Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao, departamento de La Guajira Código BPIN: Impreso el 7 de octubre de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Victor Hugo Apellidos: Vides Prado Cargo: Administrador de empresas Telefonos: Entidad: Particular victor.vides@gmail.com Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Atención humanitaria de emergencia Indicador de seguimiento al PND Planeación Proyectos de inversión estructurados Unidad de medida número de proyectos Meta 21 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Por Nuestra Guajira, Hagámoslo Juntos Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Desarrollo fronterizo y cooperación internacional Plan de Desarrollo Distrital o Municipal De la mano con la gente rumbo al centenario Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Desarrollo fronterizo Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Alto grado de desatención de los habitantes de los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Descripción de la situación existente la verdadera problemática se presenta por la dinámica comercial y de informalidad del municipio de Maicao y los corregimientos de Paraguachon y La Majayura, sus habitantes se han visto afectados debido a que sus actividades económicas, la escasez de efectivo se nota en la caída del consumo y aunque las ventas de víveres y abarrotes se benefician directamente del cierre de la frontera, estos comerciantes saben que tarde o temprano las facturaciones se van a resentir. Así mismo, la cantidad de informales que están cesantes y sin sustento diario: entre ellos pimpineros, cerca de mototaxistas que trabajaban en los puentes internacionales, los centenares de cambistas de divisas en las calles de la ciudad, los bachaqueros, que transportaban en pequeñas cantidades mercancía de contrabando desde Venezuela. Cada día la situación se convierte en una maraña aún más compleja. Son muchas personas las que se quedan sin trabajo por un tiempo, y además son más de familias que están en busca de un sustento. Magnitud actual El problema lo padece una población aproximada de familias habitantes del municipio de Maicao y los corregimientos de Paraguachon y la Majayura. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Pocos kits de alimentos entregados Pocos kits de aseo entregados Tipo: Indirecta Falta de acciones estratégicas para la atención Insuficiente ayuda prestada a los deportados y retornados voluntarios Página 3 de 23

4 Desconocimiento de las normas y políticas de estado Efectos generados por el problema Tipo: Directo Aumento en la tasa de mendicidad Bajo desarrollo de competencias en los estudiantes del municipio. Aumento del ocio y desaprovechamiento del tiempo libre en la población Tipo: Indirecto Aumento en la tasa de mendicidad Baja capacidad de gestión del ente territorial Incremento de la delincuencia Aumento de los índices de desempleo Aumento de los tugurios en estas zonas Deficiente solución de las necesidades de la población Multas impuestas por la inoperancia gubernamental Desmejoramiento de la calidad de vida de la población Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Otro Beneficiario recibe los kits de alimento y aseo como parte de una excelente atención a sus necesidades emergentes Habitantes de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Atencion de la poblacion vulnerable Página 4 de 23

5 Departamental La Guajira Cooperante Su función es la de financiar la iniciativa con recursos propios Atencion de la poblacion vulnerable Concertación entre los participantes Se realizaron reuniones para conocer las necesidades de la comunidad y socializar las posibles soluciones Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 2115 Personas Afectadas Fuente de información ANSPE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Maicao Corregimiento Municipio de Maicao, Paraguachon y La Majayura Personas Objetivo Número de personas Objetivo 2115 Fuente de información ANSPE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Maicao Corregimiento Municipio de Maicao, Paraguachon y La Majayura Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 1036 ANSPE Género Mujer 1079 ANSPE Edad (años) ANSPE Edad (años) ANSPE Edad (años) ANSPE Edad (años) ANSPE Edad (años) ANSPE Edad (años) 60 en adelante 1 ANSPE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la atención de los habitantes de los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Familias de los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao atendidos Número 2115 Objetivo Específicos Aumentar los kits de alimentos entregados Incrementar los kits de aseo entregados Implementar acciones estratégicas para la atención de la población Prestar ayuda a los deportados y retornados voluntarios Conocer las normas y políticas de estado Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Inscripción de la población a los programas de familias en acción Entregar subsidios económicos para la atención de los habitantes de los corregimientos fronterizos Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Se evaluó con la MGA No No Si Página 7 de 23

8 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 23

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Año inicio: 2015 Año final: 2020 Descripción de la alternativa Realizar la entrega de 2115 kits de alimentos y aseo a las familias afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Suministro Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Suministro unidad Suministro de kits de alimento y aseo a los Suministro de kits de alimento y aseo a las afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, , ,00 0,00 Página 9 de 23

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao 3.1 Capacidad Generada Suministro de kits de alimento y aseo a los Suministro de kits de alimento y aseo a las afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 2115 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Maicao Corregimiento Corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Página 10 de 23

11 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Orden público Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Mala inversion de los recursos por parte dle contratista Probable Perdida de recursos valiosos por parte del ente territorial al adquirir algo que no va a ser destinado a lo pensado Muy alto Verificar constantemente la inversion de los recursos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Aumentar los kits de alimentos entregados Kits de alimentos Interventoria Suministrar kits de alimentos a los deportados y retornados voluntarios Página 12 de 23

13 Incrementar los kits de aseo entregados Kits de aseo Suministrar kits de aseo a los deportados y retornados voluntarios Relación Productos Objetivo: Aumentar los kits de alimentos entregados Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Kits de alimentos unidad 2115 Objetivo: Incrementar los kits de aseo entregados Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Kits de aseo unidad 2115 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Interventoria No 52,336,449 Inversión 2015 Suministrar kits de alimentos a los deportados y retornados voluntarios No 638,063,550 Página 13 de 23

14 Inversión 2015 Suministrar kits de aseo a los deportados y retornados voluntarios No 109,600,000 Valor Total 799,999,999 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en los costos de atencion de la poblacion que es deportada y que vienen por retorno voluntario Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en los costos de atencion de la poblacion que es deportada y que vienen por retorno voluntario unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 14 de 23

15 ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,42 % Justificación de la tasa de oportunidad Como costo de oportunidad se toma la DTF ya que es la tasa de inversion con menor riesgo del mercado Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) Amortización créditos Costos de Inversión 799,999, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (799,999,999) 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Ingresos y beneficios 0 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC Ingresos y beneficios Ahorro en los costos de atencion 0 320,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 584,758, Otros Gastos Generales 41,869, Transporte 5,970, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (632,597,999) 320,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimient os de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao ,53 41,04 2, , , , , ,55 41,74 1, , , , ,3 8 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Suministro de kits de alimento y aseo a los habitantes afectados por el cierre de frontera en los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0640 inversiones y aportes financieros Sector (Subprograma presupuestal) 1001 prevención y atención de emergencias Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , , ,00 Página 19 de 23

20 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,999, Indicadores de producto Objetivo Aumentar los kits de alimentos entregados Producto Kits de alimentos Código Indicador Unidad Formula 2100P079 Entregas del componente de atención humanitaria realizadas Número Sumatoria de entregas realizadas Objetivo Incrementar los kits de aseo entregados Producto Kits de aseo Código Indicador Unidad Formula 2100P079 Entregas del componente de atención humanitaria realizadas Número Sumatoria de entregas realizadas Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Aumentar los kits de alimentos entregados Kits de alimentos Entregas del compone nte de atención humanitar ia realizadas 2, Incrementar los kits de aseo entregados Kits de aseo Entregas del compone nte de atención humanitar ia realizadas 2, Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Porcentaje de proyectos con concepto de viabilidad en la vigencia Porcent aje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Atención humanitaria de emergencia Planeación Proyectos de inversión estructurados 21,00 Banco de proyectos departamental 1 proyecto radicado Objetivo General - Propósito Mejorar la atención de los habitantes de los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao Familias de los corregimientos de Paraguachon, La Majayura y el municipio de Maicao atendidos 2.115,00 Observacion directa Poblacion participando de las actividades Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Kits de alimentos Entregas del componente de atención humanitaria realizadas 2.115,00 Observacion directa Kits entregados Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Kits de aseo Entregas del componente de atención humanitaria realizadas 2.115,00 Observacion directa Kits entregados Actividades Suministrar kits de alimentos a los deportados y retornados voluntarios Recursos Ejecutados ,00 Transacciones bancarias, facturas y recibos de pago Recursos bien ejecutados Actividades Interventoria Recursos Ejecutados ,00 Transacciones bancarias, facturas y recibos de pago Recursos bien ejecutados Actividades Suministrar kits de aseo a los deportados y retornados voluntarios Recursos Ejecutados ,00 Transacciones bancarias, facturas y recibos de pago Recursos bien ejecutados Página 23 de 23