48 4 5, , , ,750, ,750, ,090, ,090,121.20
|
|
- Enrique Blázquez Guzmán
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 FORM. DP-19 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARTIDA CUENTA NUMERO DE DIAS REFRIGERIOS FUNCIONARIOS REFRIGERIOS EMPLEADOS COSTO COSTO CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL CANTIDAD CAFÉ Y OTROS ( CENA, TÉ, BEBIDA,ETC.) COSTO UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL ANUAL , , , ,750, ,750, ,090, ,090, , ,750, ,090, ,800,521.20
2 PRODUCTOS AGROFORESTALES FORM. DP Codigo Depto. PARTIDA CUENTA UNIDAD DE COSTO TOTAL A R E A DETALLE MEDIDA UNITARIO ANUAL SUB-GERENCIA Plantas ornamentales Flores , Protección AL USUARIO Plantas ornamentales Flores , GESTIÓN HUMANA Coronas a Fallecidos Coronas 2, , TOTAL 335,262.00
3 321,322,323,324 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS TEXTILES Y VESTUARIOS FORM. DP ,322,323, DEPARTAMENTO: PARTIDA CUENTA A R E A DETALLE CANTIDAD COSTO HILADOS Y ACABADOS PRENDAS TOTAL TELAS TEXTILES DE VESTIR CALZADOS ANUAL ( RD$ ) ( 321 ) ( 322 ) ( 323 ) ( 324 ) SUB-GERENCIA AUDITORIA INTERNA JURIDICA IFIL GESTIÓN HUMANA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NORMAS SANCIONES (CTA 321) YARDAS PARA UNIFORMES ,777, YARDAS LANILLA LIMPIEZA , SUB-GERENCIA BANDERAS , (CTA 322) SUB-GERENCIA GESTIÓN HUMANA REGIONAL NORTE (CTA 323) UNIFORMES EMPLEADOS 230 4, ,057, UNIFORMES CONSERJERIA 245 1, , COMUNICACIONES TENIS DEPORTIVOS 60 4, , TOTAL 2,799, , ,500, , Page 3
4 331,332,333,336 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS FORM. DP ,332,333, DEPARTAMENTO: RRHH UNIDAD D E T A L L E CANTIDAD DE COSTO TOTAL MEDIDA UNITARIO ANUAL ( RD$ ) Papel Bond 81/2 x 11 2,500 Resma , Papel Bond 81/2 x Resma , Papel Bond 81/2 x Resma , Papel Timbrado 81/2 x Resma , Papel Timbrado copia 180 Resma , Papel Carbon 81/2 x 11 8 Caja , TOTAL , Rollo papel sumadoras 1,500 Unidad , Sobres blancos Timbrados s/ventana 2,000 Unidad , Sobres Manila 51/2x8 2,000 Unidad , Sobres Manila 9x12 2,000 Unidad , Sobres Manila 10x13 2,000 Unidad , Sobres Manila 10x15 2,000 Unidad , Sobres Manila 14x16 2,000 Unidad , Separadores Carpeta 81/2 x 11 1,499 Unidad , Separadores alfabeticos blancos 200 Paquetes , Pendaflex 81/2 x Cajas , Folders de particion (marron, rojo) (caja) 338 Unidad 1, , Cartulina diferentes colores 250 Unidad , Folder 81/2 x 13 5,000 Unidad , Folder 81/2 x 11 3,000 Unidad , Tarjetas de Presentaciòn 3,000 Unidad , Servilleta de mano 142 paquetes , papel de baño 296 Caja , TOTAL , Libreta Rayada 81/2 x 11 7,000 Unidad , Libreta de Taquigrafia 450 Unidad , Agendas escritorio 401 Unidad , Agenda ejecutiva 40 Unidad , Agenda secretariales 80 Unidad , Libro Record 500 paginas 150 Unidad , Block solicitud material gastable 200 Unidad , Block Tramitacion interna 200 Unidad , Block comprobantes de inclusión al Plan Educativo, 1/2 carta, un color, original y dos copias, papel NCR 20 Unidad , Block comprobantes de inclusión al Plan Universitario, 1/2 carta, un color, original y dos copias, papel NCR 15 Unidad , Page 4
5 331,332,333,336 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS FORM. DP ,332,333, DEPARTAMENTO: RRHH UNIDAD D E T A L L E CANTIDAD DE COSTO TOTAL MEDIDA UNITARIO ANUAL ( RD$ ) Block de evaluación de solicitud de Subsidio, 8.5 x 11, un color, original y dos copias, papel NCR 10 Unidad , Block de solicitud de Subsidio Préstamos Hipotecarios o Personales, 8.5 x 11, un color, original y tes copias, papel NCR 10 Unidad , Block de Consulta Mèdica 6 Unidad 1, , Block de Recetarios Mèdicos 6 Unidad 1, , TOTAL , Page 5
6 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS FORM. DP , Codigo Depto. Partida Cuenta DEPARTAMENTO P U B L I C A C I O N E S A R E A D E T A L L E CANTIDAD UNIDAD COSTO COSTO COSTO US$ ANUAL MEDIDA UNITARIO CONFECCION TOTAL UNITARIO DR$ COMUNICACIONES Ejemplar Risk Management in Financial Institutions , Valor en Riesgo, Philippe Jorion; Edición Corregida, Editora LIMUSA 2007, México , Financial Risk Manager Handbook, Philippe Jorion 6 1,750 10, Gestión de riesgos financieros , Analyzing Banking Risk , Risk Professional (Revista) , Economía Bancaria, Xavier Freixas Dargallo, Editora Antoni Bosch, 1ra. Edición , Basel II Implementation in the Midst of Turbulence , Risk management and capital adequacy, Reto R. Gallati , La Gestión del Riesgo Operacional, de FERNANDEZ LAVIADA, ANA, 1ra , El riesgo de mercado: su medición y control, José Manuel Feria Domínguez , Medición De Riesgos De Mercado Y Crédito , Turbulencias Financieras Y Riesgos De Mercado , FINANZAS: DE LA PLANIFICACION A LARGO A LA GESTION DIARIA DE LA TESORERIA, , Fundamentos de la nueva gestión de tesorería , Advances in credit risk modelling and corporate Bankruptcy prediction , MEDICION INTEGRAL DEL RIESGO DE Crédito , El riesgo de crédito: en el marco del Acuerdo de Basilea II , Una Nueva Visión del Riesgo de Crédito , Credit risk scorecards: , LIBROS DE DERECHO DE CONSULTA 1 200, , GACETA JUDICIAL 1 2,500 2, PERIODICO HOY 8 4,500 36, PERIODICO EL NACIONAL 8 4,500 36, LIBROS, REVISTAS INFORMATIVAS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS VARIOS 645, TOTAL , IMPRESIÓN CHEQUES TOTAL ,000.00
7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Codigo Depto. Partida Cuenta DEPARTAMENTO GALONES MONTO MONTO A R E A TIPO DE MARCA FICHA COMBUSTIBLES COSTO ANUAL ANUAL TOTAL VEHICULO No ANUALES UNITARIO COMBUSTIBLE LUBRICANTES ANUAL SUB-GERENCIA CARRO TOYOTA CAMRY 181, , , REGIONAL NORTE CARRO NISSAN CENTRA 181, , , CARRO TOYOTA COROLA CARRO MITSUBISHI GALANT 181, , , CARRO NISSAN TILDA 181, , , CARRO NISSAN TILDA 181, , , JEEP TOYOTA RAV4 181, , , JEEP TOYOTA PRADO 181, , , CAMIONETA ISUZU 181, , , CAMIONETA ISUZU 181, , , CAMIONETA ISUZU 181, , , CAMIONETA MITSUBISHI L , , , CAMIONETA TOYOTA HI-LUX 181, , , CAMIONETA NISSAN 181, , , CAMIONETA NISSAN 181, , , GUAGUA MITSUBISHI ROSA 181, , , GUAGUA MITSUBISHI ROSA 181, , , MINIBUS TOYOTA HIACE 181, , , MINIBUS TOYOTA HIACE 181, , , MINIBUS HYUNDAY 181, , , CAMION MITSUBISHI 181, , , COMBUSTIBLE SUB TOTAL 3,623, , ,770, SUB TOTAL FUNCIONARIOS 1,482, hgt REGIONAL NORTE CAMIONETA TOYOTA HI-LUX 181, , , CARRO TOYOTA COROLA 181, , , PLANTA DE EMERGENCIA 372,173.50
8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Codigo Depto. Partida Cuenta DEPARTAMENTO GALONES MONTO MONTO A R E A TIPO DE MARCA FICHA COMBUSTIBLES COSTO ANUAL ANUAL TOTAL VEHICULO No ANUALES UNITARIO COMBUSTIBLE LUBRICANTES ANUAL SUB TOTAL 362, , , TOTAL 6,000,000.00
9 342 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS FORM. DP DEPARTAMENTO D E T A L L E CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO RD$ ALCOHOL (GALON) TINTA/ALMOHADILLA AZUL FRASCO ESPUMA LOCA , COKI WEST , AMOROL , LIMPIADOR COMBUSTIBLES , LIQUIDO DE FRENO , COOLANT P/RADIADOR , BAIGON , PENETRANTE WEST CRANDE , CEMENTO CONTACTO , COLA AMARILLA , AGUARRAS , LACA NATURAL , OLEO , REMOVEDOR STAIN SEALERDS , THENNERS , VASOL PINTURAS VARIAS , TRMENTINA , PINTURAS CUBETAS 10 6, , TOTAL 210, Page 9
10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS FORM. DP DEPARTAMENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO RD$ CURITA (LARGA) ANTIFLUDES (CAJAS) , ANTIACIDOS (LIQUIDO) , GERINGUILLA DE 5 C.C , Z-O PEQUENO (ROLLO) SERTAL COMPUESTO 30 1, , ALGODON (ROLLO) GASA STERILE , ARTRIGESIC (CAJA) 25 1, , SINUTAB TAB. (CAJA) , RANITIDINAS DE 150 MG , RANITIDINAS DE 300 MG. 30 1, , DRAMIDON EN AMPOLLA , PONSTAN (CAJA) , HISTALONG (CAJA) 30 1, , CATAFLAN DE 50 MG 26 1, , BARALGINA (AMPOLLA) , MARIPOSITAS # MIGRADORIXINA (CAJA) 15 1, , ARTICOM GEL , GUANTE EXAMEN MEDICO , DRAMIDON EN TABLETA , LOMOTIL EN TABLETA DICLOFENAC DE 75 MG , VENDAJES ELAST. 2 PULG POMADA FURACINADA , CONTREX , HIPERMEX EN TABLETA , JABON LIQUIDO DESENF , PAPEL TOALLA , BAJANTE DE SUERO SOLUCION D-5% SOLUCION RINGER ALCOHOL , BAJA LENGUA PAPEL PARA CAMILLA OFTALMOSCOPIO 1 6, , EFIMOGMONOMETRO 1 4, , ,000.44
11 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÀSTICO FORM. DP ,354, DEPARTAMENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO RD$ MAETIN EN PIEL P/MENSAJERO , CARPETAS , GASTOS CONTEMPLADOS CONGRESO 133, Cta 352 PROYECTO INT. 150, Cta 354 PEAJE 30, VASOS PLASTICOS 7 ONZAS 2, , VASOS PLASTICOS P/CAFÉ 30 1, , CARPETAS DE 2" 3 ARGOLLAS , CARPETAS DE 1" 3 ARGOLLAS , CARPETAS DE 11/2" 3 ARGOLLAS , CLIP EXTENSIBLE P/CARNET , TARJETA PVC PREMIUN (CR80.010) , PLASTICO P/CARNET MICA ZAFACON MEDIANO , ESPIRAL DE 1/ ESPIRAL DE 3/ , ESPIRAL DE 5/ , ESPIRAL DE , BANDEJAS ESCRITORIO (JUEGOS) , BANDEJA EJECUTIVA 16 4, , ZAFACON PEQUENO , GUANTE DE GOMA CAJA ZAFACON CUADRADO , PORTA LAPIZ TUBULAR , MICAS , ZAFACON PARA BASURA C/RUEDAS 6 3, , CAPAS IMPERMEABLE , BOTAS DE GOMA , MANGUERA , GUANTE DE PARED , BOTELLONES DE AGUA , CUBETAS PLASTICAS , FUNDAS BASURA GRADES , FUNDAS BASURA MEDIANAS , ZAFACON PEDAL , RECOGEDOR DE BASURA , CUBETAS CON GANCHO , Cta ,057.60
12 LLANTAS Y NEUMATICOS FORM. DP Codigo Depto. PARTIDA CUENTA DEPARTAMENTO 6 7 A R E A TIPO DE MARCA FICHA CANTIDAD COSTO TOTAL VEHICULO CONCEPTO No UNITARIO ANUAL CARRO GOMAS 9 5, , JEEP GOMAS 8 6, , CAMIONETA GOMAS 20 6, , MINIBUS GOMAS 9 8, , CAMION GOMAS 6 6, , MOTOR GOMAS , MOTOR TUBOS , TOTAL 349,940.31
13 PRODUCTOS DE MINERALES METÀLICOS Y NO METÀLICOS FORM. DP ,362, , DEPARTAMENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO RD$ Cta 361 PRODUCTO CEMENTO 80, Cta 362 PRODUCTO VIDRIO, LOZA 60, Cta 363 PRODUCTO CAL Y YESO 90, Cta 364 PRODUCTO ARCILLA 70,000.00
14 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS FORM. DP RVICIOS GENERALES- MANTENIMIENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL 365 CLAVOS VARIOS CORREDERAS PARA GAVETAS , ESPATULAS DE METAL ESCALERA DE ALUMINIO 2 6, , TIRADORES DE GAVETAS , TORNILLOS VARIOS , CODOS Y UNIONES DE COBRE , BISAGRA 2 X , BISAGRA 21/2 X 21/ , BISAGRA 3 X , BISAGRA 31/2 X 31/ , BISAGRA 4 X , PUNTAS PARA TALADROS PLANOS , PUNTAS PARA TALADROS STRIAS , CANDADOS , CABLES TELEFONICOS , LLAVINES PARA ARCHIVOS (VARIOS) , TANYIL PVC , NIPLES 3/8 X BOQUILLAS DE LAVAMANOS , TUBOS DE SILICON , ADAPTADOR MACHO VARIOS PARRILLAS DE PISO BROCHAS (VARIOS) , CEPILLO DE ALAAMBRE MASCARILLAS DESECHABLES , ADAPTADOR MACHO (VARIOS) BALANCIN DE INODORO , COPLIN PVC (VARIOS) , LLAVES DE CHORRO , LLAVES ANGULARES , LLAVES DE PASO LLAVES DE BOLA , LLAVES DE LAVAMANO , MEZCLADORES PARA LAVAMANOS , SUB-TOTAL 94,240.37
15 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS FORM. DP ,363, MANTENIMIENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL 365 SEGUETA TUBOS FLEXIBLES DE INODORO , TUBOS FLEXIBLES DE LAVAMANO VALVULAS DE ENTRADA , VALVULA DE SALIDA VALVULA FLUXOMETRO 2 2, , CERRADURAS VARIAS 15 1, , TARUGOS VARIOS CHEKES HORIZONTALES Y VERTIC , LLAVINES PARA ESCRITORIOS , LIJAS VARIAS DIFUSORES TRANSPARENTES , FIBRA DE VIDRIO PARA DUCTERÍA 30 1, , FILTRO DE ACEITE , FILTRO DE AGUA , ZAPATILLAS DE PISTOLA MASCARILLA CON FILTRO , MECHAS PARA HOLLO DE LLAVE 5 1, , PICOS DE PULIDORA- MADERA , LLAVE PUÑO PARA PUERTA , BRILLO FINO FILTRO GASOIL 5 1, , BATERÍA PARA PLANTA 2 18, , ACEITE 3 EN FILTRO AIRE 10 1, , ALICATE ELECTRICO 4 1, , ALICATE DE PRESIÓN , CINTA MÉTRICA , ALICATE MECANICO DESTORNILLADORES PLANOS DESTORNILLADORES ESTRIA LLAVES ALLEN REJILLAS CON DAMPER , SUB-TOTAL 191,820.97
16 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS FORM. DP ,363, MANTENIMIENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL 365 MARTILLOS , CORTA TUBOS , ESTRANGULADOR 2 1, , ESPACIONADOR 1 4, , JUEGO DESTORNILLADORES CUBO 1 11, , ABANICO DE PEDESTAL 2 4, , MARCO SEGUETA , JUEGO DE CUBO , MANDARRIA DE 5 LIBRAS , VARILLA PLATA ANTORCHA TUBO 2 1, , FILTRO PARA AIRE DE 5 TONELADAS , VALVULA DE SERVICIO , LLAVE PARA BEBEDERO , TOLA CALIBRE , PALAS , PICOS , CAJA METALICA 2 X CAJA METALICA 6 X6X TUBERIA DE COBRE 3/ TUBERIA DE COBRE 5/ TUBERIA DE COBRE 1/ TUBERÍA DE COBRE 3/ VARILLAS PARA SOLDAR BRONCE VISOR 5/ , BISAGRA DE PIANO BISAGRA DE PRESIÓN BISAGRA TIPO LIBRO BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 3 1, , BARRENAS DE METAL (VARIADAS) BARRENAS DE PARED BARRENAS PLANAS , SUB-TOTAL 62,705.64
17 PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS FORM. DP-30 MANTENIMIENTO 362,363, AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL PUNTAS PARA TALADROS PLANOS 3 3, , PUNTAS PARA TALADROS STRIAS 3 3, , CAJA PARA HERRAMIENTAS 4 1, , PASTILLAS DE CLORO PARA CISTERNA 10 1, , TUBO PVC 4 X TUBOS PVC 3 X , TUBOS PVC 2 X , TUBOS PVE 11/2 X TUBOS 1 X , TUBOS DE PRESIÓN 3/4 X , TUBOS DE PRESIÓN 1/4 X , ADAPTADORES MACHOS (VARIOS) REDUCCIONES (VARIAS) CODOS PVC (VARIOS) CODOS GALVANIZADOS DE 1/ T. DE 1/2 GALVANIZADO NIPLES 2 X 1/ ROLLO PARA PINTAR BASE PARA ROLLO SUB-TOTAL 53, TOTAL 402,
18 DEPARTAMENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 391,394, , FORM. DP-29 AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA PIEDRA LIMPIADORA , CTA ( 391 ) AMBIENTADOR SPRAY , JABON LIQUIDO P/MANOS , JABON LIQUIDO P/PLATOS , LIMPIADOR INODORO , CLORO , DESINF. LIMPIEZA MISTOLIN , SUAPER , BRILLO VERDE , MANITAS LIMPIAS , DETERGENTE 5 LIBRA , DETERGENTE 30 LIBRA , ACEITE JONHSON , MASCARILLAS LIMPIADOR CRISTALES , JABON CARTUCHO MEDIANO , ESCOBILLA P/INODORO , ESCOBA TIPO AMERICANO , RASTRILLO TIPO PARRILLA , ESCOBA , TOTAL CTA , ÙTILES DE DEPORTES Y UNIFORMES DICIPLINAS RECREATIVOS ( 394 ) DEPORTIVAS TOTAL CTA , ÙTILES DE COCINA Y GRECA 12 TAZAS , COMEDOR ( 395 ) THELMOS , GRECA 100 TAZAS , TAZAS P/CAFÉ , TAZAS P/TE , CAFETERAS , CUCHARITAS P/CAFÉ O TE , AZUARERA , CREMERA , PLATOS , COPAS , BANDEJAS , JARRAS DE AGUA , NEVERA , EXTRATOR GRASA , ESTUFA 4 HORNILLAS , OTROS 70, TOTAL CTA ,000.41
19 DEPARTAMENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 391,394, , FORM. DP-29 AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL PRODUCTOS ELECTRICOS PILAS RECARGABLES CANON AA , CTA ( 396 ) BATERIA 9/ , BATERIA 11/ , BATERIA 13/ , TOTAL CTA ,456.03
20 DEPARTAMENTO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 391,394, , FORM. DP-29 AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL MATERIAL Y UTILES RELACIONA- DISKETTE ( CAJA ) , DO CON INFORMATICA MOUSE OMEGA 3D OPTICO SILVER USB , CTA ( 397 ) ALMOHADILLA MOUSE , CD'S EN BLANCO , TONER IMPRESORA Q2613A 40 1, , TORNER CARTRIDGE HP , , TORNER CARTRIDGE HP , , TORNER CARTRIDGE HP , , TORNER CARTRIDGE HP , , TORNER CARTRIDGE HP , , TONER 1205 RICOH 0/FOTOCOPIA 15 1, , TONER/IMPRES. HPTC-1338 A 15 5, , ROLLO UX5 CR (FAX) , TONER HP CARTUCHO C , , TONER HP CARTUCHO C , , MEMORIA USB 2 GB HUKE , MEMORIA USB 4 GB HUKE , FILTRO DE CRISTAL P/PANTALLA , TONER HP C4836A (8MAGENTA, AMARILLO, AZUL Y NEGRO) 6 1, , CINTA RIBBON DE IMPRESION ELTRON 6 3, , TOTAL CTA , TOTAL CTA 399 VARIOS 150,000.00
21 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS FORM. D ,394, CODIGO DEPTO. 396,397 CUENTA MANTENIMIENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL 396 ALAMBRE ESTANDAR # ALAMBRE ESTADAR # , BOMBILLO REFLECTOR TALADRO DE 1/2 1 10, , BOMBILLO OJO DE BUEY , INTERRUPTORES SENCILLOS INTERRUPTORES DOBLES , LAMPARA FLUORESCENTES (COMP.) 30 3, , EXTENSIONES ELECTRICAS 25' Y 50 ' , SWICH DE PRESION DE ACEITE 8 3, , MOTOR DE 5 HP PARA MANEJADORA 4 9, , BOMBILLAS DE MERCURIO 110VOLT. 20 1, , BOMBILLA DE BAJO CONSUMO , CORREA PARA AIRE ACONDICIONADO , FOTOCELDAS , FUNDENTE MONITORES DE FASES 5 2, , CONTACTOR 3PH 8 3, , RELES 24 VOLT. PARA AIRE ACOND , ROCETAS DE PORCELANA CURVA ELECTRICA 1/2, 3/ ALAMBRE DULCE AMPERIMETRO DIGITAL 2 7, , MANOMETRO 3 2, , MANGERA PARA MANOMETRO , MULTIMETRO DIGITAL 2 12, , CINTA ELECTRICA DE 100 PIES 1 1, , CUCHILLA DE CORTE ELECTRICO , SWITCH PRESIÓN ACEITE , REGLETA PARA AIRE , FOCOS , LAMPARA FLUORESCENTE 2 X , , LAMPARA DE HALOGENO 110 VOLT , MORDURA ELECTRICA , SUB-TOTAL 480,210.96
22 Proyeccion de Compras PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS FORM. D ,394, CODIGO DEPTO. 396,397 CUENTA MANTENIMIENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL 396 PILAS GRANDES DE 1.5 VOLT , PILAS AA (TIPO LAPIZ) , PILAS ALKALINAS AAA , PILAS CUADRADAS 9 VOLT , STATER TAPA CIEGA ELECTRICA TAPA DE TOMA CORRIENTE DOBLE TAPA DE INTERRUPTOR SENCILLO TAPE GRIS , TAPE DE GOMA 3M , TAPE PLASTICO DE VINIL 3M , TAPE DE ALUMINIO , TAPA DE INTERRUPTOR DOBLE TOMA CORRIENTE DOBLE , TOMA CORRIENTE DOBLE DE SUPER , TRANSFORMADOR DOBLE DE 40W , TUBO FLUORESCENTE 40W , TUBO FLUORESCENTES 32W , TUBOS FLUORESCENTES 40W TIPO U , ALAMBRE DUPLO # , ALAMBRE ESTÁNDAR # ALAMBRE ESTANDAR # , ALAMBRE REDONDO # , ALAMBRE DE VINIL BOMBILLA DE 75 Y 100w , BOMBILLA DE HALOGENO 12 VOL , BRACKERS VARIOS , ENCHUFE DE GOMA , ENCHUPE DE METAL , OVERLOAD , DETECTOR DE FASE 1 2, , , TOTAL ,053.04
23 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS FORM. DP DEPARTAMENTO AREA CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO ANUAL PARA TODOS LOS TIJERA PEQUENAS , DEPARTAMENTOS BOLIGRAFO AZUL , BOLIGRAFO NEGRO , BOLIGRAFO ROJO , LAPICES DE CARBON , CLIPS PEQUEÑOS (CAJA) CLIPS GRANDES (CAJA) , CORRECTOR BLANCO (tipo lapiz) , CORRECTOR BLANCO (tipo frasco) , ALMOHADILLA P/SELLOS , ETIQUETA PARA FOLDERS , FELPA FLUORESCENTE DE COLORES , GANCHO FOLDERS CAJAS , GRAPAS , POST IT 3 x , POST IT 3 x , POST IT 2 x , POST- IT 4 X 6 C/LINEA , GRAPADORA , GRAPADORA GRANDE RAPI 10 1, , SACA GRAPAS FELPA FINA PUNTA NEGRA , FELPA FINA PUNTA AZUL , FELPA FINA PUNTA ROJO , GOMA BORRAR , BANDITAS (CAJAS) , CINTAS CALCULADORAS , CINTA ADHESIVA PEQ 3/ , CINTA ADHESIVA GRANDE 1/ , CINTA DE EMPAQUE 2" Y 3" , CINTA MASKING TAPE 3/ CINTA DE BORRAR PANASONIC CINTA DOBLE CARA 3M DE 3/4 (ROLLO) 30 2, , DISPENSADOR PARA CINTA PEQUEÑO , MARCADOR GRUESO (VARIOS COL.) , MARCADORES DE PIZARRA BCA PERFORADORA DE 2 HOYOS , PERFORADORA DE 3 HOYOS , PLANCHA CORCHO/MURAL , REGLA DE 12" , CHINCHE PLASTICO P/MURAL , COQUI WEST , TACKY FINGER (CERA P/LAS MANOS) , UHU DE BARRA (UNIDAD) , CINTA P/ESCRIBIR , CINTA P/BORRAR VARIOS 139, TOTAL 480,000.00
24 ACTIVOS FINANCIEROS FORM. DP DEPARTAMENTO: PARTIDA CUENTA DEPARTAMENTO COSTO TOTAL CANTIDAD TIPO DE VEHICULO MARCA MODELO UNITARIO ANUAL ASIGNADO RD$ US$ RD$ 4 GUAGUAS OFIC. PRICIPAL 10,500,000 1 CAMIONETA R. NORETE 1,500,000 TOTAL 12,000,000 TASA DE CAMBIO OFICIAL: RD$ US$
25 ACTIVOS FINANCIEROS FORM. DP ,616, , DEPARTAMENTO PARTIDA CUENTA DEPARTAMENTO COSTO TOTAL CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO ASIGNADO UNITARIO - RD$ - US$ ANUAL - RD$ - COMPUTADORAS LAPTO 35, Apuntador Laser Infocus Laserpoint Infocus Usuarios Dpto. 1, , Disco Duro Disco Duro Ultra3 SCSI 300 GB Ampliacion SAM 21, , Disco Duro Disco Duro Ultra3 SCSI 146 GB Ampliacion SAM 18, , Disco Duro Disco Duro Ultra3 SCSI 18.2 GB Espejo a los Servidores 7, , Lámparas de Emergencia - - IDF , Switshes para tercera y cuarta planta Cisco Catalyst 3750 Centro de Cables 361, , , Servidor de base de datos Oracle SUN - Centro de Datos 723, , ,446, Telefonos IP Nortel - Usuarios 11, , Computadores de escritorio 43, , ,468, Portatiles 46, , ,879, Aspiradora 3M 497AJM Soporte 10, , Servidor Citrix SUN Blade Centro de Datos 668, , ,337, Storage Citrix Centro de Datos 469, , , Remodelación del Data Center 8,550, TOTAL Cta ,655, B. MUNDIAL CTA 614 Equipos 10,845, RADIO COMUNICACIONS MOTOROLA 14, , TOTAL Cta , ARMAZON 81/2 x ARMAZON 81/2 X CALCULADORAS SHARP 2, , ARCHIVOS AEREOS 10, , ARCHIVO DE 4 GAVETAS 10, , MODULO METALICO DE ESCRITORIO 3 GAVETAS 11, , IMPRESORA 26, , FAX 9, , IMPRESORA 56, , FOTOCOPIADORA XEROX 84, , SILLAS CON BRASOS 4, , SILLON EJECUTIVOS 18, ,000.00
26 ACTIVOS FINANCIEROS FORM. DP ,616, , DEPARTAMENTO PARTIDA CUENTA DEPARTAMENTO COSTO TOTAL CANTIDAD EQUIPO MARCA MODELO ASIGNADO UNITARIO - RD$ - US$ ANUAL - RD$ - 5 ESCANER HP N , , SACAPUNTA ELECTRICO 4, , MAQUINAS SUMADORAS 10, , TRITURADORA 3, , GUILLOTINA 2, , RELOJ RECIBIDOR 22, , TOTAL Cta 617 2,001, PISTOLA CARANDAI 9mm 97, , CHALECOS ANTIBALAS 19, , CANANAS DE NYLON , CANANAS TACTICAS 1, , PORTA CAPSULA 6, , CAJA DE TIRO PARA REVOLVER 2, , CAJA DE TIRO PARA PISTOLAS 2, , CAJA P/ PISTOLAS 2, , CAJA CARTUCHOS P/ESCOPETAS 1, , CIRCUITO DE CAMARA USUARIO 242, , TOTAL Cta 691 1,200, RENOVACIONES DE LICENCIAS 3, , PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS LICENCIAS SOWARE 599, TOTAL Cta , TASA DE CAMBIO OFICIAL: RD$
27 EDIFICACIONES FORM. DP DEPARTAMENTO COSTO TOTAL CONCEPTO CANTIDAD UNITARIO ANUAL PRIMER NIVEL 7,500,000 PUERTAS, CRISTAL Y ALUMINIO 50, INTALACION PORCELANATO 125 MTS 250, ZOCALOS 200 MTS PORCELANATO 50, DIVIS.EN SHEET ROCK REPARACION 250, RED DISTRIBUCION ELECTRICA 481, RED DISTRIBUCION DE DATA 160, RED DISTRIBUCION TELEFONO 100, MUEBLES MODULARES Y SILLAS 1,500, REPARACION SILLAS TODOS LOS 53, NIVELES SEGUNDO NIVEL REUBICACION, REMODELACION Y 464, MANTENIMIENTO, DIFERENTES OFICINAS (SECRETARIAS Y OTRAS) AREAS EXTERNAS, Y OTRAS PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, 1,177, MANTENIMIENTO JARDIN 321, CONTRUCCION COCINA MAYORDOMIA 642, REMODELACION PASILLO EXTERIOR 2,000, POSTERIOR Y VERJA PERIMETRAL TOTAL GENERAL 7,500,000.00
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Más detallesNOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 NOMBRE DE LA ENTIDAD: PRO CONSUMIDOR FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
Más detallesMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCyT) INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2017
UNITARIO TOTAL 2311-01 17/7/2017 292 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO 20/1 Paq. 295.00 86,140.00 2311-01 17/7/2017 10 AZUCAR CREMA 125 LIB. Saco 4,036.80 40,368.00 2311-01 10/7/2017 6 TE DE TILO 25/1 Paq. 59.00 354.00
Más detallesMINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
Más detallesInventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Más detallesREPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
Más detallesSUMINISTRO: INVENTARIO ACTUAL POR OBJETAL AL (12/06/2017 )
"Año del Desarrollo Agroforestal" Vice ministerio Administrativo y Financiero Dirección Administrativa Departamento de Almacén y Suministro CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
Más detallesINVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN
INVENTARIO ESTRATIFICADO DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICIN Sistema De Localización: FIJO Tipo De Valuación Usado: PEPS Periodo: Junio 2012 TRAMOS PRODUCTO GRUPO DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE ENTRADA
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesAire comprimido para limpiar equipo de cómputo 590 ml aproximadamente. 46 Banderita adhesiva, tape-flag, de 5 colores 414.71
AVISO DE ACTO FINAL CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2015LA-000002-01 TINTAS, SUMINISTROS Y SEGÚN DEMANDA SE AVISA A TODOS LOS INTERESADOS EN ESTA LICITACIÓN ABREVIADA,
Más detallesSUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
Más detallesPresidencia de La Republica Dominicana Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) RNC 401-51509-1 AL 28/02/2014
MATERIALES DE LIMPIEZA 84 AMBIENTADOR DE 8 ONZA 85 AMBIENTADOR PARA DISPENZADOR 89 ATOMIZADOR 154 AZUCAR CREMA (PAQUETE DE 5 LIBRAS) 94 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 80 BRILLO VERDE 4 CAFE (PAQUETE DE 1 LIBRA)
Más detallesExistencia de Almacén
Fecha Hora Página Empresa Servicio CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA SUMINISTRO Existencia de Almacén Fecha Hasta 31/12/2015 Almacén Nivel de Agrupación Clasificador 1 Nivel de Detal Detallado Filtrar Por
Más detallesINVENTARIO ALMACEN SUMINISTROS UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RIO PIEDRAS
MATERIALES DE OFICINA 31 Abridor de carta de metal EACH $ 0.50 MATERIALES DE OFICINA 148 Almohadilla seca para sello de goma EACH $ 1.25 MATERIALES DE OFICINA 165 Archivo de cartón carta tipo sinfonía
Más detalles"Año del Fomento a la Vivienda"
CAPITULO: 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBCAPITULO: 01 DAF: 000-01 UE: 0-1 POR OBJETAL AL (27/01/2016) Código Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio Monto 44103105259
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS ANILLOS
Más detallesESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
1 VASOS CONICOS PQTE 196.00 2 VASOS FOAM 4 ONZAS UND 61.00 3 VASOS FOAM 12 ONZAS UND 7.00 4 AZUCAR BLANCA UND 2.00 5 AZUCAR CREMA FARDO 2.00 6 AZUCAR SPLENDA UND 1.00 7 CAFÉ SANTO DOMINGO UND 24.00 8 CREMORA
Más detallesExistencia / Costo por Almacén a una Fecha
Empresa : CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA Servicio : SUMINISTRO Existencia / Costo por Almacén a una Fecha Fecha Hasta Almacén : : 31/03/2016 01-ALMACEN DE SUMINISTRO Nivel de Agrupación : Clasificador
Más detallesPRECIO UNITARIO EN UMB STOCK ALMACEN EN UMB CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO BREVE DEL MATERIAL UMB VALOR TOTAL
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES INVENTARIO GENERAL SISTEMA SAP - ALMACEN EDIFICIO CORPORATIVO AL 02 DE JULIO 2012 - ALMACEN 1500 (UC) VALORES EN RD$ CENTRO ALMACEN MATERIAL TEXTO
Más detallesANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
Más detallesREPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE DEFENSA TODO POR LA PATRIA AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL Bienes de Consumo en Almacén Al 31 de Julio 2017 No. 31/7/2017 Código Unidad de Existencia Descripción Institucional
Más detallesMATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
Más detallesHOMOLOGACIÓN DE CÓDIGOS DE MATERIALES Y EQUIPOS
HOMOLOGACIÓN DE S DE MATERIALES Y EQUIPOS 22 22 01 SUMINISTROS 22 01 03 NUMERADOR, SELLOS Y FECHADORES 22 01 03 02 Numerador automático u 22 01 03 04 Numerador manual de 6 dígitos u 22 01 03 06 Numerador
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JULIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de JUNIO 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen DESCRIPCION DE MATERIALES
Año del Desarrollo Agroforestal Inventario de Almacen Correspondiente al mes de Mayo 2017 DESCRIPCION DE MATERIALES CANTIDAD DETERGENTE EN POLVO AMOROL PARA VEHICULO LIMPIA CRISTALES LOMPIA LOSETA DESINFECTANTES
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR PRO CONSUMIDOR
de Valor 31-04-2014 N/A N/A AZUCAR CREMA PAQ. 5 LB. PAQ. 5 LB. 125.00 6,125.00 49 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO NEGRO CAJA 12/1 CAJA 12/1 7.27 370.77 51 31-04-2014 N/A N/A BOLIGRAFO ROJO CAJA 12/1 CAJA
Más detallesANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
Más detallesAño del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
Más detallesAño del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
Más detallesEXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS CARPETAS ANILLOS ½ " CARPETAS ANILLOS 1" CARPETAS
Más detallesNOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA) PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015
0 L BIENES Y PRECIO COSTO 24 - Elementos y gases CLORO GAS ENVASADO EN CILINDROS DE 50 LBS (CILINDROS PROPIEDAD DEL INAPA) UDS 750 750,500.00 RD$4,568.04 RD$6,852,060.00 COMPARACIÓN DE PRECIOS 24 - Elementos
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO
332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2017 5 286.15 1,430.75 332 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 6 286.15 1,716.90 332 ALMOHADILLA PARA SELLOS 12 49.07 588.84 332 ALMOHADILLA
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
Más detallesRelación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2014 (Pesos) Poder Ejecutivo
Ente Público: Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2014 (Pesos) Poder Ejecutivo Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros 01070100008 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS
Más detallesUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
Más detallesAño Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
Más detallesInstituto Dominicano de Seguros Sociales
Distribucion Administrativa de los Gastos Apropiados vs. s Año 21 21 1 SERVICIOS PERSONALES 139,73,214 25,853,74 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,79,45 19,68,116 111 SUELDOS FIJOS 92,57,761 17,124,21 1112
Más detallesMESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesFicha del pedido de Suministros
1 Resma 200 Resmas de papel- presentación A4 de 80 grs. 2 Resmas 200 Resmas de papel- presentación Oficio de 80 grs. 3 Resmas 3 Resmas de papel- Resmas de papel 13 4 Unidad 69 Papel vegetal- Pepel vegetal
Más detallesFormulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
Más detallesMINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
Más detalles2333 SOBRE MANILA 8 1/2X11 1 CAJA RD$ 1, RD$ 1, SOBRE MANILA 8 1/2X UNID RD$ 9.50 RD$ 5,101.50
Dirección General de Contabilidad Gubernamental Bienes de Consumo En Almacén Al 31-12-2015 Ministerio de Interior y Policia Capítulo 0202 DAF DAF 0001 Sub-Capítulo 01 UE UE 01 SUBCUENTA DESCRIPCION CANT.
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
392 TONER CB-540A 1 3,745.64 3,745.64 392 TONER CB-540A 2 2,832.00 5,664.00 392 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 392 TONER CB-543A 2 2,966.00 5,932.00 392 CINTA PARA
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
292 TONER CB 540A 2 3,745.64 7,491.28 292 TONER CB-541A 1 2,900.00 2,900.00 292 TONER CB-541A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB-542A 1 2,684.50 2,684.50 292 TONER CB-542A 2 2,966.00 5,932.00 292 TONER CB543A
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 28/02/2017 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI
392 TONER CB-540A 3 3,550.62 10,651.86 392 TONER CB-540A 1 4,104.15 4,104.15 392 TONER CB-541A 1 3,250.90 3,250.90 392 TONER CB-541A 2 1,789.88 3,579.76 392 TONER CB-541A 1 1,844.34 1,844.34 392 TONER
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 7 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2,859 11,189,550.75 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 2,859 11,189,550.75 ACCESORIOS DE TELEFONIA
Más detallesCODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE.
AÑO DE LA SUPERACION DE ANALFABETISMO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUMINISTRO INVENTARIO AL 31 DE JULIO 2015 ALMACEN DE SUMINISTRO CODIGO DETALLE UD. MED. CANT. ENTRADA SALIDA BCE. AGENDA
Más detallesSECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2009
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UNIDAD EJECUTORA : 001 RECTORIA 79,587,100 11 00 000 000 11 00 000 000 FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA - 79,587,100 79,587,100
Más detallesReporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 12/07/2013 Prolongación 27 de Febrero Hora : 11:29:07AM Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte:
Más detallesLOTE 8: MADERAS DE DESARME (PINO Y NATIVO) - DIFERENTES DIMENSIONES. ADJUDICATARIO VALOR $
REMATE DE BIENES MUNICIPALES LOTE 1: 04 CERCHAS METALICAS 03 PANELES METALICOS ( CUBIERTOS CON ZINC LISO) LOTE 2: LUMINARIAS Y GANCHOS DE LUMINARIAS (MAL ESTADO) LOTE 3: FIERROS VIEJOS EN GENERAL (ALAMBRES
Más detallesPLAN DE COMPRAS 2014
PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
Más detallesTRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 2-2015 CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853
CUADRO RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIA 14,197,853 GASTOS EN RECURSO HUMANO 14,197,853 FUNCIONAMIENTO CREDITO 14,197,853 029 Otras remuneraciones de personal temporal 780,000 112 Agua 13,500 113 Telefonía 95,000
Más detallesINVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA DIC. 2011
INVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA ARCHIVO GENERAL DIC. 2011 1 MIC.ARC.ESC.01 ESCRITORIO MADERA 1 MIC.ARC.SIL.201 SILLA SECRETARIAL AZUL / NEGRO 1 SILLA PLASTICA PARA VISITA 1 MIC.ARC.ESC.02 ESCRITORIO
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 6 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 4,444 7,708,242.82 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 4,444 7,708,242.82 ACCESORIOS DE TELEFONIA 44 145,648.21 APARATO
Más detallesBANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA Plan Anual de Compras Año 2017
Aceite lubricante p/motor de gasoil 3,490.00 Aceite lubricante p/motor de gasolina 14,213.71 Adecuación de la Ofic. Altamira 550,000.00 Adecuación de la Ofic. Duverge 680,000.00 Adecuación de la Ofic.
Más detallescodigo descripcion unidad
codigo descripcion unidad cantida d solic fecha 01001031 5074 1892 LAPTOP HP C13/2.1GHZ/2GB/320GB/DVO/W7P(XU016UT) UNIDAD 1 01001227 7024 1864 BOMBA SUMERGIBLE STA RITE FUENTE PLAST 1/6 HP R172730 UNIDAD
Más detallesORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 1 DE 8 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,516 5,965,960.28 11130016-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,516 5,965,960.28 ACCESORIOS DE TELEFONIA
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
Más detallesSepare su basura, por favor!
Separe su basura, por favor! Ponga atención a las siguientes reglas para separar la basura de Salzburgo y así ayudas a reducir y reciclar los desperdicios de materiales. Separar la basura es tu contribución
Más detallesMOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
Más detallesSistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
PAGINA No. 30 DE 52 FECHA : 17/11/2015 HORA : 10:18.09 FECHA INVENTARIO 17/11/2015 IMPRESORA 9 10,612.00 MAQUINAS, PLANTAS, MOTORES, GENERADORES Y COMPRESORES 1 1,975.00 COMPRESOR DE AIRE 1 1,975.00 MOBILIARIOS
Más detallesANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN
ANEXO A PLANILLA DE COTIZACIÓN HASTA LA ITEM ARTÍCULO PRESENTACIÓN CANTIDAD DE PRECIO UNITARIO sin Impuestos PRECIO TOTAL con Impuestos incluídos 1 ALFILERES COMUNES CAJAS X 50 GRS. 220 unidades 2 ALFILERES
Más detallesFICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP
FICHA TECNICA CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CP-12-2015 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION Items Cantidad Descripción Unidad de
Más detalles4412 - Suministros de oficina
SNCC.F.53 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 213 Fecha de Revisión Fecha de Aprobación Versión No. de Páginas FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO
Más detallesReporte de Existencia de Productos al 31/01/2017
Fecha : 07/02/2017 Pag. 1 de 8 Reporte de Existencia de Productos al 31/01/2017 Codigo Producto Nombre Producto Categoria SubCategoria Cantidad PRO00337 ACEITE DE OLIVA ALIMENTOS Y BEBIDAS PERECEDEROS
Más detallesTRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
14/09/1 14:2:4 Página 1 de 23 Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 37 /1 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición Suministros
Más detallesMOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Más detallesBachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Electricidad
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Electricidad Descripción Esta carrera se lleva a cabo en el marco de una educación permanente que permite la continuidad de los estudios en el nivel
Más detallesINVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO
INVENTARIO PARA TRASLADO DE EQUIPO SEPUNA Dimensiones (m) Cantidad Descripción Ubicación Responsable altura frente fondo peso (kg) observaciones 3 Macetas con plantas 3 sillas de espera 1 extintor 1 estación
Más detallesEjecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2015 Mes de JUNIO Artículo 10 Numeral 8
1,295,68 1,953,456 2,89,56 2,41,265 2,994,76 3,786,627 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 215 Mes de JUNIO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable
Más detallesUNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL SECCIÓN EDUCACION ESPECIAL LISTA DE ÚTILES PARA TODO EL AÑO 2016 I - NIVEL Este tipo de requerimiento de útiles escolares y de aseo personal
Más detallesFUNCIONARIO RESPONSABLE: GLORIA JANETH ROJAS MARTINEZ. Bienes Inmuebles Asignados Dependencia
FUNCIONARIO RESPONSABLE: GLORIA JANETH ROJAS MARTINEZ Bienes Inmuebles Asignados Dependencia VILLLAVIVIENDA Numero de Identificación del Bien ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 2 CAJONES TAPA EN CUERO SILLA GIRATORIA
Más detallesTRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1. UM Cantidad Contrato Solicitud Recepción.
6/0/06 :04: Página de 5 4975-0005586-SIGEF Unidad de Compra: 000005 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - 6 /06 Estado Solicitud: Aprobado Caratula: Adquisición
Más detallesMESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
Más detallesPLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
Más detallesNOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SNCC.F.053 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2014 NOMBRE DE LA ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO FECHA DE NECESIDAD CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
Más detallesMinisterio de Interior y Policía "Año del Fomento a la Vivienda" BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE 2016
Ministerio de Interior y Policía "Año del Fomento a la Vivienda" BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN AL 31 DE OCTUBRE 2016 Fecha De Registro Código Institucional Descripción Unidad de Medida Existencia Costo
Más detallesCOMPROMETIDO 18,000.00-48.00 17,952.00 0.00 17,951.62 17,951.62 17,951.62 0.38 0.38 0.00 100.00 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 015 COMPLEMENTOS
1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00
Más detalles"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución"
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institución" Viernes 07 de septiembre del año 2011 Señores Proveedores Dpto. de Ventas Referencia: Invitación a presentar ofertas para la Compra de Material
Más detallesFIN-02 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. DE FIN-0 FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA 00 0 00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS 0/06/0
Más detallesTRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1
2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:
Más detallesMINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ENERO A JUNIO DE 2014 PROVINCIA CATE No. ORDEN DE COMPRA FECHA ACEPTACIÓN PROVEEDOR DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL Tungurahua CARTULINA
Más detallesSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL PLAN ANUAL DE COMPRAS VIGENCIA 2013 COMPRA DE EQUIPO CODIGO PRESUPUESTAL 032103 1 COMPUTADORES CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1.525.000 1.525.000 Intel
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA
CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado
Más detallesAplicación de Revestimiento Cerámico - 12
Lista de Infraestructura Aplicación de Revestimiento Cerámico - 12 Lugar y Período São Paulo 12 a 18 de Noviembre de 2012 WorldSkills Américas - 2012 Ocupación Nº 12 Aplicación de Revestimiento Cerámico
Más detallesComprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101112151 26/01/2016 07:27:12 p.m.
10303900011200 10303 900 011200 Clasificador por Objeto del 10499900000130 10499 900 000130 Clasificador por Objeto del 20101015000300 20101 015 000300 Clasificador por Objeto del 20104100131101 20104
Más detallesPROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
Más detallesGrupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
Más detallesDETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NARIÑO MUNICIPIO SAN PABLO NIT. 800099143 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013 ITEM MES PROYECTADO DETALLE CANTIDA D VALOR TOTAL 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA
Más detallesReporte de Valoración del Inventario
PROINDUSTRIA Fecha : 30/10/2015 Prolongación 27 de Febrero Hora : 16:29:07 Esq. Ave. Luperon Página : 1 809-530-0010 Reporte de Valoración del Inventario Moneda Local. Por fecha de Auditoría. Corte: 30/10/2015.
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVENTARIO DE SUMINISTRO AL 30/04/2018
23/09/2005 N/A 332 ABECEDARIO GRANDE PARA TARJETERO 27 PAQ. 34.48 930.96 332 AGENDA 2018 1 396.48 396.48 04/12/2018 332 AGENDA ANNUAL 2018 20 396.48 7,929.60 AGENDAS TELEFONICAS CON ABCEDARIOS 5 286.15
Más detalles