Código BPIN: Datos del Formulador. Profesional Universitario planeacion. Cargo: Telefonos: Entidad: Alcaldia de Sampues.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Adecuación Varias Y Construcción De Kiosco Cafetería En El Centro De Acopio Urbano Del Municipio De Sampués, Sucre, Caribe Código BPIN: Impreso el 15 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: MILTA PATRICIA Apellidos: LAMBRAÑO PEREZ Cargo: Profesional Universitario planeacion Telefonos: Entidad: Alcaldia de Sampues milpalam@hotmail.com Página 1 de 39

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Obras entregadas por el área de Infraestructura y Hábitat Unidad de medida Obras Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal " GOBERNANDO UNIDOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Atención y Apoyo a Etnias. Página 2 de 39

3 Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Perdida de mecanismos de construcción y convivencia Armónica de las comunidades indígenas Descripción de la situación existente El fortalecimiento de la prestación de los servicios a la población indígena del municipio de Sampues se encuentra condicionado a ciertos factores externos y físicos que no permiten satisfacer ciertas necesidades de la población indígena. La falta de adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física del Centro de Acopio zenú Urbano es una de estos factores el cual no permite brindar espacios sanos y agradables a los usuarios; la Unidad sanitaria para damas y caballeros no se encuentran funcionando satisfactoriamente, presentándose olores desagradables que imposibilitan la utilización de estos, además se requiere incrementar en uno más el número de sanitario y lavamanos. En su mayoría esta población indígena que hace uso de estos servicios vienen dela zona urbana como de la rural, pasando un periodo de tiempo en estas instalaciones, debido a los pocos recursos para trasladarse varias veces de sus sitios de residencias al centro de acopio en mención. Magnitud actual Adecuacion de infraestructura Und 1. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Deficientes mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Tipo: Indirecta Insuficientes recursos para mantenimiento Página 3 de 39

4 Desinterés de los jóvenes en actividades de la Etnia Efectos generados por el problema Tipo: Directo Deficientes servicios comunitarios Tipo: Indirecto Aumento de la Vulnerabilidad en la población indígena Pocas oportunidades para participar en Servicios a la comunidad Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Sampués Beneficiario Contribuir con el desarrollo de la alternativa de solucion Otro Beneficiario Recibir la alternativa de solucion Concertación entre los participantes Comunidad Cada participante actuara deacuedo a sus póliticas, normatividad vigente y rol de acuerdo a la alternativa de solucion. Municipio: Fortalecimiento y atencion a las etnias Comunidad: Aportar mano de obra no calificada (Remunerada) Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 39

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas Fuente de información PLANEACION MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Corregimiento Zona rural indigena de Sampues Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información Planeacion Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal Centro de Acopio Urbano Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 6191 Secretaria de planeacion Género Mujer 5065 Secretaria de planeacion Edad (años) Secretaria de planeacion Página 5 de 39

6 Edad (años) Secretaria de Planeacion Edad (años) Secretaria de planeacion Edad (años) Secretaria de planeacion Edad (años) Secretaria de planeacion Edad (años) 60 en adelante 788 Secretaria de planaecion Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Aumentar de mecanismos de construcción y convivencia Armónica de las comunidades indígenas Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Mantenimiento de infraestructura Metro Cuadrado 53,25 Objetivo Específicos Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Página 6 de 39

7 Suficientes recursos para mantenimiento Interes de los jovenes en actividades de la Etnia. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 39

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Año inicio: 2015 Año final: 2017 Descripción de la alternativa La alternativa consistente en adecuaciones varias y construcción de kiosco cafetería en el centro de acopio urbano del municipio de Sampues:Descapote m2 35,00,Trazado sobre terreno, pagado en m2 53,25,Demolicion de plantilla de piso M2 10,Demolicion de ceramica m2 10,Excavación cimientos para cerramiento 0,3x30 cm, pagado ML 20,Excavación cimientos, para zapatas pagado en m3,3,20,retiro material sobrante,m3 5,Relleno material seleccionado, ejecutado manualmente, pagado en m3 H=0.40 m3 18,33,Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 1,Cimentación tipo viga de amarre, de 0.30x30 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml 20,Viga de amarre Superior, de 0.15x0.20 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml 3,2,Concreto para solado E=5 cm, m3 5,2,Columna en concreto de resistencia 3000 psi, de 0.25m x 0.25m pagadas en ml 38, Plantilla conc. e= 0.08m reforzada s incluye nivelación,m2 34,Meson en concreto 0.10 para cafeteria, m21,8,divisiones modulares para w.c en aluminio y acrilico, m2 8,Suministro de puesto de trabajo con superficie en formica alta calidad y faldon metalico 2x1, costado metalico recto de 50, herraje union platina, archivador metalico de2x1,gabinete pared de 75 cms. Portateclado plastico y silla giratoria tapizada,sistema de elevacion neumatica,un 1,Marquesina en lamina galvanizada pml 25, Levante de muro en bloque abuzardado m2 12,Suministro e instalacion de cubierta en palma para cafeteria i m2 24, Instalaciones hidro sanitaria,instalaciones electricas,resane de piso ceramica para baños m2 10,Suministro e instalación de piso en Ceramica trafico cinco m2 24, Pañete interior y exterior liso, m2 10,Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en ml 26,Puerta metálica con una lámina lisa m2 1,2, acabados varios,limpieza general. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Infraestructura fisica Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Infraestructura fisica Metro Cuadrado Mantenimiento de Infraestructura Año Oferta Demanda Déficit ,00 53,25-53, ,00 43,25-43, ,00 53,25-53, ,00 53,25-53,25 Página 8 de 39

9 2014 0,00 53,25-53, ,25 53,25 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Mantenimiento de Infraestructura 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Metro Cuadrado Total Capacidad generada 53,25 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Página 9 de 39

10 Caribe Sucre Sampués Cabecera Municipal Centro de Acopio zona urbana SAN ANDRES DE SOTAVENTO Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 39

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Cambios climaticos Frecuente Atrasos en obras Moderado Reprogramacion de Obra Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Relación Objetivos - Productos - Objetivos Productos Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Acometida Parcial, 3#8 (canalizado, entubado PVC conduit 3/4 + cableado) Bombillo incandescente esferico, color cristal claro, potencia 60 W. Página 11 de 39

12 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Ejecutar Arreglo sanitario consistente en reposicion de sifon de piso de baños para mujeres y hombres Ejecutar Columna en concreto de resistencia 3000 psi, de 0.25m x 0.25m pagadas en ml Ejecutar Concreto para solado E=5 cm Ejecutar Demolicion de plantilla de piso Ejecutar Descapote Página 12 de 39

13 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Ejecutar Excavación cimientos para cerramiento 0,3x30 cm, pagado m Ejecutar Excavación cimientos, para zapatas pagado en m3 Ejecutar Punto hidraulico de 1/2" Ejecutar Punto Sanitario de 3" Ejecutar Punto Sanitario de 4" Página 13 de 39

14 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Ejecutar Tuberia pvc de 3" Ejecutra Costos indirectos aiu 30% Enchape para meson Interruptores Limpieza genaral de pisos, muros y retiro de escombro Página 14 de 39

15 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Luminaria fluorescente Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en m2 Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en ml Pintura vinilo tres manos Puerta metálica con una lámina lisa de acero cold roll, de calibre 18, acabado gris anticorrosivo y medidas de 2.20x2,05metros. Página 15 de 39

16 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Punto para lamparas, ventiladores y bombillos Punto para toma corriente común, incluye toma doble Realizar Cimentación tipo viga de amarre, de 0.30x30 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml Realizar Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 Realizar Demolicion de ceramica Página 16 de 39

17 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Realizar Divisiones modulares para w.c en aluminio y acrilico. Realizar Levante de muro en bloque abuzardado Realizar Marquesina en lamina galvanizada para fachada principal. Realizar Meson en concreto 0.10 para cafeteria Realizar Plantilla conc. e= 0.08m reforzada s incluye nivelación. Página 17 de 39

18 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Realizar Relleno material seleccionado, ejecutado manualmente, pagado en m3 H=0.40m Realizar Retiro material sobrante Realizar Trazado sobre terreno, pagado en m2 Realizar Viga de amarre Superior, de 0.15x0.20 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml Registro de 40x40x40 cms, electricos Página 18 de 39

19 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Resane de enchape piso pared para baños Resane de piso ceramica para baños Suministrar de puesto de trabajo con superficie en formica alta calidad y faldon metalico 2x1, costado metalico recto de 50, herraje union platina, archivador metalico de2x1,gabinete pared de 75 cms. Portateclado plastico y silla giratoria tapizada,sistema de elevacion neumatica. Suministrar e instalacion de cubierta en palma para cafeteria incluye armazon en madera Suministrar e instalartuberia pvc de 4" Página 19 de 39

20 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Suministro e instalacion de aires acondicionados de 9000 btu Suministro e instalacion de lavamano sobreponer Suministro e instalacion de lavaplatos suministro e instalacion de Orinal mediano Suministro e instalación de piso en Ceramica trafico cinco Página 20 de 39

21 Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Suministro e instalacion de Sanitario Suministro e instalacion de tablero de 2 circuitos Incluye braker 15am Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1/2" Suministro e instalación de Ventanas en aluminio blanco y vidrio en bronce Suministro e instalacion de ventilador de techo KDK Relación Productos Página 21 de 39

22 Objetivo: Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Metro Cuadrado 53,25 Relación de Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Ejecutar Descapote No 140, Inversión 2015 Realizar Trazado sobre terreno, pagado en m2 No 170, Inversión 2015 Ejecutar Demolicion de plantilla de piso No 90, Inversión 2015 Realizar Demolicion de ceramica No 60, Inversión 2015 Ejecutar Excavación cimientos para cerramiento 0,3x30 cm, pagado m No 270, Inversión 2015 Ejecutar Excavación cimientos, para zapatas pagado en m3 No 73, Inversión 2015 Realizar Retiro material sobrante No 60, Inversión 2015 Realizar Relleno material seleccionado, ejecutado manualmente, pagado en m3 H=0.40m No 1,099, Página 22 de 39

23 Inversión 2015 Realizar Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 No 578, Inversión 2015 Realizar Cimentación tipo viga de amarre, de 0.30x30 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml No 1,658, Inversión 2015 Realizar Viga de amarre Superior, de 0.15x0.20 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml No 155, Inversión 2015 Ejecutar Concreto para solado E=5 cm No 175, Inversión 2015 Ejecutar Columna en concreto de resistencia 3000 psi, de 0.25m x 0.25m pagadas en ml No 3,990, Inversión 2015 Realizar Plantilla conc. e= 0.08m reforzada s incluye nivelación. No 1,530, Inversión 2015 Realizar Meson en concreto 0.10 para cafeteria No 207, Inversión 2015 Realizar Divisiones modulares para w.c en aluminio y acrilico. No 1,320, Inversión 2015 Suministrar de puesto de trabajo con superficie en formica alta calidad y faldon metalico 2x1, costado metalico recto de 50, herraje union platina, archivador metalico de2x1,gabinete pared de 75 cms. Portateclado plastico y silla giratoria tapizada,sistema de elevacion neumatica. No 1,450, Inversión 2015 Realizar Marquesina en lamina galvanizada para fachada principal. No 6,500, Inversión 2015 Realizar Levante de muro en bloque abuzardado No 936, Inversión 2015 Suministrar e instalacion de cubierta en palma para cafeteria incluye armazon en madera No 1,632, Inversión 2015 Ejecutar Arreglo sanitario consistente en reposicion de sifon de piso de baños para mujeres y hombres No 450, Página 23 de 39

24 Inversión 2015 Suministrar e instalartuberia pvc de 4" No 144, Inversión 2015 Ejecutar Tuberia pvc de 3" No 114, Inversión 2015 Ejecutar Punto Sanitario de 3" No 221, Inversión 2015 Ejecutar Punto Sanitario de 4" No 148, Inversión 2015 Ejecutar Punto hidraulico de 1/2" No 136, Inversión 2015 Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1/2" No 203, Inversión 2015 Suministro e instalacion de lavaplatos No 220, Inversión 2015 Suministro e instalacion de Sanitario No 264, Inversión 2015 Suministro e instalacion de lavamano sobreponer No 151, Inversión 2015 suministro e instalacion de Orinal mediano No 370, Inversión 2015 Punto para lamparas, ventiladores y bombillos No 415, Inversión 2015 Punto para toma corriente común, incluye toma doble No 156, Inversión 2015 Luminaria fluorescente No 240, Página 24 de 39

25 Inversión 2015 Acometida Parcial, 3#8 (canalizado, entubado PVC conduit 3/4 + cableado) No 1,400, Inversión 2015 Bombillo incandescente esferico, color cristal claro, potencia 60 W. No 17, Inversión 2015 Interruptores No 61, Inversión 2015 Suministro e instalacion de ventilador de techo KDK No 470, Inversión 2015 Suministro e instalacion de tablero de 2 circuitos Incluye braker 15am No 79, Inversión 2015 Registro de 40x40x40 cms, electricos No 209, Inversión 2015 Resane de piso ceramica para baños No 690, Inversión 2015 Suministro e instalación de piso en Ceramica trafico cinco No 1,485, Inversión 2015 Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en m2 No 180, Inversión 2015 Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en ml No 416, Inversión 2015 Puerta metálica con una lámina lisa de acero cold roll, de calibre 18, acabado gris anticorrosivo y medidas de 2.20x2,05metros. No 580, Inversión 2015 Suministro e instalación de Ventanas en aluminio blanco y vidrio en bronce No 174, Inversión 2015 Resane de enchape piso pared para baños No 3,727, Página 25 de 39

26 Inversión 2015 Enchape para meson No 99, Inversión 2015 Pintura vinilo tres manos No 690, Inversión 2015 Suministro e instalacion de aires acondicionados de 9000 btu No 2,600, Inversión 2015 Limpieza genaral de pisos, muros y retiro de escombro No 247, Inversión 2015 Ejecutra Costos indirectos aiu 30% No 11,538, Valor Total 50,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 8 - Depreciación de activos fijos Alternativa ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE ActivoFijo Descripcion Valor del activo Año de compra Valor de salvamento Edificaciones adecuaciones , ,00 Valor total de depreciación de alternativa ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Página 26 de 39

27 Tipo de beneficio o ingreso BENEFICIOS ECONOMICOS E INGRESOS FAMILIARES Y AUMENTO DE COMERCIALIZACION Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio FC inversión agropecuaria BENEFICIOS ECONOMICOS E INGRESOS FAMILIARES Y AUMENTO DE COMERCIALIZACION Número Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , ,00 Página 27 de 39

28 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,34 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF MAYO DE 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 50,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (50,000,000.40) 31,500, ,500, Ingresos y beneficios ,500, ,500, Intereses créditos Valor de salvamento ,000, Página 28 de 39

29 Flujo Económico Año 0 (2015 Año 1 (2016 Año 2 (2017 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 BENEFICIOS ECONOMICOS E 0, , ,00 0,91 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0, Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada ,88 0,00 0,00 1, ,49 0,00 0,00 0, Materiales ,39 0,00 0,00 0, Maq. y Equipo ,42 0,00 0,00 0, Otros Gastos Generales ,60 0,00 0,00 0,80 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 adecuaciones 0,00 0, ,00 0,81 Flujo Económico ( ,78) , ,00 0,00 Página 29 de 39

30 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico ADECUACIO NES VARIAS Y CONSTRUCC ION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE , 85 61,47 1, , , , , , 68 72,79 2, , , , ,51 Página 30 de 39

31 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ADECUACIONES VARIAS Y CONSTRUCCION DE KIOSCO CAFETERIA EN EL CENTRO DE ACOPIO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1508 población indígena, afrocolombiana y otros grupos étnicos Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sampués Tipo de recurso Propios Año Valor , , ,00 Página 31 de 39

32 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio Código Indicador Unidad Formula 1000P401 área Adecuada En Infraestructura Metro cuadrado Aai Aa1 - Aao Página 32 de 39

33 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Eficientes Mantenimientos para infraestructura comunitarias en la Etnia Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio área Adecuada En Infraestructura 53,25 0,00 0,00 Página 33 de 39

34 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Oficinas adecuadas y dotadas Número Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas 53,25 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Inclusión Social y Reconciliación Obras entregadas por el área de Infraestructura y Hábitat 0,00 Registro fotografico Adecuaciones realizadas oportunamente Objetivo General - Propósito Aumentar de mecanismos de construcción y convivencia Armónica de las comunidades indígenas Mantenimiento de infraestructura 53,25 Registro fotografico Adecuacion y mantenimientos realizados oportunamente Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Adecuacion de infraestructura y construccion de kiosco cafeteria para centro de acopio área Adecuada En Infraestructura 53,25 Registro fotografico Areeas adecuadas oportunamente Página 34 de 39

35 Ejecutar Descapote Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Realizar Trazado sobre terreno, pagado en m2 Ejecutar Demolicion de plantilla de piso Realizar Demolicion de ceramica Ejecutar Excavación cimientos para cerramiento 0,3x30 cm, pagado m Ejecutar Excavación cimientos, para zapatas pagado en m3 Realizar Retiro material sobrante Realizar Relleno material seleccionado, ejecutado manualmente, pagado en m3 H=0.40m Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Informes Heramientas disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Herramientas disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico realizadas oportunamente Recursos Ejecutados ,00 Informes Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Informes Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Informes Cambios climaticos favorables Realizar Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 Recursos Ejecutados ,00 Informes Topografias adecuadas Realizar Cimentación tipo viga de amarre, de 0.30x30 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml Realizar Viga de amarre Superior, de 0.15x0.20 cm, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en ml Ejecutar Concreto para solado E=5 cm Ejecutar Columna en concreto de resistencia 3000 psi, de 0.25m x 0.25m pagadas en ml Realizar Plantilla conc. e= 0.08m reforzada s incluye nivelación. Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Concretos bien dosificados Recursos Ejecutados ,40 Registro fotografico Concretos bien dosificados Recursos Ejecutados ,40 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Concretos bien dosificado Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Concretos bien dosificados Página 35 de 39

36 Realizar Meson en concreto 0.10 para cafeteria Realizar Divisiones modulares para w.c en aluminio y acrilico. Realizar Marquesina en lamina galvanizada para fachada principal. Realizar Levante de muro en bloque abuzardado Suministrar e instalacion de cubierta en palma para cafeteria incluye armazon en madera Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Concretos bien dosificados Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificacionestecnica s Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Suministrar de puesto de trabajo con superficie en formica alta calidad y faldon metalico 2x1, costado metalico recto de 50, herraje union platina, archivador metalico de2x1,gabinete pared de 75 cms. Portateclado plastico y silla giratoria tapizada, Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificacion tecnica Ejecutar Arreglo sanitario consistente en reposicion de sifon de piso de baños para mujeres y hombres Suministrar e instalartuberia pvc de 4" Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tencnicas Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Ejecutar Tuberia pvc de 3" Ejecutar Punto Sanitario de 3" Ejecutar Punto Sanitario de 4" Ejecutar Punto hidraulico de 1/2" Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1/2" Recursos Ejecutados ,00 Registro Fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Página 36 de 39

37 Suministro e instalacion de lavaplatos Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Suministro e instalacion de Sanitario Suministro e instalacion de lavamano sobreponer Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales oportunos en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables suministro e instalacion de Orinal mediano Punto para lamparas, ventiladores y bombillos Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnica Punto para toma corriente común, incluye toma doble Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Luminaria fluorescente Recursos Ejecutados ,00 Registro Fotografico Materiales disponibles en la obra Acometida Parcial, 3#8 (canalizado, entubado PVC conduit 3/4 + cableado) Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Bombillo incandescente esferico, color cristal claro, potencia 60 W. Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Interruptores Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Suministro e instalacion de ventilador de techo KDK Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Suministro e instalacion de tablero de 2 circuitos Incluye braker 15am Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Registro de 40x40x40 cms, electricos Resane de piso ceramica para baños Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales disponibles en la obra Página 37 de 39

38 Suministro e instalación de piso en Ceramica trafico cinco Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en m2 Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos adecuados Pañete interior y exterior liso, proporción de la mezcla 1:5, espesor 1.5 cm, pagado en ml Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Puerta metálica con una lámina lisa de acero cold roll, de calibre 18, acabado gris anticorrosivo y medidas de 2.20x2,05metros. Recursos Ejecutados ,00 Registro Fotografico Cambiosclimaticos favorables Suministro e instalación de Ventanas en aluminio blanco y vidrio en bronce Resane de enchape piso pared para baños Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Enchape para meson Recursos Ejecutados ,00 Registro fotograficio Materiales cumpliendo con especificaciones tecnicas Pintura vinilo tres manos Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Cambios climaticos favorables Suministro e instalacion de aires acondicionados de 9000 btu Limpieza genaral de pisos, muros y retiro de escombro Ejecutra Costos indirectos aiu 30% Recursos Ejecutados ,00 Registro fotografico Materiales y suministyros cumpliendo con especificaciones tecnicas Recursos Ejecutados ,60 Registro fotografico Materialesy herramientas menores disponibles Recursos Ejecutados ,00 Actas Costos complementarios ejecutados y justificados satisfactoriamente Página 38 de 39

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