Secretario de Planeación. Alcaldia municipal de Roberto Payan. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Dotación de equipos de Sonido y Amplificación para casa de la cultura del municipio de Roberto Payán, Nariño, Occidente Código BPIN: Impreso el 9 de octubre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Feder Virgilio Apellidos: Angulo Cargo: Secretario de Planeación Telefonos: Entidad: Alcaldia municipal de Roberto Payan contactenos@robertopayan-narino.gov.co Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Eficiencia gubernamental Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente Unidad de medida Proyectos Meta 5341 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Nariño Mejor " " Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 1. Creer y crear. Se caminará entonces en la ejecución del Plan Decenal de Cultura en sus cinco ejes estructurantes, complementados con las propuestas realizadas por las comunidades en la construcción del programa de Gobierno Por un Nariño Mejor, los cuales son: i) Institucionalidad y organización cultural, ii) Identidad, patrimonio e investigación, iii) Creatividad y formación, iv) Bienestar y promoción de artistas, creadores y gestores, y v) Emprendimiento cultural y asociatividad. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Por el desarrollo de un nuevo municipio Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa. Cultura, recreación y deporte: Fomentar el deporte, la cultura y el aprovechamiento del tiempo libre en actividades formativas, recreativas y artísticas que identifiquen a nuestra comunidad en sus costumbres y vivencias cotidianas. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Baja Baja difusión de los eventos culturales y actividades recreativas en el municipio de Roberto Payan Descripción de la situación existente Actualmente la administración municipal de Roberto Payan no cuenta con equipos de sonido y amplificacion necesario para la realización y difusión de las diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas, generando desmotivación y desinterés por parte de la comunidad, ya que dichas identifican las costumbres y vivencias cotidianas y estas tienen poca cobertura dentro de la comunidad. Magnitud actual La administración municipal no cuenta con equipos de sonido y amplificación para la realización y difusión de las actividades culturales y deportivas del municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Ausencia de equipos de sonido y amplificación de los eventos culturales y deportivos realizados en el municipio. Tipo: Indirecta Escasos recursos económicos para la adquisición de sonido y amplificación para los eventos culturales y deportivos realizados en el municipio Dificiles condiciones de transporte para el alquiler de equipos de sonido. Limitada oferta de alquiler de equipos de sonido y amplificación en la zona Efectos generados por el problema Página 3 de 23

4 Tipo: Directo Falta de participación de la comunidad en eventos culturales y deportivos en el municipio Bajo nivel de participación e integración de la comunidad Tipo: Indirecto Malestar generalizado Desinteres por parte de la comunidad para la practica de actividades culturales y recreativas Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Roberto Payán Cooperante Financiación de la intervención Municipal Roberto Payán Beneficiario Apoyo y participación en las actividades planteadas para la difusión de eventos culturales y recreat La administración municipal de acuerdo a sus competencias de ley, diseña estrategias de fortalecimiento del sector La comunidad del municipio de Roberto Payan de acuerdo a sus tradiciones culturales participa de las actividades desarrolladas por la administración municipal para la difusión de la cultura Concertación entre los participantes Participación de la ciudadania como veedores en la compara de los equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y artisticos en el municipio de Roberto Payan Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1060 Fuente de información DANE. Censo poblacional proyección a 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Roberto Payán Cabecera Municipal Población de la zona urbana y rural que participan de los eventos culturales y deportivos desarrollados en el municipio de Roberto Payan Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1060 Fuente de información DANE. Censo poblacional proyección a 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Roberto Payán Cabecera Departamental Población de la zona urbana y rural que participan de los eventos culturales y deportivos desarrollados en el municipio de Roberto Payan Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 501 Secretaria de planeación municipal Género Mujer 559 Secretaria de planeación municipal Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 6 de 23

7 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Incrementar la difusión de eventos culturales y actividades recreativas en el municipio de Roberto Payan Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Administración municipal dotada de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas Número 76 Objetivo Específicos Gestionar recursos para la adquisición de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas del municipio de Roberto Payan Adquirir equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas en el municipio de Roberto Payan de propiedad Adquirir equipos de sonido y amplificación de propiedad de la administración municipal Adquirir equipos de sonido y amplificación de propiedad de la administración municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Se evaluó con la MGA Si Página 7 de 23

8 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 8 de 23

9 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Año inicio: 2013 Año final: 2018 Descripción de la alternativa La Alternativa consiste en la adquisición de equipos de sonido y amplificación para la casa de la cultura ubicada en el casco urbano del Municipio de Roberto Payan, como lugar principal donde se realizan eventos culturales y actividades recreativas para el esparcimiento de la población. Los equipos a adquirir son: cabinas pasivas; sub bajos, amplificadores (QSC SKP SKP), procesador electrónico, DBX consola, Beringer digital, sistema de monitoreo, monitores de piso YAMAHA, monitores de vientos YAMAHA, estructura metalica, bases para microfono, microfonos, SHURE voces, SHURE instrumentos, inhalambricos, cahas directas D.I. pasivas, boompers (para anclar las cabinas, estación de corriente o caja), cable cauchetado de corriente. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Equipos de sonido y amplificación Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Equipos de sonido y amplificación Número Equipos de sonido y amplificación con que cuenta la casa de la cultura del municipio de Roberto Payan para la difusión de los eventos culturales y actividades deportivas Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , ,00 Página 9 de 23

10 2016 0, , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Equipos de sonido y amplificación 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 76 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Nariño Roberto Payán Cabecera Municipal Casa de la cultura ubicada en el casco urbano Página 10 de 23

11 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Comunicaciones Medios y costos de transporte Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Reducción de las actividades deportivas y culturales en el municipio de Roberto Payan Probable municipio de Roberto Payan Probable Perdida de la identidad cultural por parte de la población del municipio de Roberto Payan, ausencia de actividades ludico-recreativas, incremento del sedentarismo Moderado Adquirir equipos de sonido y amplificación para el fortalecimiento de los eventos culturales y actividades deportivas en el municipio de Roberto Payan Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Página 12 de 23

13 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Gestionar recursos para la adquisición de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas del municipio de Roberto Payan Adquisición de equipos de sonido y amplificación Adquisición de equipos de sonido y amplificación Interventoria Relación Productos Objetivo: Gestionar recursos para la adquisición de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas del municipio de Roberto Payan Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Adquisición de equipos de sonido y amplificación Número 76 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 13 de 23

14 Inversión 2013 Adquisición de equipos de sonido y amplificación No 110,000,000 Inversión 2013 Interventoria No 2,200,000 Valor Total 112,200,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Maquinaria y equipo Equipos de sonido y planificación , ,33 Valor total de depreciación de alternativa ,33 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Reducción de los eventos en los que se alquilan equipos de Número sonido y amplificación para la difusión de eventos culturales y deportivos Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Reducción de los eventos en los que se alquilan equipos de Número sonido y amplificación para la difusión de eventos culturales y deportivos Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Página 14 de 23

15 2016 5, , , , , , , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Horas dedicadas a las actividades culturales por parte de la comunidad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Horas dedicadas a las actividades culturales por parte de la comunidad Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,85 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF efectiva anual a 360 días correspondiente al 16 de septiembre de 2013 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 112,200, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (112,200,000) 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000, ,333,333 Ingresos y beneficios 0 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 Intereses créditos Valor de salvamento ,333,333 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) RPC Ingresos y beneficios Reducción de los eventos en los que se Horas dedicadas a las actividades 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000, ,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 2,200, Maq. y Equipo 84,700, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Equipos de sonido y planificación ,933,333 1 Flujo Económico (86,900,000) 22,400,000 22,400,000 22,400,000 22,400,000 80,333,333 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan ,81 20,33 1, , , , , ,11 21,42 1, , , , ,71 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los eventos culturales y actividades recreativas realizados en el municipio de Roberto Payan Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roberto Payán Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor , , , , , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roberto Payán Tipo de recurso Propios Año Valor Página 19 de 23

20 , , , , , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,200, Indicadores de producto Objetivo Producto Gestionar recursos para la adquisición de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas del municipio de Roberto Payan Adquisición de equipos de sonido y amplificación Código Indicador Unidad Formula 0700P044 Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Gestionar recursos para la adquisición de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas del municipio de Adquisición de equipos de sonido y amplificación Equipos Adquirido s Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Encuentros Culturales Realizados Número Ecr Ec1 - Eco 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Eficiencia gubernamental Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 Informe de gestión de las dependencias relacionadas con la promoción de eventos culturales y depotivos La administración municipal prioriza el desarrollo de actividades de fortalecimiento de las actividades culturales y deportivas en el municipio de Roberto Payan Objetivo General - Propósito Incrementar la difusión de eventos culturales y actividades recreativas en el municipio de Roberto Payan Administración municipal dotada de equipos de sonido y amplificación para eventos culturales y actividades recreativas Informe de gestión de las dependencias encargadas de la promoción de eventos culturales y deportivos sobre las actividades realizadas anualmente La administración municipal gestiona la realización de eventos culturales y deportivos en el municipio de Roberto Payan Página 22 de 23

23 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Adquisición de equipos de sonido y amplificación Equipos Adquiridos Recursos transferidos La fuente de financiación del presente proyecto gira recursos a nombre de la alcaldía municipal de Roberto Payan para la realización de las acciones planteadas Actividades Adquisición de equipos de sonido y amplificación Recursos Ejecutados ,00 Documentos que certifican la compra (facturas) Los equipos son adquiridos de acuerdo a las especificaciones dadas y en los tiempos pactados Actividades Interventoria Recursos Ejecutados ,00 Informe de gestión Se realiza la actividad de interventoria de la compra realizada. Página 23 de 23