ÍNDICE. 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes 1.2. Estudio de Consideraciones generales 1.3. Estudio de Fichas de cada una de las unidades

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2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes 1.2. Estudio de Consideraciones generales 1.3. Estudio de Fichas de cada una de las unidades 2. CÁLCULO DE LA CARGA DE TRABAJO 3. FICHAS DE INDICADORES DE LAS UNIDADES a. Secretaría de Centro b. Conserjería de Centro c. Biblioteca de Centro d. Secretaría de Departamento e. Laboratorios de Departamento 4. TABLAS DE CARGAS DE TRABAJO DE LAS UNIDADES a. Secretaría de Centro (ver documento) b. Conserjería de Centro (ver documento) c. Secretaría de Departamento (ver documento) d. Laboratorios de Departamento (ver documento) e. Biblioteca de Centro. Ayudantes. (ver documento) f. Biblioteca de Centro. Auxiliares. (ver documento)

3 . 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes En 1995, por encargo de la Gerencia, se realizó un Estudio de Cargas de Trabajo de Centros Universitarios. Las áreas estudiadas fueron: Administrador, Secretarías, Bibliotecas, Conserjerías (excepto reprografía) y Secretarías de Departamentos. No se incluyó el área de Laboratorios. La metodología seguida fue la siguiente: - Se establecieron las actividades a realizar en cada área. - Se fijaron los tiempos unitarios de realización de cada una de las tareas - Se cuantificaron el número de actividades, tareas realizadas en cada unidad. - Se estableció el número de horas /año necesarias por unidad (se aplicaron una serie de factores de corrección) - Se calculó el número de horas/ año por trabajador - Se determinó el número de efectivos necesarios por unidad 1.2. Indicadores de la carga de trabajo de Centros y Departamentos A partir de ese estudio, en el año 2000 y posteriores se llevaron a cabo diferentes análisis con el objetivo de llegar a determinar unos indicadores o criterios objetivos para dimensionar las plantillas de las diferentes unidades. Se establecieron unos indicadores de actividad en las diferentes áreas de trabajo que permitiesen comparar la carga de trabajo de las mismas. Para ello fue necesario establecer una serie de variables independientes, las mínimas y más representativas posibles, que pudieran cuantificar la carga de trabajo de cada área. La utilidad de estos indicadores o criterios deriva sobre todo de que permiten comparar la carga de trabajo entre unidades semejantes y establecer unas medias o estándares. De ahí se pueden extraer conclusiones sobre dónde hay más o menos trabajo, al menos en términos relativos. No obstante, hay que tener en cuenta que no se trata de un estudio matemático por lo que debe utilizarse como mero instrumento orientativo, ya que en las distintas unidades los métodos de trabajo, la organización son diferentes, además de las peculiaridades propias de cada unidad. Fecha de impresión 6/2/06 pag.3

4 Indicadores Consideraciones generales Se ha realizado una revisión de los criterios establecidos en estudios anteriores que determinan la carga de trabajo del Personal de Administración y Servicios de Centros y Departamentos. Se ha elaborado una ficha para cada unidad: Secretaría, Conserjería, Reprografía, Biblioteca de Centro; Secretaría de Departamento; Laboratorio. Se han establecido las áreas generales de actividad de cada una de las unidades y dentro de cada área, los criterios o indicadores que determinan la carga de trabajo correspondiente a la misma. En esta última revisión se han realizado diversas modificaciones específicas de cada unidad suprimiendo o añadiendo algún criterio o el valor asignado al mismo. Se ha incluido un área nueva en todas las unidades: Área de Mejora de la Calidad, que incluye criterios referentes a participación en grupos de mejora, procesos de evaluación/acreditación institucional, planes estratégicos En cuanto a la puntuación, se ha asignado un valor total de 25 puntos que se han distribuido en las distintas áreas y criterios en función de su contribución a la carga total de la unidad. Para su elaboración se contó con la colaboración de responsables de unidades y trabajadores de las áreas correspondientes. A continuación se debatió en diferentes reuniones del Comité de Calidad de la Gestión de la Universidad hasta llegar a su aprobación definitiva el 21 de septiembre de Fecha de impresión 6/2/06 pag.4

5 . 2. CÁLCULO DE LA CARGA DE TRABAJO CARGA TOTAL UNIDAD La carga total vendrá dada por la suma de los valores de cada uno de los indicadores calculados del siguiente modo: Una vez obtenidos los datos de todas las Unidades, se ha aplicado el peso específico de cada indicador al valor máximo que presenta. En el resto de la unidades se calculan de modo proporcional con respecto a esos valores máximos. EJEMPLO: Unidades A, B, C Datos A B C Presupuesto: Nº estudiantes: Nº profesores: Trabajadores: Indicadores: Peso específico: Presupuesto: 5 Nº de estudiantes: 18 Nº profesores: 2 Unidades Pres. Estud. Prof. Carga Total Carga Persona Unidad A Unidad B 2, ,5 4,2 Unidad C 1 1,8 0,5 3,3 3,3 Fecha de impresión 6/2/06 pag.5

6 . 3. FICHAS DE INDICADORES DE LAS UNIDADES Fecha de impresión 6/2/06 pag.6

7 SECRETARÍAS DE CENTRO ÁREA Nº INDICADOR VALORACIÓN TOTAL ÁREA % GESTIÓN ECONÓMICA GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.1. Presupuesto anual 1, Nº Facturas año 2, Nº Ingresos 1,0 4,0 16, Nº Estudiantes (Curso Académico) 6, Nº Estudiantes intercambio 1, Nº Centros intercambio 0, Nº Titulaciones 1, Nº Proyectos fin de carrera 0, Nº Grupos 1, Nº Asignaturas 3, Nº Estudiantes en prácticas externas obligatorias 0,5 15,5 62, Profesores, Horas Semana (Curso Académico) 2, Nº PAS 1, Registro, nº de asientos realizados 1,0 3.4 Volumen ingresos finalistas 0,5 4,5 18,0 Fecha de impresión 6/2/06 pag.7

8 MEJORA DE LA CALIDAD 4.1. Nº Procesos de evaluación/acreditación 0, Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 1,0 4,0 TOTAL 25,0 25,0 100,0 Se han establecido cuatro áreas principales, la valoración se hace de forma proporcional Breve descripción de los indicadores 1.1. Presupuesto anual: presupuesto de gastos de la UZ, programa 422D -Docencia-, excluído concepto Mobiliario y enseres 1.2. Nº Facturas año: Nº facturas gestionadas (justificantes introducidos en aplicación SOROLLA) (S.Gestión Financiera y Presupuestaria) 1.3. Nº Ingresos año (Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria 2.1. Nº Estudiantes (curso académico) (DUMBO) 2.2. Nº Estudiantes Intercambio: Alumnos ERASMUS del Centro nacionales y extranjeros (curso académico. S. Relaciones Internacionales) 2.3. Nº de Centros Intercambio: Nº de Centros con Relaciones Internacionales (curso académico. Sección Relaciones Internacionales) 2.4. Nº de Titulaciones: Planes de estudios vigentes en el Centro (curso académico. Sección de 1º y 2º ciclo) 2.5. Nº Proyectos fin de carrera (curso académico. Centros universitarios) 2.6. Nº de Grupos (curso académico. Unidad de Planificación y Organización Académica) 2.7. Nº de Asignaturas (curso académico. Unidad de Planificación y Organización Académica) 2.8. Nº estudiantes en prácticas externas obligatorias (curso académico. Centros universitarios) 3.1. Profesores, Horas Semana (curso académico): Horas de contrato en cómputo semanal (a 31 de diciembre. DUMBO) 3.2. Nº de PAS: Personal de Administración y Servicios en la RPT vigente (a 31 de diciembre. PEOPLE) 3.3. Registro, nº de asientos: documentos de entrada/salida en registros auxiliares del Registro General (anual. Centros universitarios) Fecha de impresión 6/2/06 pag.8

9 3.4. Volumen de ingresos finalistas (a 31 de diciembre. Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria) 4.1. Nº de procesos de evaluación/acreditación en los que ha participado el Centro (anual. Unidad de Racionalización) 4.2. Participación PAS Grupos de Mejora: Nº personas que han participado en grupos de mejora institucionales (anual. Unidad de Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.9

10 CONSERJERÍAS DE CENTRO ÁREA Nº INDICADOR VALORACIÓNTOTAL ÁREA % INFORMACIÓN 1.1 Nº Profesores 2,5 1.2 Nº Estudiantes 3,0 1.3 Nº PAS 1,0 6,5 26,0 APOYO MANTENIMIENTO MEJORA CALIDAD 2.1 Importe gastos correspondencia 3,0 2.2 Nº Aulas, seminarios y salas 5,0 8,0 32,0 3.1 m 2 a gestionar 4,0 3.2 Nº Edificios 4,0 3.3 Nº Partes mantenimiento tramitados 2,0 10,0 40,0 4.1 Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 0,5 2,0 TOTAL 25,0 25,0100,0 Se han establecido cuatro áreas principales, la valoración se hace de forma proporcional Fecha de impresión 6/2/06 pag.10

11 Breve descripción de los indicadores 1.1. Número de profesores: Número de profesores (a 31 de diciembre. DUMBO) 1.2. Número de estudiantes matriculados (curso académico. DUMBO) 1.3. Nº de PAS: Personal de Administración y Servicios en la RPT vigente (a 31 de diciembre. PEOPLE) 2.1. Importe gastos de correspondencia imputables al Centro (a 31 de diciembre. Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria) 2.2. Nº de aulas, seminarios y salas del Centro (anual. Centros universitarios) 3.1. m2 a gestionar: Superficie global en metros cuadrados (presupuesto UZ 2004) 3.2. Número de conserjerías con que cuenta el Centro (anual. UTC) 3.3. Partes de mantenimientos tramitados por el Centro (anual. UTC) 4.1. Participación PAS Grupos de Mejora: Nº personas que han participado en Grupos de Mejora institucionales (anual. U.Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.11

12 BIBLIOTECAS DE CENTRO. AYUDANTES DE BIBLIOTECA ÁREA Nº INDICADOR VALORACIÓN TOTAL ÁREA % ÁREA GESTIÓN ECONÓMICA 1.1 Presupuesto anual 5,0 1.2 Nº de facturas tramitadas 2,0 7,0 28,0 2.1 Nº de usuarios activos 4,5 ÁREA GESTIÓN TÉCNICA 2.2 Nº total de volúmenes 2,5 2.3 Nº de préstamo interbibliotecario 2,5 2.4 Nº de libros de nueva adquisición + donaciones 5,0 2.5 Nº publicaciones periódicas vivas 3,0 17,5 70,0 ÁREA MEJORA DE LA CALIDAD 3.1 Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 0,5 2,0 TOTAL 25,0 25,0 100,0 Se han establecido cuatro áreas. La valoración se hace de forma proporcional Fecha de impresión 6/2/06 pag.12

13 Breve descripción de los indicadores 1.1. Presupuesto anual del Centro para la adquisición de material bibliográfico 1.2. Número total de facturas tramitadas en la biblioteca (anual. Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria) 2.1. Número de usuarios activos (BUZ. REBIUN) 2.2. Número total de volúmenes con que cuenta la Biblioteca (BUZ. REBIUN) 2.3. Número total de préstamos interbibliotecarios que se realizan (BUZ. REBIUN) 2.4. Número total de libros de nueva adquisición (BUZ. REBIUN) 2.5. Número total de publicaciones periódicas vivas (BUZ. REBIUN) 3.1. Participación PAS Grupos de Mejora: Nº de personas que han participado en Grupos de Mejora institucionales (U.Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.13

14 BIBLIOTECAS DE CENTRO. AUXILIARES de BIBLIOTECA ÁREA Nº INDICADOR VALORACIÓN TOTAL ÁREA % 1.1 Nº Usuarios activos 2,0 ÁREA PRÉSTAMO Y CONSULTA 1.2 Nº Total de volúmenes 2,0 1.3 Nº Préstamos 6,0 1.4 Nº Metros lineales libre acceso 3,0 13,0 52,0 ÁREA GESTIÓN TÉCNICA ÁREA OTROS ÁREA MEJORA DE LA CALIDAD 2.1 Nº Libros de nueva adquisición + donaciones 2,0 2.2 Nº Publicaciones periódicas vivas 1,0 3,0 12,0 3.1 Nº Puestos bibliotecas y hemerotecas 3,0 3.2 Nº Puestos salas lectura 2,0 3.3 Nº Zonas de atención a usuarios 3,5 8,5 34,0 4.1 Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 0,5 2,0 TOTAL 25,0 25,0 100,0 Se han establecido tres áreas. La valoración se hace de forma proporcional Fecha de impresión 6/2/06 pag.14

15 Breve descripción de los indicadores 1.1. Número de usuarios activos (BUZ. REBIUN) 1.2. Número total de volúmenes con que cuenta la Biblioteca (BUZ. REBIUN) 1.3. Número total de préstamos realizados (BUZ. REBIUN) 1.4. Número de metro lineales de estanterías de libre acceso (BUZ. REBIUN) 2.1. Número total de libros de nueva adquisición (BUZ. REBIUN) 2.2. Número total de publicaciones periódicas vivas (BUZ. REBIUN) 3.1. Número de puestos en bibliotecas y hemerotecas (excluidas zonas de sala de lectura) (BUZ. REBIUN) 3.2. Número de puestos en zonas de sala de lectura (BUZ. REBIUN) 3.3. Número de zonas de atención a usuarios (biblioteca, hemeroteca, mediateca, etc.) (BUZ. REBIUN) 4.1. Participación PAS en Grupos Mejora: Nº de personas que han participado en Grupos de Mejora institucionales (U.Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.15

16 SECRETARÍAS DEPARTAMENTO ÁREA Nº INDICADOR VALORACI ÓN TOTAL ÁREA % ÁREA ECONÓMICA 1.1 Presupuesto anual 3,0 1.2 Nº Facturas del ejercicio 5,0 8,0 32,0 2.1 Nº Áreas Conocimiento 1,0 2.2 Profesores, Horas Semana (Curso Académico) 3,0 2.3 Nº Centros donde se imparte docencia 1,0 ÁREA DE DOCENCIA Y DE TERCER CICLO 2.4 Estudiantes *Asignatura (Curso Académico) 1,0 2.5 Nº Grupos docencia primer y segundo ciclo 0,5 2.6 Nº Asignaturas primer y segundo ciclo 0,5 2.7 Nº Estudiantes de Tercer Ciclo 2,5 2.8 Nº Cursos de doctorado 2,0 2.9 Nº Tesis y Suficiencias Investigadoras 1,0 12,5 50,0 ÁREA GESTIÓN INVESTIGACIÓN 3.1 Nº Proyectos de Investigación 0,5 3.2 Volumen económico (Proy. Investig.+Proy. OTRI) 1,0 3.3 Nº Becarios/doctorandos 1,0 2,5 10,0 Fecha de impresión 6/2/06 pag.16

17 4.1 Nº Procesos Mención Calidad de Doctorado 0,5 ÁREA MEJORA CALIDAD 4.2 Nº Proyectos de Innovación Docente 0,5 4.3 Nº Procesos de evaluación/acreditación 0,5 4.4 Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 2,0 8,0 TOTAL 25,0 25,0 100,0 Se han establecido cinco áreas. La valoración se hace de forma proporcional Breve descripción de los indicadores 1.1. Presupuesto anual de gastos de la UZ, programa 422D -Docencia-, excluido concepto Mobiliario y enseres 1.2. Nº Facturas del ejercicio gestionadas (anual. Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria) 2.1. Nº de Áreas de Conocimiento (anual. DUMBO) 2.2. Profesores, Horas semana (curso académico): Horas de contrato en cómputo semanal. (DUMBO) 2.3. Nº de Centros donde se imparte docencia desde el departamento 2.4. Estudiantes por asignatura (curso académico. DUMBO) 2.5. Nº grupos de docencia de primer y segundo ciclo (curso académico. Unidad de Planificación y Organización Académica) 2.6. Nº asignaturas primer y segundo ciclo (curso académico. Unidad de Planificación y Organización Académica) 2.7. Nº estudiantes de Tercer Ciclo (curso académico. Sección de Tercer Ciclo) 2.8. Nº cursos de doctorado impartidos por el departamento (curso académico. Sección de Tercer Ciclo) 2.9 Nº tesis y suficiencias investigadoras (curso académico. Sección de Tercer Ciclo) 3.1. Nº Proyectos de Investigación (anual. Memoria anual UZ) 3.2. Volumen Económico (Proy. Investigación + Proy. OTRI) (anual. Memoria anual UZ) Fecha de impresión 6/2/06 pag.17

18 3.3. Nº de becarios/doctorandos (anual. Memoria anual UZ) 4.1. Nº Procesos de Mención de Calidad de Doctorado (anual. Sección de Tercer Ciclo) 4.2. Nº Proyectos de Innovación Docente del Departamento 4.3. Nº de procesos de evaluación/acreditación en los que ha participado el Centro (anual. Unidad de Racionalización) 4.4. Participación PAS en Grupos de Mejora: Nº personas que han participado en Grupos de Mejora institucionales (anual. Unidad de Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.18

19 DEPARTAMENTOS. LABORATORIOS ÁREA Nº INDICADOR VALORACIÓN TOTAL ÁREA % GENERAL DOCENCIA 1.1 Gastos de reposición (material fungible) 4,5 1.2 Grado de experimentalidad 1,5 6,0 2.1 Nº Laboratorios docencia 4,0 2.2 Nº Horas prácticas laboratorio 8,0 24,0 INVESTIGACIÓN 2.3 Nº Puestos laboratorio 1,5 3.1 Nº Laboratorios Investigación 1,5 3.2 Nº PDI Doctor 3,5 13,5 54,0 5,0 20,0 MEJORA DE LA CALIDAD 4.1 Participación del PAS en Grupos de Mejora 0,5 0,5 2,0 TOTAL 25,0 25,0 100,0 Fecha de impresión 6/2/06 pag.19

20 Breve descripción de los indicadores 1.1. Gastos de reposición de material fungible, información del Presupuesto de gastos de la Universidad de Zaragoza, Obligaciones Reconocidas Grado de experimentalidad según Decreto del Gobierno de Aragón en el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos 2.1. Número de laboratorios docencia del Departamento correspondiente (Datos obtenidos del Departamento) 2.2. Número de horas prácticas laboratorio según el Plan de Ordenación Docente Capacidad total de los laboratorios de docencia del Departamento (Datos obtenidos del Departamento) Número de laboratorios de investigación del Departamento correspondiente (Datos obtenidos del Departamento) Número de Personal Docente e Investigador Doctor, según Servicio de Personal Número de personas que han participado en Grupos de Mejora institucionales (anual. Unidad de Racionalización) Fecha de impresión 6/2/06 pag.20