INFORME DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE JERICO FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE JERICO

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1 INFORME DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE JERICO FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE JERICO 1. Jefe de Control Interno de la administración Municipal de Jerico 2. Coordinación del Sistema de Gestión Integral 3. Control Interno Disciplinario 4. Oficina Satélite de empleo del SENA En que consiste cada una de ellas 1. Jefe de Control Interno de la administración municipal de Jericó Que se entiende por Control interno. El articulo 1 de la ley 87 de 1993 dice acerca de control interno DEFINICION DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Objetivos de control interno en la administración de Jerico Proteger los recursos de la entidad. Garantizar la eficiencia, eficacia, economía en las operaciones que desarrolla la administración de Jerico. Velar porque todas las actividades y recursos estén dirigidos a desarrollar el objeto social (mandato constitucional, misión institucional). Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. Funciones de la oficina de control interno del municipio de jerico Evaluación del sistema de control interno en el municipio de jerico Evaluación del actual mapa de riesgos existente en el municipio de Jerico Verificación y comprobación del envío de informes requeridos por las entidades de control y su oportunidad del mismo. Reporte de la información requerida por los organismos de control (Contaduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otras) Auditoria integral a todos los procesos que desarrolla la administración municipal de Jericó.

2 Actividades desarrolladas por la oficina Plan de auditoria en base al plan de mejoramiento emprendido por la administración municipal de jerico sobre el informe de la Contraloría de la vigencia 2008 Implementación del nuevo plan de sistematización para cumplir con el requisito de derecho de autor. Verificación de todos los reportes enviados y en las fechas establecidas a los entes de control (Contraloría, DAFP, gobierno en línea, entre otras). Reporte de información a los entes de control que son responsabilidad de esta oficina Foro regional por parte de el CICIA con la invitación a los alcaldes, Jefes de control Interno, secretarios de despacho de la región. Donde se trataran temas como rendición de cuentas, auditoria integral, Contratación, y otros más. A cargo de el presidente del CICIA y los integrantes de la junta directiva. Auditoria a cada uno de los procesos que desarrolla la administración municipal de Jericó. 2. Coordinación del Sistema de Gestión Integral (MECI y calidad) El sistema de control interno tiene su origen en la ley 87 de 1993 artículos 5, el decreto reglamentario 1599 por el cual se adopta el Modelo Estándar de control Interno el cual en su Art. 1 dice Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI 1000:2005 el cual determina las generalidades y estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de control interno en las entidades y agentes obligados conforme al Art 5 de ley 87 de La norma Técnica de Calidad tiene su origen el ley 872 de 2003 y su decreto reglamentario 4110 de En la administración municipal de jerico fue adoptado mediante decreto 103 de diciembre de 2008 por el cual se adopta el sistema de gestión integral MECI 1000:2005 y NTCGP1000:2004 Que es el sistema de gestión integral Es un sistema que integra el MECI y NTCGP 1000 y que por mandato del estado son de obligatorio cumplimiento en todas las entidades publicas. En la administración municipal se esta avanzando en este tema de acuerdo al decreto mencionado. El Modelo Estándar de Control Interno esta orientado a controlar la labor que realiza la administración de Jerico; control a la estrategia, control a la gestión y control a la evaluación y La norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica NTCGP 1000 esta orientada a mejorar el servicio o el producto que presta la administración municipal de Jerico en base a el mandato misional y legal y tomando como fundamento los principios constitucionales y legales de

3 eficiencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y valoración de costos ambientales. Actividades desarrolladas Socialización de cada uno de los procesos de los cuales esta integrado el sistema MECI 1000:2005 entregando los documentos necesarios para la labor que realiza cada responsable del proceso y levantando actas de compromiso entre el Coordinador del SGI y el responsable del proceso. Implementación del procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones en la administración municipal de jerico con todas las instrucciones necesarias a los responsables de este procedimiento y la logística para su adecuado uso. Reporte al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el avance e implementación del MECI según decreto 3181 de Integración de un nuevo comité de Gestión Integral. Asesoría y acompañamiento a todos los servidores de la administración municipal en la implementación de los documentos necesarios en su labor y para los demás que el demande. Administración y control del Sistema de Gestión Integral Capacitación en NTCGP 1000 y MECI para toda la administración municipal por parte de profesionales de Escuela Superior de Administración Publica en dos jornadas. 3. Control Interno Disciplinario Que es Control Interno Disciplinario: Es la facultad que tiene esta oficina de recepcionar, proseguir, adelantar y darle trámite hasta su término a las quejas y reclamos que contra los servidores públicos interponga la comunidad u otro servidor por una acción que considere ser contraría al mandato constitucional y legal que le es encomendado a el servidor por parte de la administración municipal. Esta función tiene su fundamento en la ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario para los servidores del estado Colombiano y esta adscrito a esta oficina con el decreto 026 del 16 de abril de 2010 del municipio de Jerico. Funciones que realiza Recepciona todas las quejas y reclamos que interpongan la comunidad u otro servidor a un servidor público del municipio de Jericó por contrariar el régimen disciplinario único de los servidores públicos para el estado Colombiano Adelanta los trámites necesarios para esclarecer los hechos y generar responsabilidades, sobre actuaciones de sus funcionarios Prosigue las quejas y reclamos que envié las entidades que por mandato legal tiene la potestad de hacerlo tales como la personería

4 Informa a la procuraduría del avance y terminación de los procesos que inicie, adelante, prosiga este despacho a causa de las quejas y reclamos interpuestos. Practica las pruebas necesarias para esclarecer los hechos que dieron inicio a la investigación disciplinaria y emite actos administrativos tendientes a finalizar dicha queja. Actividades que desarrolla Con el decreto 026 de abril de 2010 se modifico el comité de de control interno disciplinario con el fin de facultar dichas actuaciones por parte de esta oficina. Se están practicando pruebas sobre dos expedientes que existen abiertos, hay resolución sobre apertura de investigación y práctica de pruebas, otras tres quejas formales más están en etapa de valoración inicial por parte del comité. 5. Oficina Satélite de empleo del SENA El Sena es una entidad estatal que presta diferentes servicios en el territorio nacional tales como educación formal, técnica y tecnológica, formación para el empleo asesoría y apoyo al desempleado entre otras. La atención al desempleado se hace a través de charlas, orientando a las personas o sirviendo de contacto entre empresario y el desempleado con recursos humano calificado y herramientas tecnológicas como lo es su página Web. El municipio de Jericó en convenio con el Sena a querido traer algunos de estos servicio con el animo acercarlos a la comunidad. Dicha oficina es una posibilidad de publicar su hoja de vida para el empleo e inscribirse en cursos y charlas que dicta esta entidad sin tener que desplazarse a la ciudad de Medellín. Entre los servicios que prestara el sena en la oficina satélite de empleo en el municipio de Jericó se encuentran: Publicación de la hoja de vida en el portal del sena de las personas que se encuentren buscando empleo o quieran cambiar el actual ya sea en la localidad como en otras partes de Colombia Servir de enlace para ciertas personas que al consultar en la página del sena no aplican para el empleo pero consideran que tienen las condiciones y pueden postularse Inscripción y publicación de empresas o empleadores que necesitan personal y utilizan esta herramienta para proveer de mano de obra en sus diferentes actividades comerciales, industriales o de servicios

5 Postulación e inscripción a todos programas educativos ofrecidos por el Sena tanto el la localidad como en otras partes de Colombia. Es de anotar que todos estos servicios ofrecidos en dicha oficina son gratuitos y están a disposición de la comunidad Jericoana en la oficina satélite de empleo Además por encontrarnos en época electoral algunos de estos servicios están disponibles a partir de julio de 2010 Los documentos exigidos para utilizar el servicio son Presentación personal con documento de identidad. Hoja de vida legible con todos los datos consignados (datos personales, estudios realizados, experiencias laborales, referencias familiares, personales, laborales, entre otras) legible y firmada. ELKIN CARDONA T Jefe de la oficina de control interno Jericó

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