Producto 2: Validación del Mapa de Procesos, Ficha Misional y Organigrama del Hospital Santa Rosa

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1 Diseño, validación y aprobación del Manual de Operaciones del Hospital Santa Rosa Producto 2: Validación del Mapa de Procesos, Ficha Misional y Organigrama del Hospital Santa Rosa

2 Producto 2 Validación del Mapa de Procesos del Hospital Santa Rosa: Los participantes al término del Taller, habrán adquirido los conocimientos relevantes relacionados a Mapa de Proceso y realizado sus aportes en el proceso de validación: PRODUCTO: 1. Los participantes conocen el Mapa de Procesos del Hospital Santa Rosa y han realizado sus aportes respectivos basados en la norma vigente. MATERIALES DE APOYO Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Ley N , Ley Marco de Modernización del Estado. Ley N 26842, Ley General de Salud RM N Plan Concertado Nacional de Salud Ley N 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. D.S. N , que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. DL N 1154, autoriza los servicios complementarios en Salud. DL N 1155, mejorar la calidad del servicios y declara de interés público el mantenimiento de infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de Salud a nivel nacional. DL N 1161, aprueba la Ley de Organización y Funciones del MINSA DL N 1163, aprueba disposiciones para el fortalecimiento del seguro integral de salud. DL N 1165, establece el mecanismo de "Farmacias inclusivas" para mejorar el acceso a medicamentos esenciales a favor de los afiliados del Seguro integral de Salud. DL N 1167, crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud. DL N 1168, dicta medidas destinadas a mejorar la atención de la salud a través del Desarrollo y Transferencias de las Tecnologías Sanitarias. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N CEPLAN/PCD R.M /MINSA Aprobar el documento 'Mapa de Procesos del Ministerio de Salud', el cual forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial R.M. N /MINSA: Aprueba DA N 203-MINSA/OGPP-V.01: Lineamientos para la implementación de la Gestión por procesos en el MINSA. Lectura N 1: Política Nacional de Modernización de la Gestión del Estado. Lectura N 2: Mapa de Procesos del MINSA. LecturaN 3R.M. N /MINSA: Aprueba DA N 203-MINSA/OGPP-V.01: Lineamientos para la implementación de la Gestión por procesos en el MINSA. Lectura N 4: Decreto Supremo PCM, aprueban el ROF del IGSS FORMATO PARA TRABAJO GRUPAL N 2:

3 Mapa de Procesos Nivel 0 Fichas Técnicas de los Procesos Nivel 0 y Organigrama Estructural Nivel 0 GUÍA DE TRABAJO GRUPAL TRABAJO GRUPAL 2: Validación de Mapa de Procesos del Hospital Santa Rosa. PRODUCTO 2: Mapa de Procesos del Hospital Santa Rosa validado 1. Se conformará grupos de trabajo de hasta de 10 miembros. 2. Habrá un facilitador entrenado por cada grupo de trabajo. 3. Cada grupo elegirá a un/a moderador/a grupal y un/a secretario/a. 4. El moderador del grupo iniciará el trabajo grupal señalando el producto del trabajo grupal: VALIDACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS, FICHA MISIONAL Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA 5. Se verificará que el grupo de trabajo cuente con los siguientes materiales: o Computadora o Memoria USB o Presentación (PDF o PPT): Marco Estratégico Institucional. o Guías de Trabajo Grupal (archivo electrónico) 6. Cada grupo, trabajará con la norma señalada, líneas arriba, que regula el proceso de diseño, validación del Marco Estratégico. 7. El facilitador reforzará las orientaciones generales para el desarrollo del trabajo. 8. Los participantes deberán revisar rápidamente el archivo electrónico Guías de Trabajo Grupal y ubicar el FORMATO 2. Validación del Mapa de Procesos del Hospital Santa Rosa, con los datos que deberán presentar al final del trabajo. 9. El facilitador o moderador pedirá a cada uno de los participantes que revisen algunos datos de la norma vigentes seleccionada. 10. Después de la revisión de las normas vigente, el grupo analizará y discutirá sobre cada una de ellas y llegará al consenso de cuáles serán las conclusiones generales que enriquezcan el producto a presentar. 11. Registrar los resultados de las conclusiones finales a las que se arribó en el formato establecido para tal fin (Formato 2 de la presente guía). 12. Cada moderador expondrá los resultados de su grupo de trabajo.

4 FORMATO 2 Validación del Mapa de Procesos, Ficha Misional y Organigrama Estructural del Hospital Santa Rosa. FECHA DE TRABAJO GRUPAL INSTITUCIÓN QUE REPRESENTAN MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO HOSPITAL SANTA ROSA 1. (Moderador) 2. (Secretaria) 3. TELF. - DE CONTACTO (1) BASE LEGAL D.S. N , NOMBRE DE LA(S) NORMA(S) Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. RM N /MINSA Plan Concertado Nacional de Salud Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N CEPLAN/PCD DL N 1167, PCM Decreto Supremo PCM Resolución Ministerial N /MINSA. R.M /MINSA R.M. N /MINSA: RD N -2012/HSR Aprueba Directiva Administrativa de Planeamiento en el Perú Crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto de Gestión de Servicios de Salud Aprueba la Norma técnica Categorización de Establecimientos de Salud Aprobar el documento 'Mapa de Procesos del Ministerio de Salud', el cual forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial Aprueba DA N 203-MINSA/OGPP-V.01: Lineamientos para la implementación de la Gestión por procesos en el MINSA. Aprueba el Plan Estratégico Institucional del Hospital Santa Rosa

5 MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL SANTA ROSA NIVEL 0 Documento Validado en Taller del día 26/11/2014

6 PM.O1. Gestión articulada de la Atención de Salud (Documento Validado en Taller del día 26/11/2014) El HSR es un establecimiento de salud del tercer nivel de atención con capacidad resolutiva para satisfacer necesidades de salud de la población, encargados según su nivel de complejidad de las acciones de recuperación y rehabilitación de salud de las personas, en condiciones de oportunidad y calidad; responsable además de apoyar la promoción de la salud y prevención de riesgos, así como promover la Docencia e Investigación. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 : Gestión articulada de la Atención de Salud 01 Nombre Gestión articulada de la Atención de Salud 04 Responsable Órgano de Línea 02 Objetivo Brindar servicios de salud, según su nivel de complejidad recuperación y rehabilitación, en condiciones de calidad y oportunidad desarrolladas por las diferentes unidades productoras de servicios de salud, claramente percibidas por los usuarios y además apoyo a la promoción de la salud y prevención de los riesgos. 05 Requisito Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N CEPLAN/PCD; CEPLAN RM N /MINSA, aprueba el PNCS R.M /MINSA, APRUEBA Mapa de Procesos del MINSA D.S. N , aprueba la PNMGE R.M. N /MINSA Decreto Supremo N SA DS SA, aprueba el PEAS Articulo N 3 Resolución Ministerial N /MINSA. Disposiciones Específicas Numeral RD N -2012/HSR, aprueba el PEI del HSR 03 Alcance Comprende en el ámbito de su competencia la ejecución de las políticas, lineamientos y planes nacionales que guían la gestión clínica. Comprende la gestión de las prestaciones de las unidades productoras de servicios de salud de atención directa Comprende la gestión de las prestaciones de las unidades productoras de servicios de salud de atención de soporte, en condiciones de calidad y oportunidad Comprende el desarrollo de intervenciones costo efectivo en el desarrollo de la salud pública. Comprende el desarrollar de la gestión y organización del servicio (planes, programas, gestión del riesgo, gestión de medicamentos, gestión de los recursos humanos, gestión de recursos tecnológicos, gestión de la información, gestión de la calidad, referencia y contrareferencia, mecanismos de monitoreo y evaluación de los indicadores de desempeño de la gestión Clínica, entre otras acciones) Comprende el desarrollo de instrumentos y documentos de gestión operativa para su funcionamiento adecuado y estandarización de las prestaciones de salud (Mapa de procesos, Guías de Práctica Clínica, planes de mejora, manuales de procedimientos médico quirúrgico, entre otros), en concordancia con las normas vigentes Comprende la investigación y docencia como estrategia para mejorar la calidad y eficiencia de las prestaciones 06 Clasificación Misional

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 07 Proveedores 08 Entradas 09 Proceso Nivel 1 10 Salidas 11 Ciudadano o Ministerio de Salud. Entidades del MINSA Organismos Públicos Descentralizados (SIS, INS, SUSALUD, entre otros). Dirección de Salud Lima. Gobierno Local. Cooperantes Externos Sociedad Civil Dirección Ejecutiva de Administración del Hospital Jefes de Departamento y Servicios Políticas Públicas nacionales aprobadas Sistemas de información articulados y confiables Informe Anual de gestión Informes de monitoreo y evaluación (procesos estratégicos y misionales) Informe de Evaluación de desempeño de la gestión del Hospital y de los planes institucionales (PEI y POI): Indicadores de Eficiencia, calidad, eficacia e impacto. Reporte de los niveles de ejecución presupuestal y física Informe de los Convenios de Gestión suscritos con el MINSA y la Entidad Disponibilidad de Oferta adecuada al nivel de complejidad del Hospital (Infraestructura, equipamiento, Recursos Humanos, materiales e insumos, entre otros). Manual de Operaciones de la Institución. Análisis de la Situación de Salud. Informe de auditorías y encuestas de satisfacción del usuario interno y externo. Desarrollo de la capacidad de gestión de las Unidades productoras de Atención Directa Desarrollo de la capacidad de Gestión de las Unidades Productoras de Atención de Soporte Desarrollo de la capacidad de gestión para la promoción de la investigación y docencia. Atención de salud (individual y colectiva) Guías de Práctica Clínica actualizadas aprobadas. Manuales de Procedimientos - MAPROS Manual de procedimientos médicos quirúrgicos aprobados. Planes de Mejora institucionalizados. Auditorías de Calidad realizadas Formación de profesionales Trabajos de Investigación realizados. Compromisos de Gestión suscritos e implementados. Herramientas de monitoreo y evaluación aprobados e implementados Informes de monitoreo y evaluación de desempeño de la gestión clínica de las UPSS. destinatario del servicios Persona, Familia y Comunidad MINSA (entidades del sector). Hospital (todos los procesos). Sociedad Civil Otras Instituciones prestadores de servicios de salud. EVIDENCIA E INDICADORES DEL PROCESO 12 Indicadores Indicadores de Desempeño de la Gestión Clínica relacionados a calidad y oportunidad de la atención Indicadores de Desempeño de la Gestión Clínica relacionados a le eficiencia de los servicios de salud Porcentaje de documentos de gestión actualizados y aprobados (Mapa de procesos, planes de mejora, Guías de práctica clínica, manual de procedimientos médico quirúrgico, documentos de gestión y organización actualizados y aprobados, entre otros) Porcentajes de Indicadores trazadores de los objetivos Institucionales que lograron su meta. Incluidos en el POA con énfasis en los Indicadores de desempeño de la Gestión Clínica de las UPSS Porcentaje del presupuesto ejecutado y asignado a la Gestión Clínica orientado a los objetivos Institucionales. Porcentaje de adherencia al uso de las Guías de Atención. 13 Registro Documentos de gestión aprobados (Mapa de procesos, planes de mejora, Guías de práctica clínica, manual de procedimientos médico quirúrgico, entre otros) Plan de Gestión Clínica Resolución Directoral que aprueba el Plan de Gestión Clínica Informes de desempeño y rendimiento de indicadores clínicos. Guías de práctica Clínica actualizadas y aprobadas Guías de Manuales de Procedimiento médico quirúrgico Informes de Auditorías realizadas

8 Documento Validado en Taller del día 26/11/2014

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