SIIGO Pyme Plus. Informes Control Cruces de Documentos. Cartilla I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SIIGO Pyme Plus. Informes Control Cruces de Documentos. Cartilla I"

Transcripción

1 SIIGO Pyme Plus Informes Control Cruces de Documentos Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Control Cruces de Documentos? 5. Cómo Clasifica el Programa los Informes de Control Cruces de Documentos que Permite Generar el Modulo de Inventarios? 5.1 CONTROL CRUCE NOTAS ENTRADA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Entrada? Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruces Notas de Entrada? Cuáles son los Informes de Control Cruce Notas Entrada que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Pendiente por Producto Pantalla Pendiente por Producto Impreso Pendiente por Proveedor Pantalla Pendiente por Proveedor Impreso Auxiliar de Notas de Entrada Análisis Notas de Entrada Lista de Notas de Entrada Auxiliar de Notas de Entrada por Numero Análisis de Notas de Entrada 5.2 CONTROL CRUCE NOTAS REMISION Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Remisión? Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruces Notas de Remisión? Cuáles son los Informes de Control Cruce Notas Remisión que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Pendiente por Producto Pantalla Pendiente por Producto Impreso Pendiente por Cliente Pantalla Pendiente por Cliente Impreso Auxiliar de Notas de Remisión Análisis Notas de Remisión Lista de Notas de Remisión Auxiliar de Remisiones por Numero Análisis de Remisiones 5.3 CONTROL CRUCE FACTURAS DE VENTA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Facturas de Venta? Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruce Facturas de Venta? Cuáles son los Informes de Control Cruce Facturas de Venta que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Pendiente por Producto Pantalla Pendiente por Producto Impreso Pendiente por Cliente Pantalla Pendiente por Cliente Impreso Auxiliar de Facturas de Venta Análisis de Facturas de Venta Lista de Facturas de Venta Auxiliar de Facturas de Venta por Numero Análisis por Fechas o Tipos de Entrega

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de cada uno de los informes que permite generar el programa en el Modulo de Inventarios sobre los cruces de documentos contables, los cuales sirven para analizar el ingreso y salida de los productos y los cruces realizados en un periodo de tiempo determinado.

4 INFORMES CONTROL CRUCES DE DOCUMENTOS Qué son Inventarios? El inventario de mercancías constituye la existencia de los artículos comprados o producidos por la empresa para su posterior comercialización. Se incluye en el inventario todas las mercancías de propiedad de la empresa que se encuentren en el almacén, bodegas, en tránsito (cuando se han comprado fuera del país) o entregadas en consignación; así mismo se excluyen del inventario las mercancías que no son de su propiedad porque están vendidas y aun no se han remitido a los clientes o son para el consumo de la organización. Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se encuentren en proceso de producción o que se utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. Qué son Informes? Son documentos que describen o dan a conocer el estado o movimiento de una actividad o proceso ejecutado y sirven de apoyo para el análisis y la toma de decisiones Qué son Informes de Control Cruce de Documentos? Son listados que genera el programa los cuales describen y evalúan el comportamiento que han tenido los productos en el proceso de ingreso y salida del inventario a nivel de cruces de documentos contables en un periodo de tiempo determinado. Estos informes son de control interno para la organización y permiten realizar un análisis del inventario y servir de apoyo para la toma de decisiones Cómo Clasifica el Programa los Informes de Cruces de Documentos que Permite Generar el Modulo de Inventarios? El sistema clasifica los informes del Módulo de Inventarios en dos grandes grupos; aquellos que son de Saldos y Movimientos y otros de Control en el Cruce de Documentos, en esta guía mencionaremos los que analizan los inventarios a nivel de Cruces de Documentos; estos son: 1. Control Cruce Notas Entrada 2. Control Cruce Notas Remisión 3. Control Cruce Facturas de Venta

5 INFORMES DE CONTROL CRUCE NOTAS ENTRADA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Entrada? La funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Entrada es presentar listados donde se discrimina por producto, documento o tercero las unidades que fueron contabilizadas en la Nota de Entrada registrando el ingreso de productos al inventario, las que fueron cruzadas en forma parcial o total con la Factura de Compra y las que aun no tienen ningún cruce Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruce Notas de Entrada? La ruta para generar los informes de Control Cruce Notas de Entrada es: Inventarios Control Cruce Notas de Entrada y allí se despliega el menú con cada uno de los informes que genera el sistema en esta opción Cuáles son los Informes de Control Cruce Notas Entrada que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar en el sistema de Control Cruce Notas Entrada son: 1. Pendiente por Producto Pantalla 2. Pendiente por Producto Impreso 3. Pendiente por Proveedor Pantalla 4. Pendiente por Proveedor Impreso 5. Auxiliar de Notas de Entrada 6. Análisis Notas de Entrada 7. Lista de Notas de Entrada 8. Auxiliar de Notas de Entrada por Numero 9. Análisis de Notas de Entrada

6 A continuación se describen los datos que solicita y la presentación de cada uno de ellos: 1. Pendiente por Producto Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades contabilizadas en la Nota de Entrada, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Compra y cuantas están pendientes por cruzar. El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 2. Pendiente por Producto Impreso: Informe que permite conocer por rango de productos el número de unidades contabilizadas en la Nota de entrada, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Compra y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Numero del Documento Tipo P - Factura de Compra que cruzo con la Nota de Entrada y su correspondiente fecha de elaboración

7 b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Tipo y Numero del Documento E - Nota de Entrada que registro el ingreso de los productos al inventario; de igual forma reporta la fecha de elaboración del documento El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 3. Pendiente por Proveedor Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los Proveedores el número de unidades contabilizadas en la Nota de Entrada, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Compra y cuantas están pendientes de cruce.

8 El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aun tienen saldos pendientes de cruce 4. Pendiente por Proveedor Impreso: Informe que permite conocer por rango de Proveedores (reflejando el Nit y la sucursal) el número de unidades contabilizadas en la Nota de Entrada, cuantas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Compra y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento P - Factura de Compra que cruzo con la Nota de Entrada y su fecha de elaboración b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento E - Nota de Entrada que registro el ingreso de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento

9 El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce 5. Auxiliar de Notas de Entrada: Informe que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades que ingresaron al inventario, cuántas de esas unidades ya cruzaron y cuantas están pendientes de cruce; adicional reporta el Tipo y Numero de Documento E Nota de Entrada que registro el ingreso y Tipo y Numero de Documento P Factura de Compra que registro el cruce. Se puede solicitar a nivel de Producto o de Documento y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Producto: Al momento de solicitar el informe a Nivel de producto el sistema permite seleccionar su desea la información de Todos los Productos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar

10 Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día), un rango de productos y confirma si se desea tener en cuenta todas las Notas de Entrada o solo un Tipo de Documento E especifico; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos al igual que el Nit y Nombre de los terceros que registran movimiento b. Documento: Al momento de solicitar el informe a Nivel de Documento el sistema permite seleccionar si se requiere la información de Todos los Documentos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día) y confirma si se desea tener en cuenta todas las Notas de Entrada o solo un Tipo de Documento E especifico. Solicita confirmación si desea visualizar los documentos Tipo E que NO tienen cantidades pendientes por cruzar 6. Análisis Notas de Entrada: Informe que permite conocer de cada producto las unidades actuales, las que hacen falta cruzar o registrar en la Factura de Compras y una sumatoria de las unidades actuales más las pendientes de cruce. Este listado se puede solicitar Impreso o por Pantalla a. Impreso: Al momento de generar el informe el sistema permite seleccionar la forma de presentación si se hace a nivel Alfabético, Numérico o Referencia de Fabrica; el listado se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel,

11 Al momento de generar el listado este solicita un rango de productos, una fecha de corte (Año Mes Día) y si desea tener en cuenta solo los productos Activos Inactivos o Todos; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos b. Pantalla: Al momento de solicitar el informe el sistema permite seleccionar la forma de búsqueda de los productos si se hace a nivel Numérico o por Referencia de Fabrica Al momento de visualizar la consulta este se genera producto por producto; como datos adiciones refleja los valores asignados a las 12 listas de precios, el stock mínimo y máximo y el tiempo de reposición; estos son datos definidos en el catálogo de productos. Adicional utilizando el icono que se encuentra en la parte superior de la ventana, se puede consultar el saldo del producto por cada una de las bodegas que maneja la empresa

12 7. Lista de Notas de Entrada: Esta opción del menú, presenta tres opciones de selección y en cada una de ellas se obtiene información diferente; estas son: a. General: Listado que permite conocer el consecutivo de todas las Notas de Entrada registradas en el sistema, discriminando por cada uno de ellas información como el número del documento, la fecha de elaboración, Nit y nombre del tercero que afecto cada documento al igual que el código y descripción del producto y las unidades contabilizadas en el Documento Tipo - E tengan o no cruce. Se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel,

13 Este reporte solo tiene en cuenta las unidades contabilizadas en la Nota de Entrada independiente si el documento tiene cruce parcial o total. b. Secuencia: Informe que lista a nivel general el consecutivo de las Notas de Entrada elaboradas en un periodo de tiempo determinado (Año Mes y Día); adicional muestra el estado del cada uno de los documentos (Procesado Anulado Sin Grabar) c. Mantenimiento: En esta opción el sistema permite eliminar o borrar las Notas de Entrada, se puede hacer en forma individual o de un rango de notas; es decir se puede realizar en bloque. Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana:

14 Clave: Allí se debe digitar la clave del administrador; la única autorizada para eliminar el registro de estos documentos. En caso de no digitar ninguna clave o asignar una diferente el sistema no permite continuar. A continuación se habilita la siguiente pantalla: Donde solicita año, rango de meses, tipo de comprobante (Notas de Entrada) y un número del consecutivo de comprobantes (puede ser un solo documento o un rango de documentos), luego el sistema genera un informe de los documentos que fueron borrados.

15 Por esta opción solo se pueden eliminar Notas de Entrada activas, tengan o no cruces parciales o totales; NO es posible borrar documentos que se encuentren anulados. 8. Auxiliar de Notas de Entrada por Numero: Informe que permite conocer el listado de Todas las Notas de Entrada contabilizadas en el sistema que NO tengan cruce con la Factura de Compra o que su cruce sea parcial o total; de igual también reporta datos del tercero y de los productos registrados en cada documento. Se puede generar de Todos los Documentos o solo de los Pendientes y se envía a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Todos: Aquí se listan todas las Notas de Entrada registradas en el sistema estén cruzadas en forma parcial o total o NO tengan ningún tipo de cruce; incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en cada documento Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros b. Pendientes: Aquí se listan todas las Notas de Entrada registradas en el sistema que no estén cruzadas o solamente tengan cruce parcial, incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en el documento

16 Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros 9. Análisis de Notas de Entrada: Informe que permite dos opciones de consulta como se visualiza en el siguiente recuadro: Cada una de ellas solicita datos diferentes al momento de su generación; su finalidad es informar de manera independiente cuales son las Notas de Entrada que tienen cruces parciales, cuáles han sido cruzadas totalmente y cuáles no tienen ningún cruce. En cualquiera de las dos opciones se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel a. Por rango de fechas de Entrega: Al marcar esta opción el sistema muestra todas las Notas de Entrada contabilizadas en el sistema y discrimina las cantidades compradas, las cantidades cruzadas y el saldo de las unidades pendientes por cruzar

17 Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre del tercero, también el código y descripción de cada producto, entre otros. Para la generación del informe el sistema solicita el rango de fechas (Año Mes y Día) y si el informe se requiere de todos los documentos Tipo E que maneje la empresa o de alguno especifico b. Tipo de Entregas: Al marcar esta opción el sistema despliega el combo de selección: Parciales: Se genera un informe de todas las Notas de Entradas elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan solamente cruces parciales con la Factura de Compra Completas: Se genera un informe de todas las Notas de Entradas elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan cruce total de las unidades con la Factura de Compra Vencidos de la fechas pactada: Se genera un informe de todas las Notas de Entradas elaboradas y que NO tienen cruce parcial o total de las unidades

18 INFORMES DE CONTROL CRUCE NOTAS REMISIÓN Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Remisión? La funcionalidad de los Informes de Control Cruce Notas Remisión es presentar listados donde se discrimina por producto, documento o tercero las unidades que fueron contabilizadas en la Nota de Remisión registrando la salida de productos del inventario, las que fueron cruzadas en forma parcial o total con la Factura de Venta y las que aún no tienen ningún cruce Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruce Notas de Remisión? La ruta para generar los informes de Control Cruce Notas de Remisión es: Inventarios Control Cruce Notas de Remisión y allí se despliega el menú con cada uno de los informes que genera el sistema en esta opción

19 Cuáles son los Informes de Control Cruce Notas Remisión que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar en el sistema de Control Cruce Notas Remisión son: 1. Pendiente por Producto Pantalla 2. Pendiente por Producto Impreso 3. Pendiente por Cliente Pantalla 4. Pendiente por Cliente Impreso 5. Auxiliar de Notas de Remisión 6. Análisis Notas de Remisión 7. Lista de Notas de Remisión 8. Auxiliar de Remisiones por Numero 9. Análisis de Remisiones A continuación se describen los datos que solicita y la presentación de cada uno de ellos: 1. Pendiente por Producto Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades contabilizadas en la Nota de Remisión, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Venta y cuantas están pendientes por cruzar. El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 2. Pendiente por Producto Impreso: Informe que permite conocer por rango de productos el número de unidades contabilizadas en la Nota de Remisión, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Venta y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Numero del

20 Documento Tipo F - Factura de Venta que cruzo con la Nota de Remisión y su correspondiente fecha de elaboración b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Tipo y Numero del Documento S - Nota de Remisión que registro la salida de los productos del inventario; de igual forma reporta la fecha de elaboración del documento El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 3. Pendiente por Cliente Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los Clientes el número de unidades contabilizadas en la Nota de Remisión, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Venta y cuantas están pendientes de cruce.

21 El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce 4. Pendiente por Cliente Impreso: Informe que permite conocer por rango de Clientes (reflejando el Nit y la sucursal) el número de unidades contabilizadas en la Nota de Remisión, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Factura de Venta y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento F - Factura de Venta que cruzo con la Nota de Remisión y su fecha de elaboración b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento S - Nota de Remisión que registro la salida de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento

22 El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aun tienen saldos pendientes de cruce 5. Auxiliar de Notas de Remisión: Informe que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades que salieron del inventario, cuántas de esas unidades ya cruzaron y cuantas están pendientes de cruce; adicional reporta el Tipo y Numero de Documento S Nota de Remisión que registro la salida y Tipo y Numero de Documento F Factura de Venta que registro el cruce. Se puede solicitar a nivel de Producto o de Documento y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Producto: Al momento de solicitar el informe a Nivel de producto el sistema permite seleccionar su desea la información de Todos los Productos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día), un rango de productos y confirma si se desea tener en cuenta todas las Notas de Remisión o solo un Tipo de Documento S especifico; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos al igual que el Nit y Nombre de los terceros que registran movimiento b. Documento: Al momento de solicitar el informe a Nivel de Documento el sistema permite seleccionar si se requiere la información de Todos los

23 Documentos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día) y confirma si se desea tener en cuenta todas las Notas de Remisión o solo un Tipo de Documento S especifico. Solicita confirmación si desea visualizar los documentos Tipo S que NO tienen cantidades pendientes por cruzar 6. Análisis Notas de Remisión: Informe que permite conocer de cada producto las unidades actuales, las que hacen falta cruzar o registrar en la Factura de Venta y una sumatoria de las unidades actuales más las pendientes de cruce. Este listado se puede solicitar Impreso o por Pantalla a. Impreso: Al momento de generar el informe el sistema permite seleccionar la forma de presentación si se hace a nivel Alfabético, Numérico o Referencia de Fabrica; el listado se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. Al momento de generar el listado este solicita un rango de productos, una fecha de corte (Año Mes Día) y si desea tener en cuenta solo los productos Activos Inactivos o Todos; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos

24 b. Pantalla: Al momento de solicitar el informe el sistema permite seleccionar la forma de búsqueda de los productos si se hace a nivel Numérico o por Referencia de Fabrica Al momento de visualizar la consulta este se genera producto por producto; como datos adiciones refleja los valores asignados a las 12 listas de precios, el stock mínimo y máximo y el tiempo de reposición; estos son datos definidos en el catálogo de productos. Adicional utilizando el icono que se encuentra en la parte superior de la ventana, se puede consultar el saldo del producto por cada una de las bodegas que maneja la empresa

25 7. Lista de Notas de Remisión: Esta opción del menú, presenta tres opciones de selección y en cada una de ellas se obtiene información diferente; estas son: a. General: Listado que permite conocer el consecutivo de todas las Notas de Remisión registradas en el sistema, discriminando por cada uno de ellas información como el número del documento, la fecha de elaboración, Nit y nombre del tercero que afecto cada documento al igual que el código y descripción del producto y las unidades contabilizadas en el Documento Tipo - S tengan o no cruce. Se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel.

26 Este reporte solo tiene en cuenta las unidades contabilizadas en la Nota de Remisión independiente si el documento tiene cruce parcial o total. b. Secuencia: Informe que lista a nivel general el consecutivo de las Notas de Remisión elaboradas en un periodo de tiempo determinado (Año Mes y Día); adicional muestra el estado del cada uno de los documentos (Procesado Anulado Sin Grabar) c. Mantenimiento: En esta opción el sistema permite eliminar o borrar las Notas de Remisión, se puede hacer en forma individual o de un rango de notas; es decir se puede realizar en bloque. Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana: Clave: Allí se debe digitar la clave del administrador; la única autorizada para eliminar el registro de estos documentos. En caso de no digitar ninguna clave o asignar una diferente el sistema no permite continuar.

27 A continuación se habilita la siguiente pantalla: Donde solicita año, rango de meses, tipo de comprobante (Notas de Remisión) y un numero del consecutivo de comprobantes (puede ser un solo documento o un rango de documentos), luego el sistema genera un informe de los documentos que fueron borrados.

28 Por esta opción solo se pueden eliminar Notas de Remisión activas, tengan o no cruces parciales o totales; NO es posible borrar documentos que se encuentren anulados. 8. Auxiliar de Remisiones por Numero: Informe que permite conocer el listado de Todas las Notas de Remisión contabilizadas en el sistema que NO tengan cruce con la Factura de Venta o que su cruce sea parcial o total; de igual también reporta datos del tercero y de los productos registrados en cada documento. Se puede generar de Todos los Documentos o solo de los Pendientes y se envía a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Todos: Aquí se listan todas las Notas de Remisión registradas en el sistema estén cruzadas en forma parcial o total o NO tengan ningún tipo de cruce; incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en cada documento Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros b. Pendientes: Aquí se listan todas las Notas de Remisión registradas en el sistema que no estén cruzadas o solamente tengan cruce parcial, incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en el documento

29 Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros 9. Análisis de Remisión: Informe que permite dos opciones de consulta como se visualiza en el siguiente recuadro: Cada una de ellas solicita datos diferentes al momento de su generación; su finalidad es informar de manera independiente cuales son las Notas de Remisión que tienen cruces parciales, cuáles han sido cruzadas totalmente y cuáles no tienen ningún cruce. En cualquiera de las dos opciones se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel a. Por rango de fechas de Entrega: Al marcar esta opción el sistema muestra todas las Notas de Remisión contabilizadas en el sistema y discrimina las cantidades vendidas, las cantidades cruzadas y el saldo de las unidades pendientes por cruzar

30 Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre del tercero, también el código y descripción de cada producto, entre otros. Para la generación del informe el sistema solicita el rango de fechas (Año Mes y Día) y si el informe se requiere de todos los documentos Tipo S que maneje la empresa o de alguno especifico b. Tipo de Entregas: Al marcar esta opción el sistema despliega el combo de selección: Parciales: Se genera un informe de todas las Notas de Remisión elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan solamente cruces parciales con la Factura de Venta Completas: Se genera un informe de todas las Notas de Remisión elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan cruce total de las unidades con la Factura de Venta

31 Vencidos de la fechas pactada: Se genera un informe de todas las Notas de Remisión elaboradas y que NO tienen cruce parcial o total de las unidades INFORMES DE CONTROL CRUCE FACTURAS DE VENTA Cuál es la Funcionalidad de los Informes de Control Cruce Facturas de Venta? La funcionalidad de los Informes de Control Cruce Facturas de Venta es presentar listados donde se discrimina por producto, documento o tercero las unidades que fueron contabilizadas en la Factura de Venta y luego este documento fue cruzado con la Nota de Remisión, permitiendo registrar la salida de productos del inventario, las que fueron cruzadas en forma parcial o total con la Nota de Remisión y las que aún no tienen ningún cruce Los informes de Control Cruce Facturas de Venta, solo se generan si la empresa utiliza la funcionalidad de Cruzar la Factura de Venta con la Remisión; es decir primero se debe elaborar el documento Tipo F (Factura de Venta) y luego este debe ser cruzado por el documento Tipo S (Nota de Remisión) Cuál es la Ruta para Generar Informes de Control Cruce Facturas de Venta? La ruta para generar los informes de Control Cruce Facturas de Venta es: Inventarios Control Cruce Facturas de Venta y allí se despliega el menú con cada uno de los informes que genera el sistema en esta opción

32 Cuáles son los Informes de Control Cruce Facturas de Venta que Tiene el Sistema y que Información Contiene Cada Uno? Los informes que se pueden generar en el sistema de Control Cruce Facturas de Venta son: 1. Pendiente por Producto Pantalla 2. Pendiente por Producto Impreso 3. Pendiente por Cliente Pantalla 4. Pendiente por Cliente Impreso 5. Auxiliar de Facturas de Venta 6. Análisis de Facturas de Venta 7. Lista de Facturas de Venta 8. Auxiliar de Facturas de Venta por Numero 9. Análisis por Fechas o Tipos de Entrega A continuación se describen los datos que solicita y la presentación de cada uno de ellos: 1. Pendiente por Producto Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades contabilizadas en la Factura de Venta, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Nota de Remisión y cuantas están pendientes por cruzar.

33 El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 2. Pendientes por Producto Impreso: Informe que permite conocer por rango de productos el número de unidades contabilizadas en la Factura de Venta, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Nota de Remisión y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Numero del Documento Tipo S Nota de Remisión con que cruzo Factura de Venta y su correspondiente fecha de elaboración b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado también reporta el Tipo y Numero del Documento F Factura de venta que registro la salida de los productos del inventario; de igual forma reporta la fecha de elaboración del documento

34 El informe se genera sin corte de fecha, la búsqueda de productos se puede realizar por Código o Referencia de Fábrica y como datos adiciones refleja el Nit y Nombre del tercero por cada uno de los registros pendientes de cruce bien sea parcial o total 3. Pendiente por Cliente Pantalla: Consulta que permite conocer por cada uno de los Clientes el número de unidades contabilizadas en la Factura de Venta, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Nota de Remisión y cuantas están pendientes de cruce. El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aún tienen saldos pendientes de cruce 4. Pendiente por Cliente Impreso: Informe que permite conocer por rango de Clientes (reflejando el Nit y la sucursal) el número de unidades contabilizadas en la Factura de Venta, cuántas de esas unidades ya cruzaron con la Nota de Remisión y cuantas están pendientes de cruce. Se puede solicitar a nivel General o Detallado y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel

35 a. General: Al momento de solicitar el informe a Nivel General adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento S - Nota de Remisión que cruzo con la Factura de Venta y su fecha de elaboración b. Detallado: Al momento de solicitar el informe a Nivel Detallado adicional a los datos mencionados anteriormente, el listado reporta el Tipo y Numero del Documento F Factura de Venta que registro la salida de los productos en el inventario al igual que la fecha de elaboración del documento El informe se genera sin corte de fecha, como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos que aun tienen saldos pendientes de cruce 5. Auxiliar de Facturas de Venta: Informe que permite conocer por cada uno de los productos el número de unidades que salieron del inventario, cuantas de esas unidades ya cruzaron y cuantas están pendientes de cruce; adicional reporta el Tipo y Numero de Documento S Nota de Remisión que registro la salida y Tipo y Numero de Documento F Factura de Venta que registro el cruce. Se puede solicitar a nivel de Producto o de Documento y enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Producto: Al momento de solicitar el informe a Nivel de producto el sistema permite seleccionar su desea la información de Todos los Productos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar

36 Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día), un rango de productos y confirma cuales Tipos de Documentos (Factura de Venta) se desean tener en cuenta; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos al igual que el Nit y Nombre de los terceros que registran movimiento b. Documento: Al momento de solicitar el informe a Nivel de Documento el sistema permite seleccionar si se requiere la información de Todos los Documentos o solamente de aquellos que tienen cantidades pendientes por cruzar Al momento de generar el listado este solicita un rango de fechas (Año Mes Día) y confirma cuales Tipos de Documentos (Factura de Venta) se desean tener en cuenta. 6. Análisis de Facturas de Venta: Informe que permite conocer de cada producto las unidades actuales, las que hacen falta cruzar o registrar en la Nota de Remisión y una sumatoria de las unidades actuales más las pendientes de cruce. Este listado se puede solicitar Impreso o por Pantalla: a. Impreso: Al momento de generar el informe el sistema permite seleccionar la forma de presentación si se hace a nivel Alfabético, Numérico o Referencia de Fabrica; el listado se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel,

37 Al momento de generar el listado este solicita un rango de productos, una fecha de corte (Año Mes Día) y si desea tener en cuenta solo los productos Activos Inactivos o Todos; como datos adiciones refleja el código y nombre de cada uno de los productos b. Pantalla: Al momento de solicitar el informe el sistema permite seleccionar la forma de búsqueda de los productos si se hace a nivel Numérico o por Referencia de Fabrica Al momento de visualizar la consulta este se genera producto por producto; como datos adiciones refleja los valores asignados a las 12 listas de precios, el stock mínimo y máximo y el tiempo de reposición; estos son datos definidos en el catálogo de productos. Adicional utilizando el icono que se encuentra en la parte superior de la ventana, se puede consultar el saldo del producto por cada una de las bodegas que maneja la empresa

38 7. Lista de Facturas de Venta: Esta opción del menú, presenta tres opciones de selección y en cada una de ellas se obtiene información diferente; estas son: a. General: Listado que permite conocer el consecutivo de todas las Facturas de Ventas registradas en el sistema después de marcar en la definición del documento que este factura será cruzada con por la Nota de Remisión, discriminando por cada uno de ellas información como el número del documento, la fecha de elaboración, Nit y nombre del tercero que afecto cada documento al igual que el código y descripción del producto y las unidades contabilizadas en el Documento Tipo - F tengan o no cruce. Se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel.

39 Este reporte solo tiene en cuenta las unidades contabilizadas en la Factura de Venta independiente si el documento tiene cruce parcial o total con la Nota de Remisión. b. Secuencia: Informe que lista a nivel general el consecutivo de las Facturas de Venta elaboradas en un periodo de tiempo determinado (Año Mes y Día) después de marcar en la definición del documento que esta factura será cruzada por la Nota de Remisión; adicional muestra el estado del cada uno de los documentos (Procesado Anulado Sin Grabar) c. Mantenimiento: En esta opción el sistema permite eliminar o borrar las Facturas de Venta, se puede hacer en forma individual o de un rango de ellas; es decir se puede realizar en bloque. Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana: Clave: Allí se debe digitar la clave del administrador; la única autorizada para eliminar el registro de estos documentos. En caso de no digitar ninguna clave o asignar una diferente el sistema no permite continuar.

40 A continuación se habilita la siguiente pantalla: Donde solicita año, rango de meses, tipo de comprobante (Factura de Venta) y un número del consecutivo de comprobantes (puede ser un solo documento o un rango de documentos), luego el sistema genera un informe de los documentos que fueron borrados. Por esta opción solo se pueden eliminar las facturas de ventas que hayan sido elaboradas después de marcar en la definición del documento que esta factura será cruzada por la Nota de Remisión Por esta opción solo se pueden eliminar Facturas de Ventas, tengan o no cruces parciales o totales; NO es posible borrar documentos que se encuentren anulados.

41 8. Auxiliar de Facturas de Venta por Numero: Informe que permite conocer el listado de Todas las Facturas de Venta contabilizadas en el sistema que estén pendientes de cruce por la Nota de Remisión o que su cruce sea parcial o total; de igual también reporta datos del tercero y de los productos registrados en cada documento. Se puede generar de Todos los Documentos o solo de los Pendientes y se envía a Vista Preliminar, Impresión o Excel. a. Todos: Aquí se listan todas las Facturas de Venta registradas en el sistema estén cruzadas en forma parcial o total o NO tengan ningún tipo de cruce; incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en cada documento Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros b. Pendientes: Aquí se listan todas las Facturas de Venta registradas en el sistema que no estén cruzadas o solamente tengan cruce parcial, incluye los datos del tercero y de los productos contabilizados en el documento Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre, Dirección, Teléfonos y Ciudad del tercero, también el código, descripción y referencia de fábrica da cada producto, entre otros

42 9. Análisis por Fechas o Tipos de Entrega: Informe que permite dos opciones de consulta como se visualiza en el siguiente recuadro: Cada una de ellas solicita datos diferentes al momento de su generación; su finalidad es informar de manera independiente cuales son las Facturas de Venta que tienen cruces parciales, cuáles han sido cruzadas totalmente y cuáles no tienen ningún cruce. En cualquiera de las dos opciones se puede enviar a Vista Preliminar, Impresión o Excel a. Por rango de fechas de Entrega: Al marcar esta opción el sistema muestra todas las Facturas de Venta contabilizadas en el sistema y discrimina las cantidades vendidas, las cantidades cruzadas y el saldo de las unidades pendientes por cruzar Este listado trae datos adicionales como Nit, Nombre del tercero, también el código y descripción de cada producto, entre otros. Para la generación del informe el sistema solicita el rango de fechas (Año Mes y Día) y si el informe se requiere de todos los documentos Tipo S que maneje la empresa o de alguno especifico b. Tipo de Entregas: Al marcar esta opción el sistema despliega el combo de selección:

43 Parciales: Se genera un informe de todas las Facturas de Venta elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan solamente cruces parciales con la Nota de Remisión Completas: Se genera un informe de todas las Facturas de Venta elaboradas en un periodo de tiempo determinado y que tengan cruce total de las unidades con la Nota de Remisión Vencidos de la fechas pactada: Se genera un informe de todas las Facturas de venta elaboradas y que NO tienen cruce parcial o total de las unidades

CONTROL DE CRUCES DE NOTAS DE REMISIÓN

CONTROL DE CRUCES DE NOTAS DE REMISIÓN CONTROL DE CRUCES DE NOTAS DE REMISIÓN Qué es el control de cruces de notas de remisión? El control de cruces de notas de remisión son informes que genera el programa los cuales presentan listados donde

Más detalles

CONTROL DE CRUCES DE FACTURAS DE VENTA

CONTROL DE CRUCES DE FACTURAS DE VENTA CONTROL DE CRUCES DE FACTURAS DE VENTA Qué es el control de cruces de facturas de venta? El control de cruces de facturas de venta son informes que genera el programa los cuales presentan listados donde

Más detalles

SALDOS DE INVENTARIO

SALDOS DE INVENTARIO SALDOS DE INVENTARIO Qué son saldos de inventario? Los saldos de inventario son listados o informes que genera SIIGO los cuales describen y evalúan el comportamiento que han tenido los productos y los

Más detalles

CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA

CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR ANÁLISIS DE CARTERA Qué es el análisis de cartera? En SIIGO el análisis de cartera son reportes que permiten conocer un desglose de las ventas y abonos realizados por cada uno de los

Más detalles

CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA

CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR MOVIMIENTO DE CARTERA Qué es un movimiento de cartera? En SIIGO un movimiento de cartera son reportes que permiten conocer el saldo que tienen los clientes con la empresa indicando cada

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Elaboración Nota de Entrada. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Elaboración Nota de Entrada. Cartilla I SIIGO WINDOWS Elaboración Nota de Entrada Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Nota de Entrada? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Nota de Entrada? 4. Cuáles son los Datos que

Más detalles

CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO

CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO CUENTAS POR PAGAR SALDOS POR DOCUMENTO Qué son los saldos por documento? En SIIGO los saldos por documento son reportes que permiten generar consultas o informes sobre el saldo pendiente de cancelar a

Más detalles

SIIGO Pyme. Modulo Auditor. Cartilla

SIIGO Pyme. Modulo Auditor. Cartilla SIIGO Pyme Modulo Auditor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué son Informes de Auditor? 4. Cuál es la Ruta para Generar los Informes del Módulo de Auditor? 5. Cuáles

Más detalles

SIIGO Pyme. Estadísticas de Cumplimiento y Ventas. Cartilla I

SIIGO Pyme. Estadísticas de Cumplimiento y Ventas. Cartilla I SIIGO Pyme Estadísticas de Cumplimiento y Ventas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Estadísticas? 3. Qué es Cumplimiento? 4. Que son Estadísticas de Cumplimiento? 5. Cuál es la Ruta

Más detalles

CUENTAS POR COBRAR EDADES DE CARTERA

CUENTAS POR COBRAR EDADES DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR EDADES DE CARTERA Qué son edades de cartera? Las edades de cartera son rangos o periodos que se fijan en el sistema, los cuales permiten conocer las facturas de venta que se encuentran

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Procesos de Caja Menor. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Procesos de Caja Menor. Cartilla I SIIGO WINDOWS Procesos de Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cajas Menores? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Iniciar la Contabilización de los Recibos

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I SIIGO WINDOWS Facturación Producto - Servicio Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Factura de

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Devolución en Ventas. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Devolución en Ventas. Cartilla I SIIGO WINDOWS Devolución en Ventas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Devolución en Ventas? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Nota de Devolución?

Más detalles

SIIGO Pyme Plus. Envió de Notificaciones. Cartilla I

SIIGO Pyme Plus. Envió de Notificaciones. Cartilla I SIIGO Pyme Plus Envió de Notificaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Envió de Notificaciones? 3. Cuál es la Ruta para Definir él Envió de Notificaciones? 4. Cuáles son las Opciones

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Elaboración - Cotizaciones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Elaboración - Cotizaciones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Elaboración - Cotizaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Cotización? 3. Cuál es la Ruta para Elaborar una Cotización? 4. Cuáles son los Datos que Solicita el

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Liquidación de Comisiones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Liquidación de Comisiones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Liquidación de Comisiones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comisiones? 3. Qué es Liquidación de Comisiones? 4. Cuál es la Ruta para Liquidar Comisiones? 5. Cuáles

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Facturación Rápida. Cartilla II

SIIGO Pyme. Elaboración Facturación Rápida. Cartilla II SIIGO Pyme Elaboración Facturación Rápida Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación Rápida? 3. Cuál es la Ruta para Contabilizar Facturación Rápida? 4.

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Entrada de Comprobantes. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Entrada de Comprobantes. Cartilla I SIIGO WINDOWS Entrada de Comprobantes Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es Entrada de Comprobantes? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar a la opción Entrada de Comprobantes? 4. Qué funcionalidad

Más detalles

SIIGO Pyme. Mantenimiento de Documentos de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Mantenimiento de Documentos de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Mantenimiento de Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Mantenimiento de Documentos? 3. A qué Documentos del Módulo de Activos Fijos se les Puede

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Definición Plan de Cuentas. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Definición Plan de Cuentas. Cartilla I SIIGO WINDOWS Definición Plan de Cuentas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son cuentas contables? 3. Cuál es la ruta para crear cuentas contables? 4. Cuáles son los datos que solicita

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Comprobante Diferido. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Comprobante Diferido. Cartilla I SIIGO WINDOWS Comprobante Diferido Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un diferido? 3. Qué es un comprobante diferido? 4. Qué se debe tener parametrizado antes de manejar comprobantes

Más detalles

SIIGO Pyme Plus. Apertura de Productos. Cartilla I

SIIGO Pyme Plus. Apertura de Productos. Cartilla I SIIGO Pyme Plus Apertura de Productos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es el Catalogo de Productos? 3. Cuál es la Ruta para Crear el Catalogo de Productos? 4. Cuales son los Datos que

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Libros Oficiales. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Libros Oficiales. Cartilla I SIIGO WINDOWS Libros Oficiales Cartilla I Tabla de Contenido Presentación. 3 1. Qué son Libros Oficiales? 2. Qué Libros Oficiales se deben registrar? 3. Cuáles son los requisitos que deben cumplir los

Más detalles

CERTIFICADOS DE RETENCION

CERTIFICADOS DE RETENCION CERTIFICADOS DE RETENCION Qué es un certificado de retención? La definición se encuentra documentada en el artículo 381 del estatuto tributario donde informa que es un documento expedido anualmente por

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla

SIIGO WINDOWS. Procesos Programación de Pagos. Cartilla SIIGO WINDOWS Procesos Programación de Pagos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Programación de Pagos? 3. Cuál es la Ruta para Ejecutar la Programación de Pagos? 4. Cuáles son

Más detalles

SIIGO CONTADOR Definición Registro de Control Cartilla

SIIGO CONTADOR Definición Registro de Control Cartilla SIIGO CONTADOR Definición Registro de Control Tabla de Contenido Cartilla I 1. Presentación 2. Qué es el Registro de Control? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar al Registro de Control? 4. Cuáles son los

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Comprobantes. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Comprobantes. Cartilla I SIIGO WINDOWS Comprobantes Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación GENERACION DE COMPROBANTES 2. Qué son Comprobantes? 3. Cuál es la Ruta para Ingresar a la Opción Entrada de Comprobantes? 4. Cuáles

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo. SIIGO Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 5 3. FACTURA DE

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Asignación y Administración de las Listas de Precios. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Asignación y Administración de las Listas de Precios. Cartilla I SIIGO WINDOWS Asignación y Administración de las Listas de Precios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Precio? 3. Que son Listas de Precios? 4. Cuál es la Ruta Para Crear Listas de

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Certificados de Retención. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Certificados de Retención. Cartilla I SIIGO WINDOWS Certificados de Retención Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es un certificado de retención? 3. Qué tipos de certificados de Retención permite generar el software? 4.

Más detalles

SIIGO Pyme. Definición de Documentos para Activos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Definición de Documentos para Activos. Cartilla I SIIGO Pyme Definición de Documentos para Activos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar la Información por Documentos? 4. Cuál es la Ruta

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Liquidación de Comisiones. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Liquidación de Comisiones. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Liquidación de Comisiones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Comisiones? 3. Qué es Liquidación de Comisiones? 4. Qué son Informes? 5. Cuál es la Ruta para Generar

Más detalles

CIERRE DEFINITIVO. Qué aspectos son necesarios realizar antes de ejecutar el proceso de cierre definitivo?

CIERRE DEFINITIVO. Qué aspectos son necesarios realizar antes de ejecutar el proceso de cierre definitivo? CIERRE DEFINITIVO Qué es un cierre definitivo? El cierre definitivo cancela el saldo de las cuentas de resultados para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio contable, de igual forma cancela el

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Qué es el reconocimiento de ingresos? Las NIIF establecen la medición de los ingresos generados de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o

Más detalles

FACTURAS. Qué es una factura? Cómo crear una factura?

FACTURAS. Qué es una factura? Cómo crear una factura? FACTURAS Qué es una factura? Permite registrar las cantidades como valores de los productos o servicios vendidos y una vez elaborada se podrá enviar por mail al cliente para su revisión y pago. Cómo crear

Más detalles

SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES

SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES SALDOS INICIALES DE CARTERA ENTRADA DE COMPROBANTES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía,

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Informe de Conciliación Bancaria. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Informe de Conciliación Bancaria. Cartilla I SIIGO WINDOWS Informe de Conciliación Bancaria Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Conciliación Bancaria? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Conciliación Bancaria? 5. Cuál

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Activos Fijos? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Activos Fijos? 5. Cuál es la Ruta para Generar Informes

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Creación de Líneas y Grupos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Creación de Líneas y Grupos de Inventarios. Cartilla I SIIGO WINDOWS Creación de Líneas y Grupos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Cómo se Clasifican los Inventarios? 4. Qué son Líneas y Grupos de Inventarios?

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Interface - Exportaciones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Interface - Exportaciones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Interface - Exportaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Proceso de Exportaciones. 4 3. Qué es una exportación? 4. Proceso de exportación contabilidad 4.1 Características

Más detalles

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S Nota de remisión)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S Nota de remisión) DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S Nota de remisión) Cuál es la ruta para definir documentos? Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de menú con el icono o ingresar por

Más detalles

Dirección Nacional de Cartera y Recaudos

Dirección Nacional de Cartera y Recaudos Dirección Nacional de Cartera y Recaudos Aplicativo Recaudos WEB (Versión 2) 2011 Aplicativo WEB Instructivo Modulo de Recaudos Datos de identificación del usuario (Intermediario Y/O Punto de Venta) Ingresar

Más detalles

CREACIÓN NUEVA EMPRESA

CREACIÓN NUEVA EMPRESA Qué es una empresa? CREACIÓN NUEVA EMPRESA De acuerdo al decreto 2649 de 1993 la empresa es un ente económico, esto es, la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Facturación Rápida Parámetros. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Facturación Rápida Parámetros. Cartilla I SIIGO WINDOWS Facturación Rápida Parámetros Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Facturación Rápida? 3. Cuáles son los Parámetros a Definir para Generar Facturación Rápida? Presentación

Más detalles

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MÓDULO ALMACENES - REPORTES TABLA DE CONTENIDO

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MÓDULO ALMACENES - REPORTES TABLA DE CONTENIDO Funcionalidad [Reportes - Soporte] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MÓDULO ALMACENES - REPORTES TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. REPORTES PÁG. Soporte 1 Catálogo de Elementos 2 Clasificación de Elemento 6

Más detalles

Instructivo Costo Promedio Ponderado en el software administrativo

Instructivo Costo Promedio Ponderado en el software administrativo en el software administrativo Utilizar Costo Promedio Ponderado El costo promedio ponderado consiste en determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas

Más detalles

SALDOS INICIALES ACTIVOS FIJOS INTERFACES

SALDOS INICIALES ACTIVOS FIJOS INTERFACES SALDOS INICIALES ACTIVOS FIJOS INTERFACES Qué son saldos iníciales? Los saldos iníciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la compañía, para el

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Proceso de Recupera. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Proceso de Recupera. Cartilla I SIIGO WINDOWS Proceso de Recupera Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Proceso de Recupera... 4 Presentación El presente documento ofrece una explicación sencilla acerca de la ejecución

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Factura de Venta de Productos y Servicios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar

Más detalles

MEJORAS EN PROCESO MASIVOS Y OTROS

MEJORAS EN PROCESO MASIVOS Y OTROS MEJORAS EN PROCESO MASIVOS Y OTROS DEVOLUCIÓN MASIVA En el menú Documentos se incluyó una nueva opción llamada Proceso masivo devolución facturas de venta Cuando se activa la opción muestra una nueva ventana,

Más detalles

SIIGO BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS

SIIGO BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS SIIGO Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS 4 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. PROCESO DE COMPRAS... 3 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 4 3. NOTA

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Generador de Documentos. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Generador de Documentos. Cartilla I SIIGO WINDOWS Generador de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Generador de Documentos 2.1 Qué es Generador de Documentos? 2.2 Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar

Más detalles

SIIGO Pyme. Análisis de Rentabilidad y Participación. Cartilla I

SIIGO Pyme. Análisis de Rentabilidad y Participación. Cartilla I SIIGO Pyme Análisis de Rentabilidad y Participación Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué es Rentabilidad? 4. Qué son Informes de Rentabilidad? 5. Cuál es la Ruta para

Más detalles

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor

Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Inscripción del Proveedor 1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? En la página web de GMP tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV.

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Creación de Actividades Económicas. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Creación de Actividades Económicas. Cartilla I SIIGO WINDOWS Creación de Actividades Económicas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Creación de Actividades Económicas 4 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica

Más detalles

INSTRUCTIVO OBTENER INFORMACIÓN DESDE SIIF II NACIÓN PARA ELABORAR FORMULARIO CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN.2005

INSTRUCTIVO OBTENER INFORMACIÓN DESDE SIIF II NACIÓN PARA ELABORAR FORMULARIO CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN.2005 Página: 1 de 12 INSTRUCTIVO OBTENER INFORMACIÓN DESDE SIIF II NACIÓN PARA ELABORAR FORMULARIO CGN.2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS Y CGN.2005.002 OPERACIONES RECIPROCAS PARA CHIP Las Entidades Contables Públicas

Más detalles

PROCESO DE SINCRONIZACIÓN

PROCESO DE SINCRONIZACIÓN PROCESO DE SINCRONIZACIÓN Qué es sincronización? El proceso de sincronización consiste en migrar datos de SIIGO para que puedan ser trasladados y trabajados desde plantillas de Excel a través de fórmulas

Más detalles

SIIGO Pyme. Generación Facturación en Bloque. Cartilla II

SIIGO Pyme. Generación Facturación en Bloque. Cartilla II SIIGO Pyme Generación Facturación en Bloque Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Facturación en Bloque? 3. Cuáles son los Pasos a Realizar Antes de Ejecutar

Más detalles

CREACIÓN DE BANCOS. Qué son bancos? Cuál es la ruta para crear bancos?

CREACIÓN DE BANCOS. Qué son bancos? Cuál es la ruta para crear bancos? CREACIÓN DE BANCOS Qué son bancos? Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y prestar dinero, así como realizar la prestación de servicios financieros.

Más detalles

CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México

CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México CEDIS SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE BARES Y RESTAURANTES SOFT RESTAURANT (Versión 8.0.0) National Soft de México El módulo CEDIS le permite administrar los pedidos realizados desde las sucursales

Más detalles

MANEJO IVA DIFERENCIAL

MANEJO IVA DIFERENCIAL MANEJO IVA DIFERENCIAL Qué es IVA diferencial? El IVA diferencial hace referencia cuando en una empresa se comercializan productos y/o servicios cada uno de ellos manejando diferentes tarifas de IVA; SIIGO

Más detalles

Introducción Clientes y Cuentas por Cobrar

Introducción Clientes y Cuentas por Cobrar Introducción Clientes y Cuentas por Cobrar En este módulo se encuentra el Catálogo de Clientes de la empresa y lo referente a las Cuentas por Cobrar de cada uno de ellos. En este catálogo se registran

Más detalles

CERTIFICADO DE RETENCION

CERTIFICADO DE RETENCION CERTIFICADO DE RETENCION Qué es un certificado de retención? La definición se encuentra documentada en el artículo 381 del estatuto tributario donde informa que es un documento expedido anualmente por

Más detalles

MEJORAS SICO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2016

MEJORAS SICO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2016 1 Nº REQUERIMIENTO: 0000002474 - FECHA: 19/08/2015 MODIFICACION DE PANTALLA COMPRAS / DOCUMENTOS / Factura Retención (Solo para CHILE). - Adicionar % de Retención de IVA de acuerdo a lo dispuesto por el

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben

Más detalles

TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN

TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN TALLER PROCESO DE FACTURACIÓN Importante: Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la empresa

Más detalles

SIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II

SIIGO Pyme. Procesos Moneda Extranjera. Cartilla II SIIGO Pyme Procesos Moneda Extranjera Cartilla II Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Cuál es el Objetivo de Manejar Moneda Extranjera? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Contabilizar Documentos

Más detalles

COMPROBANTES DIFERIDOS

COMPROBANTES DIFERIDOS COMPROBANTES DIFERIDOS Qué es un comprobante diferido? Un comprobante diferido es una opción de menú de SIIGO en la cual se puede parametrizar y ejecutar la contabilización de un documento con las causaciones

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Procesos Modulo de Clasificaciones. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Procesos Modulo de Clasificaciones. Cartilla I SIIGO WINDOWS Procesos Modulo de Clasificaciones Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué Procesos se Pueden Ejecutar con el Modulo de Clasificaciones? 2.1 Elaboración e Impresión de Documentos

Más detalles

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I

SIIGO CAJERO. Elaboración de Documentos. Cartilla I SIIGO CAJERO Elaboración de Documentos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Documentos? 3. Qué es una Factura de Venta? 4. Cuál es la Ruta para Elaborar Facturas? 5. Cuáles son los

Más detalles

GUÍA DE AYUDA No. 482

GUÍA DE AYUDA No. 482 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 482 PROCESO: PAGO DE COMISIONES PROCEDIMIENTO: Para el cálculo de comisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: El parámetro de "Calculo de Comisiones" en

Más detalles

Diagrama del Proceso de Inventarios

Diagrama del Proceso de Inventarios Diagrama del Proceso de Inventarios ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Inventario Noviembre 2015 pág. 4-1 Catálogos 4.1.1 Cuentas de Inventario Entrar al Menú Inventarios al submenú Catálogos

Más detalles

MANUAL USUARIO-ACTIVOS FIJOS/CONTROL FINANCIERO

MANUAL USUARIO-ACTIVOS FIJOS/CONTROL FINANCIERO Contenido: Activos Fijos 1. Introducción.....2 2. Registro de Activos Fijos...2 2.1. Registro de Activos Fijos por el Sistema de Control Financiero...3 2.2. Registro de Activos Fijos por El Sistema de

Más detalles

Capigono punto de venta (Cajero) Sin temor al infinito Calle 67 No Penthouse, Bogota Colombia Tel (57-1)

Capigono punto de venta (Cajero) Sin temor al infinito Calle 67 No Penthouse, Bogota Colombia Tel (57-1) Al ingresar al sistema, este pide nombre de usuario y clave Al entrar como usuario cajero, entrara a un nuevo Menú. Usted tendrá las opciones de Menú, que le darán la opción de volver al menú inicial en

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA PROCESO MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO COSTOS INSTRUCTIVO TIENDA JAVERIANA REVISADO POR Jefe Tienda Javeriana APROBADO POR Directora de Servicios Universitarios TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2.

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Template. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Template. Cartilla I SIIGO WINDOWS Template Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es un Template? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Diseñar o Modificar un Template? 4. Cuáles son las Formas que

Más detalles

Manual de usuario RVE 2.0. Módulo Inhabilitaciones

Manual de usuario RVE 2.0. Módulo Inhabilitaciones Manual de usuario RVE 2.0 1 Introducción... 3 2 Ingreso al Sistema... 3 3 Página de Bienvenida al Sistema... 5 4 Funcionalidades de Inhabilitaciones... 6 5 Buscar Inhabilitaciones... 6 6 Ingreso de Inhabilitación...

Más detalles

SISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES

SISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES SISTEMA DE CONSULTAS PAGOS DE PROVEEDORES CONTENIDO Manual de usuario... 3 Presentación... 3 SECCION 1. Características Generales del Sistema... 3 Inicio... 3 Consultar Documentos... 4 Consultar Pagos...

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...www.siigo.

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS. Caminando hacia el futuro...www.siigo. SIIGO Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION INVENTARIOS 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION...3 1. INVENTARIOS...4 1.1. INVENTARIO PERIODICO... 4 1.2. INVENTARIO PERMANENTE... 5 2. MANEJO DEL

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Re porte a Centrales de Riesgo. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Re porte a Centrales de Riesgo. Cartilla I SIIGO WINDOWS Re porte a Centrales de Riesgo Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Central de Riesgo? 3. Qué es un Reporte a una Central de Riesgo? 4. Qué Parámetros se Deben Definir

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Manejo de Impuestos Básicos. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Manejo de Impuestos Básicos. Cartilla I SIIGO WINDOWS Manejo de Impuestos Básicos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Impuestos? 3. Cuáles son los Impuestos Básicos que se Manejan en SIIGO? 4. Cuáles son los Aspectos o Parámetros

Más detalles

Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC

Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC Manual de Usuario Cierre de Operaciones CC 1 / 8 Consideraciones: - Es importante que el usuario genere un respaldo de la Base de datos antes de hacer este proceso. - En caso de error de tiempo de espera,

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Definición Plan de Cuentas. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Definición Plan de Cuentas. Cartilla I SIIGO WINDOWS Definición Plan de Cuentas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Definición Plan de Cuentas.. 4 Presentación El presente documento ofrece una guía sencilla que explica los parámetros

Más detalles

TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR

TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR TALLER CONFIGURACIÓN INICIAL SIIGO CONTADOR Para que puedas poner en práctica lo visto en la sesión de capacitación puedes ingresar a SIIGO en la empresa 98 Empresa Demo - taller. Una vez ingreses a la

Más detalles

INSTRUCTIVO ANEXO DE GASTOS PERSONALES EN LÍNEA. ENERO 2016 Anexo de Gastos Personales en Línea / Instructivo (Versión1.0.0)

INSTRUCTIVO ANEXO DE GASTOS PERSONALES EN LÍNEA. ENERO 2016 Anexo de Gastos Personales en Línea / Instructivo (Versión1.0.0) INSTRUCTIVO ANEXO DE GASTOS PERSONALES EN LÍNEA ENERO 2016 Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. ELEMENTOS GENERALES (LLENADO DE CAMPOS)... 1 2.1. Campos de Texto... 1 2.2. Lista de Selección... 1 3. OPCIONES

Más detalles

Manual. Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual

Manual. Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual Manual Ingreso Demandas y Escritos Oficina Judicial Virtual Versión 1 18.06.2016 Índice 1. Introducción... 3 2. Ingreso Oficina Judicial Virtual:... 4 3. Acceso con Clave única:... 4 4. Ingreso Demandas

Más detalles

Registrar y administrar a los usuarios de CaDeFi Contabilidad Electrónica. Ir a www.cadefi-sc.mx Clic en Entrar y Clic en Crear una Cuenta.

Registrar y administrar a los usuarios de CaDeFi Contabilidad Electrónica. Ir a www.cadefi-sc.mx Clic en Entrar y Clic en Crear una Cuenta. CaDeFi Contabilidad Electrónica. Guía Rápida 1.- Registro de usuarios Registrar y administrar a los usuarios de CaDeFi Contabilidad Electrónica. Ir a www.cadefi-sc.mx Clic en Entrar y Clic en Crear una

Más detalles

Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema

Cancelar (Alt + C) : Este Botón se utiliza para Cancelar cualquier transacción u operación que se esté realizando en el Sistema Botones Estándares Nuevo (Alt + N) : Este Botón se utiliza para crear un Proceso o una Transacción Nueva. Guardar (Alt + G) : Este Botón se utiliza para Guardar un Proceso o Una transacción Nueva o cualquier

Más detalles

Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0

Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel. En Aspel-SAE 5.0 Emisión de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) con los sistemas Aspel En Aspel-SAE 5.0 I. Configuración del CBB 1. Obtener la aprobación de folios impresos y el archivo correspondiente

Más detalles

Submenú Cuenta corriente Clientes

Submenú Cuenta corriente Clientes CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar

Más detalles

Funcionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas

Funcionalidad en el ERP SA. Proceso de Ventas Funcionalidad en el ERP SA Proceso de Ventas Diagrama del Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Ventas Noviembre 2015 pág. 2-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración Entrar al Sistema

Más detalles

Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar

Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Pagar Noviembre 2015 pág. 6-1 6.1 Configuración 6.1.1 Asignación de Póliza Entrar al Menú Cuentas por

Más detalles

SIIGO Pyme. Definición de Inventario Permanente. Cartilla I

SIIGO Pyme. Definición de Inventario Permanente. Cartilla I SIIGO Pyme Definición de Inventario Permanente Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué es Inventario Permanente? 4. Dónde se Define que la Empresa Manejara Inventario

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Calendario Tributario. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Calendario Tributario. Cartilla I SIIGO WINDOWS Calendario Tributario Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué es Calendario Tributario? 3. Cuál es el Objetivo del Calendario Tributario? 4. Cuál es la Ruta Para Crear el

Más detalles

Manual de usuario Portal de Proveedores

Manual de usuario Portal de Proveedores Manual de usuario Portal de Proveedores 1 de 19 propiedad industrial vigentes. Inicio de sesión Campo usuario: Nombre de usuario registrado en el sistema, puede estar compuesto por letras, números y los

Más detalles

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016

MEJORAS SICO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2016 1 DICIEMBRE 2015 Nº REQUERIMIENTO: 0000002518 - FECHA: 04/12/2015 - Adicionar el campo UBICACIÓN de maestro de PRODUCTOS al reporte Nota de Ingreso (interno y externo). Nº REQUERIMIENTO: 0000002519 - FECHA:

Más detalles