manual de Gestión Demostrar capacidad para proporcionar, de forma coherente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, y los reglamentarios aplicables. Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de las actividades, productos y servicios desarrollados. Controlar los riesgos laborales y mejorar el desempeño en este ámbito para eliminar o minimizar el riesgo de los empleados de la organización. Campo de aplicación Es aplicable a las actividades de extracción de wolframio. Se incluyen las actividades de diseño y gestión del diseño, para los encargos realizados al proveedores de ingeniería, aunque para el resto de los proyectos y mantenimiento se trabajan con los requisitos del cliente (como subcontratista) y la dirección de la ejecución de la obra está basada en las especificaciones facilitadas por el cliente (planos, instrucciones). Capítulo 2 Normas para la consulta La legislación en que se nos apoyamos para llevar a cabo la implantación del Sistema Integrado de Gestión (SIG) es: Norma internacional UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Especificación OHSAS Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Especificación. Capítulo 3 Términos y definiciones Para la definición del Sistema Integrado de Gestión se han tenido en cuenta los términos y definiciones proporcionados por las Normas de referencia mencionadas en el Capítulo 2 del presente manual. 14

16 Capítulo 4 Sistema de Gestión Integrado Requisitos generales La empresa ha establecido, documentado, implantado y actualmente mantiene un Sistema Integrado de Gestión. Para ello: Requisitos de la documentación La documentación del Sistema Integrado de Gestión está constituida por las diferentes familias de documentos: Manual del Sistema Integrado de Gestión, estructurado en 8 capítulos. Procedimientos Generales/Procesos desarrollan los apartados de la Norma de aplicación en los que se establece como requisito el desarrollar un procedimiento documentado. Instrucciones de Trabajo, secuencia detallada de actividades para la realización de un trabajo específico. Formatos, documentos con aspecto predefinido, oficiales en la Organización, sobre los que se anotarán con posterioridad los registros y otros resultados relacionados. Control de la documentación y los registros Los registros son un tipo especial de documento en el que se presentan los resultados obtenidos, proporcionando evidencia de actividades desempeñadas. Deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables. Requisitos de la documentación La empresa posee una estructura documental que se encuentra identificada en Dropbox y en sistema documental en papel. La documentación se encuentra organizada en Librerías, áreas y carpetas, donde se encuentran disponibles para aquellas personas que se haya determinado. El cómo se gestionan los documentos y registros queda recogido en el procedimiento PG-420 Documentación y Registros del Sistema Integrado de Gestión. Control y gestión de la documentación La organización tiene establecido, y mantiene al día, el procedimiento PG-420 Documentación y registros del Sistema de Gestión, donde se describen los criterios y responsabilidades asociados al control de los documentos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión. 15

17 Capítulo 5 Responsabilidad de la dirección Compromiso de la dirección La Dirección de se compromete a implantar y mantener el Sistema de Gestión soportado por el presente documento, así como a velar por la consecución de la mejora continua de su eficacia. Enfoque al cliente El propósito es aumentar la satisfacción del cliente, dentro de la organización se han establecido los mecanismos adecuados para identificar adecuadamente sus necesidades y requisitos y tratar de darles satisfacción en forma y plazo. Política de gestión integrada de calidad y prevención de riesgos La complejidad de las actividades desarrolladas por la empresa favorece a implantar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y la Prevención de Riesgos. El objetivo de este sistema es asegurar la satisfacción del cliente, eliminar o minimizar los riesgos laborales de la actividad e incrementar la competitividad. Planificación - Objetivos de gestión: Durante la reunión anual de Revisión del SIG la dirección de la empresa utilizará los informes de las auditorías internas y externas, los informes de no conformidades detectadas, los registros, los datos proporcionados por la medición de los procesos, las reclamaciones de los clientes y otros datos generados como referencia para la mejora continua, y para fijar los objetivos para el siguiente ejercicio. Los objetivos tendrán como fin último desplegar la Política de Gestión. - Planificación de la Calidad: En las actividades de planificación, se tendrán siempre en cuenta los requisitos del Sistema Integrado de Gestión, los posibles cambios habidos en dicho sistema y en el entorno de trabajo de la empresa. Responsabilidad, autoridad y comunicación El organigrama de la empresa establece la estructura y las dependencias jerárquicas de la misma, las responsabilidades asociadas a cada figura del organigrama estarán documentadas y serán conocidas por el personal afectado. Por otra parte la Dirección designará al Responsable de Calidad como Representante de la Dirección en materia de gestión de la calidad. La comunicación transversal queda asegurada por las reuniones de la Dirección, el resto de las comunicaciones se realizan aprovechando los medios disponibles. 16

18 Revisión por la Dirección El Sistema Integrado de Gestión será revisado y examinado anualmente por la Dirección, con el fin de asegurar que mantiene constantemente la eficacia, conveniencia y adecuación de los criterios y procedimientos que forman parte del Sistema. Capítulo 6 Gestión de los recursos Provisión de recursos La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para implantar y mantener el SIG, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Recursos Humanos, funciones, responsabilidad y autoridad Todos los trabajadores tienen los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para realizar correctamente su trabajo, a la vez que se potencia su desarrollo profesional. Para alcanzar el grado de competencia exigido, este personal debe contar con la educación, formación, habilidad y experiencia adecuadas que hagan posible un desarrollo óptimo de su actividad. Competencia, toma de conciencia y formación Se ha establecido un sistema para la gestión de la formación requerida (Plan de formación), para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y para tratar de que todo el personal sea consciente de la importancia de las actividades que realiza, y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la Organización. Infraestructura La empresa identifica, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades que se desarrollan y los requisitos del cliente. Ambiente de trabajo Dentro de las competencias de cada responsable, se encuentra la de determinar y gestionar el ambiente de trabajo para asegurar que éste tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal. Las conclusiones a las que se llega a la vista de la reflexión sobre los apartados anteriores, se incorporan en la actividad diaria y si procede, mediante sugerencia de mejora, al SIG. 17

19 Capítulo 7 Realización del producto Planificación para la realización del producto La organización ha planificado y desarrollado los procesos necesarios para la realización de sus actividades, ésta tiene establecido y mantiene al día el PG- 750 Prestación del servicio ; por otra parte también dispone de un sistema para el control de la producción de árido en sus instalaciones, reflejado en el presente Manual de Control de Producción en Fábrica. Procesos relacionados con el cliente - Determinación de los requisitos relacionados con el trabajo a realizar - Revisión de los requisitos relacionados con el producto: La empresa realiza una revisión de los requisitos relacionados con el producto, antes de llegar a un compromiso con el cliente. Si se producen modificaciones a los requisitos establecidos con el cliente, se modifica la documentación y se transmite la información a las personas o funciones afectadas. La organización tiene establecido y mantiene al día el PG- 720 Proceso comercial en el cual se recogen las acciones que se deben llevar a cabo para todas las fases del proceso comercial. - Comunicación con el cliente: La empresa ha establecido e implantado metodologías eficaces para la comunicación con el cliente, debe establecer los canales internos de comunicación, así como los protocolos que los rijan. Diseño y desarrollo La organización no realiza el diseño de sus trabajos, ya que se trabaja con los requisitos del cliente, como contratista. Compras - Proceso de compras: La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad y organización. La organización tiene establecido y mantiene al día el PG- 740 Compras y evaluación de proveedores. - Información sobre las compras: La información sobre las compras describe el producto a comprar. Antes de emitir los documentos de compra al proveedor, se comprueba la adecuación de los requisitos establecidos para el producto. - Verificación de los productos comprados: Se han establecido e implantado las actividades de inspección necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. La organización tiene establecido y mantiene al día el PG-751 Control operacional. 18

20 Validación de actividades Se realizan actividades de validación para demostrar la capacidad del proceso para obtener los resultados planificados. - Identificación y trazabilidad: La empresa mantiene la identificación del producto, para garantizar que no se van a confundir y se puede recuperar la información suficiente sobre el mismo que asegure la trazabilidad. - Propiedad del cliente: Las actividades de identificación, verificación y protección se realizarán de la misma manera que si el producto (proporcionado por el cliente) fuese propiedad de la empresa. Control de los dispositivos de seguimiento y medición La empresa identifica las actividades de seguimiento y medición que deben realizarse, así como los medios necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad. La empresa tiene establecido y mantiene al día el PG- 760 Calibración de equipos - Aplicables a laboratorios externos: Los laboratorios utilizados por la organización deben tener un alcance definido, con capacidad para llevar a cabo la inspección, ensayo o calibración requerida, y que sea económica y técnicamente posible; deberá estar acreditado por ENAC. Capítulo 8 Medición, análisis y mejora Generalidades La empresa ha planificado y puesto en práctica procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de las actividades realizadas, asegurar la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. Seguimiento y medición - Satisfacción del cliente: La organización utiliza la satisfacción del cliente como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión, y con el fin de determinar la percepción del cliente respecto del producto y los servicios prestados. Seguimiento y medición - Auditoría interna: La organización ha definido en un procedimiento documentado PG- 822 las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las auditorías internas con una periodicidad mínima anual. Se trata de asegurar la objetividad e imparcialidad durante el proceso de auditoría. Los resultados de las 19

21 auditorias se registran en la plataforma, y de manera inmediata se comunican a los responsables de las áreas implicadas. - Seguimiento y medición de los procesos: Se ha definido una metodología basada en indicadores para medir y hacer un seguimiento de los proceso de trabajo y del Sistema de Gestión. - Seguimiento y medición de los trabajos/servicios: El seguimiento y medición de las características de las actividades de producción y servicio se efectúa siguiendo las directrices establecidas en las correspondientes Plantillas de trabajo y Planes de trabajo. Control de No Conformidades Cuando como resultado de las actividades desarrolladas se obtiene un resultado o producto no conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla de manera apropiada. Cuando se corrige una actividad o producto no conforme, se somete nuevamente a verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Si se detecta una no conformidad después de la entrega, el cliente es informado inmediatamente y se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos (reales o potenciales) de la no conformidad. Análisis de los datos El análisis de los datos se realiza en el seno de las reuniones de seguimiento realizadas por la Dirección, y proporciona información sobre la conformidad con los requisitos del producto, los valores obtenidos por los indicadores, las características y tendencias de las actividades realizadas, y los proveedores/subcontratistas. Mejora - Mejora continua: La organización pretende la mejora continua de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión mediante la aplicación y el desarrollo de las directrices contenidas en la Política de Gestión, los objetivos planteados, el resultado de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección. - Acción correctiva: Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Siempre que es posible, se incorporan metodologías a prueba de error en la aplicación de las acciones correctivas. - Acción preventiva: Se determinan acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Anexo I Mapa de procesos Anexo II Tabla de correspondencias 20

22 02 Procedimientos PG-420-Control de documentacion-rev0 PG-430 Identificación peligros-rev0 PG-431-Identificacion aspectos ambientales-rev0 PG-432-Identificacion requisitos legales-rev0 PG-443-Comunicacion-Rev0 PG-447-Planes de emergencia-rev0 PG-560-Revisión del sistema-rev0 PG-620-Recursos humanos-rev0 PG-630-Mantenimiento-Rev0 PG-740 -Compras y evaluación de proveedores-rev0 PG-741-Verificacion del producto comprado-rev0 PG-751 Control operacional-rev0 PG-752 Planificación de prevención-rev0 PG-822-Auditorías internas-rev0 PG-823-Seguimiento y medicion-rev0 PG-850-No conformidades, reclamaciones y mejora-rev0 03 Procedimientos Internos Disposiciones / Procedimientos / Comunicaciones / Instrucciones 04 Formatos FO-PG Lista control de ediciones Rev1 FO-PG Lista control doc externa-rev1 FO-PG Lista registros SIG-Rev1 FO-PG Hoja entrega documentación trabajadores Rev1 FO-PG Hoja de identificación y evaluación de aspectos ambientales Rev1 FO-PG Lista requisitos legales-rev1 FO-PG Registro comunicaciones-rev1 FO-PG Simulacro medioambiental-rev1 FO-PG Objetivos de Calidad-Rev1 FO-PG Cuadro de mando de indicadores Rev1 FO-PG620-10_Organigrama nominativo_rev0 FO-PG620-20_Cuadro Competencias_Rev0 FO-PG Ficha formación personal-rev1 FO-PG Matriz cualificacion-rev1 FO-PG Plan de formacion-rev1 FO-PG Ficha evaluación formacion-rev1 FO-PG Instalaciones y mantenimiento-rev1 FO-PG Ficha mantenimiento (pendiente)-rev1 FO-PG Tabla resumen mantenimiento (pendiente)-rev1 FO-PG Listado y registro de Calibración Rev1 FO-PG Lista equipos a verificar-rev1 FO-PG Ficha de equipo de medida-rev1 FO-PG Programa auditorias-rev1 FO-PG Informe auditoria interna-rev1 21

23 FO-PG Hoja seguimiento de riesgos-rev1 FO-PG Hoja seguimiento de aspectos ambientales-rev1 FO-PG Hoja No Conformidad-Rev1 FO-PG Seguimiento NC y Reclamaciones-Rev1 FO-PG Reclamacion cliente-rev1 FO-PG Hoja de incidencias-rev1 FO-PG Informe accidente laboral-rev1 FO-PG Accion correctiva y preventiva-rev1 FO-PG Listado AC y AP-Rev1 05 Registros 01 Comunicaciones 02 No conformidades y ACC 03 Documentación 04 Objetivos e Indicadores 05 Proveedores y subcontratistas 06 simulacros 07 Otros Prevención FO-PG432 Requisitos legales PG431y PG823 Medioambiente PG620 Formación personal PG630 Mantenimiento PG740 Y PG751 proveedores y subcontratistas 06 Prevención de Riesgos Laborales 1 Servicio de Prevención Ajeno 2 Disposiciones Internas Seguridad 3 Documento Seguridad y Salud 4 Plan de Seguridad + Adhesión PSS 5 Procedimientos Internos de Seguridad 6 Protocolo contra incendios 7 Apertura Centro de trabajo 8 Actas Reuniones Comité de Seguridad 9 Contratas sondeos y perforaciones industriales 10 Baños químicos 11 Entrega de EPIs 12 Formación e Información 13 Nombramientos Coordinador Seguridad y Salud 14 Reconocimientos Médicos 15 Señalización Planos Oficina 16 Mutua 07 Norma Norma UNE Residuos RD 975_2009 Lista europea de residuos 22

24 2. Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión de la Producción 23

25 2. Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de Gestión de la Producción Otros de los procedimientos que he podido aprender son la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y un Sistema de Control de Producción (SCP) en una empresa. En este caso se trata del Cliente 3, una empresa especializada en la extracción, machaqueo y selección de áridos, producción de hormigones y en la ejecución de obras y excavaciones y en el transporte y alquiler de maquinaria. Para no extenderme demasiado voy a desarrollar y a enfocar este apartado al SCG, mostrando de la parte de SCP tan solo el esquema principal; cabe destacar que en muchos puntos del SIG, SCG y SCP la estructura de la documentación es similar. La información se organiza de la siguiente manera: Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 01 Manual Cap-0 Índice Cap-1 Objeto Cap-2 Normas para consulta Cap-3 Términos y definiciones Cap-4 Sistema de gestión de calidad Cap-5 Responsabilidad de la dirección Cap-6 Gestión de los recursos Cap-7 Realización del producto Cap-8 Medición, análisis y mejora Anexo I Mapa de procesos Anexo II Tabla de correspondencias Política de Gestión 02 Procedimientos Generales 03 Instrucciones Técnicas 04 Registros Sistema de Control de Producción (SCP) 01 Manual Cap-0 Índice Cap-1 Introducción Cap-2 Organización Cap-3 Procedimientos de Control Cap-4 Gestión de la producción Cap-5 Inspección y ensayo Cap-6 Archivos y Control de Registro Cap-7 Control de productos No Conformes Cap-8 Manejo, almacenaje y acondicionamiento de las zonas de producción Cap-9 Transporte y ensacado Cap-10 Formación del Personal Organigrama 02 Formatos 03 Instrucciones Técnicas 04 Listas de documentos 05 Declaraciones 06 No Conformidades 07 Etiquetas CE 08 Formación 09 Ensayos 10 Verificación tamices y báscula 11 Planos y flujograma 24

26 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 01 Manual Capítulo 1 - Objeto Objetivo El presente manual establece los requisitos del Sistema de Gestión para: Demostrar la capacidad para proporcionar de forma coherente productos y servicios, que satisfagan los requisitos del cliente, y los reglamentarios aplicables. Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. Alcance y Campo de aplicación Es aplicable a las actividades de extracción de áridos y fabricación de áridos y hormigón, transporte de esos productos y movimiento de tierras. Se excluyen las actividades de diseño, ya que se trabajan con los requisitos del cliente. Capítulo 2 - Normas para consulta UNE-EN-ISO 9000:2006. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. UNE-EN-ISO Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. UNE-EN-ISO 9004:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño. UNE-EN Áridos para hormigón UNE-EN Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas UNE-EN Ensayos para determinar las características generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo UNE-EN Ensayos para determinar las características generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada Norme EHE Año Hormigón UNE-EN146901: 2008 Designación Áridos. Capítulo 3 - Términos y definiciones Para la definición del Sistema de Gestión se han tenido en cuenta los términos y definiciones proporcionados por las Normas de referencia mencionadas en el capítulo anterior, así como los propios de la actividad y el sector. 25

27 Capítulo 4 - Sistema de gestión de calidad Requisitos generales La empresa ha establecido, documentado, implantado y mantiene un Sistema de Gestión. Requisitos de la documentación Manual del Sistema de Gestión, estructurado en 8 capítulos incluye (alcance, política, objetivos, procedimientos) Manual del Sistema de Control de Producción en Fábrica, estructurado en 10 capítulos, para el control de la producción de árido en sus instalaciones. Procedimientos Generales, desarrollan los apartados de la Norma de aplicación. Instrucciones de Trabajo/Técnicas, secuencia detallada de actividades para la realización de un trabajo específico. Formatos, documentos con aspecto predefinido, oficiales en la Organización, sobre los que se anotarán con posterioridad los registros relacionados. Control de la documentación y registros Los registros son un tipo especial de documento en el que se presentan los resultados obtenidos, proporcionando evidencia de actividades desempeñadas. Deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables. Capítulo 5 - Responsabilidad de la dirección Compromiso de la dirección La Dirección de se compromete a implantar y mantener el Sistema de Gestión soportado por el presente documento, así como a velar por la consecución de la mejora continua de su eficacia. Enfoque al cliente El propósito es aumentar la satisfacción del cliente, dentro de la organización se han establecido los mecanismos adecuados para identificar adecuadamente sus necesidades y requisitos y tratar de darles satisfacción en forma y plazo. Planificación - Objetivos de gestión: La dirección de la empresa utilizará los informes de las auditorías internas y externas, los informes de no conformidades detectadas, los registros, los datos proporcionados por la medición de los procesos, las reclamaciones de los clientes y otros datos generados como referencia para la mejora continua, y para fijar los objetivos para el siguiente ejercicio. Los objetivos tendrán como fin último desplegar la Política de Gestión. 26

28 - Planificación de la Calidad: En las actividades de planificación, se tendrán siempre en cuenta los requisitos del Sistema de Gestión, los posibles cambios habidos en dicho sistema y en el entorno de trabajo de la empresa. Responsabilidad, autoridad y comunicación El organigrama de la empresa establece la estructura y las dependencias jerárquicas de la misma, las responsabilidades asociadas a cada figura del organigrama estarán documentadas y serán conocidas por el personal afectado. Por otra parte la Dirección designará al Responsable de Calidad como Representante de la Dirección en materia de gestión de la calidad, y al Responsable de Control de producción en fábrica. Revisión por la Dirección El Sistema de Gestión y el Sistema de Control de Producción en Fábrica serán revisados y examinados anualmente por la Dirección, con el fin de asegurar que mantiene constantemente la eficacia, conveniencia y adecuación de los criterios y procedimientos que forman parte del Sistema. Capítulo 6 - Gestión de los recursos Provisión de recursos La empresa determina y proporciona, en la medida de sus posibilidades, la provisión de recursos necesaria. Recursos Humanos Todos los trabajadores tienen los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para realizar correctamente su trabajo, a la vez que se potencia su desarrollo profesional. Para alcanzar el grado de competencia exigido, este personal debe contar con la educación, formación, habilidad y experiencia adecuadas. Competencia, toma de conciencia y formación Se ha establecido un sistema para la gestión de la formación requerida (Plan de formación), para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y para tratar de que todo el personal sea consciente de la importancia de las actividades que realiza. Infraestructura La organización identifica, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de las actividades que se desarrollan y los requisitos del cliente. 27

29 Ambiente de trabajo Dentro de las competencias del Responsable de Logística, se encuentra la de determinar y gestionar el ambiente de trabajo para asegurar que éste tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal. Capítulo 7 - Realización del producto Planificación para la realización del producto La empresa tiene establecido y mantiene al día un procedimiento de Producción y prestación del servicio, en el cual se recogen las acciones que se deben llevar a cabo para planificar la planificación de la producción y la ejecución y control del servicio con unos requisitos establecidos. Procesos relacionados con el cliente - Determinación de los requisitos relacionados con el trabajo a realizar - Revisión de los requisitos relacionados con el producto: La empresa realiza una revisión de los requisitos relacionados con el producto, antes de llegar a un compromiso con el cliente. Si se producen modificaciones a los requisitos establecidos con el cliente, se modifica la documentación y se transmite la información a las personas o funciones afectadas. - Comunicación con el cliente: La empresa ha establecido e implantado metodologías eficaces para la comunicación con el cliente, debe establecer los canales internos de comunicación, así como los protocolos que los rijan. Diseño y desarrollo La empresa no realiza el diseño de sus trabajos, ya que se trabaja con los requisitos del cliente (como subcontratista). Compras - Proceso de compras: La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Así mismo, evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su capacidad y organización para suministrar productos de acuerdo a los requisitos establecidos. - Información sobre las compras: La información sobre las compras describe el producto a comprar. Antes de emitir los documentos de compra al proveedor, se comprueba la adecuación de los requisitos establecidos para el producto. - Verificación de los productos comprados: Se han establecido e implantado las actividades de inspección necesarias para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. 28

30 Realización de las actividades - Control de productos: La empresa ha planificado y ejecuta sus actividades bajo condiciones controladas. En el Sistema de Gestión se documentan completamente, y de la manera más sencilla, cada una de los procesos y operaciones que constituyen la actividad. Validación de actividades: Se realizan actividades de validación para demostrar la capacidad del proceso para obtener los resultados planificados. - Identificación y trazabilidad: La empresa mantiene la identificación del producto, para garantizar que no se van a confundir y se puede recuperar la información suficiente sobre el mismo que asegure la trazabilidad. - Propiedad del cliente: Las actividades de identificación, verificación y protección se realizarán de la misma manera que si el producto (proporcionado por el cliente) fuese propiedad de la empresa. Control de los dispositivos de seguimiento y medición La empresa identifica las actividades de seguimiento y medición que deben realizarse, así como los medios necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad. - Aplicables a laboratorios externos: Los laboratorios utilizados por la organización deben tener un alcance definido, con capacidad para llevar a cabo la inspección, ensayo o calibración requerida, y que sea económica y técnicamente posible; deberá estar acreditado por ENAC. Capítulo 8 - Medición, análisis y mejora Generalidades La empresa ha planificado y puesto en práctica procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de las actividades realizadas, asegurar la conformidad del Sistema de Gestión y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión. Seguimiento y medición - Satisfacción del cliente: La organización utiliza la satisfacción del cliente como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión, y con el fin de determinar la percepción del cliente respecto del producto y los servicios prestados. - Auditoría interna: La organización ha definido en un procedimiento documentado PG- 822 las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las 29

31 auditorías internas con una periodicidad mínima anual. Se trata de asegurar la objetividad e imparcialidad durante el proceso de auditoría. Los resultados de las auditorias se registran en la plataforma, y de manera inmediata se comunican a los responsables de las áreas implicadas. - Seguimiento y medición de los procesos: Se ha definido una metodología basada en indicadores para medir y hacer un seguimiento de los proceso de trabajo y del Sistema de Gestión. - Seguimiento y medición de los trabajos/servicios: El seguimiento y medición de las características de las actividades de producción y servicio se efectúa siguiendo las directrices establecidas en las correspondientes Plantillas de trabajo y Planes de trabajo. Control del producto No Conforme Cuando se obtiene un resultado o producto no conforme con los requisitos establecidos, se identifica y controla de manera apropiada. Cuando se corrige una actividad o producto no conforme, se somete nuevamente a verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Si se detecta una no conformidad después de la entrega, el cliente es informado inmediatamente y se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos (reales o potenciales) de la no conformidad. Análisis de los datos La organización determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión y para evaluar dónde puede realizarse la Mejora Continua. Mejora - Mejora continua: La organización pretende la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión mediante la aplicación y el desarrollo de las directrices contenidas en la Política de Gestión, los objetivos planteados, el resultado de las auditorias, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección. - Acción correctiva: Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Siempre que es posible, se incorporan metodologías a prueba de error en la aplicación de las acciones correctivas. - Acción preventiva: Se determinan acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 30

32 Anexo I Mapa de procesos Anexo II Tabla de correspondencias 02 Procedimientos Generales PG-420-Control de documentacion-rev2 PG-560-Revisión del sistema-rev2 PG-620-Recursos humanos-rev2 PG-630-Mantenimiento-Rev3 PG-720-Gestion de comercial-rev2 PG-741-Evaluacion_de_proveedores-Rev4 PG-742-Gestion de compras-rev2 PG-743-Verificacion del producto comprado-rev2 PG-750-Produccion y prestación del servicio-rev3 PG-760-Gestion Equipos seguimiento y medicion-rev1 PG-821-Satisfaccion del cliente-rev2 PG-822-Auditorías internas-rev2 PG-850-No conformidades y mejora-rev2 03 Instrucciones Técnicas IT-05 Control de Planta Hormigón 1 IT-05 Control de Planta. IT-06 Control de Planta Hormigón 2 IT-07 Control de Planta Áridos. IT-08 Control de verificaciones calibraciones. F-IT Check list verificación planta. FO-IT Check list verificación planta de Hormigón 1 FO-IT Check list verificación planta de áridos. FO-IT Check list verificación planta de Hormigón 2 04 Registros FO-PG Lista control de ediciones Rev3 FO-PG Lista control documentación origen externo -Rev1 FO-PG Lista registros SG-Rev2 FO-PG Cuadro de competencias-rev1 FO-PG Ficha formación personal-rev1 FO-PG Matriz cualificacion-rev1 FO-PG Plan de formacion-rev1 FO-PG Ficha evaluación formacion-rev1 FO-PG Instalaciones y mantenimiento-rev1 FO-PG Lista de proveedores homologados y evaluación Rev1 FO-PG Lista ESM Calibración verificación -Rev1 FO-PG Plan de Evaluación de la Satisfacción del Cliente FO-PG Resumen Evaluación encuestas Rev1 FO-PG Encuesta FO-PG Cuadro de indicadores Rev1 FO-PG Gestion No conformidades y Reclamaciones-Rev1 FO-PG Gestion AC y AP-Rev1 31

33 3. Identificación de requisitos legales aplicables al cliente en el ámbito local y autonómico, relacionados con sus aspectos ambientales 32

34 3. Identificación de requisitos legales aplicables al cliente en el ámbito local y autonómico, relacionados con sus aspectos ambientales En este apartado se describe la actividad llevada a cabo consistente en la búsqueda de aquellos requisitos legales aplicables al Cliente 2 y al Cliente 4 (del cual se detalla su actividad en el punto 4 Metodología) en el ámbito local y autonómico, como herramienta de búsqueda me he apoyado en las páginas web de las entidades de carácter público a quienes les confiere estos datos (Aplicaciones sobre legislación medioambiental, Web de Ayuntamientos, entre otros). Es aplicable a actividades para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente, con el fin de dar cumplimiento al punto Requisitos legales y otros requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. El requisito mencionado estipula que la organización debe identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que la misma organización suscriba relacionado con sus aspectos ambientales, desde el servicio de consultoría en SIMECAL S.L. se apoya a los clientes en la identificación de los requisitos legales según los aspectos que este posea. A continuación se muestran unos ejemplos de requisitos legales aplicados: Ámbito Medio Ambiente Nivel legislativo Europeo Código Decisión 727/2013 Descripción Residuos (aspecto o requisito) Título o Decisión 727/2013, de 06/12/2013, Se establece el formato para la notificación de la denominación información sobre la adopción y las revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos. (DOCE nº L 329, de 10/12/2013) 4.1 {Residuos: Legislación Básica y de Interés General} Extracto de De conformidad con el artículo 28 de la Directiva 2008/98/CE, los Estados miembros deben requisitos garantizar que sus autoridades competentes establezcan uno o varios planes de gestión de residuos que cubran todo el territorio geográfico del Estado miembro de que se trate. Además, a más tardar el 12 de diciembre de 2013, los Estados miembros deben elaborar programas de prevención de residuos de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2008/98/CE. Para facilitar la presentación de la información pertinente sobre la adopción y las revisiones sustanciales de esos planes y programas, debe adoptarse el formato de notificación de esa información. Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE. Fecha y Registro de 10/04/2014 No aplica evaluación de cumplimiento (con observaciones) 33

35 Ámbito Medio Ambiente Nivel legislativo Estatal Código Real Decreto 117/2003 Descripción Emisiones COVS (aspecto o requisito) Título o denominación Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Extracto de requisitos Artículo 6. Medidas de control. mediciones 1. El titular de cualquiera de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este Real Decreto deberá facilitar los datos necesarios al órgano competente para que éste pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones en él establecidas. Esta información se suministrará, al menos, una vez al año, y siempre que sea solicitada por el órgano competente. 2. Los conductos a los que esté conectado un equipo de reducción en cuyo punto final de descarga se emitan más de 10 kg/h, en media, de carbono orgánico total deberán ser objeto de supervisión y control continuos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este Real Decreto. A estos efectos, al realizar los cálculos para la aplicación de este artículo y del artículo 7, el órgano competente deberá tener en cuenta posibles fraccionamientos de las emisiones. En los demás casos se realizarán mediciones bien continuas, bien periódicas. En caso de mediciones periódicas, se realizarán al menos tres lecturas en cada ejercicio de medición. 3. No se requerirán mediciones en el caso en que no se necesite un equipo de reducción al final de proceso para cumplir con el presente Real Decreto. Fecha y Registro de Revisado 24/10/2013, no nos aplica instalaciones COVS (actividad calderería tipo B, evaluación de cumplimiento (con observaciones) cabinas de pintura tipo B). Tomado del archivo del sistema Hoja de identificación y valoración de requisitos legales y otros requisitos FO-PG431-01B Rev.3 34

36 4. Identificación de requisitos en prevención de riesgos laborales aplicables a los clientes de acuerdo a los distintos riesgos existentes 35

37 4. Identificación de riesgos laborales en la industria agroalimentaria En este apartado se describe la actividad desarrollada para el Cliente 5 (del cual se detalla su actividad en el punto 4 Metodología), quién le ha requerido al departamento de consultoría de SIMECAL S.L. la impartición de un curso formativo en materia de riesgos laborales en la industria agroalimentaria. Se trata de una actividad aplicable para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de dar cumplimiento al requisito Requisitos legales y otros requisitos de la especificación OSHAS 18001:2007, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 6. Normas Reglamentarias de la Laborales 31/1995. Ley de Prevención de Riesgos El curso formativo realizado se centra en una empresa embotelladora de agua y una empresa de envasado de azúcar, en ambos casos se estructura en: Evaluación de riesgo y planificación de la actividad preventiva Caso Práctico A continuación voy a exponer brevemente algunos de los aspectos recogidos en la presentación. EMPRESA EMBOTELLADORA DE AGUA Identificación de actividades y puestos de trabajo A. Ámbito General B. Departamento de Producción Soplado PET Envasado PET y Vidrio Etiquetado PET y Vidrio Empaquetado-retractilado Despaletizado Vidrio Paletizado Control Desencajonado-encajonado de vidrio Lavadora vidrio Control Camiones Limpieza C. Carretilleros D. Laboratorio/Control de Calidad E. Mantenimiento F. Administración 36

38 Evaluación de Riesgos Laborales Resumen Seguridad Laboral Tres accidentes, con baja en el último año. Todos ellos han ocurrido en un periodo corto de tiempo y los tres han sido esguinces de tobillo por caídas al mismo nivel, en la zona donde se sitúa la línea de vidrio. Es recomendable ampliar la formación para los trabajadores de esta línea y seguir las recomendaciones que se encuentran en el resumen de la evaluación de riesgos. Tres incidentes, provocados por el trabajo con los carretilleros en los que no hubo daños personales, tan solo fueron materiales. Se han realizado investigaciones de cada uno de los incidentes, estudiando las causas y tomando las medidas oportunas para evitar que se repitan. Un apercibimiento, por escrito a dos trabajadores por incumplimiento de las normas básicas de seguridad, como consecuencia de subirse a las uñas de una carretilla sin ningún tipo de protección. Informe de identificación de peligros. Evaluación y control de riesgos La evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo ha sido realizada en primera instancia por el Servicio de prevención ajeno, en colaboración con el Jefe de Producción de la empresa. El sistema de seguridad está correctamente clasificado según los puestos y actividades de la empresa, y en base a los cuales se realiza la evaluación de riesgos y posterior control. 37

39 EMPRESA DE ENVASADO DE AZÚCAR Descripción de los procesos con riesgos ATEX y protección contra explosiones Hay que determinar las distintas sustancias que originan o pueden originar mediante reacciones químicas previsibles: Descripción etapas del proceso Descarga de camión y transporte hasta los silos principales. Transporte de azúcar desde estos silos principales hasta los otros silos secundarios. Aspiraciones durante el proceso de descarga de camiones y transporte a otros silos, y durante los procesos de envasado y estuchado. Datos de diseño y funcionamiento Características técnicas de los distintos equipos que intervienen en los distintos procesos. Trabajos de limpieza Limpieza de los elementos que conforman las instalaciones, dicha tarea corresponde a los propios operarios y al personal de mantenimiento. Datos sobre el sistema de ventilación del local La nave de producción está dotada de 8 ventiladores ATEX en la cubierta. Posibles anomalías Roturas de tuberías de transporte y conducción, colmatación de filtros y/o fallos en equipos de aspiración. Identificación de emplazamientos peligrosos Se debe realizar un análisis exhaustivo de cada parte del proceso productivo en los que intervienen sustancias inflamables y/o combustibles, así como de las distintas situaciones y definir las posibles fuentes de escape en cada situación. Identificación y análisis de todas las posibles fuentes de ignición Se debe comparar la capacidad de la fuente de ignición para producir la ignición con las propiedades de ignición de la sustancia inflamable y/o combustible Medidas de protección mediante el control de procesos Se denominan sistemas de control de procesos aquellos equipos destinados a accionar en caso de producirse un suceso un determinado mecanismo. Pueden utilizarse SCP para: Prevenir la aparición de atmósferas explosivas potencialmente peligrosas. Evitar fuentes de ignición. Atenuar los efectos nocivos de una explosión. 38

40 Evaluación puesto de trabajo Ejemplo de Ficha de evaluación de uno de los puestos de trabajo de la empresa 39

41 5. Auditorías Internas a clientes 40

42 5. Auditorías Internas a clientes Durante mi periodo de prácticas en la empresa SIMECAL S.L. he tenido la oportunidad de manejar documentación relativa a auditorías internas, realizadas por mi tutor Diego Vázquez Minguito, (en calidad de auditor interno). El ejercicio de auditoría interna al que he tenido acceso ha sido realizado al Cliente 3 (del cual se detalla su actividad en el punto 4 Metodología). Departamentos / Áreas auditados Auditoría interna del Sistema de Gestión de la calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 a todos y cada uno de los departamentos que participan en los procesos de la prestación del servicio: compras y ventas, administración y producción. La auditoría interna del sistema de control de producción de fábrica se ha llevado a cabo independiente del Sistema de Control de Producción en Fábrica (SCPF), registrada en este mismo día en el registro "FO Auditoría de gestión" de check list, donde se comprobaron cada uno de los aspectos descritos en la lista de verificación aplicable (apartados de la norma de control de producción de áridos). Origen de la auditoría Auditoría Interna anual de revisión de implantación del Sistema de Gestión de la calidad para valorar la preparación del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa para ser sometido al proceso de certificación. Documentación de referencia Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Manual de Calidad y Manual de Control de producción de Fabrica (Relación de documentos internos/externos y Listado de registros del sistema de gestión de calidad). Cualquier otra documentación aplicable definida por el Sistema de Gestión de la Calidad; el Sistema de control de producción en fábrica se audita independiente en otro informe. Distribución del informe de auditoría Está disponible en la plataforma web y pertenece al Responsable de Gestión. Se enviará copia del Informe de Auditoría al Gerente, al Responsable de Calidad y al de Compras y Ventas, y a Técnicos de Plantas si así lo solicitan. 41

43 No conformidades / Comentarios La auditoría interna del SGC se ha llevado a cabo según el calendario previsto, registrando en el "Informe de Auditoría del sistema" el alcance y resultado de la misma, comprobando cada uno de los aspectos descritos en la lista de verificación. Para cada apartado de la norma auditada y aplicable se ha indicado si el requisito es conforme o bien es objeto de observación o no conformidad. Se revisan además excepcionalmente los siguientes capítulos y su cumplimiento: 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2. Requisitos de la documentación Se dispone de Manual de Control de Producción en Fábrica, actualizado a misma fecha. Con respecto a los requisitos de la documentación según PG-420: no se ha detectado ninguna desviación. Se distribuye gracias al sistema de distribución en DropBox y en papel aunque no es necesaria de momento su nueva distribución debido a su aprobación y revisión por responsables con acceso restringido, y se dispone de una copia original en administración para la consulta. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.3. Política de Calidad Se revisa la política de calidad de la empresa y se considera correcta. Además de la documentada en el manual se ha comprobado que existe copia de la misma colocada en lugares visibles de la empresa, como cristal de oficina de planta 1 y tablón de anuncios de oficina de planta Planificación Mapa de procesos: se considera correcto. Se ha fechado el documento en el que consta el registro del mapa de procesos. Organigrama de la empresa, están definidos cada uno de los departamentos de la empresa: se considera correcto en este capítulo y la distribución de puestos El Objetivo establecido en el presente periodo ha sido no disminuir un 10% las ventas y se ha realizado un adecuado seguimiento de los mismos, ampliando el periodo de consecución de los mismos al presente año, al incluir nuevas metas. Los Indicadores del sistema de gestión establecidos están divididos por perspectivas: Rentabilidad (ventas), Producción (m3 y toneladas) y Comercial (ofertas generadas, aceptadas, ), se revisa que se ha hecho el seguimiento de todos los indicadores establecidos. 42

44 5.6 Revisión por la Dirección La revisión por la dirección del SCP y del SGC se establece de manera anual. A fecha de auditoría se revisa la última realizada para el SCPF y SGC y están planificadas para la 1º quincena del mes de abril del presente año. El análisis de los objetivos establecidos se realizará de igual forma en el mes de mayo del año anteriores esta reunión de revisión por la dirección Nota de mejora 1: Se propone la unión de las dos actas de revisión en un único informe para análisis conjunto del Sistema de gestión de calidad y control de producción en fábrica. 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.2. Recursos Humanos Se revisa PG 620- Recursos humanos y se considera adecuado. Se comprueban las siguientes fichas de formación: Ficha de personal (FO-PG620-02) se verifica con la definición del perfil de cada uno y cumplen con lo descrito en el perfil de puesto. Correcto. Plan de formación (FO-PG620-04): se comprueba la formación en prevención de riesgos, para Curso de formación de PRL según ITC Minería especifico operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras para el resto de asistentes pendientes 6.3. Infraestructura Se revisa el PG 630 Mantenimiento de (infraestructuras y equipos): Listado de infraestructuras: se considera correcto, y la hoja de Equipos del responsable de calidad Ficha de mantenimiento según cuaderno de mantenimiento de cada vehículo, y del cual es responsable el propio conductor/operario Resumen de actividades de mantenimiento en libro de mantenimiento de cada vehículo. Se revisa el Registro de Verificación de amasadoras móviles y el Informe de homogeneidad donde con frecuencia anual se lleva a cabo el análisis a 1/3 de las hormigoneras real, de las 5 existentes. Pendiente de realizar para 1 de las hormigoneras pendientes (la otra esta parada). Se revisa el cumplimiento de la IT08- Verificaciones y calibraciones: se considera correcto, se ha planificado (periodicidad bianual) y se revisa la realización de la calibración de las basculas de las plantas y, anual para equipos de laboratorio (verificadas internamente) y trimestralmente de las 43

45 Verificaciones de medidores volumétricos y Verificaciones de basculas internas realizadas por responsable de calidad en plantas de hormigón, por ejemplo para áridos (error máximo admitido del 3% y valor obtenido máximo 0,5%), y para cementos (rango hasta 500 kg con pesa de 200 kg) y para agua, hasta 250 kg. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.5 Prestación del servicio PG 750 Gestión del Servicio : se considera correcto. Se revisan los registros en las plantas de: Planta 1, con histórico de producción de hormigón HM-20/B/22-I a tiempo real para el Cliente con control de dosificaciones y listado de alarmas por mezcla a tiempo real. Con cemento (245 kg) I 52,5 R. Hora fabricación 8:10 y llegada obra (8:40), fin descarga (9:30, y limite uso 9:40) Planta 2, con producción de hormigón HM-150/B-22 a tiempo real. El seguimiento de cada obra queda recogida en una hoja del fichero Plantilla de Trabajo. En esta hoja el Responsable de cada planta hace un control de los servicios y operarios, incluyendo: Tipo de trabajo realizado y subcontratado Los plazos y Datos de la identificación del servicio Mediante una Tabla de pedidos por fechas, donde el operario dosificador anota el pedido del cliente, obra, camión y metros cúbicos cargados Se revisa hoja de trabajo/pedidos con calendario de servicios realizados y anotaciones del operario sobre servicios prestados, obras y clientes destinados. Observación 1: Se puede optimizar la presentación de este registro de Tabla de pedidos para evitar un uso desproporcionado de campos sin completar Identificación y control de los materiales: se revisa la ubicación de los materias primas (aditivos, cemento y áridos) en áreas preestablecidas de silos y tolvas de las plantas de hormigón. Se revisa la sistemática de ensayos de tipo árido (planning) periódicos realizados por laboratorio de ensayo, (para producto árido grueso subbalasto y otros para verificación de tamices), conforme a los requisitos de las fichas de declaración de prestaciones y fichas de producto (etiquetas de marcado CE). Trazabilidad del material: se verifica la identificación del material mediante cartel identificativos en cada tolva en plantas de hormigón y revisión del plano de planta de gravera para ser más concreto en su localización. 44

46 Se evidencia el seguimiento en los controles realizados en cada fase de la producción (criterios de aceptación para el control de recepción, producción y entrega/liberación en todos los productos fabricados o distribuidos y las inspecciones realizadas por el Responsable de planta según IT-05/06 y 07 "Control de planta", para el seguimiento y control de la producción y servicio de cada planta Procesos relacionados con el cliente PG 720-Gestión comercial (de presupuestos y pedidos de los clientes) se considera correcto. Se revisan los presupuestos realizados de las obras revisadas en el apartado anterior, encontrándose que se gestionan según el procedimiento descrito: Por petición de oferta de la Planta 1 por cliente histórico, con precios pactados para servicio HM-20/B/22/I con precio, con presupuesto asignado (Código de presupuesto por fecha de emisión, datos del cliente, identificación del servicio, precios y forma de pago definidas, periodo de validez, y total del presupuesto económico, y condiciones. El Responsable Comercial, o el Gerente, han revisado los presupuestos, y han firmado y sellado sobre los mismos en señal de aprobación. En planta de áridos se reciben los pedidos telefónicamente el pedido y se pasa a planta, generando el albarán correspondiente. Esta conforme el sello de marcado CE. El control de esta obra se realiza a través de las Notas de Servicio o Albaranes, en el que se han recogido los siguientes datos del servicio (Código de nota de servicio, operario y matricula de maquinaria, cliente, datos del cliente y dirección de obra., concepto HM- 20/B/20/I, cemento I/ 52,5 con aditivos plastificantes, control de horas realizado y conforme (fabricación 15:00 y uso 16:31), conforme del responsable de fabricación y cliente (interno) y por último sin observaciones o incidencias, cantidad real de cemento (245), y relación agua/cemento 0,58). Observación 2: Se ha adaptado el cambio en el albarán informático para incluir la dosificación real según nueva norma EHE-08, pero hasta que no se acaben los albaranes o no haya un nueva obra posterior a la aplicación del EHE 08, se sigue anotando la dosificación teórica según programa informático para indicar la cantidad real de cada componente. Se revisa la correspondiente Factura generada. Se revisa que las facturas emitidas se gestionaran y controlaran por el Responsable Administrativo a través de un programa informático, que recoge todos los datos correspondientes a las facturas emitidas. 45

47 7.4. Compras a) Evaluación de proveedores PG741, se considera correcto. Se ha comprobado dentro la lista de proveedores los subcontratistas que proveen del servicio de transporte y se comprueba la actualización de los proveedores nuevos de este año y los criterios para su evaluación según modelo de check list interno de homologación b) Gestión comercial PG742, se considera correcto. Responsabilidades: pedidos de materiales del responsable de compras. Se comprueba la lista de proveedores (según formato FO-PG740-01), que se compone de varios suministradores, todos evaluados por histórico, desde materiales hasta servicios, homologados como históricos hasta fecha de implantación y posteriormente por cuestionario de homologación. c) Verificación del producto comprado PG 743, se considera correcto. Se revisan varios de los albaranes recogidos de las plantas y se comprueba la firma y fecha del responsable de recepción como verificación cualitativa y cuantitativa del producto comprado. Nota Mejora 2: Se recomienda como mejora la posibilidad de realizar un mejor control de los albaranes de suministrador, archivándolos por fecha de recepción o suministrador. 8. MEJORA CONTINUA Satisfacción del Cliente Se revisa el PG 821 Satisfacción del Cliente y los formatos de realización de las encuestas: Formato Encuestas, con el mismo formato de encuesta definido que para el periodo anterior, a realizar en formato electrónico. No Conformidad 1: No se evidencia la realización del análisis de la percepción del cliente, a través de las encuestas definidas y enviadas, pendientes de evaluar, del periodo analizado Auditorias Se revisa el PG 822 Auditorias: correcto. Se ha realizado la auditoria interna del SCPF y se ha planificado en la anterior revisión por la dirección la fecha, auditorias y planning y se confirmado 15 días antes de la auditoria por comunicación por a Responsable de calidad Control del producto no conforme Se revisa PG 850. No Conformidades y Mejora: correcto Informes de No Conformidad no se disponen de no conformidades relacionadas con proveedores, si internas, derivadas de auditorias 46

48 Se revisa en el mismo expediente los informes Reclamaciones de clientes. Se comprueba que no hay registro de ninguna reclamación durante el periodo analizado. Nota Mejora 3: Se observa como mejora la posibilidad de realizar el registro de todas aquellas reclamaciones de los clientes a partir de las quejas que se reciban de forma verbal o telefónica, y con esta información realizar el tratamiento y seguimiento de las reclamaciones; toda la información se puede incorporar anexada a este expediente de reclamación (como s, cartas, fax escaneados, etc...) 8.4. Análisis de datos El análisis de los datos está previsto para una vez al año, en la reunión (revisión) por la dirección del sistema de gestión, a través de seguimiento de indicadores, y otros procesos. Se revisa el último informe de Revisión por la dirección y es conforme todos los temas tratados a requisitos de norma. 8.5 Mejora Se revisan los informes de AC del año anterior, ya cerrados según formato interno de sistema de control de producción en fábrica. No se han registrado ninguna AC interna derivada del Sistema de gestión de calidad, salvo la detectada en Auditoria externa (cerrada) y esta de auditoria interna (pendiente de su resolución). Nota Mejora 4: Se observa como mejora la posibilidad de investigar en el proceso de acciones preventivas y correctivas Observaciones Las observaciones son incumplimientos detectados durante la auditoría, que por su excepcionalidad no revisten la categoría de no conformidad pero que se registran para su conocimiento. También son observaciones otras anotaciones realizadas por el auditor (Notas de Mejora) que no tienen por qué ser desviaciones pero que quedan como información para las próximas auditorías. CONCLUSIONES: El sistema de gestión se encuentra mantenido adecuadamente para superar el proceso de seguimiento de la certificación. 47

49 6. Registro de indicadores 48

50 6. Registro de indicadores Aplicable a actividades para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de dar cumplimiento al requisito Seguimiento y medición de los procesos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. En el punto de la norma se estipula que la organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad, con el propósito de establecer acciones correctivas; lo cual implica el establecimiento de unos indicadores de gestión que permitan medir que tanto se han alcanzado los objetivos de los procesos que conforman el sistema de gestión y así realizar un seguimiento a las actividades desarrolladas y al cumplimiento de las metas planteadas. Esta actividad fue realizada para el Cliente 1 y el Cliente 3 (de cual se detalla su actividad en el punto 4 Metodología), ha sido desarrollada a través de la aplicación DropBox, la cual permite el ingreso de datos según la frecuencia requerida de cada indicador establecido, con el fin de analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para cada año del cliente. Una vez ingresado los datos facilita ver los resultados alcanzados de forma rápida y en tablas, igualmente permite evidenciar aquellos indicadores que presentan desviaciones al reconocer un valor recomendado y uno de riesgo. He realizado tabulación y análisis de los siguientes indicadores de gestión de cada cliente: 49

51 7. Tabulación y análisis de encuestas de satisfacción 50

52 7. Tabulación y análisis de encuestas de satisfacción Aplicable a actividades para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad y de un Sistema Integral de Gestión, con el fin de dar cumplimiento a la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y Manual Sistema de Gestión del cliente. Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, las organizaciones deben realizar seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a que tanto se están cumpliendo sus requisitos por parte de la organización. Es clara la necesidad que existe hoy día en las organizaciones de conocer la percepción que tiene su cliente del servicio que se le está prestando, esto con miras a alcanzar una fidelidad al cumplir con las expectativas creadas por ellos; uno de los objetivos principales y claves de los sistemas de gestión es obtener satisfacción de los clientes, es así que las organizaciones deben establecer métodos como encuestas, entrevistas u otros medios que le permitan medir que tanto se encuentran satisfechos y poder establecer acciones correctivas y/o de mejora. Esta actividad fue realizada para el Cliente 1, el Cliente 2 y el Cliente 3 (de los cuáles se detalla su actividad en el punto 4 Metodología), ha sido desarrollado a través de la aplicación DropBox, la cual ofrece una fácil tabulación y análisis de resultados. Las encuestas estuvieron dirigidas hacia clientes (usuarios y familiares), permitiendo extraer datos de la percepción de estos para con el servicio prestado. De los resultados obtenidos cabe mencionar que los encuestados en su mayoría estuvieron en acuerdo sobre la necesidad de mejorar el tema de infraestructura y de continuar con el buen trato recibido por los profesionales que los atienden. Estos resultados son entregados desde el departamento de consultoría de SIMECAL S.L. al responsable de la dirección de la empresa cliente, quién comunicará los datos analizados al personal de los distintos procesos en la próxima revisión por la dirección con el fin de tomar las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes. 51

53 8. Tabulación y análisis de cuestionarios para la evaluación de la calidad a cursos de formación 52

54 8. Tabulación y análisis de cuestionarios para la evaluación de la calidad a cursos de formación Aplicable a actividades para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de dar cumplimiento al requisito Competencia, formación y toma de conciencia y al Mejora Continua de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. La norma en el requisito especifica que la organización debe proporcionar formación o tomar acciones para lograr la competencia necesaria y en el requisito se refiere a que la organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema. Por consiguiente, se hace necesario que la organización no solo brinde formación continua al personal, sino que además evalúe la actividad con el fin de establecer mejoras a la capacitación o entrenamiento realizado; no basta cumplir con las actividades formativas incluidas en el Plan de Formación Anual, además se debe siempre pensar que al implementar el sistema de gestión la organización se ha comprometido con un objetivo clave de gestión que es la mejora continua. Esta actividad fue realizada para el Cliente 5 (del cual se detalla su actividad en el punto 4 Metodología), ha sido desarrollada a través del programa Microsoft Excel, consistiendo en tabular una serie de cuestionarios para la evaluación de la calidad de un curso de formación continua del certificado de aptitud profesional dirigido a subcontratistas del cliente, con el fin de establecer acciones formativas. Las preguntas cuyas respuestas fueron tabuladas serían las siguientes: 53

55 La tabulación fue dividida en tres grupos, la calificación por cada personal estaba dada del 1 al 4 (siendo el 1 un nivel de satisfacción más bajo y el 4 el más alto). Los resultados obtenidos fueron en promedio 3,15 para el primer grupo y de 3,47 para el segundo y el tercero; la pregunta con la calificación más baja fue para la pregunta número 7 para los tres grupos, los resultados fueron enviados desde el departamento de consultoría de SIMECAL S.L. al cliente para el establecimiento de las acciones de mejora correspondientes. 54

56 9. Actualización de la documentación perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad acorde a metodología documental especifica 55

57 9. Actualización de la documentación perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad acorde a metodología documental especifica Aplicable a actividades para el Mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de dar cumplimiento al requisito Control de la documentación, de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. El requisito de la norma cita que los documentos requeridos para un sistema de gestión de la calidad deben controlarse y por tanto debe existir como documento obligatorio un procedimiento para el control de documentos que defina los controles existentes acorde a lo estipulado por la norma. El Cliente 1, 4 y 7 (de los cuáles se detalla su actividad en el punto 5. Metodología) controlaba su documentación a través de la aplicación ISOTools (programa informático desarrollado en entorno Web con el objetivo de cumplir los requisitos de las normas ISO y de modelos de Excelencia, que reúne diversos campos que permite implantar, mantener y mejorar continuamente los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente o Riesgos Laborales, entre otros) la cual había sido suministrada por la empresa SIMECAL S.L. en años anteriores, sin embargo, con el fin de minimizar costes al sistema el cliente requería que desde el departamento de consultoría se cambiase esta forma de control a una metodología documental que no le representara costes adicionales. Desde el departamento de consultoría en conjunto con el cliente se decidió cambiar el control documental de ISOTools a la utilización del servicio de alojamiento de archivos Dropbox (herramienta de sincronización de archivos a través del disco duro que permite disponer de un directorio de archivos de forma remota y accesible desde cualquier ordenador. Es decir, crea una carpeta en el ordenador y realiza una copia a través de Internet de todos los archivos que se depositen en ella). Dentro de mis prácticas de formación he participado en la actualización del procedimiento PG-420- Control de documentación, definiendo los nuevos controles; de igual forma, he participado en la actualización de los siguientes registros pertenecientes al sistema de gestión de la calidad de los clientes, para poder ser administrados a través de la herramienta Dropbox. 56

58 6. CONCLUSIONES Esta práctica formativa dedicada a las actividades para el Mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales de clientes de la empresa SIMECAL S.L. desde el departamento de consultoría ha sido relevante dentro de mi formación del Máster Oficial de Gestión del Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente dada la necesidad de conocer en la práctica o vida real cómo se llevan a cabo esas actividades propias de un mantenimiento de un Sistema de Gestión; de igual forma, poder aplicar el conocimiento adquirido en las clases impartidas por cada docente durante el curso académico en las tres áreas en las cuales se concentra el Máster impartido en la Universidad de Valladolid. Cabe destacar que la práctica formativa ha permitido alcanzar varios de los objetivos propuestos desde el Máster ofrecido por la Universidad, entre los que cabe mencionar: conocer los factores que interactúan en un sistema de gestión, el cómo identificar requisitos legales y normativos, tanto locales, autonómicos, estatales, comunitarios e internacionales, en materia de prevención, calidad y medio ambiente, el manejo adecuado que se debe de dar a una auditoría, entre otros. Ha sido por tanto muy satisfactorio el realizar la práctica en el departamento de consultoría ya que he podido participar en varias actividades de las tres áreas que comprenden el Máster, tuve la oportunidad de trabajar en el área de Calidad, Medio Ambiente y de Prevención de Riesgos Laborales (seguridad y salud en el trabajo). 57

59 7. REFERENCIAS - Norma UNE-EN ISO 9001: Norma UNE-EN ISO 14001: Especificación OSHAS 18001: Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, ley de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 27 de 31 de enero Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 de 23 de abril de Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas d seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 140, de 12 de junio de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Disponible en: (Abril 2014) - El Boletín Oficial del Estado. Disponible en: (Abril 2014) - Boletín legislación medioambiental (Abril 2014) - Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Calidad, S.L. Disponible en: - Documentación interna de clientes SIMECAL S.L. (Manuales, procedimientos, fichas de procesos, fichas de seguridad, entre otros) 58

60 8. ANEXOS Anexo I Mapa de procesos REVISIÓN DEL SISTEMA Cap-4 PG-560 AUDITORÍAS INTERNAS PG-822 MEJORA PG-850 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES PG-830 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS PG-823 INSPECCIONES Y ENSAYOS PG-753 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PG-821 COMUNICACIÓN PG-443 PROCESO CON CLIENTE PG-720 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PG-750 CONTROL OPERACIONAL PG-751 PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN PG-752 CLIENTES CLIENTES GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES (Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES) PG-830 DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PG-420 RECURSOS HUMANOS PG-620 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO PG-630 CALIBRACIÓN PG-760 COMPRAS PG-740 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PG-740 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO PG-741 IDENTIFICACION DE PELIGROS PG-431 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PG-432 Procesos estratégicos Procesos de negocio PLANES DE EMERGENCIA PG-447 Procesos soporte 59

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