Metodología General de Formulación Proyecto. Mejoramiento de la Casa de la Cultura Alberto Luis Zabaleta 2015 El Molino, La Guajira, Caribe

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de la Casa de la Cultura Alberto Luis Zabaleta 2015 El Molino, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 5 de ENERO de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ELVIRA Apellidos: SANABRIA SALAZAR Cargo: APOYO A LA GESTION BPM Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL EL MOLINO sanabriaelvira2006@hotmail.com Page 1 of 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos Unidad de medida Proyectos Meta 68 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNIDOS SOMOS MAS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL Page 2 of 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central deterioro en la pintura de las paredes ventanas, puertas e intalacion del cielo raso de la casa de la cultura alberto luis zabaleta Descripción de la situación existente instalacion del cielo raso y la pintura de los muros paredes y puertas de la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta se encuentran en mal estado debido a la falta de mantenimiento y otros factores que han contribuido al deterioro de las mismas y teniendo en cuenta que un gran numero de personas de la localidad son participes de las actividades culturales mantener estos sitios en buen estado es de vital importancia para la preservacion de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines, o salas de conciertos. anque tambien en las grandes ciudades las casas de la cultura tiene importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales. Magnitud actual paredes, ventanas y puertas en un 100% con pintura en mal estado. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa factores climaticos como la lluvia y el sol han deteriorado la pintura de las paredes Tipo: Indirecta mal uso de la infraestructura de la casa de la cultura por parte de sus beneficios. falta de mantenimiento rutinario para mantener su infraestructura en buen estado. Efectos generados por el problema Tipo: Directo deterioro en la imagen de la casa de la cultura y del municipio en general Page 3 of 22

4 Tipo: Indirecto desmotivacion de la comunidad para visitar la casa de la cultura poca realizacion de eventos culturales en el municipio Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal El Molino Beneficiario recursos financieron se hace eminente la necesidad de mejorar la casa de la cultura alberto luis zabaleta debido a que la lluvia y otros factores han deterirorado su infraestructura y teniendo en cuenta que en años anteriores se ha realizado este tipo de mantenimiento es importante continuar con este proceso para mantener los bienes propiedad del municipio en buen estado Concertación entre los participantes reuniones entre la secretaria de cultura municipal, el alcalde y delegados de los diferentes grupos culturales existentes en la localidad Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 8657 Fuente de información proyeccion DANE 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal avenida jose maria ballesteros Page 4 of 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 8657 Fuente de información proyeccion DANE 2005 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal carrera avenida jose maria ballesteros Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 4000 proyeccion dane 2005 Género Mujer 4567 proyeccion dane 2005 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Page 5 of 22

6 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta mediante la pintura de sus paredes puertas, ventanas e instalcion del cielo raso Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta numero de metros cuadrados a pintar Metro 1522,085 Objetivo Específicos utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad colocar avisos publicitarios recordando el debido cuidado de las instalaciones de la casa de la cultura realizar mantenimiento continuo a las instalaciones de la casa de la cultura Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Page 6 of 22

7 Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Año inicio: 2015 Año final: 2018 Descripción de la alternativa pintura sobre muros en vinilo tipo 1 (tres manos) pintura en esmalte para puertas y ventanas, pintura en vinilo tipo 1, sobre losa, pintura en esmalte para malla cerramiento. Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: pintura de la casa de la cultura Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección pintura de la casa de la cultura Metro cuadrado pintura sobre muros en vinilo tipo 1 (tres manos) pintura en esmalte para puertas y ventanas pintura en vinilo tipo 1 sobre losa, pintura en esmalte para malla cerramiento Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1, ,00 1,00-1,00 Page 8 of 22

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira 3.1 Capacidad Generada pintura de la casa de la cultura e instalacion del cielo raso Unidad de medida Metro cuadrado Total Capacidad generada 1522,085 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal carrera avenida jose maria ballesteros Factores que determinan la localización Disponibilidad y costo de mano de obra Impacto para la Equidad de Género Otros Page 9 of 22

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación sobrecosto en el periodo de ejecucion Probable retraso en la ejecucion del proyecto Alto restructuracion de la contratacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Page 10 of 22

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos pintura de la casa de la cultura Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento. Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas. Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa. Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos). Page 11 of 22

12 Relación Productos Objetivo: utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad pintura de la casa de la cultura Metro cuadrado 1522,085 Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Metro cuadrado 326,28 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Si 18,041,000 Inversión 2015 Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento. Si 1,350,240 Inversión 2015 Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas. Si 2,509,030 Inversión 2015 Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa. Si 2,356,021 Inversión 2015 Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos). Si 11,805,296 Valor Total 36,061,587 Page 12 of 22

13 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso aumentar el numero de personas que visitan la casa de la cultura municipal (numero de beneficiados x el costo del proyecto Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros aumentar el numero de personas que visitan la casa de la cultura municipal (numero de beneficiados x el costo del proyecto Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso aumento en las actividades culturales realizadas en el municipio (numero de actividades al año por ventas de vendedores ambulantes ) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros aumento en las actividades culturales realizadas en el municipio (numero de actividades al año por ventas de vendedores ambulantes ) Número Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Page 13 of 22

14 , , , ,00 Page 14 of 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,03 % Justificación de la tasa de oportunidad para determinar si es mejor ahorrar o invertir en corporaciones financieras Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Amortización créditos Costos de Inversión 36,061, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (17,587,713) 2,250,000 3,000,000 1,500,000 Ingresos y beneficios 18,473,874 2,250,000 3,000,000 1,500,000 Intereses créditos Valor de salvamento Page 15 of 22

16 Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC Ingresos y beneficios aumentar el numero de personas aumento en las actividades culturales 14,419,099 1,080,000 1,440, , , ,000 1,200,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 9,015, Materiales 21,366, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (15,602,788) 1,800,000 2,400,000 1,200,000 0 Page 16 of 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira ,00-37,77 0, , , , , ,44-40,68 0, , , , ,72 Page 17 of 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Mejoramiento de la casa de la cultura municipo el Molino, la Guajira Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad El Molino Tipo de recurso Propios Año Valor , , , ,00 Page 18 of 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,061, Indicadores de producto Objetivo utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad Producto pintura de la casa de la cultura Código Indicador Unidad Formula 0700P223 Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos Número Objetivo utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad Producto Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Código Indicador Unidad Formula 1000P590 Sedes beneficiadas con mantenimiento Número Page 19 of 22

20 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador utilizar pintura tipo uno y materiales de la mejor calidad Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Sedes beneficiad as con mantenimi ento pintura de la casa de la cultura Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenido s Page 20 of 22

21 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física Oficinas adecuadas y dotadas Número Ocr 1,00 0,00 0,00 0,00 Número Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la cultura y educación de la propiedad intelectual Cultura Número de proyectos de infraestructura cultural construidos 68,00 secretaria de cultura municipal mala calidad de los materiales de restauracion Objetivo General - Propósito Mejorar la casa de la cultura Alberto Luis Zabaleta mediante la pintura de sus paredes puertas, ventanas e instalcion del cielo raso numero de metros cuadrados a pintar 1.522,09 secretaria de cultura municipal mala calidad de los materiales de restauracion Objetivos Específicos General - Componentes o Productos pintura de la casa de la cultura Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos 1,00 secretaria de cultura municipal mala calidad de los materiales de restauracion Page 21 of 22

22 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Instalación de Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Sedes beneficiadas con mantenimiento 1,00 secretaria de cultura municipal mala calidad de los materiales de restauracion Actividades Actividades Pintura sobre Muros en Vinilo Tipo 1 (Tres Manos). Pintura en Esmalte para Puertas y Ventanas. Actividades Pintura en Vinilo Tipo 1, bajo Placa. Actividades Actividades Pintura en Esmalte para Malla Cerramiento. Cielo raso en Lámina Plana Asbesto Cemento, incluye estructura y Pintura en vinilo (tipo 1) Tres manos Recursos Ejecutados ,00 secretaria de cultura muniicpal Recursos Ejecutados ,00 secretaria de cultura muniicpal Recursos Ejecutados ,00 secretaria de cultura muniicpal Recursos Ejecutados ,00 secretaria de cultura muniicpal Recursos Ejecutados ,00 secretaria de cultura muniicpal mala calidad de los materiales de restauracion mala calidad de los materiales de restauracion mala calidad de los materiales de restauracion mala calidad de los materiales de restauracion mala calidad de los materiales de restauracion Page 22 of 22

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