h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el Enter.

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1 A. DEFINICIÓN DE USUARIO: Código de Usuario: CAJ Código de Seguridad: CAJ B. PROCESOS DIARIOS: 1. INICIAR SISTEMA UNO a) En el Escritorio dar doble Click al icono MENU b) Escoger la opción 4. Recepcionar Archivos - c) Escoger la opción 2. Por Internet - d) Desea continuar (S/N): S - Este proceso dura algunos minutos, favor espere. El proceso termina cuando aparece PRESIONE ENTER PARA CONTINUAR, y sale nuevamente el menú principal. e) Cuando sale nuevamente el Menú Principal, escoger la opción 2. Entrar al POS - f) Escoger la opcion 8. Dollar KinG 2. RECEPCION DE CATALOGO g) Ingresar con el Código de Usuario: CAJ - Código de Seguridad: CAJ h) NOTA: Para desplazarse por las diferentes opciones deben utilizar las flechas direccionales ( ) y el. i) Aparece el menú y se escoge el módulo de MANTENIMIENTO - j) Escoger Comercial k) Escoger Recepción de Catálogos l) Escoger Items y presionar la tecla F2: Aparece una ventana con el archivo de items a recepcionar, Ej IT0 (siempre aparecerá 099-indica que el archivo lo genera bodega-, el cuarto digito indica el año, los cuatro últimos indican el mes y el día), se presiona, este proceso dura aproximadamente 3 minutos, cuando aparece fin del proceso, presionar 4 veces la tecla ESC 1

2 3. FACTURACIÓN A CONTADO a) Aparece el menú del programa y se escoge el módulo de VENTAS - b) Escoger PDV c) Escoger Apertura Cajas - Cambio Turnos d) Escoger Apertura de Caja - e) Aparece el número del Centro Operativo del Almacén Ej.: C.O.:009 - f) En Caja se digita el numero de la caja que se va abrir ( ) - g) Aparece la fecha automáticamente - h) En Cajero se digita siempre 1 Ventas Ventas i) En Base se digita el valor con el que se abre la caja, Ej.: j) Aparece el Mensaje ES CORRECTO (S/N): S SE PRESIONA ENTER k) Aparece un mensaje Desea abrir el cajón monedero (S/N): presionar S - l) Aparece un mensaje Desea Imprimir el Documento (S/N): presionar S - m) Presionar 3 veces la tecla ESC 4. FACTURACIÓN A CONTADO a) Escoger Facturación b) Escoger Facturación Directa - c) En cliente se digita 0 (cero) si es de CONTADO, NOTA: Por disposiciones legales se debe pedir el nombre del cliente d) En Vendedor se presiona el numero 1 - e) A continuación aparece una ventana donde se ingresan los items a facturar f) Se presiona F6 para escoger como ingresar el item que Puede ser por Item Opcion 1 o Codigo de barras Opcion 3 g) Al terminar de digitar todos los items se presiona la tecla ESC y se escoge la opción [3] Totalizar - h) En Descuento Global presionan ; en Descuento Valor presionan, aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S - i) Aparece un cuadro donde se escoge la Forma de Pago: j) Si el cliente paga en efectivo se digita el valor - k) Si el cliente paga con tarjeta débito, crédito, Sodehxo Pass, Bigpass, se digita el valor y aparece un cuadro donde deben escoger el código de la tarjeta Presionan F2 y escogen el nombre de la tarjeta y presionan enter, después deben digitar los últimos 4 números de la tarjeta y presionan enter, aparece el valor y presionan enter, aparece el IVA calculado y presionan enter, en autorización deben digitar el número que genera el voucher y presionan l) Si el cliente paga en Bonos de Regalo, se digita el valor en Bonos y se presiona m) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S -, se abre el cajón monedero y se imprime la factura n) Al terminar la jornada de trabajo, se presiona 4 veces la tecla ESC y se pasa al cierre de jornada 2

3 5. FACTURACIÓN A CREDITO Estos son los pasos que se deben seguir para la elaboración de facturas a crédito por PDV Si el código del tercero existe salte al paso p). Recuerde que el código del tercero es la cédula o el Nit del cliente y que esta identificación es UNICA para cada persona. a) Escoger el módulo de ESTRUCTURACION b) Escoger General y c) Escoger Tercero y d) Escoger Actualiza Terceros y e) En Tercero se digita la cédula de la Persona o el NIT de la empresa y OJO: SI ES NIT SOLO SE DIGITAN LOS NUMEROS, NO SE INCLUYEN COMAS, NI PUNTOS, NI RAYAS, NI GUIONES, NI EL DIGITO DE VERIFICACIÓN, Ej f) En Tipo de Tercero se escoge 0 si es Persona Natural o 1 si es Persona Jurídica y g) En Tipo de Identificación se escoge 1 Cédula de Ciudadanía si es Persona Natural, o 2 NIT si es Persona Jurídica, y h) Se digita el primer apellido, el segundo apellido, el nombre o la razón social de la empresa y i) En cliente se coloca 1, presionar varios hasta que salga ( = Continua) j) En Clase de Cliente se presiona F2 y se escoge la clase de cliente (0101 Clientes, 0102 Empleados Grupo Jattin) k) En C.O. Zona, se presiona F2 y se escoge la zona del almacén y después se coloca 01 y se presionan varios l) En Condición de Pago se presiona F2 y se escoge la que va a utilizar el cliente. Ej. 02-Crédito o Cheque Posfechado a 30 días, 03-Crédito o Cheque Posfechado a 90 días, 05-Crédito o Cheque Posfechado a 45 días, 06-Crédito o Cheque Posfechado a 60 días, 10-Crédito o Cheque Posfechado a 8 días. m) En Cupo Crédito se digita n) Presionar varios hasta que salga ES CORRECTO (S/N): S y o) Presionar 4 veces la tecla ESC NOTA: Si el cliente ya existe, y desean cambiar los datos básicos o las condiciones de pago, se van a ESTRUCTURACION, escogen terceros y actualiza tercero, digitan el numero de Cédula o NIT, aparece un recuadro que dice DATOS A MODIFICAR, escogen TODOS LOS DATOS, y presionan varios hasta llegar a los datos a modificar, realizan los cambios, y presionan varios hasta que salga ES CORRECTO (S/N): S y p) Escoger el módulo de VENTAS q) Escoger PDV - r) Escoger Facturación s) Escoger Facturación Directa - t) En Cliente digitar la cédula o el NIT porque es FACTURA A CRÉDITO 3

4 u) Digitar las referencias que el cliente va a llevar v) Presionar ESC y escoger Totalizar para totalizar la factura w) En Forma de Pago sale Créditos y el valor de la factura x) Presionar hasta que salga ES CORRECTO (S/N): S y 6. INGRESO DE BALOTO a) Escoger PDV b) Escoger Otros movimientos de Caja c) Escoger Ingreso a Caja d) Escoger Ingreso a Caja e) En Caja se digita siempre 1 f) En Tercero se digita F2 ESCOGER BALOTO //// BALOTO LO TIENE QUE TENER CREADO EN ESTRUCTURACION g) En Detalle se digita cierre de terminal o cierre de dia en terminal baloto h) Se escoge la forma de pago de contado se digita el valor del ingreso (valor es balotos + loterias+recargas + pines) i) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S 7. CIERRE DE JORNADA NOTA: Este proceso debe ejecutarse diariamente sin excepción antes de realizar el proceso de acumulación, consta de: Arqueo, Cierre, Informe Diario, Cuadre de Caja, Acumulacion de ventas y transmision de ventas. ARQUEO a) Escoger el Módulo de VENTAS b) Escoger PDV c) Escoger Arqueos y Cierre de Caja d) Escoger Arqueos - e) Digitar el numero de la caja f) En Tercero se digita 1 - g) En Detalle se escribe CIERRE DE JORNADA o FIN DEL DIA h) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S i) Aparece un mensaje Desea abrir el cajón monedero (S/N): presionar S - j) Aparece un mensaje Desea Imprimir el Documento (S/N): presionar S - k) Presionar 2 veces la tecla ESC l) Observacion : Este proceso se hace por cada una de las cajas. 4

5 CIERRE a) Escoger Cierre b) Digitar el numero de la caja c) Aparece un cuadro con los diferentes ingresos por cada medio de pago y un mensaje ES CORRECTO (S/N): S d) Presionar 3 veces la tecla ESC e) Observacion : Este proceso se hace por cada una de las cajas. INFORME DIARIO a) Escoger Cuadre Diario b) Escoger Informe Diario c) En Caja se coloca siempre 0 d) Aparece la Fecha Inicial automáticamente e) Aparece la Fecha Final automáticamente f) En opciones adicionales, colocar: En Discrimina Cajas: Digitar 0 En Incluye Notas Crédito: Digitar 1 En Discrimina Ventas por: Digitar 2 En Nivel de Línea: Digitar 3 g) Aparece un recuadro Opciones de Impresión h) En Dispositivo de Salida colocar siempre I i) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S j) Se imprime el informe, cuando aparezca FIN DEL PROCESO presionar k) Repetir el proceso para generar las copias l) Presionar 3 veces la tecla ESC INFORME CUADRE DE CAJA a) Escoger Cuadre de Caja b) En Caja se coloca siempre 0 c) Aparece la Fecha Inicial automáticamente d) Aparece la Fecha Final automáticamente e) En opciones adicionales Colocar En Discrimina Comisiones de Tarjetas Digitar 0 En Discrimina Retenciones de Tarjetas Digitar 0 f) Aparece un recuadro Opciones de Impresión g) En Dispositivo de Salida colocar siempre I h) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S i) Se imprime el informe, cuando aparezca FIN DEL PROCESO presionar j) Repetir el proceso para generar las copias k) Presionar 4 veces la tecla ESC 5

6 ACUMULACION DE VENTAS a) Escoger Acumulación b) Después escoger Acumulación c) En C.O. a acumular aparece el número del Centro Operativo del almacén d) En Fecha de acumulación hasta, se digita la fecha, en el formato de AAMMDD e) En imprime listado en formato aparece 1 f) Aparece ES CORRECTO (S/N): S g) Aparece un recuadro Opciones de Impresión, presionar varios, hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S h) Aparece un recuadro gris con amarillo que contiene 6 fases, este proceso termina cuando aparece FIN DEL PROCESO - i)presionar 2 veces la tecla ESC TRANSMISION DE VENTAS a) Escoger Transmisión Recepción b) Escoger Transmisión c) En C.O. a generar aparece el número del Centro Operativo del almacén d) En Fecha de transmisión hasta, se digita la fecha, en el formato de AAMMDD e) Aparece ES CORRECTO (S/N): S f) Aparece un recuadro gris con amarillo que contiene 3 fases, este proceso termina cuando aparece FIN DEL PROCESO g) Presionar 4 veces la tecla ESC h) Presionar la tecla F10 para salir del programa C. PROCESOS ESPECIALES: 1. ESTADO DE LAS CAJAS a) Escoger el módulo de VENTAS b) Escoger PDV - c) Escoger Estado de las cajas d) Escoger Pendientes de acumular - e) En Estado se digita siempre 0 (cero), para que aparezcan todas las cajas pendientes de acumular - f) Presionar ESC para salir NOTA: Esta opción nos sirve para mirar la venta diaria en determinado momento 2. TRANSFERENCIAS DE INVENTARIO a) Escoger el módulo de INVENTARIO - b) Escoger Transacciones - 6

7 c) Escoger Movimientos entre local d) Escoger Transferencias Directas e) En Dco_Nro: digitar el codigo de documento correspondiente según lo indicado por el departamento de inventarios NOTA: Cuando es la primera transferencia o Devolución, aparece un mensaje Consecutivo del Documento No Catalogado, Desea Crearlo Ahora (S/N): S, en último consecutivo del Documento aparece 0 - f) En fecha se digita la fecha en que se realiza la transferencia en el formato AAMMDD g) En Localización Origen, aparece el número del C.O. de cada almacén y se coloca 01, Ej.: Nombre del Almacén h) En Localización Destino, se presiona flecha arriba ( ), y la tecla F2, aparece un recuadro rojo donde se debe escoger el nombre del almacén destino que recibirá los items, Ej.: Nombre del Almacén i) En Detalle, se digita la cantidad de paquetes, cajas o bolsas que se envían - j) En Detalle Adicional se digita el motivo de la transferencia o devolución k) Presionar varios l) Se digitan todos los items con sus cantidades se presiona F5 para escoger 1, Principal 3. Barras si va a digitar los item por referencia m) Al finalizar se presiona la tecla ESC, aparece un mensaje Desea Imprimir la Transferencia Ahora (S/N): S n) Presionar varios ESC para salir o) Para quedarse con una copia de la transferencia o Devolución, escoger Impresión, en Tipo Documento digitar TA o DB según el caso, aparece el último número de la transferencia o devolución generada p) Presionar varios ESC para salir 3. TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS DE INVENTARIOS a) Escoger el módulo de INVENTARIO - b) Escoger TRANSACCIONES - c) Escoger TRANSMISIÓN RECEPCIÓN - d) Escoger TRANSMISIÓN e) Aparece un mensaje Sr. Usuario Este proceso tiene como objetivo... presionar f) En Tipo Dcto presionar g) En Fecha Inicial digitan la fecha del día que desean transmitir AAMMDD, h) En Fecha Final digitan la fecha del día que desean transmitir AAMMDD, i) En Transmite Movimientos entre Locales colocar 1 j) En transmite Documentos de Producción colocar 1 k) En Transmite Documentos Anulados colocar 1 l) Aparece ES CORRECTO (S/N): presionar S y 7

8 m) El proceso termina cuando aparece Fin del Proceso Presionar n) Presionar varias veces la tecla ESC para salir 4. CAMBIO DE MERCANCÍA Esto se utiliza cuando el cliente devuelve la mercancía y la cambia por otra. a) Escoger el módulo de VENTAS - b) Escoger PDV - c) Escoger Facturación d) Escoger Facturación Directa - e) En cliente se digita siempre 0 (cero), aparece un cuadro donde siempre se debe digitar el Nombre e Identificación del Cliente - f) En Vendedor se presiona la tecla F2, aparece una ventana roja que contiene el número, cédula y nombre del vendedor, se escoge - g) A continuación aparece una ventana donde se ingresan los items a facturar, es decir su código y cantidad h) Se presiona la tecla F5 para ingresar el ítem que devolverá el cliente, aparecen unos corchetes los cuales indican que se va a realizar un cambio, se digita el código, y la cantidad a devolver i) Luego se digitan los items que el cliente se llevará, su código y cantidad NOTA: En el recuadro de Valor Neto, debe aparecer un número igual o mayor que 0 (cero), esto porque el cliente debe retirar productos del mismo o mayor valor al que devuelve j) Al terminar de digitar todos los items se presiona la tecla ESC y se escoge la opción [3] Totalizar - k) En Descuento Global presionan ; en Descuento Valor presionan, aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S - l) Si el cliente debe pagar un excedente, aparece un cuadro donde se escoge la Forma de Pago: Efectivo, Tarjetas o Bonos m) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S -, se abre el cajón monedero y se imprime la factura 5. ANULACIÓN DE FACTURAS a) Escoger el módulo de VENTAS b) Escoger PDV - c) Escoger Facturación d) Escoger Anulación Factura - e) En consecutivo se digita el número de la factura a anular f) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S NOTA: Sólo se pueden anular facturas del mismo día, siempre y cuando no se halla realizado el cierre 8

9 6. IMPRESION DE FACTURAS a) Escoger el módulo de VENTAS b) Escoger PDV - c) Escoger Facturación d) Escoger Impresión de Factura - e) En C.O. se digita el número del Centro Operativo del almacén - f) En Caja se digita siempre 1 g) Aparece el último consecutivo de factura generado - h) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S NOTA: Sólo se pueden imprimir facturas del mismo día, siempre y cuando no se halla realizado el cierre 7. CREACIÓN DE TERCEROS (Clientes Empleados) a) Escoger el módulo de ESTRUCTURACION b) Escoger General c) Escoger Tercero d) Escoger Actualiza Terceros e) En Tercero se digita la cédula o el NIT del cliente - OJO: SI ES NIT SOLO SE DIGITAN LOS NUMEROS, NO SE INCLUYE NI COMAS, NI PUNTOS, NI GUIONES, NI RAYITAS, NI EL DIGITO DE VERIFICACIÓN, Ej f) En Tipo de Tercero se escoge 0 si es Persona Natural o 1 si es Persona Jurídica g) En Tipo de Identificación se escoge 1 Cédula de Ciudadanía o 2 si es NIT - h) Se digita el primer apellido, el segundo apellido y el nombre o la Razón Social de la Empresa i) Si es cliente se coloca 1, si es empleado se coloca 1, presionar varios hasta que salga ( = Continua) j) En Clase de Cliente se presiona F2 y si es cliente se escoge Clientes o si es empleado se escoge Libranza Empleados o Libranzas Empleados Grupo Jattin k) aparece codigo CIIU se presiocna F2 y se escoge el codigo l) En C.O. Zona, se presiona F2 y se escoge el C.O. del almacén, se digita 01 y se presionan varios m) En Condición de Pago se presiona F2 y se escoge la que sea el cliente o el empleado. Ej: 01 - Contado, 08 Libranza a Empleados, etc, presionar varios hasta que salga ES CORRECTO (S/N): S - n) Presionar 4 veces la tecla ESC 9

10 8. VENTAS BONO DE REGALO a) Escoger el módulo de ESTRUCUTRACION b) Escoger General c) Escoger Tercero d) Escoger Actualiza Terceros e) En Tercero se digita la cédula o el NIT del cliente - (Ojo el NIT se digita SIN DIGITO DE VERIFICACION) f) En Tipo de Tercero se escoge 0 si es Persona Natural o 1 si es Persona Jurídica g) En Tipo de Identificación se escoge 1 Cédula de Ciudadanía o 2 si es NIT - h) Se digita el primer apellido, el segundo apellido y el nombre o la Razón Social de la Empresa i) En cliente se coloca 1, presionar varios hasta que salga ( = Continua) j) En Clase de Cliente se presiona F2 y se escoge Clientes k) En C.O. Zona, se presiona F2 y se escoge el C.O. del almacén, se digita 01 y se presionan varios l) En Condición de Pago se presiona F2 y se escoge 01 - Contado, presionar varios hasta que salga ES CORRECTO (S/N): S - m) Presionar 4 veces la tecla ESC n) Escoger el módulo de VENTAS o) Escoger PDV - p) Escoger Otros movimientos de Caja q) Escoger Ingreso a Caja - r) En Caja se digita siempre 1 s) En Tercero se digita la cédula del cliente t) En Detalle se digita el número y el valor del Bono u) Se escoge la forma de pago v) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S NOTA: Cuando el cliente haga efectivo el Bono de Regalo, proceden a realizar una Factura normal, y en la Forma de Pago digitan el valor en la OPCION BONOS 9. NOTAS CREDITOS a) Escoger el módulo de VENTAS - b) Escoger PDV - c) Escoger Facturación d) Escoger Nota Crédito - e) En Vendedor se presiona la tecla F2, aparece una ventana roja que contiene el número, cédula y nombre del vendedor, se escoge f) En Factura se digita el Número de la Factura, este es el que aparece en el Encabezado de la factura 10

11 g) A continuación aparece una ventana donde se ingresan los items de la factura, es decir su código y cantidad NOTA: Esta cantidad y valor aparecerán en NEGATIVO h) Al terminar de digitar todos los items se presiona la tecla ESC y se escoge la opción [3] Totalizar - i) Si la factura tenia descuentos, se debe digitar este descuento en NEGATIVO, presionan, aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S - j) Aparece un cuadro donde se escoge la Forma de Pago: k) Si el cliente realizó la compra de CONTADO, se digita el valor en NEGATIVO en la opción EFECTIVO, y se presiona l) Si el cliente pagó la factura a CREDITO en cualquiera de sus formas (Cheque Posfechado, Crédito a 30 días, Crédito a 60 días, etc), se presiona flecha arriba, hasta que el cursor se coloque en Condición DE PAGO y se presiona F2, se escoge la forma de pago. Ej. Crédito a 30 días, Crédito a 60 días, Cheque Posfechado, etc..., aparece un cuadro donde se digita la Cédula o el NIT del Cliente y se presiona m) Aparece un mensaje ES CORRECTO (S/N): S -, se abre el cajón monedero y se imprime la factura 10. TRASMISITIR ARCHIVOS DE ITEMS DESDE UN ALMACEN A OTRO El almacén que tiene los archivos de items, debe hacer los siguientes pasos: a) Ingresar el Diskette en su unidad en la CPU b) Ingresar al menú c) Escoger la opción 5. Enviar Archivos - d) Escoger la opción 3. Retransmitir a Diskette O usb - e) Desea continuar (S/N): S - El almacén que recibe el diskette, debe hacer los siguientes pasos: a) Ingresar el Diskette en su unidad en la CPU b) Ingresar al menú c) Escoger la opción 4. Recepcionar Archivos - d) Escoger la opción 1. Por Diskette - e) Desea continuar (S/N): S - f) El proceso termina cuando aparece varias veces PRESIONE ENTER PARA CONTINUAR, y sale nuevamente el menú principal. g) Entrar al menú, escoger la opción 2. Entrar al POS - h) Y seguir proceso normal de recepción de items 11

12 D. OTROS INFORMES: 1. RESUMEN DE VENTAS POR VENDEDOR a) Escoger el módulo de VENTAS - b) Escoger Cuadre Diario c) Escoger Resumen de Ventas por Vendedor d) En vendedor presionar e) En Empresa, presionar F2 y escoger el nombre de la empresa f) En C.O. digitar el número del Centro Operativo del almacén g) Aparece la Fecha Inicial automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD h) Aparece la Fecha Final automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD i) Aparece un recuadro Opciones de Impresión j) En Dispositivo de Salida colocar siempre D si lo quiere ver por pantalla o I si lo va a imprimir k) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S l) Cuando aparezca FIN DEL PROCESO presionar, y escoger Visualizar el Listado (esto aparece si escogió D) m) Presionar :q para salir del informe cuando se escoge la opción D 2. RESUMEN DE VENTAS POR ITEMS a) Escoger el módulo de VENTAS - b) Escoger Cuadre Diario c) Escoger Resumen de Ventas por Items d) En Empresa, presionar F2 y escoger el nombre de la empresa e) En C.O. digitar el número del Centro Operativo del almacén f) En Tipo Documento presionar g) Aparece la Fecha Inicial automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD h) Aparece la Fecha Final automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD i) En opciones adicionales presionar a todo j) Aparece un recuadro Opciones de Impresión k) En Dispositivo de Salida colocar siempre D si lo quiere ver por pantalla o I si lo va a imprimir l) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S m) Cuando aparezca FIN DEL PROCESO presionar, y escoger Visualizar el Listado (esto aparece si escogió D) n) Presionar :q para salir del informe cuando se escoge la opción D 12

13 NOTA: Estos informes sólo podrán ser impresos o vistos por pantalla el mismo día, antes de realizar la ACUMULACIÓN DE VENTAS 3. LISTADO DE TRANSFERENCIAS Y DEVOLUCIONES a) Escoger el módulo de INVENTARIO - b) Escoger Transacciones c) Escoger Listado de Documentos d) Escoger por Número - e) En Empresa, presionar F2 y escoger el nombre de la empresa f) En C.O. digitar el número del Centro Operativo del almacén g) En Tipo Documento presionar h) Aparece la Fecha Inicial automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD i) Aparece la Fecha Final automáticamente Se puede Cambiar - AAMMDD j) En opciones adicionales presionar a todo k) Aparece un recuadro Opciones de Impresión l) En Dispositivo de Salida colocar siempre D si lo quiere ver por pantalla o I si lo va a imprimir m) Presionar varios hasta que aparezca ES CORRECTO (S/N): S n) Cuando aparezca FIN DEL PROCESO presionar, y escoger Visualizar el Listado (esto aparece si escogió D) o) Presionar :q para salir del informe cuando se escoge la opción D Cualquier duda comunicarse con el Departamento de Sistemas a los teléfonos relacionados al pie de la página. Soporte Técnico: Henry Palomino Diego Arroyo