MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

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1 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 PROGRAMA PROGRAMA F105 FOMENTO FUENTE DE 02 RECURSOS ACTIVIDAD 001 FOMENTAR EL UNIDAD RESPONSABLE 06 PRESUPUESTARIO A LA FINANCIAMIENTO PROPIOS INSTITUCIONAL DESARROLLO AGRÍCOLA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALINEACION PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EJE DE POLÍTICA PÚBLICA VI.4. MÉXICO PROSPERO OBJETIVO 4.10 CONSTRUIR UN SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO PRODUCTIVO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAÍS PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 3.- POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO. OBJETIVO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS MEDIANTE PROGRAMAS INTEGRALES DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD Y MEJORES NIVELES DE COMPETITIVIDAD QUE GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MITIGACIÓN DE LA POBREZA EJE III GESTIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO OBJETIVO.- AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DE LOS RURALES A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE GENEREN EMPLEOS PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGIAS DETONAR LA PRODUCCIÓN CON PAQUETES TECNOLÓGICOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LOS DIFERENTES CULTIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN APOYAR CON PAQUETES DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE Y DE CICLO CORTO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CATEGORIA PROGRAMATICA ECONOMICA OEM MPIO UR FIN FN SF SSF AI PP OG TG FF Órgano Sub- Objeto Tipo Unidad Sub- Actividad Programa Fuente de ejecutivo Municipio Finalidad Función Sub del de Responsable Función Institucional presupuestario financiamiento municipal función Gasto Gasto F

2 ARBOL DEL PROBLEMA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DE LOS RURALES POR LA REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON Matriz de indicadores MENOR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO PARA EL AUTOCONSUMO MENOR RENDIMIENTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE MENOR INGRESO DE LOS EFECTOS LOS HORTÍCOLAS ENFRENTAN UNA REDUCCIÓN EN LA SUPERFICIE SEMBRADA PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTE APOYO CON INSUMOS AGRÍCOLAS MENOR SUPERFICIE SEMBRADA CON SEMILLAS MEJORADAS NULO CONOCIMIENTO DE LOS SOBRE EL CULTIVO DE CAUSAS ALTA INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES INEXISTENCIA DE PROYECTO PRODUCTIVO INSUFICIENTE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTROL INADECUADO DO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES MENOR FOMENTO PRODUCTIVO FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL DESARROLLO DEL CULTIVO

3 ARBOL DEL OBJETIVO. AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DE LOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE Matriz de indicadores MAYOR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO PARA EL AUTOCONSUMO MAYOR RENDIMIENTO POR UNIDAD DE SUPERFICIE MAYOR INGRESO DE LOS FINES LOS DE INCREMENTAN LA SUPERFICIE SEMBRADA CON OBJETIVO 1.- EFICIENTE APOYO CON INSUMOS AGRÍCOLAS 2.- MAYOR SUPERFICIE SEMBRADA CON SEMILLAS MEJORADAS 3.- MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS SOBRE EL CULTIVO DE HORTALIZA S MEDIOS MENOR INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 2.1- EXISTENCIA DE PROYECTO PRODUCTIVO SUFICIENTE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTROL ADECUADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES MAYOR FOMENTO PRODUCTIVO MEJOR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CULTIVOS

4 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS NIVEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LOS.- PORCENTAJE DEL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE.- SAGARPA DISTRITO DE DESARROLLO CONDICIONES AGRO RURALES MEDIANTE.- ES EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE DEL AÑO ACTUAL RESPECTO RURAL CÁRDENAS TABASCO CLIMATOLÓGICAS EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE AL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO ANTERIOR PROPICIAS PARA EL SEMBRADA DE.- ESTRATÉGICO CULTIVO DE.- EFICACIA A LA FECHA FIN (IMPACTO) ES EL COCIENTE TOTAL DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL ENTRE EL.- PADRÓN DE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ANTERIOR (100).-.- VPH= VPHA/VPHa (100) TON. EN INCREMETAR EN 1% LA PRODUCCIÓN EN NOVIEMBRE 2012 LOS LOGRAN.- PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE SEMBRADA.- SAGARPA DISTRITO DE DESARROLLO MAYOR NUMERO DE INCREMENTAR LA SUPERFICIE.- ES EL PROMEDIO DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE EN EL AÑO RURAL CÁRDENAS TABASCO SEMBRADA DE ACTUAL RESPECTO AL PROMEDIO DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN EL AÑO DEDICADOS AL CULTIVO ANTERIOR DE PROPOSITO (RESULTADOS).- ESTRATÉGICO.- EFICACIA.- SUPERFICIE SEMBRADA.-.- ES EL COCIENTE TOTAL DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE EN EL AÑO ACTUAL ENTRE EL TOTAL DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN EL AÑO ANTERIOR (100).- PSS= SSHA/SSHa (100) HAS EN SEMBRAR 700 HAS EN 2014

5 NIVEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 1.- INSUMOS AGRÍCOLAS.- PORCENTAJE DE PAQUETES DE INSUMOS AGRÍCOLAS ENTREGADOS.- AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS 2013 EXISTENCIA DE AGRO ENTREGADOS A LOS.- ES EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE PAQUETES DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUÍMICOS EN EL MERCADO PARA EL CULTIVO DE PROGRAMADOS RESPECTO AL NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS AGRÍCOLAS LOCAL ENTREGADOS.- DE GESTIÓN.- BENEFICIADOS.-.- ES EL COCIENTE TOTAL DE LOS PAQUETES DE INSUMOS PROGRAMADOS ENTRE EL TOTAL DE LOS PAQUETES DE INSUMOS ENTREGADOS (100).- DICIEMBRE PPI= PIP/PIE(100) PAQUETES EN ENTREGAR 700 PAQUETES EN SEMILLA MEJORADA ENTREGADA A.- PORCENTAJE DE SEMILLA MEJORADA ENTREGADA.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2013 SEMILLAS CERTIFICAS POR LOS.- ES EL PORCENTAJE DE LA CANTIDAD DE SEMILLADA PROGRAMADA PARA SU SAGARPA ENTREGA RESPECTO A LA CANTIDAD DE SEMILLA MEJORA ENTREGADA EN EL AÑO ANTERIOR.- BENEFICIADOS.- COMPONENTES (PRODUCTOS Y SERVICIOS ).- ES EL COCIENTE TOTAL DE LA CANTIDAD DE SEMILLA PROGRAMADA PARA SU ENTREGA ENTRE LA CANTIDAD DE SEMILLA ENTREGADA EN EL AÑO ANTERIOR (100).- DICIEMBRE PSM= PSMP/PSME (100) LBS EN 2013 EN ENTREGAR 720 LBS EN CAPACITADOS.- PORCENTAJE DE LOS CAPACITADOS.- AVANCE FISICO FINANCIERO 2013 LOS PARA UN MANEJO ADECUADO DE.- ES EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN APLICAN LOS RESPECTO A LOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA.- CAPACITADOS CAPACITACIÓN.- ES EL COCIENTE TOTAL DE LOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN ENTRE LOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR (100).-DICIEMBRE DE PPC= PPC/PCAa (100).- 0 CAPACITADOS EN CAPACITAR 700 PRODCUTORES EN 2014

6 NIVEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 1.1 DE LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS.- PORCENTAJE DEL COSTO DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS.- ES EL COSTO PROMEDIO DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS EN EL AÑO ANTERIOR RESPECTO AL COSTO PROMEDIO PROGRAMADO DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EN EL AÑO ACTUAL PARA LA ADQUISICIÓN.- ES EL COCIENTE TOTAL DEL COSTO PROMEDIO DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS EN EL AÑO ANTERIOR ENTRE EL COSTO PROMEDIO PROGRAMADO.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO INSUMOS AGRÍCOLAS.- PRESUPUESTO GESTIONADO Y PROGRAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PAQUETES DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EN EL AÑO ACTUAL (100) ACTIVIDADES (PROCESOS).- CPI= CPIA /CPIP (100).- $3, EN COSTO EN INCREMENTAR EN UN 10 % EL COSTO PROMEDIO EN ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS.- PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO EN 2013 DISPONIBILIDAD DE LAS PRODUCTIVOS PARA.- ES EL NUMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS RESPECTO AL AUTORIDADES NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS ES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS.- PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTOS.- PRODUCTIVOS.-ES EL COCIENTE TOTAL DE NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS EN EL AÑO ANTERIOR ENTRE EL NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS en el año actual (100).- PP= NPPE/NPPP(100).- 55 PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ELABORAR 60 PROYECTOS EN SE REALIZAN LAS.- PORCENTAJE DEL NUMERO DE CAPACITACIONES.- AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2013 LOS CAPACITACIONES A LOS.- ES EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS RESPECTO ASISTEN A LOS CURSOS DE AL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE CAPACITACIÓN.- NUMERO DE CAPACITACIONES.-.- ES EL COCIENTE TOTAL DEL NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS ENTRE EL NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS (100).- PC = PCR/PCP (100).- 0 CAPACITACIONES EN REALIZAR 4 CAPACITACIONES EN 2014