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1 MANUAL DE CALIDAD ISO 9001 : 2008

2 INDICE Capítulo Tema Revisión I Presentación de la Empresa 3 II Política de la Calidad Objetivos de Gestión de la Calidad 2 III Organización y Responsabilidades 3 Campo de Aplicación IV Exclusiones Términos y Definiciones 3 V Secuencia e Interacción de los Procesos 2 VI Procesos Principales y de Apoyo 3 ANEXOS I - Esquemas de Elaboración de Productos II - Procedimientos Asociados REVISO y APROBO Miguel A De Anquin DIRECCIÓN Septiembre de 2010

3 CAPITULO I PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la producción y venta de cemento para la industria de la construcción desde el año La primera fábrica para producción de Cemento Pórtland de Uruguay fue instalada en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el año 1912, por el empresario Don Carlos Von Metzen, dándole el nombre de Fábrica Uruguaya de Portland. La caliza necesaria para la producción era extraída de una Cantera ubicada al pié del cerro Verdún, próximo a la ciudad de Minas. La explotación de esta cantera comenzó en En el año 1919, se realiza la compra-venta de Fábrica Uruguaya de Portland, Metzen-Vincenti y Cia., en favor de Lone Star Industries Inc. a través de su sociedad financiera International Cement Corporation, con sede central en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a denominarse Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma Cementos Avellaneda S.A. instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de Panamá y Corporación Uniland S.A. de España. En 1999, la Cía. es adquirida por Corporación Uniland S.A. 50% y Cemolins Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta forma su vínculo patrimonial con Cementos Avellaneda. En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a España. En 2004 las acciones de la Cía. que estaban en manos de Corporación Uniland S.A., pasan a una filial de ésta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en Países Bajos. En 2006, Cementos Portland Valderrivas, S.A. adquiere el 50% de las acciones nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo año, se produce un cambio de Razón Social: Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a denominarse Cementos Artigas S.A.. A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y Cementos Avellaneda SA a Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins Internacional S.L. Ambos son los dueños actuales del grupo Cementos Avellaneda S.A. Cementos Artigas S.A. El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría, provincia de Bs.As. y La Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.

4 Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de Tn/año de productos cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de Tn/año Su línea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cerámicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades de las empresas se integran con la producción de Hormigón Elaborado a través de unidades de negocios de este rubro; la división Hormigones Artigas en Uruguay y Hormigones Avellaneda en Argentina.

5 CAPITULO II POLÍTICA DE LA CALIDAD CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta la metodología de prevención y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia. Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos. Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua de nuestros productos y servicios. Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. La Empresa se ocupará de la formación continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superación, la Dirección compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos. Esta política es difundida y aplicada en todos los niveles de la organización. Buenos Aires, Agosto de 2010 Miguel De Anquín Gerente General

6 OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Satisfacción del Cliente Confiabilidad de Productos y Procesos Eficiencia de los Procesos Seguridad Operativa Capacitación y Concientización del Personal

7 CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 1 ORGANIZACIÓN: CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad: GERENTE GENERAL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECTOR DE RR.HH (*) DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DIRECTOR COMERCIAL/COOR DINADOR (Uy) GERENTES DE PLANTA GERENTE DE ABASTECIMIENTO GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS GERENTE DE SISTEMAS GERENTES VENTAS GERENTE DE LOGISTICA (*) La Dirección de Recursos Humanos incluye: Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo Jefe Corporativo de Selección y Remuneración

8 DIRECTOR DE PRODUCCIÓN GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA GERENTE DE OPERACIONES JEFE DE PRODUCCION GERENTE DE PLANTA SAN LUIS JEFE OPERACIONES JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO GERENTE DE PLANTA MINAS GERENTE DE PLANTA SAYAGO JEFE DE PLANTA SAYAGO GERENTE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO JEFE DE ASISTENCIA TECNICA GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES

9 2 RESPONSABILIDADES La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la siguiente: FUNCION Dirección Representante de la Dirección Dirección de Producción Dirección Comercial / Director Coordinador (Uy) Dirección de Finanzas y Administración Dirección de Organización y sistemas RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Establece la Política de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada función relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicación interna adecuados. Evalúa el desempeño de los procesos. Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y de las necesidades de mejoras detectadas. Aprueba el programa de auditorías internas de calidad. Promueve la implementación de procesos de mejora continua. Planifica la producción. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso. Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicación con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfacción del cliente. Establece el diseño de los envases de producto. Establece el diseño de la información técnico comercial. Implementa la logística de distribución y entrega de los productos. Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las cobranzas. Asegura la integridad del sistema informático. Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema informático Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.

10 Dirección de Recursos Humanos Gerencia de Planta Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. Coordina las actividades de capacitación. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y Concientización. Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de capacitación. Mantiene registro de todas las actividades de capacitación. Implementa la política de comunicaciones internas. Planifica la producción de la planta. Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de los productos requeridos. Define los niveles de stocks mínimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniería de procesos Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente. Gerencia de Abastecimiento Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de plantas. Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores. Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Técnica Aseguramiento de la Calidad Desarrolla nuevos productos. Asiste técnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de producto e información técnica comercial. Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. Califica a los auditores internos de calidad. Confecciona e implementa el programa de auditorías internas de la calidad. Controla la documentación del sistema de gestión de la calidad. Controla los registros del sistema de gestión de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP

11 CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIÓN Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008, para los siguientes procesos: Dirección Comercial Producción Despacho y expedición Logística Créditos y cobranzas Abastecimiento Asistencia técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de procesos Sistemas Gestión de la Calidad Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones. EXCLUSIONES La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Capítulo 7, punto de la Norma ISO 9001:2008). TÉRMINOS Y DEFINICIONES A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000 versión 2008.

12

13 CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS ACCIONISTAS DIRECCION ASISTENCIA TECNICA ABASTECIMIENTO INGENIERÍA DE PROCESOS CLIENTE COMERCIAL PRODUCCION DESPACHO Y EXPEDICION LOGISTICA CREDITOS Y COBRANZAS CLIENTE MANTENIMIENTO PROVEEDORES RECURSOS HUMANOS SISTEMAS GESTION DE CALIDAD

14 CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma: Buenos Olavarría San Luis Uruguay Procesos Aires Casa Planta Planta Oficina Planta Planta Central Comercial Minas Sayago Dirección X X Comercial X X Producción X X X X X Despacho y X X X Expedición Logística X X Créditos y X X Cobranzas Abastecimiento X X X X X Asistencia X Técnica Recursos X X X X X X Humanos Mantenimiento X X X X Ingeniería de X X X X X Procesos Sistemas X X X X X X Gestión de la Calidad X X X X X X En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusión de los mismos al sistema de gestión de calidad será tal que operativamente no existan diferencias con el personal propio.

15 1 - DIRECCIÓN ENTRADAS INDICADORES RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIÓN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES ESTADO DE AC/AP OBJETIVOS DEL PROCESO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SGC ACTIVIDAD ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC ANALISIS DE DATOS INDICADORES DE CALIDAD OBJETIVOS CALIDAD DE PRODUCTO ANÁLISIS DE MERCADO RESULTADOS ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS OBJETIVOS DE CALIDAD MEJORAS PLAN DE INVERSIONES PRESUPUESTOS OPERATIVOS CLIENTES LA ORGANIZACIÓN CLIENTE EXTERNO INDICADORES DE EFICACIA

16 2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD

17 3 COMERCIAL

18 4 - PRODUCCIÓN ENTRADAS CONSIGNAS DE CALIDAD INSUMOS PRONOSTICO DE VENTAS ACTIVIDADES EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS CONSIGNAS DE PROCESO ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO ANALISIS DE DATOS PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD SEGURIDAD RESULTADOS CEMENTO CAL y CAL EXTRA PREMEZCLADOS CLIENTES CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESO EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA OBJETIVOS DEL PROCESO CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL INDICADORES DE EFICACIA

19 5 - DESPACHO Y EXPEDICION

20 6 CRÉDITOS Y COBRANZAS

21 7 - ABASTECIMIENTO

22 8 - ASISTENCIA TÉCNICA

23 9 LOGÍSTICA

24 10 RECURSOS HUMANOS

25 11 MANTENIMIENTO

26 12 INGENIERIA DE PROCESOS

27 13 SISTEMAS

28 ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribución por localización: Planta Planta Planta Esquemas de Elaboración Olavarría San Luis Minas Cantera X X X Planta Sayago Elaboración de Polvo Crudo X X X Elaboración de Clinker X X X Elaboración de Cemento X X X Elaboración de Cal Elaboración de Premezclados Elaboración de Cal Extra X X X Despacho X X X

29 1 - CANTERA SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS COMPRAS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO INFORME DE MANTENIMIENTO PIEDRA VOLADA CANTERA TRITURACIÓN PIEDRA TRITURADA PARQUE DE PREHOMO PIEDRA HOMOGENEIZADA SILOS DE PIEDRA DETRITUS PIEDRA CORRECTOR PLAN DE EXPLOTACIÓN OFICINA DE CANTERA PARTE DE PRODUCCIÓN NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA CONTROL DE CALIDAD GERENCIA DE PLANTA

30 2 ELABORACION DE POLVO CRUDO NO CONFORMES DE INSUMOS CONTROL DE CALIDAD JEFATURA DE PRODUCCION PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION GERENTE DE PLANTA ABASTECIMIENTO PROVEEDOR EXTERNO STOCKS DE INSUMOS CONSIGNAS DE CALIDAD CONSIGNAS DE PROCESO PRODUCCION COSTOS CONTROL DE STOCKS ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO CANTERA PIEDRA CORRECTOR MOLIENDA DE CRUDO POLVO CRUDO SILO HORNO FABRICACION DE CLINKER OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA PERSONAL CAPACITADO INFORMACION DEL PERSONAL MANTENIMIENTO RECURSOS HUMANOS

31 3 - ELABORACION DE CLINKER NO CONFORMES DE INSUMOS CONTROL DE CALIDAD JEFATURA DE PRODUCCION PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION GERENCIA DE PLANTA ABASTECIMIENTO PROVEEDOR EXTERNO STOCKS DE INSUMOS CONSIGNAS DE PROCESO PRODUCCION COSTOS CONTROL DE STOCKS ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES MOLIENDA DE CRUDO POLVO CRUDO FABRICACION DE CLINKER CLINKER MOLIENDA DE CEMENTO OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA PERSONAL CAPACITADO INFORMACION DEL PERSONAL MANTENIMIENTO RECURSOS HUMANOS

32 4 - ELABORACION DE CEMENTO IN FORME DE MAN TENIMIENTO COMPRAS MANTENIMIENTO YESO ADITIVOS LÍQUID OS MAN TENIMIENTO PREVEN TIVO, PRED ICTIVO Y CORREC TIVO SILOS DE MATERIA PRIMA CLINKER FILLER YESO MOLIENDA CEMENTO SILOS DE CEMENTO CONTROL DE STOC KS CONSIGNAS D E PROCESO PRODUCCIÓN PARTE DE PRODUC CIÓN REN DIC IÓN DE STOC KS NEC ESIDAD POR COMPRA D E ADITIVOS Y YESO CONSIGNAS D E CALID AD PLAN DE PRODUC CIÓN OBJ ETIVOS DOSIFIC ACIÓN CONTROL DE CALIDAD MU ESTRAS D EL CEMENTO PRODUC IDO GERENCIA DE PLANTA

33 5 DESPACHO VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS ABASTECIMIENTO ENVASES MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO JEFATURA DE DESPACHO PARTE DE PRODUCCIÓN ROTURA DE ENVASES OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN CAMBIO DE PRODUCTO EMBOLSADO PRODUCTO EMBOLSADO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA SILO PRODUCTO FINAL JEFATURA DE PRODUCCIÓN CAMIÓN CARGADO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN CAMIÓN TARADO ORDEN DE CARGA GERENCIA DE PLANTA DESPACHO GRANEL EXPEDICIÓN CAMIÓN CARGADO ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES MUESTRA PRODUCTO LABORATORIO LOGÍSTICA PROYECCIÓN DE DESPACHOS

34 6 - ELABORACION DE CAL GERENCIA DE PLANTA PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION JEFATURA CAL MANTENIMIENTO RECURSOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO CANTERA PRODUCCION COSTOS ENERGIA ELECTRICA CARBON CALIZA CONTROL DE STOCKS CALCINACION Y DESEMPOLVADO ABASTECIMIENTO COSTOS ENERGETICOS CAL SCRUBBER CAL VIVA CONSIGNAS DE PROCESO MOLIENDA DE CAL VIVA OTs DE EQUIPOS CRITICOS AGUA CAL VIVA MOLIDA HORAS DE MARCHA Y PARADA APAGADO DE CAL VIVA INFORMACION PERSONAL CAL HIDRATADA CONSIGNAS DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

35 7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS GERENCIA DE PLANTA PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION CONTROL DE STOCKS ABASTECIMIENTO PERSONAL CAPACITADO RECURSOS HUMANOS PRODUCCION COSTOS PROVEEDOR EXTERNO ENERGIA ELECTRICA TINTA FECHADOR PALLETS ENVASES FUNDA TERMOCONTRAIBLE INFORMACION DEL PERSONAL ARENA SECADO Y TAMIZADO ADITIVOS DOSIFICACION Y MEZCLADO EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES PRODUCCION CEMENTO CEMENTO CONSIGNAS DE PROCESO CONSIGNAS DE CALIDAD OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA PROCESO CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO

36 8 - ELABORACION DE CAL EXTRA GERENCIA DE PLANTA PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION CONTROL DE STOCKS ABASTECIMIENTO PERSONAL CAPACITADO RECURSOS HUMANOS PRODUCCION COSTOS PROVEEDOR EXTERNO ENERGIA ELECTRICA TINTA FECHADOR PALLETS ENVASES INFORMACION DEL PERSONAL MOLIENDA CEMENTO ADITIVOS FILLER CALCAREO DOSIFICACION Y MEZCLADO EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO CAL EXTRA CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES PRODUCCION DE CAL CAL CONSIGNAS DE PROCESO CONSIGNAS DE CALIDAD OTs DE EQUIPOS CRITICOS HORAS DE MARCHA Y PARADA PROCESO CONTROL DE CALIDAD MANTENIMIENTO

37 ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Capítulo Norma ISO 4 Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Información TITULO Revisión del Sistema de Gestión Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia Gestión de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicación con el Cliente Asignación de Crédito y Alta de Cuentas Corrientes Control de los Equipos de Medición y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedición Especificación de Envase y Folletería Especificación de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluación y Selección de Proveedores Gestión de Almacén Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Alta de ítems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento Planificación de Compras Programación de la Producción Programación y Operación en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales Bancarización de la Cobranza

38 8 Acciones Correctivas y Preventivas Auditorías del Sistema de Gestión Calificación de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestión de Modelos Estadísticos Gestión de Pallets Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepción de Insumos Recepción en Almacén Técnicas Estadísticas También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control de documentos.

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